| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 23.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 460.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADM.13o SALARIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 349.99 | 99999999999999 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMDESTE MUNICIPIO 13o SALARIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMREF.AO MES DE DEZ/2002....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMREFERENTE AO SALARIO FAMILIA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMREFERENTE AO SALARIO FAMILIA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 6671.60 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMREF.AO 13o SALARIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 360.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO GEFIP 2001..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 200.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/01/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR LOTADO NA SECDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO 13o SALARIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE DEZ/2002...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADA RESOLVENDO PROBLEMAS DA AREA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO JUNTO AP MPAG-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 648.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 59.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO 13o SALARIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 100.00 | 00048236179400 | ANTONIO PAULO MENDES GOMES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB TRANSPORTAN-DO CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UFPBAO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 558.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 73.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 822.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 137.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 900.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTO-RA DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 1106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 21109.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 833.32 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPI0 REF.AO 13o SALARIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZDE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 1400.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAN- SPORTE E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 860.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.DIONISIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003622760486 | VERA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "NICOLAU LUCENA DE MOURA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DASEC.DE EDUCACAO PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL /INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 220.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 200.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AO EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DO SOCORRO GOMES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 360.00 | 00069095060497 | ZELIA LAZARO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 400.00 | 00003622760486 | VERA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 240.00 | 00002791968490 | Ma LUCIA ALUSTAL BARBOSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 360.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO GEFIP/2001..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 800.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA E.M.E.F."MIGUEL FILGUEIRA FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 720.00 | 00016240928453 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 220.00 | 00004061507451 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AO EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 750.00 | 00089520190406 | FRANKLIN GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PROFESSOR DO ENSINO / FUNDAMENTAL DE 5a A 8a SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 200.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 35.91 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FAROL PARA A KOMBI DE PLACA MOF-1088 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 390.00 | 00018153844415 | SONIA EDITH GOMES FERNANDES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA A LOCO-MOCAO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR /DE TREINAMENTO MENSAL DE CAPACITACAO DOS PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000995190461 | JESSE SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRRESTADOS NO TRAN- SPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MOURA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2003 | 132.00 | 00084009578491 | MARIA CRISTINA L.MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR NA ESCOLA DE EDUCACAO EMEF "SALTO DO BODE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2003 | 340.00 | 00001107617405 | VALDELUCIA CUNHA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF "JOAO PAULO II" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 1540.00 | 00002273414498 | Ma DOS ANJOS FELIPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF "OLHO D'AGUA".. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2003 | 670.00 | 00085356034415 | Ma DA CONCEICAO FRANCA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF."JOAO PAULO II" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2003 | 528.00 | 00004010475471 | ERIKA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF "ANTONIO LEITE RAMALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2003 | 270.00 | 00045248060400 | ELIZETE ANA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSORA NA EMEF "LINDOLFO GRI-LO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2003 | 240.00 | 00034289810497 | JOSEFA SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS A EMEF."JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2003 | 132.00 | 00076812740497 | PAULA FARIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS NA EMEF DE UMARI....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2003 | 330.00 | 00004177338443 | JOSINEIDE MOREIRA MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS NA EMEF MANOEL ROMAO DOS SANTOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2003 | 264.00 | 00066093082415 | Ma DO LIVRAMENTO AQUINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NA EMEF."MA- JOR AUGUSTO BEZERRA" COMO PROFESSORA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2003 | 155.00 | 00085485578420 | GISELDA SANTOS DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR EM TURMAS EXTRAS NA ESCOLA "ANTONIO / COUTINHO DE MEDEIROS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2003 | 528.00 | 00077069153449 | Ma JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR EM TURMAS EXTRAS NA EMEF "ANTONIO PA- TRICIO VIANA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2003 | 340.00 | 00003219107451 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR EM TURMAS EXTRAS NA EMEF "JOAO PAULO II". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2003 | 340.00 | 00085486221487 | JEILZA ROMAO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR EM TURMAS EXTRAS NA EMEF."JOAO PAULO II". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2003 | 160.00 | 00030076552420 | IRANY FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COM O PROFESSOR NE EMEF "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2003 | 1540.00 | 00076082326415 | SUZI HELENA DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS NA EMEF "NICOLAU LUCENA" COMO PROFES- SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2003 | 530.00 | 00002602910481 | Ma DAS DORES DA COSTA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2003 | 400.00 | 00021875774491 | Ma DO SOCORRO EUFRASIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA NA EMEF "JOAO PAULO II"............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2003 | 132.00 | 00003363858469 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TURMAS EXTRAS COMO PROFESSOR NA EMEF DO JARACATIA... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2003 | 2491.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORE LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 13o SALARIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2003 | 14598.28 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE TU-RISMO REF.AO MES DE DEZ/02................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE TU-RISMO E EVENTOS REF.AO 13o SALARIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE TU-RISMO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 200.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHO-RA DO LIVRAMENTO,PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO /PADROEIRA DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 300.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR OCASI-AO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM,NODISTRITO ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 200.00 | 00053746465400 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL A SEC. MUNICI- PAL DE CULTURA E ESPORTES POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 400.00 | 00026287331453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2003 | 810.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO TABO-LEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2003 | 790.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO NA DIVULGACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA / BOA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 24.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 46.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 237.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 178.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA E ESPORTES REF.AO MES DE DEZ/2002....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA REF.AO 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 3410.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 200.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL "ISABEL BURITY", PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 900.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANI-ZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PRO-MOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 760.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 19 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRAN- TES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 900.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTE-BOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 120.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR-BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00018153852434 | JOAO JEREMIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DESTINADA A PINTURA A CAL DOS MEIOS-FIOS E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 640.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE E DESCARREGO DE 16 CARRADAS DE PICARRA PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS QUE ENCONTRAVAM-SE DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 1160.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA DESTINADA A PINTURA A CAL DAS PARADAS DEONIBUS COMO TAMBEM DO PREDIO ONDE ACHA-SE FUNCIONANDO A USINA DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS\ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO DISTRITO ROMA DENTRO DO COMBATE AO AEDS AEGYPT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 272.00 | 00282607000101 | POLO NORTE CPM. E REFREIGERACAO LTDA. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 878.07 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 1547.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS REF.AO 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E SERV.PUBLICOS REF.AO MES DE DEZ/02.13oSALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 1547.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS REF.AO MES DE DEZ/02............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 90.08 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS REF.AO SALARIO FAMILIA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 1067.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.AO MES DE DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV.PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 2770.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.AO MES DE DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 973.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CA-CAMBA DE PLACA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 100.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZACAO DO DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 120.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 300.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 300.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRAS-LIVRES E OUTROS EVENTOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 133.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 497.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 678.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 1527.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 9506.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 3909.58 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 284.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVISBEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 108.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1515.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL GOV. "CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o SALARIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 2507.80 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/02...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANA KARLA CARTAXO M.R. DE AQUINO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA/ECD/FNS/MS/BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 899.77 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS REF.AO MES DE OUT/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EXPEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES DE OUT/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 1559.20 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS EXAME REFERENTE AO / MES DE OUT/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 400.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA GESTAO PLENADO SISTEMA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00050049623400 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA COORDENACAO NO /DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA GES- TAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 300.00 | 00046042490400 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO DO SIA/SUS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA S.COSTA VITORINO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 14400.00 | 99999999999999 | ARMANDO FERNANDES M.FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MEDICOS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS AGEN- TES COLABORADORES DO PEVA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO CONVENIO SIASUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 1875.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE REFERENTE AO CONVENIO SIA/SUS/ PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 2604.45 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA REFERENTE AO COMVENIO SIA/SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 962.60 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SIA/SUSPAB. DOS ODONTOLOGOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO CONVE-NIO SIA/PAB.FIRMADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONVENIO SIA/PAB............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO CONVE-NIO SIA/PAB FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICI- PAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AO INSTRU-TOR/SUPERVISOR DO PACS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AO INSTRU-TOR/SUPERVISOR DO PACS REFERENTE AO CONVENIO SIA//SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 371.40 | 99999999999999 | JOSE MATIAS SOUSA FILHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MEDICOS REF.AO CONVENIO SIA/PAB............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE REF.AO CONVENIO SIA/SUS/PAB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO CONVE-NIO SIA/PAB FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICI- PAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO CONVE-NIO SIA/PAB FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICI- PAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 675.60 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE REFERENTE AO CONVENIO SIA/SUSPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 656.20 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS SERVI-DORES DA VIGILANCIA SANITARIA DA PMB......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEAa.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS NA PMB......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS /PELO SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO PROGRAMA REF.AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 1087.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV."CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 400.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DIS- TRITO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2003 | 200.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATEN-DER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMAO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2003 | 200.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2003 | 400.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA GESTAO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2003 | 600.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGADE MATERIAIS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE E C.GRANDEPARA FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2003 | 720.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2003 | 8182.56 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2003 | 416.62 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFEEREN A TARIFA BANCARIA...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/01/2003 | 3.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 26.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 642.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | CURSOS PROFISIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 192.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 1933.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE DEZ/2002...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO 13o /SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 832.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO ONDE FOI SOLICITADO DIACORDO COM A LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 408.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP E UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 1040.38 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 621.66 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO / IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 1375.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2003 | 400.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESSARIO DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2003 | 1750.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2003 | 220.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/01/2003 | 45.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/01/2003 | 621.66 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 932.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA S.COSTA VITORINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ME-IO AMBIENTE REF.AO MES DE DEZ/02............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE / MEIO AMBIENTE REF.AO 13o SALARIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2002....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2003 | 85.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREITAS DE SOUZA JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01CX.DE FORMU-LARIO CONTINUO DESTINA A SEC.DE FINANCAS..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE A CAPEM .............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/01/2003 | 4383.82 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM PARTE EMPREGADOR.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/01/2003 | 640.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/01/2003 | 657.42 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/01/2003 | 1013.26 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO A 3o PARCELA DE SEGURO DAS DUCATOS MMM-1850 E MMM-1860, PERTENCENTES A SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/01/2003 | 2090.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIROABATIDO DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/01/2003 | 193.50 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/01/2003 | 700.00 | 00078964237404 | DEBORA DE FATIMA DE OLIVEIRA AIRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/01/2003 | 1046.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIROABATIDO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/01/2003 | 52.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG.DE SACOLAPLASTICA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/01/2003 | 1147.50 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135m3 DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/01/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/01/2003 | 300.00 | 00004159982476 | LENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMT-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/01/2003 | 165.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/01/2003 | 165.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/01/2003 | 106.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO MMT-0895PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/01/2003 | 1350.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE EQUIPAMENTOS RETRANSMISSOR INCLUSIVE C/SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/01/2003 | 100.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EMCARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA A- BASTECIMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/01/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CLAUDIA CRISTINA AVELINO DE S.E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRAS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/01/2003 | 1030.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/01/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/01/2003 | 311.35 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/01/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/01/2003 | 311.35 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/01/2003 | 672.33 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRI- BUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA "VAMOS COMER". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/01/2003 | 686.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA DO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/01/2003 | 1500.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/01/2003 | 33.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO A RUA FELIPEIA,41 JOAO PESSOA-PB..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/01/2003 | 7.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/01/2003 | 60.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO A RUA FELIPEIA,41 JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/01/2003 | 230.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE A /SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/01/2003 | 3.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR M.AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/01/2003 | 840.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA AGF DE BANANEIRAS DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/01/2003 | 1440.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORDO PROFORMACAO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/01/2003 | 90.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES A GAS DE 13KG.DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LEITE RAMALHO E / JOAO FLORENTINO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/01/2003 | 10.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MNM-1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/01/2003 | 350.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290, PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/01/2003 | 25.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI DE PLACA MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/01/2003 | 250.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 2000 FICHAS INDIVIDUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/01/2003 | 118.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/01/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A / RUA JOSE ALVES DA ROCHA,69 PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/01/2003 | 105.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/01/2003 | 1270.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS / PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/01/2003 | 103.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS "O / NORTE" E O "CORREIO",DESTINADOS A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/01/2003 | 6.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO A RUA JOSE DA ROCHA,81 BANS-PB.ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE TRIBUTACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/01/2003 | 190.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/01/2003 | 69.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTAÇOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A CACAMBA DE PLACA MMT-0922,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/01/2003 | 80.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535.COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/01/2003 | 36.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO DA LOCACAO DE ANDAIME DESTINADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/01/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/01/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/01/2003 | 963.23 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL AUX.DE SERVI- COS GERAIS DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/01/2003 | 304.02 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/01/2003 | 3119.79 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUX.DE SERVICOS GE- RAIS DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/01/2003 | 2555.17 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS /DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/01/2003 | 157.64 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / AUX.DE SERVICOS GERAIS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/01/2003 | 3396.76 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUX.SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/01/2003 | 517.96 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS / AUX.SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/01/2003 | 3395.76 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS /DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/01/2003 | 190.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 DE PLACA MNG-9535............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/01/2003 | 70.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM DE PLACA MMG-4965,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/01/2003 | 147.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAODESTA EDILIDADE ATRAVES DE CONVENIO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/01/2003 | 1900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE /CIMENTO DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACO EM /RUAS DESTA CIDADE,DISTRITOS E POVOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/01/2003 | 720.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CACAMBA MMT-0922, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/01/2003 | 560.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MUSICOS DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/02....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/01/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/01/2003 | 11005.17 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2003 | 1558.54 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2003 | 5500.76 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/01/2003 | 19945.25 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/01/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO- RIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, NO MES /DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/01/2003 | 34.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXOS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/01/2003 | 355.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/01/2003 | 36.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA A /DUCATO MMM-1850, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/01/2003 | 47.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MNM-1290.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2003 | 294.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MMZ-2398.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/01/2003 | 51.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSPARA O ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2003 | 213.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/01/2003 | 2200.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOSE REFRIGERANTES POR OCASIAO DO COQUETEL OFERECIDO AOS PROFESSORES E PAIS BEM COMO AOS ALU-NOS CONCLUITES DO PROERD-PROGRAMA EDUCACAO DERESISTENCIA AS DROGAS E A VILENCIA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS" "EMILIA DEOLIVEIRA NEVES"E "JOAQUIM F.DE MEDEIROS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/01/2003 | 1446.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO PROFORMACAO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/01/2003 | 36945.25 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/01/2003 | 3290.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/01/2003 | 125.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA MNG-2905, PERTENCENTE AO HOSPITAL /MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/01/2003 | 42.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/01/2003 | 100.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /FIAT UNO MNM-1191.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/01/2003 | 800.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DA HOPEDAGEM COMPLETA OFERECIDA AO MEDICO DO PSF.NOS MESES DE NOV/DEZ/02........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/01/2003 | 420.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A E-QUIPE DE COMBATE A DENGUE NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/01/2003 | 300.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO COM SUBS-TITUICAO DE PECAS NO VEICULO PLACA MNM-1191.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/01/2003 | 3290.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES RURAIS | CONST/RECONST/RECUP DE CASAS POP COM INST HIDR/SANIT - Z URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002917 | 10/01/2003 | 76108.56 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS..... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/01/2003 | 2858.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS DE PLACA MNM-1290/MNM-0762/MMZ-2398, /PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/01/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/01/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/01/2003 | 130.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BA- NANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/01/2003 | 620.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE AREIA,DESTINADOS A OPERACAO TAPA BU-RACO EM RUAS DESTA CIDADE,DISTRITO E POVOADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/01/2003 | 950.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOPERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2002 AO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/01/2003 | 116.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A LIGACAO PROVISORIA NA FESTA /DA PADROEIRO SAO SEBASTIAO,REALIZADA NA CHA /DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENID/MELHORAM DE VIAS PUBLICAS E AQUIS DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/01/2003 | 3500.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE 70 H/M NOS SERVICOS /DE ABERTURA DE 02 AVENIDAS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,BEM COMO TERRAPLENAGEM DO TERRENO ONDE ESTAR LOCALIZADO O LIXAO DESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/01/2003 | 300.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA XEROX...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/01/2003 | 447.87 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS /DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/01/2003 | 1811.27 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE SUPRIMENTO DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/01/2003 | 4900.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 70 H/M TRA- TOR DE ESTEIRA D6, NA ABERTURA DO ACESSO DO TERRENO ONDE SERA EDIFICADO O NOVO COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE COM RECURSOS DO BICA/GO- VERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/01/2003 | 300.00 | 00010624180425 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST,MELHORAR E RECUP CALCAMENT, PAVIM, MEIO-FIO E M. ARRIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/01/2003 | 2160.00 | 00053965671715 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE / 270 METROS LINEAR DE MEIO FIO EM PEDRA GRANI-TICA EM PARTE DA RUA PROJETADA QUE DA ACESSO AO FORUM ELEITORAL.CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BE-ZERRA NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST,MELHORAR E RECUP CALCAMENT, PAVIM, MEIO-FIO E M. ARRIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/01/2003 | 13800.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO DA 1a PARCELA DOS SERVICOS DE IM- PLANTACAO DE 920m2 DE PAVIMENTACAO EM PARALE-PIPEDOS,EM PARTE DE RUA PROJETADA QUE DA ACESSO AO FORUM ELEITORAL,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/01/2003 | 164.88 | 00000000000000 | HEMOCENTRO | PAGAMENTO REF.AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/01/2003 | 2550.00 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDO PELASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/01/2003 | 1676.00 | 99999999999999 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA (PETI)........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/01/2003 | 160.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR COM INSTALACAO DE 128MB. DE MEMORIA E CONFIGURACOES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/01/2003 | 4500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO DA APRESENTACAO PUBLICA DA BANDA ANTARES POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/01/2003 | 6107.60 | 02844932000227 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/01/2003 | 70.00 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS PUBLICITA-RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/01/2003 | 4607.59 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/01/2003 | 1305.48 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/01/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/01/2003 | 287.52 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/01/2003 | 180.00 | 41117904000189 | CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /MOTO MNM-1241 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E / SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/01/2003 | 69.00 | 00321987000146 | COMERCIO AUTO PEÇAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/01/2003 | 1800.00 | 10745255000137 | ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 POSTE GALVANIZADO DE 08 METROS C/CONJUNTOD DE ILUMINACAODESTINADOS A EXTENSAO DA REDE ELETRICA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/01/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/01/2003 | 92.00 | 41117904000189 | CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A MOTO DE PLACA MNR-4196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/01/2003 | 6812.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | PAGAMENTO PELA CONFECCCAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/01/2003 | 4250.00 | 02140874000170 | GEOMAG COM E IMP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RESFRIADOR DESTINADO A USINA DE LEITE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/01/2003 | 190.00 | 00020450117472 | JOSE MONTEIRO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS USADA / DESTINADO AO VEICULO CARAVAM MMG-4965......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/01/2003 | 3015.20 | 08843575000188 | TV PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGA- CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/01/2003 | 314.80 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMEN P/ESCR.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/01/2003 | 17.50 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA. | PAGAMENTO REF.A ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS / DESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/01/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/01/2003 | 400.00 | 02107818000133 | A HORA COMUNICAÇOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/01/2003 | 2200.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOP-5453 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/01/2003 | 505.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIOL E IMPORTADORA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 04 VALVULAS DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE DE PLA-CA MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/01/2003 | 995.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/01/2003 | 200.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO BEM COMO REVISAO GERAL NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/01/2003 | 200.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/01/2003 | 3000.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | PAGAMENTO REF.A 1a PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DA DUCATO MNM1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE REFERENTE A / PARTE DO EMPREGADOR 60%...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/01/2003 | 143.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/01/2003 | 942.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/01/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/01/2003 | 60.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/01/2003 | 750.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS RESIDENCIAS CONSTRUIDAS EM PARCERIA CEF/PMB.NO CONJUNTO MAJOR AU-GUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/01/2003 | 1068.26 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/01/2003 | 2174.06 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL AUX.DESERVICOS GERAIS / DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/01/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/01/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/01/2003 | 2130.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 01 URNA FUNERARIA INFANTIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/01/2003 | 100.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA E OUTRO. | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA "VAMOS COMER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE CESTAS BASICAS P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/01/2003 | 5097.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA /PESSOAS CARENTES DURANTE O MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/01/2003 | 700.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /O FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM-1191 PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/01/2003 | 512.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /AMBULANCIA MOQ-2334.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/01/2003 | 2090.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/01/2003 | 1907.81 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/01/2003 | 60.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR BOMBA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/01/2003 | 175.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA-RES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA POR OCASIAO DA FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/01/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EMCAMINHADAS EM CARATER DE UR- GENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/01/2003 | 31.00 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O FIAT UNO MILLE DE PLACA MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/01/2003 | 2688.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS,DESTINADOS A USINA DE LEITE DE SOJA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/02.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/01/2003 | 2104.71 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A CANTINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE POÇOS ARTES CIS,BAR E AÇUDES E RECUP/COB CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/01/2003 | 1829.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR /BOMBA SUB.DESTINADO A RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/01/2003 | 292.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUADO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/01/2003 | 413.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 DE PLACA MNG-9535............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/01/2003 | 2880.00 | 00011044446404 | JOSE FRAZAO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 48 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO JOGADORES DOS SITIOOS DESTE MUNICIPIO AESTA CIDADE POR OCASIAO DA PARTICIPACAO AOS /TIMES:PALMEIRAS,FLAMENGO,INTERNACIONAL BRASILFORCA JOVEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/01/2003 | 4500.00 | 00011044446404 | JOSE FRAZAO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 75 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO POPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS DE SAO JOAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/01/2003 | 2000.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 ONIBUS E COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 14a ZONAELEITORAL NO 1o TURNO DAS ELEICOES/02, COMO /TAMBEM NO 2o TURNO DAS ELEICOES/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/01/2003 | 1155.00 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | PAGAMENTO REF.A MENSALIDADE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO EM CURSO DE /FORMACAO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/01/2003 | 2104.66 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 47 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/01/2003 | 2104.66 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 47 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO ACIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/01/2003 | 1400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/01/2003 | 1290.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE 129 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO / BEZERRA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/01/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/01/2003 | 855.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ELETRONICAS DE REPOSICAO PARA A REPETIDORA DE TV DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2003 | 112.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/01/2003 | 855.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE /AO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/01/2003 | 1100.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/01/2003 | 254.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFADE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/01/2003 | 128.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/01/2003 | 120.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/01/2003 | 160.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. IND.E COM. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DEFLETOR DEAR DESTINADO A CAMIONETA D-20 MNG9535 COLOCA-DA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ATRAVES DO / CONVENIO COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/01/2003 | 98.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/01/2003 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONEXAO PA-RA A LAVADOURA DA GARAGEM MUNICIPAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/01/2003 | 132.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/01/2003 | 28.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AO PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/01/2003 | 2047.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/01/2003 | 160.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. IND.E COM. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DEFLETOR DEAR DESTINADO A CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ATRAVES DO / CONVENIO COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/01/2003 | 660.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/01/2003 | 175.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DOS FOGOS DA GIRANDOLA DE / ANO NOVO/PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/01/2003 | 330.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHAO DA FESTA DE SAN-TA LUZIA NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/01/2003 | 483.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/01/2003 | 438.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/01/2003 | 438.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/01/2003 | 483.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/01/2003 | 190.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA USINA DE LEITE / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/01/2003 | 448.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS MONUMENTOS DAS PRACAS EPI-TACIO PESSOA,JOSE MARQUES DE MELO E COLEGIO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/01/2003 | 950.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/01/2003 | 200.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REDUCAODAS LEIS 0238/2003 E 0240/2003 PARA PUBLICA- CAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/01/2003 | 116.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/01/2003 | 116.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DA ADMINISTRACAO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/01/2003 | 29.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTAÇOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA ACACAMBA DE PLACA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC./DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/01/2003 | 1355.20 | 02844932000227 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/01/2003 | 1920.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM UM / RAIO X PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2003 | 1020.00 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /ESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2003 | 4760.50 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV./CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI DURANTE O PERIODO /DE NOV/DEZ/02 E JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2003 | 710.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UMS/HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BE-ZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2003 | 622.73 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UMS/HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLO- VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2003 | 1308.76 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2003 | 370.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2003 | 895.86 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS DE NOTAS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/01/2003 | 19665.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/01/2003 | 2380.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISICAO DOPREDIO DO BB DESTA CIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/01/2003 | 547.13 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/01/2003 | 19665.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/01/2003 | 1192.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CON-TRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2003 | 10.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2003 | 5428.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/ 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2003 | 98.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2003 | 98.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANA KARLA CARTAXO M.R. DE AQUINO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA/ECD/FNS/PMB... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS, PELOS SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/02/2003 | 656.20 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDE-NACAO DO PACS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/02/2003 | 1875.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/02/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERNEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/02/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA PMB..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/02/2003 | 13864.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/02/2003 | 686.86 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/02/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS RELATIVO DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2003 | 2359.80 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZ/02........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/02/2003 | 725.45 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/02/2003 | 562.20 | 99999999999999 | JOSE MATIAS SOUSA FILHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/02/2003 | 656.20 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PACS DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS /PELO SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/02/2003 | 1875.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/02/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EXPEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/02/2003 | 1101.08 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/02/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/02/2003 | 3601.30 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PMB................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NA /SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/02/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/02/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/02/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANA KARLA CARTAXO M.R. DE AQUINO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA JAN/03.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/02/2003 | 8031.60 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS JANEIRO/2003................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/02/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AUXILIARES DE /ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA REF AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/02/2003 | 2507.80 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/03..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/02/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/02/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE P/FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/02/2003 | 100.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | PAGAMENTO DA INSCRICAO DE 01 TECNICO DA SEC. DE SAUDE NO CURSO DE ACESSO A INFORMACAO EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/02/2003 | 200.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATEN-DER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/02/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/02/2003 | 520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/02/2003 | 480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2003 | 686.86 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2003 | 9313.14 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA. REFERENTE AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE (SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2003 | 394.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2003 | 235.70 | 99999999999999 | JOSE MATIAS SOUSA FILHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2003 | 2519.80 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DE BANANEIRAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/02/2003 | 932.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ME-IO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2003 | 29500.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OU-TUBRO E NOVEMBRO/02.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/02/2003 | 1933.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/02/2003 | 742.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 106 CAMISAS BRANCAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/02/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/02/2003 | 924.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 110 BLUSAS BRANCAS DESTINADAS AO CURSODE FORMACAO PARA CRIANCAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/02/2003 | 220.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/02/2003 | 200.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/02/2003 | 200.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/02/2003 | 355.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /S/OSSO CARNE BOVINA MOIDA E FIGADO DESTINADOSAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/02/2003 | 2770.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/02/2003 | 1547.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/03.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/02/2003 | 100.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/02/2003 | 120.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/02/2003 | 300.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRA LIVRE E OUTROS EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/02/2003 | 300.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/02/2003 | 100.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO ST.CHADE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/02/2003 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 PNEUS DESTINA-DOS A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE /OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE TURIS-MO REF.AO MES DE JAN/03...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE TURIS-MO E EVENTOS REF.AO MES DE JAN/03............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/02/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA REF AO MES DE JAN/03.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/02/2003 | 3370.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/02/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMEMTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GAB.DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JAN/03............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/02/2003 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADA RESOLVENDO PROBLEMAS DA AREA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO MPAG-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMREF.AO MES DE JAN/03......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/02/2003 | 6671.60 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMGERAL DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/02/2003 | 200.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT.EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/02/2003 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/02/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/02/2003 | 4304.68 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/02/2003 | 5429.55 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE A CAPEM............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR LOTADO NA SECDE FINANCAS REF.AO MES DE JAN/03............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/02/2003 | 4128.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE JAN/03..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/02/2003 | 1486.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/02/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA LOTADA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/02/2003 | 2491.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/02/2003 | 3426.00 | 99999999999999 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUZA E OUTRO | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUZA E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/02/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/02/2003 | 10749.98 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/02/2003 | 35593.89 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/02/2003 | 912.06 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/02/2003 | 3160.34 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/02/2003 | 258.98 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/02/2003 | 14893.69 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/02/2003 | 540.48 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/02/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/02/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/02/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE APLIACAO DA EMEF "MIGUEL FIL-GUEIRA FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/02/2003 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS DE PLACA MNM-0762 E MNM-1290,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/02/2003 | 710.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /S/OSSO CARNE BOVINA S/OSSO CARNE BOVINA MOIDAE FIGADO DESTINADOS AS CRECHES DOZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/02/2003 | 1013.26 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DASDUCATOS 4a PARCELA........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/02/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE JAN/03................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/02/2003 | 444.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 08 BATAS BRANCAS M E OUTROS DESTINADOSAO ABATEDOURO DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/02/2003 | 644.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/02/2003 | 626.61 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/02/2003 | 1500.00 | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A / SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ORIENTACAO E PLANEJAMENTO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/02/2003 | 990.00 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 16 MEIA DIARIA DESTINA-DO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/02/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 18 E MEIA DIARIAS DESTINADO A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/02/2003 | 545.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO REFERENTE AS DESEPSAS TELEFONICAS /DOS CELULARES FIXOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/02/2003 | 4985.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/02/2003 | 1025.00 | 99999999999999 | REGIANO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/02/2003 | 1690.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTA-DOS A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/02/2003 | 100.00 | 00026287331453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/02/2003 | 322.00 | 40889222000121 | AUTO NUNES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E INTERRUPTOR P/A CACAMBA DE PLACA MMT-0922 PERTENCEN-TE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/02/2003 | 500.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO DE PROJETOS ENCAMINHADOS AO BNB E COOPERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/02/2003 | 120.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FA INSTALACAO GERAL E TROCA DE UM MOTOR DE PARTIDA DA /AMBULANCIA MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/02/2003 | 1116.69 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVICOS GERA-IS DESTE MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/02/2003 | 2507.70 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS AUX.DE SERVICOS GERAIS DES-TE MUNICIPIO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/02/2003 | 146.38 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/02/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODP MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CARAVAM MMG - 4965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/02/2003 | 2100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REF.AO ALTERACAO E EMISSAO DO IPTU EXERCICIO 2003............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/02/2003 | 170.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DO TABOLEIRO A CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/02/2003 | 200.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/02/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/02/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/02/2003 | 80.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDA-DE DO ST.PORTEIRAS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/02/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PMB......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/02/2003 | 2895.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/02/2003 | 22.72 | 01961202000405 | GAIBU EXPRESS CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REF. AO FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/02/2003 | 141.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/02/2003 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/02/2003 | 130.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/02/2003 | 130.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UA VIAGEMS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/02/2003 | 100.00 | 00048236179400 | ANTONIO PAULO MENDES GOMES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/02/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODOS FAROIS DO ONIBUS MNZ-8654................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/02/2003 | 140.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MMT-0762 MMZ-2398 PERTENCENTE A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/02/2003 | 200.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/02/2003 | 890.08 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/02/2003 | 2200.00 | 00015244029827 | NATALINO DE FARIAS LEITE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMIVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/02/2003 | 1478.82 | 00082635447420 | GENIVAL CLEMENTINO DE AZEVEDO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/02/2003 | 814.00 | 00002494976464 | ARACELLY IBIAPINA ALVES E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDA PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/02/2003 | 490.08 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/02/2003 | 275.00 | 00003141978425 | KARLA PATRICIA T.DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/02/2003 | 534.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/02/2003 | 220.00 | 00003544102455 | JADIMARIA CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/02/2003 | 400.00 | 00016115007453 | HILTON ESCARIAO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/02/2003 | 308.78 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/02/2003 | 297.52 | 00058193391420 | JOSELIA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC,DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/02/2003 | 300.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/02/2003 | 31567.25 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDICAO DA AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/02/2003 | 870.53 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CA-VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES RURAIS | CONST/RECONST/RECUP DE CASAS POP COM INST HIDR/SANIT - Z URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/02/2003 | 13449.04 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDICAO DE SERVICOS NA OBRA DE RECONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/02/2003 | 696.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO ONIBUS MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/02/2003 | 7800.00 | 08927915000159 | GILMAR ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADO DE SERVICOS / NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/02/2003 | 7800.00 | 08927915000159 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/02/2003 | 3800.00 | 08927915000159 | SEVERINO DE LUNA FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITOS MAIA E ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/02/2003 | 3800.00 | 08927915000159 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVOADO DACHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE POÇOS ARTES CIS,BAR E AÇUDES E RECUP/COB CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2003 | 1777.99 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO ST.CHA DE GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/02/2003 | 200.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTI-TUICAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO / DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/02/2003 | 7600.00 | 08927915000159 | SEVERINO DE LUNA FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITO MAIA E ROMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/02/2003 | 7600.00 | 08927915000159 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVOADO DACHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/02/2003 | 556.09 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS,DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO ST.CHA DE GAMELASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2003 | 3600.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/02/2003 | 2000.50 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/02/2003 | 600.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LAN-CHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/02/2003 | 750.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFACCAO DE LAN-CHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/02/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/02/2003 | 1875.83 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/02/2003 | 10778.82 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/02/2003 | 6620.62 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/02/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/02/2003 | 780.00 | 00044881231472 | SEVERINO MATIAS SILVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LAN-CHES P/AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/02/2003 | 2420.30 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/02/2003 | 820.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALI-MENTACAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00050049623400 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/02/2003 | 2533.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE DA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ELEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/02/2003 | 120.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DA DEN-GUE PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/02/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DO PROGRAMA DE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/02/2003 | 450.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM RADIO TELEFONE CELULAR FIXO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/02/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE PARA USO DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/02/2003 | 355.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/02/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A AOL........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/02/2003 | 150.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/02/2003 | 30100.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDASLUARA,VERSALES,RASGANDO O PANO,CINTURA DE PI-LAO E ANJOS E DEMONIOS,NAS FESTAS DE PADROEI-RA DE ROMA,TABOLEIRO,BANANEIRAS,INCLUISIVE C/LOCACAO DE PALCO,CAMAROTE,ILUMINACAO E SONORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE POÇOS ARTES CIS,BAR E AÇUDES E RECUP/COB CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/02/2003 | 595.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX.D'AGUA DES-TINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DOST.CHA DE GOIAMUNDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/02/2003 | 1900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE /CIMENTOS DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS /EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DO CAL-CAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE DANIFICADAS POR OCASIAO DE FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/02/2003 | 476.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/02/2003 | 600.00 | 00000950726400 | ALUIZIO MARTINS BELTRAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS C/O TRATOR AGRICOLA NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO /DO ACUDE COMUNITARIO DO ST.SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/02/2003 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DOS SERVICOS DE CON- FECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS P/A GIRANDOLA /DA PASSAGEM DE ANO/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/02/2003 | 480.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/02/2003 | 150.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/02/2003 | 2825.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113 BUTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/02/2003 | 5200.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M.MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA INFOWEBPB DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PE- RIODO DE JUNHO/02 A JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/02/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARIAS DESTINADO AOGANINETE DO PREFEITO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/02/2003 | 426.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/02/2003 | 310.05 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA- DOS AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/02/2003 | 1000.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DE REFEICOES DOPSF NO PERIODO DE 22/12/02 A 13/02/03........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/02/2003 | 420.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DES-TINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/02/2003 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / NA SELECAO DE AREAS A SEREM BENEFICIADAS COM A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/02/2003 | 128.79 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/02/2003 | 25.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE LEITE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/02/2003 | 210.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA A CONFECCAO DE BANCOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/02/2003 | 820.80 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA MUDAS DE PLANTAS,DESTINADOS A ARBORIZACAO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/02/2003 | 88.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DORMIDAS PARA OS INSTRUTORES DO PEVA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/02/2003 | 1660.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRU- TAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL GOV.CLO- VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/02/2003 | 670.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CA-VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/02/2003 | 966.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OSPARTICIPANTES DO PROFORMACAO NO PERIODO DE 14A 28/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/02/2003 | 336.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE PARA OS /PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PROFORMACAO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/02/2003 | 378.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA /OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE PROFORMACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/02/2003 | 135.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA OS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/02/2003 | 105.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO GRUPO JOSE ROCHA SOBRINHO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/02/2003 | 1212.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL,ANO NOVO EFESTA DE REIS,PROMOVIDO PELA PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/02/2003 | 155.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/02/2003 | 1040.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 LAMPADAS, /MISTA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/02/2003 | 4097.60 | 99999999999999 | Ma APARECIDA M.GOMES DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOPRREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS SUS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/02/2003 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/02/2003 | 130.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NA ARBITRAGEM DOSJOGOS DE FUT SAL DA COPA BRASIL 502 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/02/2003 | 324.70 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS 01 PNEUDESTINADOS A MOTO DE PLACA MNM-1241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/02/2003 | 1594.70 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA /CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/02/2003 | 840.60 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDOS DIA-RIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/02/2003 | 2549.60 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/02/2003 | 60.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMAS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/02/2003 | 1802.74 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/02/2003 | 797.09 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SERRARIA DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/02/2003 | 270.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/02/2003 | 300.00 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE SERVICO DEPORTE PAGO CONT 3007702...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/02/2003 | 254.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/02/2003 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/02/2003 | 23.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/02/2003 | 377.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/02/2003 | 60.00 | 00021849129487 | GERALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MARI A BANANEIRAS TRANSPORTANDO A CONTADORA EM SERVICO PARA ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/02/2003 | 130.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANAANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/02/2003 | 31.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO A /GAS DE 13KG.DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/02/2003 | 200.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA E COLOCACAO DE UMA CALHA DE ZINCO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/02/2003 | 200.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/02/2003 | 200.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASEM GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/02/2003 | 261.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/02/2003 | 678.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/02/2003 | 372.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/02/2003 | 149.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | Operacionalizacao da Educacao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/02/2003 | 1362.34 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/02/2003 | 506.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/02/2003 | 59.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/02/2003 | 24.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIODO MUNICIPIO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/02/2003 | 46.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/02/2003 | 567.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/02/2003 | 25.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/02/2003 | 150.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/02/2003 | 110.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS DE / PLACAS MMT-0895 E MNM-1241,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/02/2003 | 833.50 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX DE SERVICOS GERA-IS DESTE MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/02/2003 | 2052.47 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/02/2003 | 150.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE DOIS MOTOR-BOMBAS PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/02/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/02/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/02/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.PU-BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/02/2003 | 714.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/02/2003 | 530.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/02/2003 | 1346.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/02/2003 | 9531.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/02/2003 | 146.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/02/2003 | 200.00 | 00002912578442 | JOSE JOAO RUFINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/02/2003 | 1200.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /MNY-9970-PB.DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS / EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/02/2003 | 290.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/02/2003 | 91.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/02/2003 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/02/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/02/2003 | 172.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/02/2003 | 25.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | CURSOS PROFISIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/02/2003 | 160.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/02/2003 | 790.00 | 00168241000144 | GIVANILDA DE AQUINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RE- CEITAS E CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/02/2003 | 106.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAODESTA EDILIDADE ATRAVES DE CONVENIO COM O / INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/02/2003 | 960.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/02/2003 | 3391.10 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/02/2003 | 307.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE RECUPERACAO DE / CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESSORA PERTENCENTE ASEC.DE ADM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/02/2003 | 253.02 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/02/2003 | 101.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO REFERENTE AOS CELULARES FIXOS PER- TENCENTES A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/02/2003 | 242.20 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.A RENOVACAO DOS ONIBUS MNM1290 MMZ2398 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/02/2003 | 418.18 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.A RENOVACAO DE EMPLACAMENTOS DACAMIONETA MNG-2905 E MOTO MNR-4196 PERTENCEN-TES AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/02/2003 | 610.00 | 04272872000160 | Q2000 IMPORTACOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/02/2003 | 2200.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOP-5453 PELO PERIODO DE 21/01/03 A 21/02/03..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/02/2003 | 242.20 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOSONIBUS MOF-1680 E MMZ-8654 PERTENCENTES A SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/02/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS SISTE- MAS DE CONTABILIDADE,LICITACAO,FOLHA DE PAGA-MENTO DOS DIARISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/02/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REF.AO MES DEFEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/02/2003 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA IM-PRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/02/2003 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE AO HOSPITAL GOV CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/02/2003 | 4629.24 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/02/2003 | 444.02 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO EMCAMINHADOS EM CARATER DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/02/2003 | 2041.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE POSTOS DE SAUDE ATENCAO /BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/02/2003 | 425.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE / CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/02/2003 | 2300.00 | 00081163487791 | DOMINGOS VICTOR DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIN- TOR NA PINTURA GERAL A CAL,OLEO,LUTEX E VER- NIZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/02/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO BEMFAM..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/02/2003 | 28788.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADO A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/02/2003 | 1739.00 | 00026351587468 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA RECUPERACAO DA GALERIA CX.DE DISTRIBUICAO DE RESIDUO NO ABTEDOURO DO CFT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ISOL DE URUCU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE UMARI... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL A ES-COLA MUNICIPAL JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELTRAO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL A ESCOLA MUNICIPAL RICARDO PEIXOTO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL A ESCOLA MUNICIPAL ELEM RURAL MISTA ALI-NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELEM RURAL MISTA DE /CIPOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LEITE RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ISOL DE SERRA VERDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE MANICOBA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL M.ANTONIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERAL DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VISTA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PATRICIO VIA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL A ES-COLA MUNICIPAL JOSE ROCHA SOBRINHO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO B.COUTINHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO CARDOSO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/02/2003 | 600.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HOMERO A.ARAUJO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA SAN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROMAO DOS SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE COMBEBA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C.MEDEIROS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/02/2003 | 1300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA / MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/02/2003 | 703.12 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/02/2003 | 4493.04 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DE REDE ELE-TRICA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA...... | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/02/2003 | 5574.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/ DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/02/2003 | 354.72 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOSONIBUS DE PLACAS MOF-1680 E MMZ-8654 PRTENCENTE S A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/02/2003 | 136.00 | 01777652000108 | JOSENEIDE RAMALHO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80ML DE ESSEN-CIAS DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSIS- TENCIA SOCIAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/02/2003 | 1933.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE FEV/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2003 | 1233.40 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DIS- TRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2003 | 200.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/02/2003 | 233.00 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/02/2003 | 2507.80 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2003 | 1221.00 | 00066089417491 | Ma LEONIA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM /CARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2003 | 200.00 | 00048236195449 | JOSE MIRANDA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/02/2003 | 490.08 | 00021639973400 | ELIAS FREIRE DE AMORIM E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/02/2003 | 1100.00 | 00047787295449 | Ma DAS GRACAS SOUSA LEAL E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/02/2003 | 534.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOE SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/02/2003 | 220.00 | 00003544102455 | JADIMARIA CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAONAS ESCOLASS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/02/2003 | 1200.00 | 00015244029827 | NATALINO DE FARIAS LEITE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/02/2003 | 300.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROMOVIDOS /PELA SEC.EM CARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO / PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/02/2003 | 429.52 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/02/2003 | 411.26 | 00042225019487 | EDWACY WHALTER FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2003 | 422.52 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2003 | 308.78 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2003 | 297.52 | 00058193391420 | JOSELIA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2003 | 2112.60 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2003 | 2200.00 | 00066430194787 | HELENO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2003 | 667.57 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EMERGENCIAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/02/2003 | 667.56 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/02/2003 | 2315.94 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/02/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA (PROFESSORA) NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/02/2003 | 1591.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEV/03............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/02/2003 | 3820.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/02/2003 | 213.94 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/02/2003 | 15140.02 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/02/2003 | 585.52 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEFEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/02/2003 | 11949.98 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/02/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/02/2003 | 39406.72 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/02/2003 | 810.72 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/02/2003 | 2205.00 | 99999999999999 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES E OUT | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SEC.DE EDREF.AO MES DE FEV/03......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES E OUT | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/02/2003 | 3478.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/02/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE 02/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/02/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA SALARIO FAMILIA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANU- TENCAO EM UM MICRO PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2003 | 4128.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2003 | 800.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADGERAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/02/2003 | 5971.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA /SEC.DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/02/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO REF.AO MES DE FEV/2003........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/02/2003 | 180.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO DO CONSERTO DE APARELHO CELULAR FI-XO DA ZONA RURAL............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2003 | 100.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GRAXEIRA MANUAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2003 | 2770.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.FEV/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2003 | 1547.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS REF.AO MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADA NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CULTURA E ESPORTES REF.AO MES DE FEV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE | PAGAMENTO D SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE TURISMOE EVENTOS REF.AO MES DE FEV/2003../.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/02/2003 | 2162.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/02/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL / CORREIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/02/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS PUBLICITA-RIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/02/2003 | 1000.00 | 09264870000142 | ARLETE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/02/2003 | 400.00 | 02107818000133 | A HORA COMUNICAÇOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/02/2003 | 64.37 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/02/2003 | 6310.00 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2003 | 568.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/02/2003 | 60830.81 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/02/2003 | 569.48 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/02/2003 | 2009.98 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/02/2003 | 3.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/02/2003 | 98.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/02/2003 | 192.70 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /MOTO DE PLACA MNM-1241 PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 05/03/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA,DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 05/03/2003 | 220.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/03/2003 | 200.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/03/2003 | 200.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/03/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA,DESTINO ATERRO SANITARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/03/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE PARA FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/03/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/03/2003 | 200.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/03/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS DA AMPLIACAO DA EMEF "MIGUEL FILGUEIRA FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/03/2003 | 200.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/03/2003 | 100.00 | 00048236179400 | ANTONIO PAULO MENDES GOMES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/03/2003 | 120.00 | 00064674223415 | VALTEMBERG ROCHA LIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA EDILIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 05/03/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/03/2003 | 200.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 05/03/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/03/2003 | 200.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/03/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/03/2003 | 899.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/03/2003 | 92.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/03/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/03/2003 | 600.00 | 00005509533455 | SERGIO DANILO DUARTE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE PAGODE RAZAO DE SER....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/03/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/03/2003 | 977.33 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/03/2003 | 2484.20 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/03/2003 | 146.38 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/03/2003 | 100.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZACAO DO DESSLINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/03/2003 | 120.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PORTEIRAS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 05/03/2003 | 300.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO / TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/03/2003 | 120.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ATENDER AO INTE-RESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/03/2003 | 300.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRAS-LIVRE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/03/2003 | 420.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ROCO DE MATO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/03/2003 | 200.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/03/2003 | 100.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA DO ST.CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/03/2003 | 500.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/03/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DEEMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE LOCALI-ZADA NO ST.JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/03/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/03/2003 | 330.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CACIMBA COMU-NITARIA NO ST.PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/03/2003 | 1340.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CA- VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/03/2003 | 110.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAMA-CAO DE PABX PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/03/2003 | 400.04 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/03/2003 | 420.00 | 09197286000111 | MAMEDES SOUZA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RESISTENCIADESTINADO A USINA DE LEITE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 07/03/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIADE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 07/03/2003 | 1365.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EOUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/03/2003 | 284.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA DESPESAS TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/03/2003 | 741.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOPESSOAL DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 07/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/03/2003 | 6000.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OSMESES DE JULHO A DEZEMBRO NA FISCALIZACAO DASOBRAS DE RECUPERACAO,LIMPEZA E COBERTURA DO /CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/03/2003 | 130.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MMG-4965.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 07/03/2003 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/03/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADOS A SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 07/03/2003 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA DA PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/03/2003 | 4020.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/03/2003 | 125.30 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA. | PAGAMENTO REF.A 722 COPIAS E 04 ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/03/2003 | 94.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXOS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/03/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE PARA USO DESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 07/03/2003 | 200.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO DE PROJETOS ENCAMINHADOS AO BNB E COOPERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 07/03/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/03/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/03/2003 | 48.00 | 09264870000142 | ARLETE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 RESIMAS DE PAPEL,DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/03/2003 | 690.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/03/2003 | 200.00 | 00001264762763 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/03/2003 | 80.00 | 00067492096453 | JOSE EDUARDO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CEDEIRA DO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/03/2003 | 170.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/03/2003 | 2820.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/03/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE NOTA NO JOR-NAL A UNIAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 08/03/2003 | 40.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. IND.E COM. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PECA,PARA /A CAMIONETA DO INCRA MNG-9535................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2003 | 1260.00 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 36 H/M E RE-TROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DE UM ABASTECIMEN-TO D'AGUA COMUNITARIO,LOCALIZADO NO ST.SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/03/2003 | 1874.95 | 00000000000000 | INSS. | INSS OUTROS.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/03/2003 | 1090.61 | 00000000000000 | INSS. | INSS OUTROS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/03/2003 | 4924.20 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO / PESSOA COM HOSPEDAGENS EM FAVOR DO SENHOR AU-GUSTO BEZERRA CAVALCANTI NETO E ANA VIRGINIA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/03/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/03/2003 | 457.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/03/2003 | 76.00 | 00000000000000 | DINAH CORREA | PAGAMENTO REF.A 76 AUTENTICACOES DE DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2003 | 5258.29 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/03/2003 | 1489.84 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2003 | 11416.47 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/03/2003 | 333.90 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ST.ALAGAMAR......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/03/2003 | 2504.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO / AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2003 | 30656.45 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO/DA ESCOLA NO DISTRITO DO TABOLEIRO (5a MEDI- CAO). | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2003 | 30656.46 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 5a MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA NO DISTRITODO TABOLEIRO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/03/2003 | 3587.61 | 00000000000000 | INSS. | INSS MAGISTERIO........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/03/2003 | 979.11 | 00000000000000 | INSS. | INSS OUTROS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2003 | 1317.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICOES DO MEDICODO PSF.NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/03/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/03/2003 | 8164.58 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOA REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/03/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2003 | 4729.44 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/03/2003 | 1163.50 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/03/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EXPEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/03/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/03/2003 | 943.94 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE SUS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/03/2003 | 4303.85 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/03/2003 | 995.65 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/03/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | EXPEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE SUS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/03/2003 | 15848.46 | 00000000000000 | INSS. | INSS........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/03/2003 | 355.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2003 | 250.00 | 00013140442491 | ARNALDO DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE GAS REFRI-GERANTE NA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/03/2003 | 680.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80M3 DE OXIGE-NIO MEDICINAL GASOSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/03/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00050049623400 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/03/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/03/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PEDIATRIA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/03/2003 | 2533.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/03/2003 | 15830.00 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO EM CURSO DE FORMACAO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/03/2003 | 66.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03KG.DE SOLDA DESTINADO A SOLDAGEM DA BICA DO MERCADO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/03/2003 | 991.00 | 09368309000103 | DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230,40 KG.DE /CALHAS GALV.DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA BI-CA PARA O MERCADO DO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/03/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/03/2003 | 78.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARREGODE CARTUCHOS,DESTINADOS AO SISTEMA DE COMPU- TACAO PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/03/2003 | 13.31 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/03/2003 | 11.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/03/2003 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE NOTA DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ELEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/03/2003 | 5007.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DISTRITO E POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 12/03/2003 | 1099.76 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS ALUNOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/03/2003 | 54.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/03/2003 | 870.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/03/2003 | 5325.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /DUCATO DE PLACA MMM-1850,PERTENCENTE A SEC. /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/03/2003 | 4261.94 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/03/2003 | 4682.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/03/2003 | 7422.90 | 05399919000113 | ELIZA GRAZIELLADE OLIVEIRA C.BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OU- TROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/03/2003 | 800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 100 CARTILHAS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROERD...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/03/2003 | 201.00 | 09221920000104 | H.DA NOBREGA VALE & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTINADOS A DOA-CAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/03/2003 | 1800.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/03/2003 | 110.65 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A 92 AUTENTICACOES,71 CO-PIAS E 02 REC. DE FIRMAS DE DOC.DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE. | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/03/2003 | 161.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA BANDA GRAFITE NO /DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/03/2003 | 200.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NOCENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/03/2003 | 3520.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR COMPLETO,01 NOBREAK 650 VA,01 IMPRESSORA HP 845C E 01 COMB DESTINADO A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/03/2003 | 3540.00 | 02651177000183 | AGVET AGRICOLA E VETERINARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEFENSIVOS,DESTINADOS AO COMBATE AS PRAGAS DAS PRACAS,JAR- DINS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 17/03/2003 | 230.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRETADOS NO REFRIGERADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/03/2003 | 876.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DES-TINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR PSF.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/03/2003 | 1526.58 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO 02 MESAS P/EXAMES / CLINICO E 02 GINECOLOGICO,06 NEBULIZADORES E 06 ESTETOSCOPIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE / SAUDE FAMILIAR PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 17/03/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/03/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO /ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 17/03/2003 | 134.00 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 17/03/2003 | 355.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DOS CELULARESFIXOS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 17/03/2003 | 89.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO DESTA EDILIDADE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/03/2003 | 686.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 18/03/2003 | 3833.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | ANATEL | PAGAMENTO REF.A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUN- CIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TV / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANATEL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DEFUNCIONAMENTO DE REPETICAO DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/03/2003 | 781.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DE 75KV P/A FESTA DE VILA MAIA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/03/2003 | 7.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/03/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE 2000 EXAMES DE HEMATO-LOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE POÇOS ARTES CIS,BAR E AÇUDES E RECUP/COB CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/03/2003 | 2192.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB.DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DOPOVOADO DE UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/03/2003 | 170.38 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PA-RA A BOMBA SUB.DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO POVOADO DE UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/03/2003 | 400.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, /DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCEN-TE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/03/2003 | 210.51 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/03/2003 | 870.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 CAIXAS DECALDO DE CARNE,DESTINADOS A PREPARACAO DO SO-PAO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CA- DASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/03/2003 | 1056.20 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/03/2003 | 126.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE LEITE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/03/2003 | 70.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE LEITE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/03/2003 | 1750.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI REFERENTE AO /MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/03/2003 | 400.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE UAM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/03/2003 | 458.57 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARRO FUNCIO- NAL,DESTINADO AO HOSIPITAL MUNICIPAL GOV.CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/03/2003 | 13551.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 AUTO CLAVES E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DESAUDE FAMILIAR PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/03/2003 | 3910.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR PSF...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 19/03/2003 | 262.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PRODU-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 19/03/2003 | 458.57 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARRO FUNCIO- NAL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/03/2003 | 262.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/03/2003 | 80.00 | 00042197180444 | SEBASTIANA ALVES GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS DE LOCOMOÇAO A CIDADE DE SAO PAU-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/03/2003 | 15.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/03/2003 | 49.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO A RUA FELIPEIA,41 JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/03/2003 | 70.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO A RUA FELIPEIA,41 JOAO PESSOA-PB..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/03/2003 | 49.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO A RUA FELIPEIA,41 JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 19/03/2003 | 350.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMACOMPLETA DAS BANCADAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 19/03/2003 | 115.00 | 00000379385848 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/03/2003 | 461.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/03/2003 | 2007.90 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS DIGITADORES PELOS CA-DASTROS DOS USUARIOS NO PROJETO DE IMPLANTA- CAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 19/03/2003 | 100.00 | 00026287331453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE,LOCALIZADA NO SITIO JATOBA.. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/03/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/03/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/03/2003 | 658.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/03/2003 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/03/2003 | 80.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR BOMBA DO ST.PORTEIRAS II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/03/2003 | 854.65 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 19/03/2003 | 2106.12 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/03/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 19/03/2003 | 160.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO NATALINA REFE- RENTE AO ANO DE 2002......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/03/2003 | 101.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/03/2003 | 413.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 19/03/2003 | 22.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/03/2003 | 7.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE TRIBUTACAO E /OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/03/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/03/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 19/03/2003 | 70.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/03/2003 | 645.52 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/03/2003 | 3976.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/03/2003 | 3.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MAJOR AUGUSTO BEZERRA NO ST.CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/03/2003 | 26031.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/03/2003 | 200.00 | 00058192409449 | PAULO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE ANTENAS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 19/03/2003 | 200.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 19/03/2003 | 200.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/03/2003 | 4799.94 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS / CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/03/2003 | 2200.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACMOP-5453 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/03 A 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/03/2003 | 3448.26 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/03/2003 | 977.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/03/2003 | 190.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/03/2003 | 39.00 | 00028837150415 | Ma DAS GRACAS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AS ENCADERNACOES DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/03/2003 | 515.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/03/2003 | 910.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CAPAS DE //CHUVAS,3 PARES DE BOTAS E 06 CONE DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/03/2003 | 1820.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS E IMPLEM.AGRIC. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/03/2003 | 188.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 07 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/03/2003 | 4911.75 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/03/2003 | 166.28 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS /DE TINTA PRETO DESTINADOS A IMPRESSORAS PER- TENCENTE AO SISTEMA DE COMPUTACAO DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/03/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FILIPEIA,41 TAMBIA JOAO PESSOA - PBPARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOEMCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE POÇOS ARTES CIS,BAR E AÇUDES E RECUP/COB CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/03/2003 | 717.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA IMJ DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DOST.CARAUBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/03/2003 | 240.75 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PA-RA A BOMBA INJETORA DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO D'AGUA COMUNITARIO DO SITIO CARAUBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/03/2003 | 1071.43 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO / CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/03/2003 | 27.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTAÇOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/03/2003 | 20.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHI- MENTO DO EIXO DA USINA DE LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 21/03/2003 | 86.40 | 11187606000102 | ASSOCIAÇAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/03/2003 | 2090.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/03/2003 | 555.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 MNG-9535 PERTENCENTE AO INCRAA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/03/2003 | 30.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ATRAVES DO CONVENIO COM OIMCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/03/2003 | 30.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/03/2003 | 474.10 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS DE PLACA MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/03/2003 | 60.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E /ALINHAMENTO NO ONIBUS DE PLACAS MMZ-8654.PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/03/2003 | 1423.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRU- TAS E OUTROS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA /BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/03/2003 | 162.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECA-NICA E ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8654, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/03/2003 | 15.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/03/2003 | 50.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/03/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LI-CITACAO,FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/03/2003 | 40.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNM-0762 PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/03/2003 | 666.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS, /DESTINADOS A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/03/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/03/2003 | 290.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/03/2003 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANU- TENCAO EM UMA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO SISTEMA DE COMPUTACAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/03/2003 | 128.90 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/03/2003 | 1335.77 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223 TOALHAS / BANHO, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 25/03/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 25/03/2003 | 67.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/03/2003 | 50.00 | 00004941880498 | NOEMIA DOS SANTOS BATISTA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/03/2003 | 117.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 FITAS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO /PERTENCENTE A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/03/2003 | 54.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/03/2003 | 38.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/03/2003 | 470.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO DE RADIO TELEFONICOFIXO CELULAR PERTENCENTE A COMUNIDADE DO ST. CABOCLO COM TROCA DA PLACA COMPLETA DE FORCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/03/2003 | 395.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ALTERNADOR DESTINADO AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/03/2003 | 416.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.D EEDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 25/03/2003 | 338.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/03/2003 | 1350.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIN- TOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE /MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/03/2003 | 5598.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NO ST.JATOBA /DESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/03/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEAN SANDRO NOBREGA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/UM GRUPO TEATRAL DESTA CIDADE PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/03/2003 | 2910.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/03/2003 | 1873.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVISBEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/03/2003 | 826.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GOV CLOVIS BEZERRA CAVALCAN-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/03/2003 | 1524.00 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS /BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/03/2003 | 540.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 900KG.DE HIPO-CLORITO DE SODIO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/03/2003 | 2133.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/03/2003 | 40.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO DOS ANEXOS DAPRESTACAO DE CONTAS DESSA ENTIDADE REF.AO EXE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/03/2003 | 4750.00 | 10745255000137 | ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DO ST.ROMA......... | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/03/2003 | 5695.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PEDENTES ATE 30/09/00 ATRAVES DO BANCO RE-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/03/2003 | 720.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE UM RAMAL INTERLIGANDO APREFEITURA E O CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/03/2003 | 34200.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA. | PAGAMENTO REF. A LIBERACAO DA 1 E 2 PARCELA /NO CONTRATO No 006/2003...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/03/2003 | 620.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA MAE E01 PROCESSADOR DESTINADOS AO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/03/2003 | 1720.64 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/03/2003 | 487.51 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/03/2003 | 9746.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DIS- TRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/03/2003 | 2820.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 04 URNAS FUNERARIAS INFANTIL DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/03/2003 | 930.80 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/03/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2003 | 26.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMEN D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2003 | 9600.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PETI....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/03/2003 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS DO MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2003 | 970.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2003 | 6242.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA// | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIOCAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2003 | 106.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2003 | 1485.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/03/2003 | 170.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CA- VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/03/2003 | 180.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO DO APARELHO CELULARFIXO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2003 | 3.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2003 | 118.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2003 | 53673.59 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/03/2003 | 39.45 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2003 | 254.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/03/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/03/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/03/2003 | 96.00 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACAO /DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/03/2003 | 23.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/03/2003 | 480.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/03/2003 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/03/2003 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/03/2003 | 16.00 | 09197286000111 | MAMEDES SOUZA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE DOZINHA BEZERRA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/03/2003 | 272.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/03/2003 | 133.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/03/2003 | 321.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2003 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/03/2003 | 33.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/03/2003 | 639.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/03/2003 | 521.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/03/2003 | 185.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2003 | 24.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2003 | 46.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/03/2003 | 756.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/03/2003 | 562.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2003 | 154.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/03/2003 | 9506.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/03/2003 | 2545.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E ENERGIA AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2003 | 909.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2003 | 2770.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS LOTADO NA SEC.DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2003 | 120.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2003 | 100.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2003 | 100.00 | 00023717858491 | GERALDO ALVES DE FRANÇA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZACAO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESYADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTELOCALIZADA NO ST.JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2003 | 100.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2003 | 100.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO / TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2003 | 300.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRA LIVRE E OUTROS EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2003 | 300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000950726400 | ALUIZIO MARTINS BELTRAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE PICARRO DESTINADO A RECUPERACAO DE /ESTRADA VICINAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODE INSTALACAO DA CACAMBA DE PLACA MMT-0922... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2003 | 320.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ROCO DO MATO AS MARGENS DAS ES- TRADAS QUE LIGA O DISTRITO TABOLEIRO AO POVOADO CHA DO LINDOLFO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO /BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETA PLACA MNG - 9535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2003 | 250.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA PLACA MNG9535................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2003 | 160.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2003 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2003 | 130.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG9535 COLOCADP A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ST.VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SA-NITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2003 | 1312.89 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2003 | 3570.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00020323409415 | JOSE AGUIAR DA SILVA | PAGAMENTO PELA VENDA DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESPORTIVA LOCAL. NOST.JARACATIA. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2003 | 480.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE 12 VIAGENS COM O VEICULO PLACA /MNQ-0509-PB DA SERRA DA RAIZ CONDUZINDO INTE-GRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2003 | 985.80 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2003 | 100.00 | 00026287331453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS PROMIVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2003 | 1855.80 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB TRANSPORTAN-DO CARNE BOVINA E SUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2003 | 14950.18 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2003 | 1141.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2003 | 11863.32 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2003 | 39209.06 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2003 | 765.68 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2003 | 3412.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2003 | 39090.42 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2003 | 540.48 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2003 | 374.67 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2003 | 1591.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2003 | 575.00 | 00020680325468 | Ma LUCIA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMULTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2003 | 475.00 | 00003628784476 | JAQUELINE MISTER T.E.PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2003 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A- COMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2003 | 2334.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2003 | 15230.50 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2003 | 709.38 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2003 | 200.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDO-RA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2003 | 300.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO DE VIAGENS NO RECOLHIMENTO DE CAR- TEIRAS ESCOLARES QUEBRADAS PARA CONSERTO NA /SERRARIA E GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2003 | 900.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2003 | 64.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES A GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2003 | 600.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2003 | 700.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DEE VIAGENS NO TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A /GAS DE 13KG.DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2003 | 96.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES A GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A GAS DE 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE LAURENTINO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13KG DE GLP / DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/04/2003 | 100.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOGERAL NA INSTALACAO DA DUCATO MNM-1850....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2003 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR DO ONIBUS MNM-0762.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2003 | 145.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2003 | 200.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2003 | 290.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS / PRESTADOS NO FIAT MNM-1181................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2003 | 350.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS / PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-1181....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2003 | 156.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/04/2003 | 100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CX.DE /MARCHA DA KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2003 | 225.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2003 | 12232.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2003 | 810.00 | 99999999999999 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE. | PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO POR SERVI- COS EXTRAORDINARIOS.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2003 | 2229.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2003 | 99.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2003 | 5771.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO GERAL REF.AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2003 | 207.60 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 584 COPIAS E 120 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2003 | 200.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS\PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2003 | 200.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE FAT EM CONVENIO COM ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2003 | 98.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2003 | 103.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2003 | 4128.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA /NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2003 | 300.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM DESTINO A JOAO / PESSOA A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SE- TOR DE TRIBUTACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE P/USO DESTA EDILIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2003 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASEC.FINANCAS DESTA PREFEITURA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2003 | 7310.56 | 00000000000000 | FGTS. | FGTS...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00050049623400 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TTRATIVO REF AO MES DE MAR/03................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ELEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS AO /DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2003 | 2533.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2003 | 14232.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS,RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS..DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2003 | 8327.01 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2003 | 1438.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS EXAMES......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2003 | 1799.64 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2003 | 4814.26 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS REFERENTE AO MES DE FEV/03..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODO SUS FUNCAO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIA-TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2003 | 686.86 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2003 | 112.60 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRES-TACAO DE SRVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2003 | 274.10 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2003 | 147.90 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PACS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2003 | 941.18 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2003...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | SALARIO FAMILIA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2003 | 1407.45 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2003 | 1807.80 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2003 | 220.00 | 00002271322464 | DENIS CRISTIAN MENDES DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2003 | 422.52 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM /UM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2003 | 308.78 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2003 | 300.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADOS EM UM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE / SAUDE JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO NO PRO- GRAMA DE ORIENTACAO SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2003 | 814.00 | 00002494976464 | ARACELLY IBIAPINA ALVES E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2003 | 490.08 | 00021639973400 | ELIAS FREIRE DE AMORIM E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2003 | 534.00 | 00004106386410 | EDMILSON NUNES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2003 | 550.00 | 00003544102455 | JADIMARIA CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2003 | 800.00 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2003 | 667.56 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMUM MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2003 | 1267.56 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE EM UM MUTIRAO PROMOVIDO /PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2003 | 3200.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMMUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2003 | 100.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS RELATIVO AO MES /DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO/03........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2003 | 1547.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES PERTENCEN-TES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2003 | 850.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACOM SISTEMA DE AR COMPRIMIDO NO POCO ARTYESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2003 | 1983.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS ]PELOS SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE / MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2003 | 547.35 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACAO DAS EDUCADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2003 | 200.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRTESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DEE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2003 | 60.00 | 00067591485415 | Ma DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DESTE ESTADO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1191,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2003 | 135.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOGERAL NA INSTALACAO E CONSERTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2003 | 15.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2334,PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2003 | 280.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2003 | 719.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE JANTARES E / DORMIDAS P/INSTRUTORES DO PEVA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2003 | 3200.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTER-NAGEM E PINTURA GERAL DA CAMIONETA D-20 MNG -2905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2003 | 100.00 | 00005900132463 | MANUEL NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2003 | 190.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA PLACA MMR-8224........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2003 | 240.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2003 | 320.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FIAT / PLACA MNM-1191............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2003 | 147.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA MOTO MNR-4196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2003 | 1278.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2003 | 932.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LETIENE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VISTORIA TECNICA E EMISSAO DE PARECER TECNICO SOBRE O ATUAL LO- CAL DE DEPOSITO DERESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2003 | 700.00 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMOBILIZACAO DE FAMILIAS CARENTES A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2003 | 220.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2003 | 200.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2003 | 488.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 JUNTO AO PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2003 | 300.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CARPINAPE P/O TRANSPORTE DE SOJA DESTINADA A USINA /DE LEITE DE SOJA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004476060420 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO MUNICIPAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/04/2003 | 50.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO MUNICIPAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2003 | 90.00 | 03839815000157 | NE.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO FOGAO PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2003 | 603.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/04/2003 | 44.80 | 00025059866491 | ERNANDES RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO /DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/04/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/04/2003 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2003 | 185.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A UNIDADE MISTADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/04/2003 | 1751.60 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/04/2003 | 3630.53 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/04/2003 | 238.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/04/2003 | 409.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/04/2003 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 015/2002 SIE/ PMB........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/04/2003 | 3631.53 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO.............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2003 | 1002.56 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2003 | 200.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS PLACA MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/04/2003 | 303.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/04/2003 | 24.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/04/2003 | 46.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/04/2003 | 524.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/04/2003 | 185.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/04/2003 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/04/2003 | 8082.00 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AO GRUPO ESCOLARES DA REDE MU-NICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/04/2003 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/04/2003 | 57.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINA-DO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 03/04/2003 | 37.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D`AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/04/2003 | 262.69 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/04/2003 | 650.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV CLOVIS BEZERRACAVALCANTI 01 PLACA PARA E POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 04/04/2003 | 75.00 | 02114722000100 | LOJAS SETE TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E /01 TIMMY SERCICE DESTINADOS AO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 04/04/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/04/2003 | 378.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AROMAS DESTINADOS A USINA DE LEITE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 07/04/2003 | 28.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA.. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 07/04/2003 | 7800.00 | 00000896252426 | CARLOS ANDRE PEREIRA RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 07/04/2003 | 7800.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/04/2003 | 218.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS DE PLACA MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/04/2003 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/04/2003 | 2259.09 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/04/2003 | 2939.07 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 09/04/2003 | 1410.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50m3 MEDICINALGASOSO E 30KG.DE GAS CARBONICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVAL- CANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 09/04/2003 | 1000.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE FAMILIAR PSF DO /DISTRITO DE ROMA NO PERIODO DE 13/02 A 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/04/2003 | 671.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 09/04/2003 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EXTINTORES,PERTENCENTES AO HOSPITAL /GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/04/2003 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE45KG.DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/04/2003 | 352.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A AMBULANCIA MMR-8224.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/04/2003 | 310.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE / UMA FREEZER PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 09/04/2003 | 800.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 09/04/2003 | 3500.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/04/2003 | 16.00 | 09197286000111 | MAMEDES SOUZA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COPO ARNO /PARA O LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE / DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/04/2003 | 59.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/A DUCATO DE PLACA MMM-1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/04/2003 | 129.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSPARA O ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 09/04/2003 | 890.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA /OS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 09/04/2003 | 214.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFES PARA OS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 09/04/2003 | 198.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA /OS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 09/04/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO /JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 09/04/2003 | 21.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-5453 LKOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/04/2003 | 73.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINA-DOS AO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/04/2003 | 85.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AO ONIBUS MOF-1680....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/04/2003 | 120.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/04/2003 | 105.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.D OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/04/2003 | 191.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA A /CAMIONETA MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAO DES-TA EDILIDADE ATRAVES DO CONVENIO COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 09/04/2003 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/04/2003 | 15.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE /OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/04/2003 | 5990.72 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE A 2a PARCELA DA IMPLANTACAO DE REDEELETRICA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA... | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/04/2003 | 480.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS TRANSPORTAN-DO AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NO SITIO JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/04/2003 | 150.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO TRANSPORTE E DES- CARREGO DE FERRO E CIMENTO DA CIDADE DE BELEMP/O ST.JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/04/2003 | 780.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA PONTE DO ST JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/04/2003 | 1020.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO CARREGO,TRANSPORTEE DESCARREGO DE 20 METROS DE BRITA NO ST.JATOBA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/04/2003 | 7800.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 CONJUNTOS DE MESAS CADEIRAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/04/2003 | 400.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMARECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/04/2003 | 1335.86 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/04/2003 | 4714.80 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/04/2003 | 23380.74 | 00000000000000 | INSS. | INSS EMPRESA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/04/2003 | 12021.00 | 00000000000000 | INSS. | PARC./RET.INSS......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/04/2003 | 355.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/04/2003 | 470.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLA- GEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA DO SISTEMA DE /COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/04/2003 | 1150.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DO VEICULO PLACA MNG-2905...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/04/2003 | 440.20 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/04/2003 | 173.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REC.DE / CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/04/2003 | 2755.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO /COMPUTADOR MARCA MIRAX DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/04/2003 | 1802.74 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA A FARMACIA BASICA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/04/2003 | 225.00 | 09383266000135 | CARBAL COM DE COURO E REP LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DES-TINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/04/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/04/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/04/2003 | 500.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE / SALGADOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/04/2003 | 4022.00 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AS MENSALIDADES DOS ALU- NOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/04/2003 | 282.25 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/A KOM-BI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/04/2003 | 78.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 CARTUCHOS P/IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SECDE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 14/04/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 14/04/2003 | 454.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP /DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 14/04/2003 | 540.00 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 14/04/2003 | 198.64 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/04/2003 | 28425.79 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 6a E ULTIMA MEDICAO DOSSERVICOS EXECUTADOS NA APLIACAO DA ESCOLA NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/04/2003 | 8989.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.914,21 LI - TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS MNM1290,MMZ2398,MNM0762,MOF1680 E MMZ8654 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/04/2003 | 3995.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.628,29 LI- TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS DUCATOS MMM1850 E MMM1860 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/04/2003 | 2624.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.151,1 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS A KOMBI MOF-1088 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/04/2003 | 2875.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1261,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MNM1181 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/04/2003 | 2250.58 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 987,1 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOF - 5453.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/04/2003 | 3598.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.367,33 LI- TROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 14/04/2003 | 2998.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.972,82 LI - TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MNG9535...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 14/04/2003 | 3181.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.092,84 LI - TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CACAMBA MMT 0922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/04/2003 | 1443.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42,0LITROS HAVE OUTRO PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/04/2003 | 71.94 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31,6 LITROS DEGASOLINA DESTINADOS A MOTO MMT-0895............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 14/04/2003 | 1632.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 715,8 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO A CARAVAM MMG-4965..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/04/2003 | 1150.00 | 08843716000162 | INDUSTRIA E COM.DE MATERIAL ESP,LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRO-FEUS,BOLAS E PADRAO ESPORTIVOS DESTINADO AO TORNEIO INTER ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/04/2003 | 719.40 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 14/04/2003 | 822.18 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PASCOA PROGRAMA PETI..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/04/2003 | 290.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 127,3 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS MNR4196,MNM -1241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 14/04/2003 | 8551.59 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.750,7 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ2334MNM6527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/04/2003 | 2560.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.123 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MNM1191..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/04/2003 | 1196.77 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524,9 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS A CAMIONETA MNG-2905.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 14/04/2003 | 58.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SELO MECANICO E OUTROS EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 14/04/2003 | 693.40 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/MOTO /MNM1241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 14/04/2003 | 920.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRAMENTO DA VISAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 15/04/2003 | 552.00 | 41131178000159 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 15/04/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE REAGEN-TES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 15/04/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 15/04/2003 | 2400.00 | 00004755059488 | WALTER LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DASINSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 15/04/2003 | 3500.00 | 00054730082400 | JOSE VENCESLAU GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 15/04/2003 | 7360.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR O-CASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/04/2003 | 78.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE DE A-LIMENTTACAO DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 15/04/2003 | 179.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/04/2003 | 132.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 15/04/2003 | 950.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ROCO DAS MAR- GENS DA ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/04/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS HORARIOS /EXTRAS NA COLETA DE LIXONAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/04/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/04/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICACAO PELOS SERVICOS PESTADOS A SEC.MUNICIPAL OBRAS............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/04/2003 | 4900.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 15/04/2003 | 5400.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMAGERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO / ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 15/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/04/2003 | 200.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/04/2003 | 200.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 15/04/2003 | 12.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DISQUETE, /DESTINADO A SEC.DE FINANCAS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 15/04/2003 | 344.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE NOTA E INTERESSE DESTA EDILIDADE.............................................\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 16/04/2003 | 102.70 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIA / DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 16/04/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 16/04/2003 | 300.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA XEROX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 16/04/2003 | 1379.40 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 16/04/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/04/2003 | 3974.65 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/04/2003 | 1126.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/04/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS SISTEMADE CONTABILIDADE,LICITACAO.FOLHA REF AO MES /DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/04/2003 | 1608.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/04/2003 | 1377.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA /BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/04/2003 | 218.48 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.AO SEGURO DO FIAT MNM1181 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/04/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT REAGENTES P/REALIZACAO DE EXAMES............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/04/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA /DE CONTABILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/04/2003 | 1250.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/AMBU- LANCIA MNM6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/04/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO FIAT MNM 1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/04/2003 | 1000.00 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/04/2003 | 971.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /FRESCA MOIDA PARA COSIDO E COM COSTELA DESTI-NADO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 23/04/2003 | 820.00 | 00044938683415 | SUELY MATIAS ARRUDA DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LANCHES P/AS CRIANCAS DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/04/2003 | 880.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ALIMENTACAO P/IDOSOS DOCENTRO DOIDOSO NO PRIMEIRO TRIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 23/04/2003 | 70.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVO E IMPRESSOS LTDA. | PAGAMENTO REF.A 01 ADESIVO P/A AMBULANCIA MNM6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 23/04/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLA-CA MMQ-6682 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE 23/03/03 A 22/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 23/04/2003 | 790.00 | 00044938683415 | SUELY MATIAS ARRUDA DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES /TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 23/04/2003 | 890.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS DAS CRE- CHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/04/2003 | 964.44 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AS MENSALIDADES DOS ALU- NOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/04/2003 | 5137.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 24/04/2003 | 6501.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 24/04/2003 | 10000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CO-PARTICIPACAO DO FOR-RO-FEST/2003................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 24/04/2003 | 10000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CO-PATROCINIO DO FORRO-FEST/2003.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 24/04/2003 | 60.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 24/04/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REF.A 1a PARCELA DO CONTRATO DE AS-SESSORIA TECNICA JUNTO A SEC.DE SAUDE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 24/04/2003 | 1673.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP / DESTINADO A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS CO-MER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/04/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SI- TUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A /\HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/04/2003 | 1538.23 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/04/2003 | 170.00 | 70097514000192 | GERSOM ALMEIDA LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E /PECAS P/AMBULANCIA MNM6527................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/04/2003 | 1512.00 | 03246587000101 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MESAS 03 INFRAVERMELHO E 03 REFLETORES AUXILIAR DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO SEVERINO COR- MDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/04/2003 | 82.44 | 03246587000101 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO SEVERINOCORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/04/2003 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/04/2003 | 180.00 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /FIAT MNM1181................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/04/2003 | 1034.30 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/04/2003 | 140.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/O ONI-BUS MMZ-8654................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/04/2003 | 5372.21 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/04/2003 | 150.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO /CELULAR FIXO TROCA DE PECAS E OUTROS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/04/2003 | 40.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LIVROS PSI-COTROPICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/04/2003 | 4114.38 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DI-VERSAS DESTINADO AO PETI..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/04/2003 | 444.46 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/04/2003 | 1121.40 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/04/2003 | 1302.77 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MENCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO / CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/04/2003 | 41.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE HOSPEDA PACIENTES CARENTES EMCAMINHADOS A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/04/2003 | 5746.58 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/04/2003 | 3156.60 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/04/2003 | 150.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/04/2003 | 8623.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/04/2003 | 165.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO MNR4196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/04/2003 | 120.00 | 00060299940420 | JOAO BATISTA DA CUNHA MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM TV PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/04/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/04/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/04/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/04/2003 | 2681.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/04/2003 | 2972.47 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A DUCATO MNM1860.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/04/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/04/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE CARNE DO ABTEDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2003 | 190.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 /PLACA DESTINADO A IDENTIFICACAO DA AMPLIACAO DA EMEF.MIGUEL FILGUEIRA FILHO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2003 | 1331.32 | 00000000000000 | VERONICA LUCENA MOURA | REFERENTE A 03 ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA MAIS OS REGITROS E OUTROS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/04/2003 | 2.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/04/2003 | 19.09 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA BANCARIA................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2003 | 1238.54 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2003 | 350.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/04/2003 | 53282.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2003 | 6959.40 | 08128894000101 | NE COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA. | PAGAMENRTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/PA- TROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2003 | 380.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DA PONTE DOST.JATOBA LIGANDO O DISTRITO DE VILA MAIA AO ST.ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/04/2003 | 3390.12 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2003 | 1200.00 | 03246587000101 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2003 | 7600.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTA CIDADE 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/04/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/04/2003 | 2148.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2003 | 425.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | AQUISICAO DE 01 MONITOR DESTINADO AO MICRO / COMPUTADOR MARCA MIRAX DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/04/2003 | 19250.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PETI...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/05/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICONO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE FAMILIAS CARENTESA SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PAO E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/05/2003 | 600.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE FAMILIAS CARENTESA SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PAO E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/05/2003 | 100.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRI- BUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/05/2003 | 300.00 | 00002343352461 | PAULO CESAR M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA PAO E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/05/2003 | 214.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO A SAO PAULO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/05/2003 | 408.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO A SAO PAULO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2003 | 1293.40 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2003 | 240.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE /TERRA VEGETAL,DESTINADAS AS PRACAS E JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2003 | 1805.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SERETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2003 | 2688.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2003 | 1710.70 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2003 | 2580.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2003 | 380.45 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2003 | 466.50 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PACS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2003 | 547.35 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORIA DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE DE SERVI-COS NA FARMACIA DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS, PELO SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS,RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2003 | 14232.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2003 | 112.60 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LAIS ARAUJO CAVALCANTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA/ECD/FNS/MS/BA-NANEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LAIS ARAUJO CAVALCANTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PELO ATENDIMENTO DA A-TENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS/PB............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2003 | 698.12 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS/PB............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2003 | 1249.31 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2003 | 4035.31 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2003 | 2013.58 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2003 | 493.48 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2003 | 422.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2003 | 9267.64 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2003 | 2533.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2003 | 941.18 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MASTOLO-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2003 | 300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE MAIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2003 | 150.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA BOMBA D'AGUA DO SITIO CHA DE GOIAMUNDU-BA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/05/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO SITIO CHA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/05/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/05/2003 | 6721.76 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/05/2003 | 4080.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/05/2003 | 600.00 | 00002738652425 | SEVERINO NASCIMENTO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2003 | 600.00 | 00005124989467 | JOSENILDO MAIA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003273532440 | SEVERIVO AVELINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/05/2003 | 908.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AS AMBULANCIAS DE MOQ-2334 E A PAMPA MMR-8224 A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/05/2003 | 47.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AO CHAFARIZ DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A RECONFIGURACAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/05/2003 | 200.00 | 55983670000167 | UNAERP-ASSOCIACAO DE ENS.RIBEIRAO PRETO. | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE /ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA DOS SERO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2003 | 2550.60 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2003 | 300.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS QUELIGA CHA DO LINDOLFO AO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA E DA CHA DO LINDOLFO AO SITIO EN- CRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2003 | 100.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRAS LIVRES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2003 | 200.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA COBERTURA DO CANAL 350M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZACAO DE DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/05/2003 | 600.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGOTRANSPORTE E DESCARREGO DE 10 CARRADAS DE A- REIA DESTINADAS A OPERACAO TAPA BURACO EM RU-AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/05/2003 | 700.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGOTRANSPORTE E DESCARREGO DE 14 CARRADAS DE PI-CARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/05/2003 | 291.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A CAMIONETA D-20 MNG-9535,COLOCADO A DIS-POSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/05/2003 | 614.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINA-DOS A CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE /OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS REF.AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2003 | 100.00 | 00026287331453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2003 | 3470.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/05/2003 | 200.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTON DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2003 | 6511.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/05/2003 | 200.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPIONAL NA JUSTUCA ELEITORAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2003 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE / ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR REF.AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2003 | 18073.51 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2003 | 20335.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2003 | 900.80 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2003 | 2550.60 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2003 | 40153.39 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2003 | 776.94 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2003 | 4181.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2003 | 13283.34 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2003 | 45085.75 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2003 | 563.00 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2003 | 1440.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM / EXERCICIO-PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2003 | 300.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO CONSERTO DA CISTERNA DA E.M.E.F.DO SITIO RAPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000995190461 | JESSE SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAN- SPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOURA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/05/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AO EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2003 | 720.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2003 | 200.00 | 00067649785491 | SEBASTIAO LAURENTINO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA ESCOLA PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/05/2003 | 275.00 | 00077069153449 | Ma JOSE SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2003 | 2180.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/05/2003 | 96.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES A GAS DE 13KG.DESTINADOS A ESCOLA ISOLA DO ST. CARRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/05/2003 | 610.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAIL MIGUEL FIL-GUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/05/2003 | 333.31 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/05/2003 | 763.20 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS DOS ONIBUS MMZ-8654 E MNM-0762 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/05/2003 | 961.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO MNM-1181............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2003 | 700.00 | 00018183824404 | SEBASTIAO DE ALEXANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DAS BICAS DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/05/2003 | 370.00 | 03386030000176 | IND.DIST.DE COFRES E PLAST.LIDER DO BRAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COFRE ESPECIALDESTINADO A SEC.DE SAUDE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 05/05/2003 | 25.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINA-DOS A REPOSICAO DO PULVERIZADOR PERTENCENTE ASEC.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 05/05/2003 | 2561.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDU -RAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 05/05/2003 | 135.00 | 00005338458403 | VICTOR HUGO PAIVA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO E IMPRESSAO /DE 135 ANEXOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 05/05/2003 | 443.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 05/05/2003 | 276.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 06/05/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 06/05/2003 | 1950.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M.MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A NENSALIDADE DO SISTEMA INFOWEBPB DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS ME-SES DE FEV/MAR/ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/05/2003 | 60.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 06/05/2003 | 1056.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/05/2003 | 218.00 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO SEGURO DOFIAT UNO MILLE MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 07/05/2003 | 772.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 07/05/2003 | 788.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 07/05/2003 | 0.20 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 07/05/2003 | 180.90 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 168 AUTENTICACOES E 86 COPIAS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/05/2003 | 1781.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDOS DIA-RIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/05/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZACAO DE 2000 EXAMES DE HEMATOLOGIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 07/05/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE REAGEN-TES P/REALIZACAO DE 1600 EXAMES BIOQUIMICOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 07/05/2003 | 755.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/05/2003 | 41.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FITAS P/IM-PRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 08/05/2003 | 281.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO / HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVAL- CANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/05/2003 | 714.68 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/05/2003 | 2250.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /NO LEVANTAMENTO DE AREAS PARA IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/05/2003 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REG.GAVETA DESTINADO A USINA DE LEITE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/05/2003 | 100.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO DOS ANEXOS DALEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/05/2003 | 57.60 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/05/2003 | 57.60 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/05/2003 | 2273.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISICAO DOPREDIO DO BB DESTA CIDADE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/05/2003 | 1100.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/05/2003 | 90.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REVISAO DO DISCO ECALIBRAGEM DO PLATOR DA DUCATO MMM-1860 PER- TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 08/05/2003 | 279.93 | 08963696000163 | CAMDESA-CAMP.GRANDE DIESEL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/05/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/05/2003 | 4493.04 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA DA IMPLANTA-CAO DE REDE ELETRICA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/05/2003 | 24.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 CHAVES BOIASSUPERIOR DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/05/2003 | 220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DETINADAS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/05/2003 | 247.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/05/2003 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. IND.E COM. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA /A CAMIONETA MNG9535............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/05/2003 | 3000.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 BUTIJOES, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/05/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/05/2003 | 2235.17 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/05/2003 | 7888.86 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/05/2003 | 23380.74 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIA- RIO DO INSS.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/05/2003 | 10426.62 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 09/05/2003 | 355.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/05/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO- RIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/05/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 12/05/2003 | 300.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA,PRESTA-DOS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO ANEXO I DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/05/2003 | 520.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO AO CONSELHO DO PROFORMACAO REFEREN-TE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/05/2003 | 11997.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.274 LITROS /DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS ONIBUS MNM1290 MMZ2398,MMZ2398,MNM0762,MOF1680 E MMZ8654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 12/05/2003 | 4736.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.26642 LITROSDE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS MMM-1850 E MMM-1860 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/05/2003 | 2937.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.288,4 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS A KOMBI MOF-1088 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/05/2003 | 2435.04 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.068,0 LITROSDE GASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM-1181....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/05/2003 | 2846.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.248,6 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOP-5453... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/05/2003 | 640.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA FOSSA DA EMEF.EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/05/2003 | 750.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIS /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/05/2003 | 376.00 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/05/2003 | 3490.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.407,04 LI - TROS DE DIESEL,DESTINADO A PATROL PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/05/2003 | 1372.63 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A GA-RAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/05/2003 | 255.36 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MMT - 0895 E MNR-4196,PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/05/2003 | 1186.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.204 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO A CARAVAM MMG-4965...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/05/2003 | 1222.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 LITROS STDE 680 LITROS DE HAVOLINE DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/05/2003 | 2896.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.997,50 LI - TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACAMIONETA D -20 MNG9535 COLOCADA A DISPOSICAO DESTA EDILI-DADE ATRAVES DE CONVENIO COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/05/2003 | 3081.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.124,91 LITRODE OLEO DIESEL DESTINADOS A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAU-GURACAO DO ANEXO I DA EMEF MIGUEL FILGUEIRA /FILHO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/05/2003 | 540.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 NANHEIRAS, DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/05/2003 | 50.00 | 00069785236404 | SEVERINO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DANIFICADA POR OCASIAO / DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 12/05/2003 | 876.00 | 08953804000117 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OU- TROS DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARASEREM DISTRIBUIDOS COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/05/2003 | 870.00 | 08953804000117 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 FRALDAS E 100 TOALHAS DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXO- VAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM MAES CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/05/2003 | 400.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 12/05/2003 | 6815.06 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/05/2003 | 1591.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6980 LITROS DEGASOLINA DESTINADOS A CAMIONETA MNG-2905 PER-TENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BE-ZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/05/2003 | 9742.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.273 LITROS /DE GASOLINA,DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ2334MNM6527,MMR8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/05/2003 | 2357.52 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.034 LITROS /DE GASOLINA,DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE DE /PLACA MNM-1191 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/05/2003 | 91.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO MNM1241 PERTENCEN-TE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA /CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/05/2003 | 100.00 | 00071617450472 | PAULA FRASSINETTI VIRGINIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 13/05/2003 | 919.90 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS /BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 13/05/2003 | 2500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA DESTAK MU-SICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 13/05/2003 | 3230.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO RADIADOR ALTERNA-DOR MOTOR DE PARTIDA TROCADOR DE COLAR E INS-TALACAO ELETRICA FRETE E MAO DE OBRAS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 13/05/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 13/05/2003 | 94.00 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS / DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/05/2003 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE GEFIP/2000..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/05/2003 | 2220.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DETSINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 14/05/2003 | 66.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA / AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 14/05/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/05/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/05/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 14/05/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 14/05/2003 | 403.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/05/2003 | 1879.34 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA,CARNE BOVINA FRESCA,CARNE BOVINA 1a S/ OSSO E FIGADO DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/05/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/05/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/05/2003 | 500.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO.(ACORDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/05/2003 | 680.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/05/2003 | 943.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MOF1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/05/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 14/05/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/05/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/05/2003 | 375.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/05/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | ISAC ESCARIAO C.DA NOBREGA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/05/2003 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA D'AGUPARA A CAMIONETA MNG9535....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/05/2003 | 111.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA DE PLACA MNG9535 COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/05/2003 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM 02FEIXOS TRASEIROS,ALINHAMENTO DA CABINE E CAR-ROCERIA DA CAMIONETA D-20 MNG9535 COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/05/2003 | 2700.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA MNA -4536 DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 14/05/2003 | 220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA E 01PROTETOR DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECDE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE LIGANDO ODISTRITO DE MAIA AOS SITIOS CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/05/2003 | 136.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS POUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 14/05/2003 | 529.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/05/2003 | 50.00 | 00072585676404 | JOSE CRISPIM | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA SEDE DA BANDA MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/05/2003 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 14/05/2003 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 14/05/2003 | 32.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A GAS DE 13KG.DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/05/2003 | 452.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 14/05/2003 | 148.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/05/2003 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /ADVOGADA,RESOLVENDO PROBLEMAS DA AREA PREVI- DENCIARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO MPAG-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/05/2003 | 1019.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/05/2003 | 673.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 14/05/2003 | 50.00 | 00004941880498 | NOEMIA DOS SANTOS BATISTA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DO RECIFE PFINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 14/05/2003 | 600.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 14/05/2003 | 400.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DOS MOTORES BOMBAS DO DISTRITO ROMA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 14/05/2003 | 219.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 14/05/2003 | 653.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/05/2003 | 939.66 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA,CARNE BOVINA FRESCA,CARNE BOVINA 1a S/ OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 14/05/2003 | 80.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO UMARI E OUTROS PARA A ENTREGE DO LEITE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 14/05/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/05/2003 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 15/05/2003 | 1473.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS E IMPLEM.AGRIC. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS PRACAS DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 15/05/2003 | 1924.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/05/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/05/2003 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACA DE EMENDA A /LEI ORGANICA NO D.OFICIAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/05/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/05/2003 | 60.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA ACACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/05/2003 | 380.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A CACAMBA MMT-0922,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/05/2003 | 550.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 01 REFRIGERADOR COM TROCA DE PECAS PER-TENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/05/2003 | 87.27 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUO OBRIGATORIO 2003DA MOTO MNM-1241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DA CACAMBA MMT0922 PERTENCENTE A SEC.DE O- BRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | RECUPERAÇÃO, COBERTURA E URBANIZAÇÃO DO CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/05/2003 | 40351.48 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA. | AGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO EM LADRILHOS HIDRAULICO DA AREA RECUPERA-DA E COBERTURA DO CANAL DESTA CIDADE. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/05/2003 | 80.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DO ENCERRAMENTO DA COPA DE FUT SAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/05/2003 | 160.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SERRA TICO TICO E 04 LAMINAS DESTINADO A SERRARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/05/2003 | 640.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE FESTEJOS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/05/2003 | 1056.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE ADERECOS E DECORACOES DO / FORRO FEST E SAO JOAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/05/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MNM0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/05/2003 | 129.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GRAMPEADO- RES E 10CX DE GRAMPOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/05/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/05/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA -CAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE,LICITACAO,FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/05/2003 | 1207.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/05/2003 | 4262.10 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/05/2003 | 47.03 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/05/2003 | 2.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/05/2003 | 3477.67 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/05/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA -CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REF.AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/05/2003 | 60.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/05/2003 | 1465.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS POR OCASIAO DO TREINAMENTO-PACS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/05/2003 | 400.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICAO DAS ENFER-MEIRAS DA SEC.ESTADUAL DE SAUDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/05/2003 | 2500.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICOES DO MEDICODO PSF,DO PEDIATRA E PSIQUIATRA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/05/2003 | 76.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CURSO PROMOVIDO PELA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/05/2003 | 252.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE /FLANELAS E 40 METROS TEXTOLEU ESTAMPADO DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/05/2003 | 1586.60 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/05/2003 | 11.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/05/2003 | 949.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES,DESTINADOAO INSTRUTOR DO PEVA NOS MESES DE ABRIL/MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 21/05/2003 | 434.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/05/2003 | 8.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/05/2003 | 166.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/05/2003 | 5106.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/05/2003 | 1136.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 21/05/2003 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/05/2003 | 5105.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/05/2003 | 1576.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/05/2003 | 4.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAJOR AUGUSTO BEZERRA NOST.CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/05/2003 | 500.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/05/2003 | 1708.86 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FORRO FEST E SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/05/2003 | 164.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 21/05/2003 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/05/2003 | 1732.10 | 09114091000160 | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/05/2003 | 81000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDASSAIA RODADA,GRAFITH,CHEIRO DE MENINA,ANTARES,TRIO FORRACO,TOM OLIVEIRA E LUCIENE MELO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/05/2003 | 80.00 | 00004429228418 | Ma DO LIVRAMENTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CO-PARTROCINIO PARA IM-PRESSAO DE INFORMATIVO CULTURAL ACONTECE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/05/2003 | 299.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADA,OITICICA A CIDA-DE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/05/2003 | 299.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/05/2003 | 164.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/05/2003 | 144.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/05/2003 | 2156.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGA- MAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/05/2003 | 2156.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS,QUEIMA-DAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 22/05/2003 | 1040.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES IDA E VOLTA DOS SITIOS SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 22/05/2003 | 1184.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES IDA E VOLTA DOS SITIOS BOM RETIRO A CIDA-DE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 22/05/2003 | 539.50 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA CA- VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/05/2003 | 299.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/05/2003 | 144.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/05/2003 | 164.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/05/2003 | 299.50 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADA,OITICICA A CIDA-DE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/05/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DEPTO INTERS DE ASSESSORIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA AGENDA DE PO-DERES........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/05/2003 | 789.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/05/2003 | 697.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/05/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL /SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EMCAMINHADOS EM CARA-TER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/05/2003 | 536.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/05/2003 | 1254.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 FITAS,02 / DISQUETES E 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO /SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/05/2003 | 459.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS P IMPRESSORA DESTINADO A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 23/05/2003 | 516.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLA -GENS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SISTEMADE COMPUTACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/05/2003 | 45.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN -CAO DA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO / PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 24/05/2003 | 312.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 24/05/2003 | 900.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FORRO FEST E SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 26/05/2003 | 2500.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ANTARES NA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO CHA DO LIN- DOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 26/05/2003 | 1800.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS EVENTOS PAIXAO DE CRISTO,DIA DAS / MAES E ENCONTRO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/05/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO6682NO PERIODO DE 23/04/03 A 22/05/03 DESTINADO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/05/2003 | 9.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 26/05/2003 | 384.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX.DE TIN- TAS DESTINADOS A COPIADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/05/2003 | 269.10 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA -DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/05/2003 | 810.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 27/05/2003 | 1805.49 | 09114091000160 | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/A CA- CAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/05/2003 | 1050.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30M3 DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DA PONTE DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/05/2003 | 2870.00 | 08956534000106 | INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MINERIOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL BRANCO DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO BALAUSTRADAS, /PONTES E OUTROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/05/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/05/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/05/2003 | 2360.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/05/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE..... | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/05/2003 | 23.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PRO - PRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/05/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/05/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CA- CAMBA NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/05/2003 | 132.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER PRETODESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/05/2003 | 96.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DEGAS 13KG..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/05/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/05/2003 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/05/2003 | 432.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/05/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAN- SPORTE DE CARNE DO ABATEDOURO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | CONST/REFORMA OU AMPLIACAO DE PRACAS, JARDINS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/05/2003 | 230.00 | 02151128000181 | IND.E COM.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE BASE EM GRANTO DESTINADO A PRACA JURANDIR ROCHA NESTA CIDADE | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/05/2003 | 11.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE-NHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRADE URBANIZACAO DA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/05/2003 | 3302.36 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/05/2003 | 157.64 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/05/2003 | 5700.36 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/05/2003 | 71.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE HOSPEDA PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/05/2003 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA NOPREDIO ONDE HOSPEDA PACIENTES ENCAMINHADOS EMCARATER DE URGENCIA LOCALIZADO NA CIDADE DE JJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/05/2003 | 83.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/05/2003 | 156.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTCOM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO MNM1241.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/05/2003 | 1619.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCAN-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/05/2003 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETEXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REF.A VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS TRANSPORTANDO A CONTADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.AO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DA CAMIONETA D20 MNG-9535 COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/05/2003 | 5025.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES, ATE 30/09/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/05/2003 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/05/2003 | 10000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO CO-MERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/05/2003 | 14187.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/05/2003 | 22304.86 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2003 | 59.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ES-COLA MODELO MAROQUINAH NOBREGA E GRUPO JOSE /HENRIQUE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/05/2003 | 502.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/05/2003 | 1774.29 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/05/2003 | 72591.42 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/05/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/05/2003 | 150.05 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA REF A PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/05/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/05/2003 | 67.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/05/2003 | 7953.04 | 00000000000000 | CAPEM. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS PARA COM A CAPEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/05/2003 | 1460.00 | 05055446000137 | POTENCIAL COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2003 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/05/2003 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/05/2003 | 147.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/05/2003 | 2130.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 01 URNA FUNERARIA INFANTIL... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2003 | 440.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/05/2003 | 250.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/06/2003 | 960.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/06/2003 | 700.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA PETI................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/06/2003 | 194.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/06/2003 | 1256.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO AO RIO DE JANEIRO,05 PASSAGENS A SAO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/06/2003 | 720.00 | 00044938683415 | SUELY MATIAS ARRUDA DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/06/2003 | 750.00 | 00044938683415 | SUELY MATIAS ARRUDA DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004476060420 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/06/2003 | 50.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA,DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/06/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/06/2003 | 124.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/06/2003 | 174.70 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/06/2003 | 60.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NA USINA DE LEITE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/06/2003 | 972.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/06/2003 | 720.00 | 00087330016420 | DOMICIO INACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAN- SPORTE DE SEIS CAMINHOES DE ADUBO ORGANICO, DESTINADOS A ADUBACAO DE PRACAS E JARDINS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/06/2003 | 1507.56 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS /EM CARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO /PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/06/2003 | 6480.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003544102455 | JADIMARIA CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/06/2003 | 462.52 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/06/2003 | 200.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECI-MENTO D'AGUA DO SITIO CARAUBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/06/2003 | 333.78 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/06/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/06/2003 | 614.00 | 00004106386410 | EDMILSON NUNES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003141978425 | KARLA PATRICIA T.DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/06/2003 | 444.00 | 00002494976464 | ARACELLY IBIAPINA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/06/2003 | 262.52 | 00003517630403 | KENNEDY BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/06/2003 | 180.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA COMO TAMBEM UMA VIAGEM AO SITIO LARANJEI-RAS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/06/2003 | 340.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/06/2003 | 570.08 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/06/2003 | 262.52 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/06/2003 | 880.00 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/06/2003 | 444.00 | 00002494976464 | HEVILLA CRISTIAN M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/06/2003 | 150.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS,A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/06/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATEN-DER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/06/2003 | 240.00 | 00053746465400 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO PARA A- TENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/06/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/06/2003 | 100.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/06/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/06/2003 | 1887.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/06/2003 | 566.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DA LUTA CONTRA OFUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/06/2003 | 52.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MOQ-2334,MMR-8224............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/06/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/06/2003 | 709.38 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/06/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | EVA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE.AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/06/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/06/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO REFERENTEAOS SERVICOS NO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/06/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/06/2003 | 940.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/06/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/06/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/06/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/06/2003 | 2869.02 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/06/2003 | 235.97 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO SUS AIH................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/06/2003 | 978.98 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/06/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/06/2003 | 2080.52 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/06/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/06/2003 | 298.90 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/06/2003 | 439.14 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/06/2003 | 8757.86 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/06/2003 | 14232.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/06/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/06/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/06/2003 | 547.35 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/06/2003 | 494.80 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/06/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/06/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DP PACS DA SEC.MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/06/2003 | 2580.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/06/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/06/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/06/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS OA SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/06/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/06/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/06/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE GESTOR............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/06/2003 | 940.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/06/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PMB.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/06/2003 | 173.40 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARNACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 02/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 02/06/2003 | 1230.70 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 02/06/2003 | 2296.80 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 02/06/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/06/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/06/2003 | 2024.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE P/FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/06/2003 | 523.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/06/2003 | 168.66 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/06/2003 | 1007.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA PAM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/06/2003 | 705.60 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BANCOS E MESAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GOV CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/06/2003 | 7.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/06/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/06/2003 | 190.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/06/2003 | 7800.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/06/2003 | 7600.00 | 00042223334415 | SEVERINO DE LUNA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DOS DISTRITOS MAIA E ROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/06/2003 | 7600.00 | 00053746872472 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE- ZA PUBLICA NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVOADOCHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTON DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/06/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/06/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/06/2003 | 194.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNM-1290 E MNM-0762 PERTENCENTES ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/06/2003 | 19946.72 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/06/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/06/2003 | 19299.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/06/2003 | 855.76 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/06/2003 | 2630.36 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/06/2003 | 225.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/06/2003 | 3781.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/06/2003 | 776.94 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/06/2003 | 40518.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/06/2003 | 517.96 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/06/2003 | 14636.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/06/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/06/2003 | 45423.75 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/06/2003 | 2502.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMONTAGENS,MON-TAGENS,ENCAMINHAMENTO E EMBUCHAMENTO NA DUCA-TO MMM-1860,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/06/2003 | 400.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/06/2003 | 1050.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR E 01 BOMBA D'AGUA DESTINADOS AO ONIBUS MOF-1680PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/06/2003 | 3525.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A DUCATO MMM-1860 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/06/2003 | 500.00 | 00002494976464 | ARACELLY IBIAPINA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE MA-TERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA RECOMECO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/06/2003 | 9500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/06/2003 | 360.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM / /EXERCICIO-PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 02/06/2003 | 450.00 | 00009493085449 | TANIA MARIA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/06/2003 | 450.00 | 00071460594487 | RONALDO SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA COPIADORA XEROX................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 02/06/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 02/06/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE BU - REAUX E ESTANTES,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 02/06/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/06/2003 | 96.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES A GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/06/2003 | 90.00 | 00004372836406 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO EJA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/06/2003 | 104.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A KOMBI MOF1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/06/2003 | 174.20 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/06/2003 | 195.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA GALUCE DESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/06/2003 | 70.40 | 00069062650406 | JOAO ENEAS PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO POVOAMENTO UMARI AO SITIO CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/06/2003 | 1363.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO DISTRITODE ROMA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/06/2003 | 1363.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO DISTRITODE ROMA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/06/2003 | 377.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/06/2003 | 377.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/06/2003 | 377.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/06/2003 | 464.00 | 00089378733468 | SEBASTIAO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO MIJONIA AO DISTRITO DE MAIA ZONA RURAL DE BANA-NEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/06/2003 | 464.00 | 00089378733468 | SEBASTIAO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST.MIJO-NIA AO DISTRITO DE MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/06/2003 | 1363.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO GAMELAS A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/06/2003 | 1363.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CABOCLO,JARACATIA,DISTRITO DO TABOLEIRO A CI-DADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/06/2003 | 1363.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS GAMELAS,CARVALHO,CHA DO LINDOLFO,GRUTA DE AN-TONIA LUZIA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/06/2003 | 812.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIO ,DOMINGOS VIEIRA AO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/06/2003 | 1363.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 22 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CUMBEMBA,GRUTA DE ANTONIA LUZIA E CHA DO LIN-DOLFO A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/06/2003 | 1363.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DE 22 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS GAMELAS,CARVALHO,CHA DO LINDOLFO E GRUTA DE /ANTONIA LUZIA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/06/2003 | 812.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 22 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO MATA FRESCA AO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/06/2003 | 1737.10 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/06/2003 | 838.10 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/06/2003 | 954.10 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO / BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/06/2003 | 1737.10 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/06/2003 | 509.60 | 00069062650406 | JOAO ENEAS PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO POVOADO UNARI AO SITIO CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/06/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/06/2003 | 45.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/06/2003 | 355.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 02/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/06/2003 | 6511.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE ADMGERAL DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/06/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT,EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 02/06/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/06/2003 | 200.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 02/06/2003 | 845.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE 02 CELULARES FIXOS PERTENCENTES A SEC.DE ADM.DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/06/2003 | 2533.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/06/2003 | 2324.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/06/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 02/06/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 02/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 02/06/2003 | 4544.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/06/2003 | 7299.39 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EVENTUAL NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE LIGANDO O DISTRITOMAIA AOS SITIOS CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/06/2003 | 184.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBAMMT-0922 E CARAVAM MMG-4965.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/06/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/06/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 02/06/2003 | 7600.00 | 08927915000159 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIM- PEZA PUBLICA NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVO-ADO CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 02/06/2003 | 7600.00 | 08927915000159 | SEVERINO DE LUNA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DOS DISTRITOS MAIA E ROMA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/06/2003 | 7800.00 | 08927915000159 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/06/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/06/2003 | 370.00 | 00002671959400 | ELISABETH BERROS NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE UMARI.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/06/2003 | 200.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRRANSITO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/06/2003 | 100.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRAS LIVRE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/06/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DA AREA RECU-PERADA E COBERTURA DO CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/06/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/06/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000950726400 | ALUIZIO MARTINS BELTRAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE C.GRANDE PARA ESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/06/2003 | 1110.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAU-GURACAO DE CASAS CONSTRUIDAS EM PARCERIA CEF/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/06/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/06/2003 | 3430.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 03/06/2003 | 482.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/06/2003 | 361.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE AO HOAPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 04/06/2003 | 439.40 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.380 PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BE- ZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 04/06/2003 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRACAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 04/06/2003 | 1898.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 04/06/2003 | 2903.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CLOVIS /BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 04/06/2003 | 371.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | ÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI- TOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 04/06/2003 | 8173.74 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM60%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 04/06/2003 | 408.00 | 01495881000202 | CED-CENTRAL DAS EMBALAGENS & DESCARTAVEI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12CX.DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PMB........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 04/06/2003 | 743.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 05/06/2003 | 50.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS SIOPS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 05/06/2003 | 1113.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 05/06/2003 | 10675.06 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 06/06/2003 | 847.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 06/06/2003 | 409.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS, 100 CD-R E 20 ESTOJOS P/ CD DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 06/06/2003 | 130.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARTICIPACAOPROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 06/06/2003 | 225.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 REGISTROS /DE ALTA PRESSAO C/MANGUEIRA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 06/06/2003 | 360.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO E FORRO FEST/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 07/06/2003 | 312.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO E FORRO FEST/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/06/2003 | 1024.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA (LIGA-CAO PROVISORIA) DIA 14 FORRO FEST DIAS 21,22,23/03,REF.AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/06/2003 | 928.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/06/2003 | 440.00 | 01058444000140 | ASSOCIACAO DE PROD.AGRIC.AGROP.CANA BRAV | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/06/2003 | 184.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A /SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/06/2003 | 128.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535 COLOCADA A / DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/06/2003 | 1101.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNM1290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/06/2003 | 51.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/06/2003 | 10000.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ESTABELECIDO ENTRE A UNAVIDA E ESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/06/2003 | 515.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/06/2003 | 154.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/06/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/06/2003 | 9927.39 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/06/2003 | 6010.49 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/06/2003 | 1702.97 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/06/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/06/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DE UMA CLINICA DE FSIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/06/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZACAO DE 2000 EXAMES DE HEMATOLOGIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/06/2003 | 140.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO A CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO / HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVAL- CANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/06/2003 | 107.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO FIAT UNO MILLE MNM 1191 PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADOS BANCOS E LATERAIS DENTRO DA CAMIONETA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 10/06/2003 | 2400.00 | 00000950726400 | ALUIZIO MARTINS BELTRAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRA-TOR NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ADQUIRIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/06/2003 | 48.00 | 70097555000189 | ODIMATEC COM.REP.E TECNICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GAIOLA DO /BY PASS,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/06/2003 | 142.01 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLANELAS,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/06/2003 | 200.00 | 00002046085469 | JOSELITO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA EM CONSEQUENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/06/2003 | 300.00 | 00053965671715 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA AMEACADA DE CAIR EM CONSE- QUENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 11/06/2003 | 1195.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DEGAS PARA A PREPARACAO DO SOPAO DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/06/2003 | 250.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/06/2003 | 1000.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOMEDICO DO PSF DO SITIO ROMA NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/06/2003 | 2061.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 11/06/2003 | 80.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 11/06/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADO-RA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 11/06/2003 | 1032.75 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 11/06/2003 | 952.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS MMR-8224 E MOQ-2338 PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 11/06/2003 | 30.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG9535.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/06/2003 | 140.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA MMT-0922.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 11/06/2003 | 60.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 11/06/2003 | 7500.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /NA ELABORACAO DOS PROJETOS TECNICOS COMPREEN-DENDO PLANILHAS ORCAMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/06/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 11/06/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 11/06/2003 | 182.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 11/06/2003 | 121.01 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/06/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LIMPA FOSSA A VACUO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS FOSSAS DO GRUPO JOAO PAULO II E POSTO DE SAUDE DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/06/2003 | 80.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 11/06/2003 | 225.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/06/2003 | 300.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 11/06/2003 | 80.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNM-1850.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/06/2003 | 180.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 11/06/2003 | 180.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 11/06/2003 | 1796.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 11/06/2003 | 468.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADFOS AO FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 11/06/2003 | 632.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS,DESTINADOS A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/06/2003 | 3000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS /JUNINOS 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 12/06/2003 | 450.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 12/06/2003 | 3805.91 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 12/06/2003 | 120.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 12/06/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 12/06/2003 | 179.40 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 12/06/2003 | 86.40 | 11187606000102 | ASSOCIAÇAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABR/MAIO/JUN/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 12/06/2003 | 1242.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIA- RIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/06/2003 | 7.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/06/2003 | 146.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 13/06/2003 | 451.00 | 09493065000190 | AUDIO VIDEO TECNICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE DO / DISQUETE DESTINADO A MAQUINA FOTOGRAFICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 13/06/2003 | 90.00 | 09493065000190 | AUDIO VIDEO TECNICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PRESTADA NAMAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 13/06/2003 | 3.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE TRIBUTACAO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 13/06/2003 | 19.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.MA-NICOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 13/06/2003 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 15/06/2003 | 1587.25 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/06/2003 | 2115.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRU- TAS E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/06/2003 | 750.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VASSOUROESDESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | RECUPERAÇÃO, COBERTURA E URBANIZAÇÃO DO CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0024341 | 16/06/2003 | 48078.88 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM LADRILHO HIDRAULICO DA / AREA RECUPERADA E COBERTURA DO CANAL. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 16/06/2003 | 2115.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRU- TAS E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 17/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 17/06/2003 | 18.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CAMIONETA D-20 MNG-9535 PERTENCENTE AO INCRA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 17/06/2003 | 1147.50 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13m3 DE OXIGE-NIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 17/06/2003 | 270.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 17/06/2003 | 640.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 17/06/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/06/2003 | 128.44 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGENCIA JUDICIARIA........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00004414451442 | LUANA DOS SANTOS BEZERRIL VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS /FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00004414452414 | ALEXANDRE SOUZA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANI-ZACAO DA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 18/06/2003 | 405.00 | 00002114505456 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMFEC-CAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO FORRO FEST E SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 18/06/2003 | 840.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENID/MELHORAM DE VIAS PUBLICAS E AQUIS DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 18/06/2003 | 4800.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1,2HA DE TERRA /LOCALIZADA NO ST.VILA NOVA AREA LIMITROFERA /DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE,DES-TINADO A EDIFICACAO DE RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/06/2003 | 1205.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CX.D'AGUA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 18/06/2003 | 200.00 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA VILA MAIA AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/06/2003 | 263.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROSPARA A MOTO MNM1241........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/06/2003 | 654.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 SOROS GLI-COSADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA LIBERATORIA DA OR-DEM DOS MUSICOS DO BRASIL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/06/2003 | 3600.00 | 66939992000397 | GERA CENTER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 21 A 23/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/06/2003 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.e DESENTUP PARAIB.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE20 CABINES SANITARIAS QUIMICAS MOVEIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/06/2003 | 900.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 /TROFEUS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/06/2003 | 3815.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/06/2003 | 39.10 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/06/2003 | 632.33 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/06/2003 | 2231.79 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/06/2003 | 450.00 | 00071460594487 | RONALDO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA COPIADORA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/06/2003 | 190.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAODE 01 PLACA DESTINADO A INAUGURACAO DA CLINI-CA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/06/2003 | 430.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAODE 14 PLAQUETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GOVCLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/06/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO EMCAMINHADOS EM CARATER DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/06/2003 | 3444.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVAL- CANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/06/2003 | 1233.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/06/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/03............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/06/2003 | 880.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 10PLACAS PARA INAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/06/2003 | 1900.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 /PLACA DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA DE E- VENTOS JURANDY ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/06/2003 | 0.97 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 24/06/2003 | 4008.00 | 99999999999999 | CARLOS E.DA SILVA LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE RUAS,MUROS,MEIOS-FIOS E BALAUSTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 24/06/2003 | 3892.00 | 00002881065473 | ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE RUAS,MUROS,MEIOS-FIOS E BALAUSTRADAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/06/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF.AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/06/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS SISTE- MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/06/2003 | 680.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A UNIVERSIDADE QUE TRANS-PORTA CARNES PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/06/2003 | 1577.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/06/2003 | 299.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/06/2003 | 937.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 25/06/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /PLACA MMQ-6682 NO PERIODO DE 23/05/03 A 22/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/06/2003 | 425.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ATRAVES DE CONVENIO COMO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/06/2003 | 4824.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 26/06/2003 | 2301.80 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOVCLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 27/06/2003 | 1837.24 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/06/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 27/06/2003 | 85.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARAA FESTA DE SAO PEDRO,NAS RUAS ASCENDINO NEVESE CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/06/2003 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTO A INFORMATIVO PUBLICITA -RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/06/2003 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/06/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITA -RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/06/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/06/2003 | 1.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/06/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/06/2003 | 1536.83 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/06/2003 | 435.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2003 | 2000.00 | 08843575000188 | TV PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE JUNHO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/06/2003 | 13000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CO-PATROCINIO DO FORRO FEST.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/06/2003 | 391.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/06/2003 | 1076.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/06/2003 | 19000.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI.......................................PETI........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/06/2003 | 5703.36 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NAS AREAS PERIFERICAS DA /CIDADE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A AEDS EGIPT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/06/2003 | 3741.98 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO PELOA SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NAS AREAS PERIFERICAS DA /CIDADE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A AEDS EGIPT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/06/2003 | 18.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/06/2003 | 46.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/07/2003 | 100.00 | 00050049623400 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLO-CAMENTO A CIDADE DE NATAL REPRESENTANDO A SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2003 | 1303.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2003 | 45.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAA SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/07/2003 | 376.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA COPIADORA PERTENCENTE A HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/07/2003 | 240.00 | 00053746465400 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/07/2003 | 232.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/07/2003 | 2100.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/07/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO / PESSOA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/07/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/07/2003 | 98.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/07/2003 | 8352.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELA QUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/07/2003 | 595.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ULTRA SOM /US-30-MICROE DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/07/2003 | 1825.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/07/2003 | 404.66 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/07/2003 | 87.27 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................../ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2003 | 2704.11 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PAR-TIDA DA FARMACIA BASICA REF AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/07/2003 | 4005.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS E CARTOES DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/07/2003 | 800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM UM RAIO XCOM TROCA DE RELE............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/07/2003 | 550.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O / INSTRUTOR DO PEVA............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/07/2003 | 893.40 | 40966046000184 | WL-COM.DE PECAS E SERV.LTDA. | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA MMR-8224 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/07/2003 | 584.80 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/07/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZACAO DE 1.600 EXAMES DE BIOQUIMICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/07/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANO CENTRO DE GERACAO DE RENDA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/07/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE PARA FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,DISTRITO DE RO-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005408066410 | ANTONIO CARLOS SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A- QUISICAO DE UM OCULOS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/07/2003 | 690.00 | 00044938683415 | SUELY MATIAS ARRUDA DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LAN-CHE SERVIDO NA REUNIAO DO MES DE MAIO/03 COM FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/07/2003 | 850.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/07/2003 | 260.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR DA USINA DE LEITE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004476060420 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/07/2003 | 130.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARTICIPACAOPROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES PROFORMA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/07/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002079698419 | JANEIDE PINHEIROS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEITE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002224253427 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE[ | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA RECOMECO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA RECOMECO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/07/2003 | 64.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES / DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DE SAO DOMINGOS E ESCOLA JOSE ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2003 | 32.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE 13KG.P/ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO ST. DOMINGOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2003 | 100.00 | 00097731412415 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA RECOMECO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2003 | 200.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA RECOMECO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2003 | 200.00 | 00067649785491 | SEBASTIAO LAURENTINO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF OTAVIO MARIANO CARDOSO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/07/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP PARA ESCO-LA DO ST. MIJONIA............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/07/2003 | 180.00 | 00009034559866 | IEDO JORGE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIADOS EQUIPAMENTOS DE CURSO BB-EDUCAR.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/07/2003 | 250.00 | 00097730599449 | DEIZE APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JARACATIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSEROCHA CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/07/2003 | 250.00 | 00076082326415 | SUZI HELENA DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU LUCENA DE MOURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/07/2003 | 500.00 | 00004010475471 | ERIKA DE ALMEIDA ALVES E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/07/2003 | 930.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LANTER-NAGEM NO UNO PLACA 1191 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/07/2003 | 200.00 | 00085486418434 | ADRIANO SOARES DA PAIXAO E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA RECOMECO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003533154432 | JOSE AYLTON F.DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/07/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /PLACA MMQ-6682 PELO PERIODO DE 22/06/03 A 22/07/03 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/07/2003 | 4234.50 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/07/2003 | 500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULODE PLACA MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/07/2003 | 883.24 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DES-TINADO AO VEICULO MMZ-8654 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/07/2003 | 800.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS /DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/07/2003 | 450.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/07/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/07/2003 | 120.00 | 00015413411472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA INSTALACAO DO ONIBUS MMZ-2398............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/07/2003 | 143.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/07/2003 | 313.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS /DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2003 | 64.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/07/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTELIGAMDO O DISTRITO DE MAIA AOS SITIOS CEDRO EANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2003 | 7800.00 | 00096576634404 | JOSINALDO GERALDO SOUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/07/2003 | 7600.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITOS MAIA E ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO /SITUADO NO ST VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO /SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DEEMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE........ | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/07/2003 | 260.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR BOMBA DO SETOR DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | SEVERINO CIRILO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE UMA PONTE LIGANDO O DISTRITO / MAIA AOS SITIOS CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/07/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIO EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00004494075434 | VANDILSON DE FREITAS ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 50 H/M EM CARATEREMERGENCIAL,RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/07/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DURANTE O / MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO ST.ALAGOINHA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/07/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/07/2003 | 120.00 | 00097740616400 | ZELIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO ST.PORTEIRAS DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/07/2003 | 100.00 | 00068992629400 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/07/2003 | 100.00 | 00023717858491 | GERALDO ALVES DE FRANÇA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZACAO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/07/2003 | 100.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NOS DIAS DEFEIRA LIVRE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/07/2003 | 281.00 | 03910480000116 | O.P.MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA. | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02CAMARAS DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT-0895 / PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/07/2003 | 450.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTI-TUICAO A CACAMBA POR MOTIVO DE MANUTENCAO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/07/2003 | 440.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS MOTORES BOMBAS DO ST.ANGELIM.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO BOMBEAMENTO DE AGUA NOST.ROMA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/07/2003 | 280.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/07/2003 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONEXAO DESTINADO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/07/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/07/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE 10 CARRADAS DE ORGANICO DESTINADO A FERTILIZACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/07/2003 | 790.00 | 00041226364420 | DEOCLECIO MIRANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESTRUTURA DE CIMENTO PARA OS DOIS MOTOR BOMBAS DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/07/2003 | 950.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DO ROCO DAS MAR- GENS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.GAMELAS AO POVOADO CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/07/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/07/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/07/2003 | 130.00 | 00015413411472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/07/2003 | 191.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/07/2003 | 133.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2003 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONEXAO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA REFERENTE A SEGURANCADO FORRO FEST E DAS FESTIVIDADES JUNINAS PRO-MOVIDA PELA PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/07/2003 | 630.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRAN -TES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/07/2003 | 105.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVA- CAO DE SPOT.PUPLICITARIO ALUSIVO A INAUGURA- CAO DA PRACA JURANDIR ROCHA E FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/07/2003 | 500.00 | 00832372000184 | FRANCISCO SANTIRO DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VT PARA I- NAUGURACAO DA PRACA JURANDY ROCHA E CH PARA OFORRO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/07/2003 | 1500.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/07/2003 | 750.00 | 00020469969415 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO TRIO ALEGRIA NAS FESTIVIDADES JUNI- NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/07/2003 | 200.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOCENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/07/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/07/2003 | 200.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/07/2003 | 286.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/07/2003 | 109.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/07/2003 | 40.86 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/07/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/07/2003 | 47.95 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ES-TABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2003 | 750.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/07/2003 | 67.97 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO NOBREAK DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/07/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DE PECAS E MANU- TENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/07/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/07/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/07/2003 | 6.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/07/2003 | 50187.42 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2003 | 1956.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES FIXO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/07/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2003 | 550.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/07/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACAO AOS MUNICIPIOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/07/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS JP/BANS/JP TRANSPORTANDO A CONTADORA DESTA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2003 | 100.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2003 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DOS JORNAIS O / NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/07/2003 | 240.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/07/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/07/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/07/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/07/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/07/2003 | 405.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/07/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/07/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/07/2003 | 8.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | Ma DOROTEIA C.N.DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/07/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA /UNIVERSIDADE AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/07/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB/CAMPUS IV NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE- DOURO DA UNIVERSIDADE AO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/07/2003 | 40.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2003 | 8504.75 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/07/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 02/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTIANE M.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/07/2003 | 128.45 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 AU-TENTICACOES E 523 COPIAS E 06 RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/07/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/07/2003 | 6512.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/07/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/07/2003 | 244.16 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIS DEFINANCAS DESTA PREFEITURA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/07/2003 | 18.36 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/07/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/07/2003 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/07/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA /CIDADE DE BANANEIRAS PARA USO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/07/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DESTA EDILIDADE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/07/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/07/2003 | 1855.00 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/07/2003 | 67.56 | 99999999999999 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/07/2003 | 300.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS BONECOS-ADERECOS MECANISMO NESTE / SAO JOAO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/07/2003 | 800.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA J.GUEDES E SEU REGIONAL NAS / FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/07/2003 | 260.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ONIBUS DO FORRO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO POR OCASIAO DO FORRO-FEST E FESTIVIDADEJUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/07/2003 | 400.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO VIGIA DA ORNAMENTACAO DO FORRO-FEST E DEMAIS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | YES INFORMATICA COM.E SERV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 01 FILME DE30`` DE TITULO SAO JOAO DE BANANEIRAS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 02/07/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/07/2003 | 100.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA CACAMBA MMT - 0922 DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/07/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/07/2003 | 490.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE PLACAS E FAIXAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES /JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/07/2003 | 64.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/07/2003 | 570.34 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ELETRICISTA DESTA PREFEITURA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/07/2003 | 45373.75 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/07/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/07/2003 | 40122.99 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/07/2003 | 788.20 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 02/07/2003 | 4101.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/07/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/07/2003 | 13940.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/07/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/07/2003 | 18558.05 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/07/2003 | 563.00 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/07/2003 | 2838.60 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/07/2003 | 19499.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/07/2003 | 934.58 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/07/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/07/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/07/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/07/2003 | 522.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS MMZ2398,MNM1290,MOF1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/07/2003 | 240.00 | 00002813527475 | CASSIO MELO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/07/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/07/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRAS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/07/2003 | 77.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/07/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/07/2003 | 472.92 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/07/2003 | 396.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/07/2003 | 28.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | CURSOS PROFISIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/07/2003 | 168.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/07/2003 | 582.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/07/2003 | 1006.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES PERTENCENTE AO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/07/2003 | 50.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/07/2003 | 600.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/07/2003 | 972.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/07/2003 | 410.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS /]PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/07/2003 | 501.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/07/2003 | 60.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOSPEDAGENS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO /EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/07/2003 | 1600.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES NAS AREAS DE EDUCACAO E SAUDE DOMUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/07/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA JOAO PESSOA DESTINADO A IMPLANTACAO DE / UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/07/2003 | 1070.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/07/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/07/2003 | 120.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/07/2003 | 300.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SISTEMA DE INFORMA-CAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/07/2003 | 180.00 | 40966046000184 | COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AM-BULANCIA PAMPA MMR-8224...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/07/2003 | 2087.42 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS EXAMES......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 02/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 02/07/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 02/07/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 02/07/2003 | 941.19 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTOS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 02/07/2003 | 2576.03 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 02/07/2003 | 591.76 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 02/07/2003 | 3881.92 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 02/07/2003 | 560.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS A EQUIPE DE VACINADORES DA / SMS.POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 02/07/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/07/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/07/2003 | 207.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/07/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO PELOS SEVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/07/2003 | 760.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATO-LOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 02/07/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE GESTOR.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/07/2003 | 2533.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO,/REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/07/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EO PSIQUIATRIA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 02/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/07/2003 | 2580.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 02/07/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA,........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 02/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 02/07/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 02/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 02/07/2003 | 547.35 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 02/07/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PELO ATENDIMENTO DA A-TENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 02/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 02/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 02/07/2003 | 146.38 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 02/07/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 02/07/2003 | 754.42 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 02/07/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 02/07/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DED GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/07/2003 | 9272.64 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 02/07/2003 | 473.92 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 02/07/2003 | 1971.00 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 02/07/2003 | 515.30 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 02/07/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 02/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/07/2003 | 52.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/07/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PMB.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/07/2003 | 296.80 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/07/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDE-NACAO DO PACS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 02/07/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 02/07/2003 | 14232.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/07/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/07/2003 | 2860.80 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/07/2003 | 1230.70 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/07/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/07/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/07/2003 | 2024.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/07/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/07/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/07/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/07/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/07/2003 | 4000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS /DESTINADO A MERENDA ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 03/07/2003 | 1574.48 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/07/2003 | 1593.20 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 03/07/2003 | 1593.20 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 04/07/2003 | 3232.60 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ADMINISTRACAONA REORGANIZACAO /DO ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 04/07/2003 | 4689.16 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, NA REVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 04/07/2003 | 365.30 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.810 PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BE- ZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 04/07/2003 | 1090.04 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 04/07/2003 | 1920.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REVISAO CA- DASTRAL DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 04/07/2003 | 3360.00 | 00002705863427 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 07/07/2003 | 150.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 07/07/2003 | 490.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 BANHEIRAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ENXOVAIS P/DISTRI- BUICAO COM MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 07/07/2003 | 280.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA CX DE MARCHA DA /KOMBI MOF1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/07/2003 | 51.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 07/07/2003 | 875.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25M3 DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA O DISTRITO DE VILA MAIA AOS SITIOS CEDRO AO /ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/07/2003 | 1860.09 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS DUCATOS MMM-1850 E MMM-1860 PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/07/2003 | 7.39 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/O FIATMNM-1181 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/07/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICO PRES-TADO A ESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/07/2003 | 8.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/07/2003 | 1090.26 | 01961202000405 | GAIBU EXPRESS CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/07/2003 | 2208.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/07/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 09/07/2003 | 157.64 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 09/07/2003 | 5403.78 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS /LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 09/07/2003 | 3046.68 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 09/07/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA,........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/07/2003 | 3540.90 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS DESTINADO A USINA DE LEITE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/07/2003 | 2020.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRAMENTO DA VISAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 09/07/2003 | 1090.26 | 08933848000185 | CORDOVA REP.E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCAN-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 09/07/2003 | 70.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE SOJA DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/07/2003 | 1201.50 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/07/2003 | 699.00 | 41131178000159 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/07/2003 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PA-RA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/07/2003 | 76.80 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/07/2003 | 1152.60 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/07/2003 | 4068.04 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/07/2003 | 13924.47 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/07/2003 | 10418.16 | 00000000000000 | INSS. | INSS 60%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/07/2003 | 1300.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE 01 VIDEO DOCUMENTARIO EM VHS DASOBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 11/07/2003 | 240.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO NO BREAKDO PABX DESTA PREFEITURA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 11/07/2003 | 62.85 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS / DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/07/2003 | 1560.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 14/07/2003 | 1055.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 14/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E RETIRADA DOS ENFEI -TES E ADERECOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 14/07/2003 | 142.11 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS PARA O / FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 14/07/2003 | 130.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTAÇOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A DUCATO MMM-1860............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO,LIMPEZA E CO- BERTURA DO CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 14/07/2003 | 583.95 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 14/07/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SAERVICOS NA AREADA SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 15/07/2003 | 1783.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO FIAT MNM-1191,AMBULANCIA MOQ-2334 E MNM-6527 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 15/07/2003 | 159.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 12 ME-TROS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 53 DIAS DESTI-NADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 15/07/2003 | 3800.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /REALIZADO NESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 15/07/2003 | 369.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO /DE ALTA PRESSAO DESTINADO GRUPO MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRIO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 15/07/2003 | 490.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A KOMBI MOF1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 15/07/2003 | 689.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AOS ONIBUS MMZ-2398,MNM-1290 E MNM-0762, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 15/07/2003 | 264.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 16/07/2003 | 44515.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 16/07/2003 | 9295.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 16/07/2003 | 398.00 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIATPLACA MNM1181................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 16/07/2003 | 659.47 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 16/07/2003 | 1726.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 16/07/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 16/07/2003 | 264.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 0AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 16/07/2003 | 1213.35 | 40952574000184 | INTERNACIONAL VIAGENS TURISMO E CARGAS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO TRECHO JPA/BSB DESTINADO AO SR.SERGIO VENANCIO,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 16/07/2003 | 134.32 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 16/07/2003 | 2.49 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 16/07/2003 | 810.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 16/07/2003 | 580.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 CALDOS KINOR DESTINADOS APREPARACAO DO SOPAO DISTROBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO / PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 16/07/2003 | 5418.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DIS- TRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 16/07/2003 | 868.44 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 17/07/2003 | 2822.26 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 17/07/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE APUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/07/2003 | 59.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 17/07/2003 | 2362.34 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | IESP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 17/07/2003 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 18/07/2003 | 318.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 18/07/2003 | 141.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 18/07/2003 | 1301.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/07/2003 | 147.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/07/2003 | 1847.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 18/07/2003 | 475.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 18/07/2003 | 169.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 18/07/2003 | 406.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/07/2003 | 23.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 18/07/2003 | 878.98 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 18/07/2003 | 3102.31 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 18/07/2003 | 33.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/07/2003 | 36.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/07/2003 | 598.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | CURSOS PROFISIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/07/2003 | 256.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/07/2003 | 739.00 | 05080875000164 | Ma NUNES DAS MERCES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 VAROES DES-TINADOS A GARAGEM MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 18/07/2003 | 140.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX.TINTAS /PRETA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 18/07/2003 | 480.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COM LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO E OUTROS NO MOTOR BOMBA DO / HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/07/2003 | 173.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DFE SAUDE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 18/07/2003 | 231.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO BOMBEAMENTO D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 19/07/2003 | 359.90 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NO BREAK /]DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 19/07/2003 | 149.60 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/07/2003 | 61.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARAIFA................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 21/07/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/07/2003 | 503.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMMZ-8654..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 21/07/2003 | 680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/07/2003 | 8833.65 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 21/07/2003 | 300.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTACAO NO CONSER-TO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 21/07/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF./ AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 22/07/2003 | 2810.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 22/07/2003 | 1792.50 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDOS DIARIAMEN-TE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 22/07/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO C CONS ASSESSORIA / SAUDE........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 22/07/2003 | 72.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RUASLFREDO GUIMARAES POR OCASIAO DA APRESENTACAODA BANDA ANTARES NOS FESTEJOS DA FESTA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 23/07/2003 | 489.99 | 00000000000000 | IESP.-SOC.ENS.SUPERIOR DA PB. | IESP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 23/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 MAQUINAS CALCULADORAS ELETRICAS E /07 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 23/07/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO /SITUADO A FELIPEIA,41 TAMBIA JOAO PESSOA PARAHOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 24/07/2003 | 519.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 24/07/2003 | 2639.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EOUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNI-COPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 24/07/2003 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 24/07/2003 | 2400.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 25/07/2003 | 1097.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA,CARNE BOVINA S/OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 25/07/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTACAO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 25/07/2003 | 3.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA DO CELULAR FIXO...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 25/07/2003 | 2439.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 25/07/2003 | 20.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM NO BREAK PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 25/07/2003 | 1404.00 | 05675868000105 | JBC COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 25/07/2003 | 3067.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 25/07/2003 | 209.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 25/07/2003 | 11.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NA PRACA CASTRO PINTO NESTA CIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 26/07/2003 | 1790.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA MMT0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 26/07/2003 | 1781.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CACAMBA MMT-0922............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/07/2003 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 /PECAS PARA A DUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/07/2003 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS PARA A DUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/07/2003 | 4.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DESTA PREFEI-TURA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/07/2003 | 66.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/07/2003 | 2321.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRU- TAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/07/2003 | 216.00 | 01777652000108 | JOSINEIDE RAMALHO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ESSENCIAS,DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/07/2003 | 350.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/07/2003 | 1275.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150M3 DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/07/2003 | 37.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE HOSPEDA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/07/2003 | 1028.97 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/07/2003 | 291.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2003 | 440.50 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/07/2003 | 147.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/07/2003 | 67.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2003 | 1917.60 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO MAURICEIA DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2003 | 108.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE SACO- LAS PLASTICAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/07/2003 | 1082.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2003 | 6386.98 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398 KG.DE FRANGO E 692KG. DE CARNE DESTINADOS AO HOAPITAL /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/07/2003 | 165.30 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2003 | 1110.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 02 URNAS FUNERARIAS INFANTIL DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/07/2003 | 28.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/07/2003 | 14.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/08/2003 | 8.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/08/2003 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/08/2003 | 2.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2003 | 1769.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2003 | 480.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESSARIO DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2003 | 350.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE SOJA EM GRAO PROVENIENTE DE CARPINA PE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2003 | 720.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENRTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004476060420 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/08/2003 | 50.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/08/2003 | 500.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA ALVES E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/08/2003 | 480.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESSARIO DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2003 | 1293.40 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTA DA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/08/2003 | 2170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FICHARIOS,03 /CADEIRAS,03 POLTRONAS,01 MESA DIRETORA,01 GA-VETEIRO,02 ARQUIVOS,01 ARMARIO E 01 GUILHOTI-NA DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOI FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.600 EXAMES DE BIOQUIMICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2003 | 990.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONGELADOR E 01 GELAGUA,DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOI FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2003 | 2700.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA,LUBRIFICACAO E REPARO EM UMA AUTOCLAVE HOSPITA-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2003 | 25049.02 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2003 | 3445.82 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2003 | 12782.01 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2003 | 472.92 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/08/2003 | 9166.94 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2003 | 621.99 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2003 | 598.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2003 | 3366.69 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AIH............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/08/2003 | 2755.86 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS FUNCAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2003 | 1450.61 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS EXAMES............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO AUDITOR /PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SECRETARIO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2003 | 941.18 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PEDIATRIA................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO,/REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CONTROLE AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REVISOR ADMINIS-TRATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2003 | 850.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATO-LOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EN CARDIOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2003 | 9706.61 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2003 | 765.68 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2003 | 17040.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2003 | 1230.70 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2003 | 2976.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/08/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2003 | 2024.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE P/FINS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002813527475 | CASSIO MELO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTEDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANSCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2003 | 540.00 | 00053746465400 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2003 | 120.00 | 00069095060497 | ZELIA LAZARO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA DO ST.PORTEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/08/2003 | 4320.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO /PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/08/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/08/2003 | 462.52 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NO BOMBEAMENTO DE AGUANO ST.ROMA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/08/2003 | 1005.04 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/08/2003 | 1680.00 | 00002732316423 | ERNANDES RODRIGUES AZEVEDO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/08/2003 | 375.00 | 00003948826447 | EDSON CAVALCANTI DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/08/2003 | 320.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS MOTORES BOMBAS DO DISTRITO DO TABOLEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/08/2003 | 150.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/08/2003 | 1588.04 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/08/2003 | 12262.26 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2003 | 1286.27 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2003 | 3681.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2003 | 14236.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2003 | 450.40 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2003 | 833.24 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2003 | 40653.06 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2003 | 2539.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2003 | 551.74 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2003 | 46923.75 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2003 | 979.62 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2003 | 19559.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2003 | 574.26 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2003 | 18714.28 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/08/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDRA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRAS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2003 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2003 | 800.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA REVISAO GERAL DO RETELHAMENTO,INSTALACAO ELETRICA E OUTROS NA ESCOLA MUNICIPAL /DO ST.JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/08/2003 | 96.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REVISAO /GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2003 | 360.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODODE JUNHO/2003 COMO TUTOR DO PROFORMACAO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2003 | 700.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2003 | 850.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2003 | 650.00 | 40970899000190 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE CUMATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E POSTERIORMENTE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2003 | 700.00 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS / PRESTADOS COM O PROGRAMA BB -EDUCAR PARCERIA FUNDACAO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/08/2003 | 570.08 | 00021639973400 | ELIAS FREIRE DE AMORIM E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JORNADA CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/08/2003 | 614.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2003 | 600.00 | 00003141978425 | KARLA PATRICIA T.DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JORNADA /CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/08/2003 | 880.00 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/08/2003 | 502.52 | 00036477044404 | OTAVIO SERAFIM ALVES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO EM JORNADA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/08/2003 | 888.00 | 00002494976464 | HEVILLA CRISTIAN M.C.OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JORNADA CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2003 | 333.78 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM JORNADA /CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/08/2003 | 246.52 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2003 | 340.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2003 | 224.00 | 00000000000000 | JOSE PRUDENCIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSEROCHA CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEITE RAMALHO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO /JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/08/2003 | 240.00 | 00066093198472 | ROSINEIDE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MERENDEIRA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/08/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/08/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2003 | 150.00 | 00003298315427 | JOSE BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/08/2003 | 360.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM / EXERCICIO-PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2003 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2003 | 3510.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/08/2003 | 900.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS P/UMA CONSTRUCAO DE UMA PONTE LIGANDO O DISTRITO MAIA AOS SITIOS CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2003 | 1350.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUCAO DE UMA /PONTE LIGANDO O ST.CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2003 | 2600.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA / PONTE LIGANDO O DISTRITO DE MAIA AO ST.CEDRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTIN.A CONSTRU- CAO DE UMA PONTE LIGANDO VILA MAIA AO ST.CE- DRO E ANGELIM. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/08/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/08/2003 | 500.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ROCO DE MATO AS MARGENS DAS ES- TRADAS DA CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA /DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DURANTE O / MES DE JULHO NA OPERACIONALIZACAO DO DESSALI-NIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM LADRILHOS HI-DRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2003 | 6512.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/08/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS / PRESTADOS A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/08/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/08/2003 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2003 | 20.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO DOS RELATO - RIOS DO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SO -CIAL DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2003 | 240.00 | 00066091624415 | Ma APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA JUSTICA ELEITORAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/08/2003 | 262.52 | 00003517630403 | KENNEDY BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO EM JORNADA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SHEILA MAGALY F.DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CHEFE DE GA-BINETE DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/08/2003 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/08/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIO................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA /UFPB AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/08/2003 | 338.38 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DES- TINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DEROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/08/2003 | 112.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOI FARIAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 04/08/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAA REALIZACAO DE EXAMES....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 04/08/2003 | 850.00 | 00302774000177 | R.MONTEIRO & FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA CENT.MO-NOF.DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DIS-TRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 04/08/2003 | 52289.58 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 05/08/2003 | 1305.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 05/08/2003 | 864.00 | 08953804000117 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 CONJUNTOS, 120 TOALHAS E 120 SAPATINHOS,DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS P/GESTANTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 05/08/2003 | 836.00 | 08953804000117 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 PACOTES DEFRALDAS DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PGESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 05/08/2003 | 932.20 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDOS DIA-RIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/08/2003 | 1.95 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | COMPLEMENTO EMP 02807-0 DE 14/07/2003..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 06/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 06/08/2003 | 3060.72 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS GERAIS PERTENCEN- A ESTE MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 06/08/2003 | 188.72 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 06/08/2003 | 5258.28 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS GERAIS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 06/08/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 06/08/2003 | 11505.73 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVICOS GE- RAIS DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 06/08/2003 | 283.08 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 06/08/2003 | 2872.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS GERAIS PERTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 06/08/2003 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 06/08/2003 | 300.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADA CLINICA DE PSIQUIATRIA E FISIOTERAPIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 06/08/2003 | 1050.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 06/08/2003 | 10.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODE FAROL NO UNO MNM1191...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 06/08/2003 | 274.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA MOTO DE PLACA MNM-1241................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 06/08/2003 | 2050.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 06/08/2003 | 61.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 06/08/2003 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 06/08/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL PARA USO DESTA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 06/08/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS DE JOAO / PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 06/08/2003 | 240.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PASEP/2003................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 06/08/2003 | 1825.00 | 00065293614487 | GENY RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINAS PERTENCENTES A DIVISAO DE TRI-BUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 06/08/2003 | 185.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 06/08/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODO MOTOR DE PARTIDA D-20 COLOCADO A DISPOSI- CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 06/08/2003 | 85.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA INSTALACAO DA CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 06/08/2003 | 15.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA MNG-9535 COLOCADA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 06/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM SUBSTITUICAO A CACAMBA DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 06/08/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOEXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 06/08/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETE DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 06/08/2003 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA INSTALACAO DO VEICULO MNM-1860 PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 06/08/2003 | 32.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINAD AESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 06/08/2003 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMT0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 07/08/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 07/08/2003 | 134.17 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA-1 CARTORIO................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 08/08/2003 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP | FAMUP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 08/08/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 08/08/2003 | 9778.56 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 08/08/2003 | 1775.26 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 08/08/2003 | 6265.66 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 08/08/2003 | 60.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 08/08/2003 | 998.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 08/08/2003 | 10.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 JUNTAS DE /CABECOTE DESTINADOS A KOMBI MOF-1088......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 08/08/2003 | 680.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE FECHADURAS / DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 08/08/2003 | 740.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 08/08/2003 | 192.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 08/08/2003 | 184.75 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 08/08/2003 | 74.90 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 08/08/2003 | 110.20 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 08/08/2003 | 46.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 08/08/2003 | 540.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA S/MOTOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.POR- TEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 08/08/2003 | 101.90 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 08/08/2003 | 85.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 08/08/2003 | 175.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE PECAS PARA A AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSICAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 08/08/2003 | 5683.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PEVA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 08/08/2003 | 154.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/08/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA NA AREA DA SAUDE REF.AO MES DE JUNO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 11/08/2003 | 1789.20 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 11/08/2003 | 192.60 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/08/2003 | 321.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS /E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 11/08/2003 | 9080.00 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AS MENSALIDADES DOS ALU- NOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 11/08/2003 | 920.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REF.AS MENSALIDADES DOS ALUNOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 11/08/2003 | 385.20 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 11/08/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 12/08/2003 | 2624.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISICAO DOPREDIO DO BB DESTA CIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/08/2003 | 821.10 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/08/2003 | 446.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PROFESSORES DO PROFORMACAO,REF.AOS MESES /DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO,LIMPEZA E CO- BERTURA DO CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/08/2003 | 250.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAOS MONTADORES DE SOM DO PALCO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS DO SAO JOAO 2003...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/08/2003 | 393.90 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3030 PAES DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/08/2003 | 700.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO DA HOSPEDAGE E REFEICAO PARA O INS-TRUTOR DO PEVA REF.AOS MESES DE JUNHO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 13/08/2003 | 120.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O /FIAT MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 13/08/2003 | 1320.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO DA 2a PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO FORRO FEST............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 13/08/2003 | 3000.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-4536PB DESTINADO A RETI-RADA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 13/08/2003 | 2000.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE 40 CARRADAS DE PICARRA DESTINADAS ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 13/08/2003 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 13/08/2003 | 3000.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA CX.DE MARCHA NA TRANSMISSAO E NO TANDE DA PA-TROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 13/08/2003 | 1500.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 13/08/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 14/08/2003 | 328.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 14/08/2003 | 7790.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410 SACOS DE /CIMENTO ZEBU DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA / PONTE NO DISTRITO DE MAIA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 14/08/2003 | 3000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMAROTES / DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 14/08/2003 | 1600.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PROFESSORES CURSISTAS III FASE PRESENCIAL DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 14/08/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADO-RA PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 14/08/2003 | 64.70 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DU-CATO MMM-1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 14/08/2003 | 1400.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA /OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROFISSIO-NAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 14/08/2003 | 1458.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE AS HOSPEDAGENS E REFEI - COES PARA OS MEDICOS PSIQUIATRA E PEDIATRA / NOS MESES DE MAIOA,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 14/08/2003 | 1480.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O MEDICO DO PSF.DO DISTRITO DO TABOLEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 14/08/2003 | 1000.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TI NADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 14/08/2003 | 1000.00 | 01350459000188 | ELKE LUCIENE R.NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 14/08/2003 | 3213.00 | 02651177000183 | AGVET AGRICOLA E VETERINARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEFENSIVOS DESTINADOS AO COMBATE AS PRAGAS DAS PRACAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 15/08/2003 | 830.00 | 00078964237404 | DEBORA DE FATIMA DE OLIVEIRA AIRES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS 1o/2003......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 15/08/2003 | 552.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO VEICULO MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 15/08/2003 | 603.20 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 15/08/2003 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PEÇAS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ALTERNADOR PARA O ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 15/08/2003 | 218.51 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 15/08/2003 | 928.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 18/08/2003 | 482.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS CARTUCHOS REMANUF.DESTINADOS A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAOPERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 18/08/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ANUNCIOS VEICULADOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 18/08/2003 | 617.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DURANTEOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 18/08/2003 | 503.70 | 01350459000188 | ELKE LUCIENE R.NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 18/08/2003 | 7500.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75000 PAES / FRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 19/08/2003 | 364.00 | 01350459000188 | ELKE LUCIENE R.NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 19/08/2003 | 300.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE /DESTINADO AO GERENCIAMENTO DE AIH'S DE MUNICIPIO EM GESTAO PLENO DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 19/08/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO A IMPLANTACAO DA CLINICADE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 19/08/2003 | 60.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 19/08/2003 | 8.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 19/08/2003 | 3781.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 19/08/2003 | 11.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 19/08/2003 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 19/08/2003 | 470.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535 ............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 19/08/2003 | 358.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAUX / DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCEN-TE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 19/08/2003 | 302.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 19/08/2003 | 5805.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 20/08/2003 | 1950.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M.MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MAIOA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 20/08/2003 | 375.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO / GEFIP.DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2003..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/08/2003 | 1956.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS DEBITOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/08/2003 | 38.65 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 20/08/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARIATAS,MENSALISTAS PROTEMPORE REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 20/08/2003 | 2893.28 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 20/08/2003 | 819.75 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/08/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 20/08/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 20/08/2003 | 650.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 01 VIDEO DOCUMENTARIO EM VHS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 20/08/2003 | 110.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS AO FORRO FEST/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 20/08/2003 | 500.00 | 00020469969415 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATASNAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FARDAS PARA ANDA MARCIAL 1a PARCELA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRES-TADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 20/08/2003 | 30.00 | 00015413411472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOELETRICA DAS LAMPADAS FLORESCENTE DO ONIBUS /MOF-1680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 20/08/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 20/08/2003 | 64.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES A GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUEL /FERREIRA DOS SANTOS E SANTA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 20/08/2003 | 280.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MMZ-8654 E MMT-0762 PERTENCENTES ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 20/08/2003 | 80.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 20/08/2003 | 402.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO /SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/08/2003 | 700.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS POCOS ARTESIANOS DO ST.UMARI E CAPAO COM SISTEMA DE AR COMPRIMIDO COM A VAZAO DOS PO- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 20/08/2003 | 270.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DODISTRITO DE ROMA E DO ST.CAPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/08/2003 | 600.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CAMI- SAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA PEVA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 20/08/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA /DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 20/08/2003 | 1227.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 20/08/2003 | 110.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FIAT / UNO MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/08/2003 | 160.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/08/2003 | 520.70 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSPARA O FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 21/08/2003 | 26936.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1858937 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS MNM-1290MMZ-2398,MNM-0762,MOF-1680 E MMZ-8654.PERTEN-CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/08/2003 | 4188.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289042 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS DUCATOS MMM-1850E MMM1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/08/2003 | 1400.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOGERAL DO SISTEMA ELETRICO DO GINASIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/08/2003 | 1600.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO DIFERENCIAL DA PATROL,FRETE DE BANANEIRAS/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/08/2003 | 907.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62620 LITROS /DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/08/2003 | 2133.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147233 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONETA MNG9535PERTENCENTE AO INCRA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 21/08/2003 | 3032.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209248 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A CACAMBA MMT-0922 /PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 21/08/2003 | 736.90 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS /DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 22/08/2003 | 0.22 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/08/2003 | 102.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535 PERTENCENTE AO INCRA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UM TRANSMISSOR DE TV CANAL 9,COMO TAMBEM A SUBSTITUICAO DA PONTE RETIFICADORA EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/08/2003 | 232.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS AOS ONIBUS MMZ-8654 E MOF-1680 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/08/2003 | 610.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSICAO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 22/08/2003 | 504.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/08/2003 | 579.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MMM-1191 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/08/2003 | 53.88 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS /BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODO RX.PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 23/08/2003 | 288.00 | 01777652000108 | JOSINEIDE RAMALHO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 EMULTINA /SELECTA DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 23/08/2003 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 NAPA OMEGA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 25/08/2003 | 1933.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 25/08/2003 | 7800.00 | 00018198180478 | MANOEL BEZERRA DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CON-FORME CONTRATO No 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 25/08/2003 | 7600.00 | 00009034559866 | IEDO JORGE DA SILVA | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVOADO / CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO / CONFORME CONTRATO No 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 25/08/2003 | 1616.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7351 LITROS DEGASOLINA DESTINADOS A CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 25/08/2003 | 4837.26 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219970 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT MNM-1181 PER- TENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 25/08/2003 | 4307.04 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.958,7 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA / MOP-5453 LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 25/08/2003 | 2315.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10529 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS A AO VEICULO MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 25/08/2003 | 834.33 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICA A BEMFAM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 25/08/2003 | 1754.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 25/08/2003 | 410.40 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 25/08/2003 | 291.65 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/08/2003 | 834.33 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 25/08/2003 | 17412.48 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79184 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ-2334,MNM-6527,MMR-8224 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 25/08/2003 | 4935.34 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22444 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS A CAMIONETA MNG-2905 /PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 25/08/2003 | 5137.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23364 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT MNM-1191 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 25/08/2003 | 895.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40720 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS MNR-4196 E MNM1241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 25/08/2003 | 246.34 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO MMT-0895 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 26/08/2003 | 246.90 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 27/08/2003 | 900.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 27/08/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 27/08/2003 | 56.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINA-DO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 27/08/2003 | 71.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE LEITE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/08/2003 | 150.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 27/08/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MMQ-6682 NO PERIODO DE 22/07/03 A 22/08/03....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 27/08/2003 | 528.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS /TONER,DESTINADOA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 27/08/2003 | 1068.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXO.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/08/2003 | 2447.40 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/08/2003 | 1792.50 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTEAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS CO-MER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/08/2003 | 1801.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/08/2003 | 1648.65 | 08933848000185 | CORDOVA REP.E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES E OUTRODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/08/2003 | 152.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/08/2003 | 1050.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 URNAS FUNE-RARIAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/08/2003 | 447.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DESTINADA AO MUTIRAO DA CONSTRUCAO DE CASA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA PARCERIA CAIXA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/08/2003 | 20.74 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/08/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/08/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/08/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/08/2003 | 37604.34 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/08/2003 | 452.72 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/08/2003 | 1597.86 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/08/2003 | 85.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/O ONI-BUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/08/2003 | 25331.26 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/08/2003 | 19400.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/08/2003 | 240.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/09/2003 | 2144.23 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/09/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/09/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/09/2003 | 1230.70 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/09/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/09/2003 | 2992.41 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/09/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A REALIZACAO DE 1600 EXAMES........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2003 | 120.00 | 00097740616400 | ZELIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO ST. PORTEIRA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO PARA ATEN-DER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002813527475 | CASSIO MELO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2003 | 530.00 | 00032578822468 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRETADOS NOS FINAIS DE SEMANA EM VISI- TAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/09/2003 | 250.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DA CHA DO CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/09/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2003 | 600.00 | 00026288605468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO POSTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2003 | 289.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2003 | 90.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO BOMBEAMENTO DE AGUA NOST.ROMA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABI- RA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2003 | 1800.38 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/09/2003 | 614.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2003 | 888.00 | 00002494976464 | ARACELLY IBIAPINA ALVES E OUTRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARA - TER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/09/2003 | 480.00 | 00091716365449 | ALESSANDRA LEANDRO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/09/2003 | 1286.27 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | IVONE FREITAS DAS NEVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/09/2003 | 2025.73 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/09/2003 | 2471.55 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA G.OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/09/2003 | 200.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORA DO CURSO DE PINTURA,DESENVOLVIDO NO PRO-JETO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/09/2003 | 920.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004476060420 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2003 | 50.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELO SERVICOS /PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2003 | 2350.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI REFERENTE AO /MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2003 | 820.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA /AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/09/2003 | 972.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/09/2003 | 362.50 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTU-RA PROMOVIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/09/2003 | 345.19 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA MINISTRADA PELA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/09/2003 | 40.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA MINISTRADA PELA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2003 | 200.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE PINTURA MINISTRADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/09/2003 | 22497.14 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PSF...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/09/2003 | 9050.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/09/2003 | 444.84 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/09/2003 | 20884.22 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/09/2003 | 889.68 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/09/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/09/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/09/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/09/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2003 | 800.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA A SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/09/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTE LIGANDO ODISTRITO DE MAIA AOS SITIOS ANGELIM E CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/09/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DURANTE O / MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS TABOLEIRO,ROMA E VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/09/2003 | 400.00 | 00069063621434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA O ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL LIGAN-DO ESTA CIDADE AO ST.GOIAMUNDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/09/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENRO DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/09/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/09/2003 | 1580.88 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/09/2003 | 1091.88 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/09/2003 | 18783.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2003 | 20275.47 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA - RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/09/2003 | 2539.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETARIDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2003 | 40596.98 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2003 | 1024.48 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/09/2003 | 46995.75 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2003 | 754.88 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2003 | 3519.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADONA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2003 | 323.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/09/2003 | 14040.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2003 | 539.20 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU -DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/09/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2003 | 700.00 | 00085486418434 | ADRIANO SOARES DA PAIXAO E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA BB EDUCAR PARCERIA /BB/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/09/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSEROCHA CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEITE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/09/2003 | 240.00 | 00066093198472 | ROSINEIDE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MERENDEIRA PARA ATENDER AO EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/09/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AO EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/09/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA DO PROGRAMA RECOMECO D EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/09/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRAS DO PROGRAMA RECOMECO EJA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/09/2003 | 3120.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/09/2003 | 1256.30 | 00003147138402 | ROSINETE ARAUJO MACEDO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2003 | 2160.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2003 | 208.39 | 00042225019487 | EDWACY WHALTER FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO POMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2003 | 40.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2003 | 850.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA /OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO NA AVALIACAO /DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2003 | 890.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA /OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO POR OCASIAO DEENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2003 | 700.00 | 00004799995464 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/09/2003 | 1371.73 | 00021639973400 | ELIAS FREIRE DE AMORIM E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/09/2003 | 600.00 | 00003544102455 | JADIMARIA CUNEGUNDES DE OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/09/2003 | 11868.66 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2003 | 767.88 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/09/2003 | 909.64 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/09/2003 | 1083.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/09/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJAO DESTINADO A ESCOLA DIONIZIO MAIA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/09/2003 | 60.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTGITUICAO DA CHAVE COMANDO DE SETA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDADO ONIBUS MNM-1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINAS EIMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2003 | 4188.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289042 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS DUCATOS MMM1850 E MMM1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/09/2003 | 26936.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1858937 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS MNM-1290MMZ-2398,MNM 0762,MOF-1680 E MMZ-8654 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2003 | 4837.26 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219970 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT MNM-1181 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2003 | 2315.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10529 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/09/2003 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2003 | 3520.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2003 | 240.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UM TRANSMISSOR DE TV CANAL II..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/09/2003 | 812.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2003 | 400.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA SERRA DA RAIZ,CON-DUZINDO INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA /ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2003 | 400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA SERRA DA RAIZ CON-DUZINDO INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA /ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2003 | 140.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR QUE CORTA AS GRAMAS DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/09/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/09/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/09/2003 | 280.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASDOS SITIOS PARA ESTA CIDADE NA OCASIAO DAS / FESTIVIDADES ALUSIVAS DO FORRO-FEST E SAO JO-AO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/09/2003 | 365.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS DE JOAO / PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/09/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/09/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/09/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/09/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CANE P/O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/09/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/09/2003 | 2658.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/09/2003 | 900.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/09/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO- RIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/09/2003 | 6272.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADM.DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE /-ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/09/2003 | 260.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E PECAS DE /TINTAS PARA CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORADO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/09/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL ELEITORAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2003 | 103.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/09/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A INFOMATIVO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/09/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICO PRE- TADO A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/09/2003 | 240.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA OF.1982003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/09/2003 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / JUNTO AO MIMISTERIO PUBLICO DA PARAIBA OF. 382003 DE 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/09/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00019882424449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAU-GURACAO DA PONTE DE N.SR.APARECIDA LIGANDO O DISTRITO DE MAIA AO ST.ANGELIM E CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 02/09/2003 | 1392.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 02/09/2003 | 817.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFATIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 02/09/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/09/2003 | 1528.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CA- RIMBOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 03/09/2003 | 1300.50 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153M3 DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 03/09/2003 | 70.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/09/2003 | 340.64 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 03/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 03/09/2003 | 52.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE ENERGIA AO / PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/09/2003 | 14.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTACAO DO EMP.No 2824-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/09/2003 | 2800.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M.MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CARTUCHOS REMANUFATU-RADOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 04/09/2003 | 168.69 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /KOMBI DE PLACA MOF-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 04/09/2003 | 29.72 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/09/2003 | 105.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PATINS DE /FREIO TRAZEIRO E 01 BUCHA DA COROA PARA A MO-TO MNM-1241 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 04/09/2003 | 5814.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 34/100 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 05/09/2003 | 295.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 05/09/2003 | 8.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 05/09/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO REF.AO / MES DE AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 08/09/2003 | 80.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO C/BACKUP NO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 08/09/2003 | 600.00 | 41131178000159 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 08/09/2003 | 4.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 08/09/2003 | 318.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.450 PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BE -ZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 08/09/2003 | 560.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 BANHEIRAS /DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA A / PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 08/09/2003 | 4.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 08/09/2003 | 5.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 08/09/2003 | 979.23 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.271 PAES E 196 BISCOITOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVI- VENCIA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/09/2003 | 2250.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRU- TAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 09/09/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 09/09/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO AO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 09/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 09/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 09/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENT.AO COORDENADOR DO CONTROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDI-TORIA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 09/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 09/09/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 09/09/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 09/09/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 09/09/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 09/09/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO GESTOR DO SUS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 09/09/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 09/09/2003 | 8846.99 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 09/09/2003 | 644.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 09/09/2003 | 472.92 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/09/2003 | 1549.49 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE LOTEAMENTO,AVERBACAO,CERTIDOES E AUTENTICACOES.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/09/2003 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 10/09/2003 | 1268.44 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 10/09/2003 | 4476.88 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 10/09/2003 | 8198.79 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/09/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | CONSAUDE................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 11/09/2003 | 5000.00 | 05399919000113 | ELIZA GRAZIELLADE OLIVEIRA C.BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 11/09/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 11/09/2003 | 14038.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 11/09/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO AO AOL...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 11/09/2003 | 3953.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 66 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS,ALAGA-MAR,QUEIMADAS,OITICICA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 11/09/2003 | 3953.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 66 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJZEIRAS,ALAGA- MAR,QUEIMADAS,OITICICA, A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 11/09/2003 | 2171.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 66 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM RETIRO A CIDADEDE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 11/09/2003 | 1907.40 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 66 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SALTO DO BODE A /CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 12/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SENAI CENTRO DE ACOES MOVEIS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO CURS DE CAPACI-TACAO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 12/09/2003 | 1650.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAODE TROFEUS E MEDALHAS EM ACRILICO DESTINADAS A EVENTOS ESPORTIVAS ALUSIVAS A SEMANA DA PA-TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/09/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/09/2003 | 834.33 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 12/09/2003 | 0.50 | 33669672007075 | BEMFAM | COMPLEMENTACAO DO EMP3539-4 BEMFAM........................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 14/09/2003 | 1000.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 15/09/2003 | 813.00 | 03352990000115 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 15/09/2003 | 6876.07 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 15/09/2003 | 218.49 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 16/09/2003 | 380.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASDOS SITIOS PARA ESTA CIDADE POR OCASIAO DO / FORRO FEST E SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 16/09/2003 | 572.26 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 16/09/2003 | 3957.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA / AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 17/09/2003 | 320.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA NA LIMPEZA /DO TERRENO DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 17/09/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 17/09/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA /DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 17/09/2003 | 170.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA MNG-2905........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 17/09/2003 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 17/09/2003 | 195.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MOQ-2334.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 17/09/2003 | 60.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO MNM1191.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 17/09/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE PARA IMPLANTACO DE UMA CLINICA DE /FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 17/09/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 17/09/2003 | 183.72 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIA- MENTO ANUAL DA AMBULANCIA MNM-6527........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 17/09/2003 | 1650.95 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DIS- TRIBUIDOS DIARIMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 17/09/2003 | 290.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 17/09/2003 | 216.02 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 17/09/2003 | 779.88 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 17/09/2003 | 420.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 MOTORES PERTENCENTE AO ESTADIO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 17/09/2003 | 100.00 | 00091051355400 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 17/09/2003 | 1400.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERALDO SISTEMA ELETRICO DO GINASIO DE ESPORTES / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 17/09/2003 | 2861.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAENTO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO FORRO FEST E SAO JOSA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/09/2003 | 2861.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASDOS SITIOS PARA ESTA CIDADE POR MOTOVO DAS / FESTIVIDADES ALUSIVAS DO FORRO FEST E SAO / JOAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 17/09/2003 | 183.72 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REF.A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO A-NUAL DA KOMBI MOF-1088......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0035491 | 17/09/2003 | 19975.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0035505 | 17/09/2003 | 9007.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO D JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0035513 | 17/09/2003 | 2410.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 17/09/2003 | 300.00 | 00002776939426 | ALBERTO SILVA SOUSA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 12 ALFABETIZADORES DESSE MUNICIPIO PARTICIPANTESDE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES AL-FABETIZADORES DO ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0035556 | 17/09/2003 | 21015.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 17/09/2003 | 464.11 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 17/09/2003 | 7408.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 17/09/2003 | 9292.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 17/09/2003 | 4804.10 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 17/09/2003 | 1600.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE LANTERNAGEM NO ONIBUS MMM-1290..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 17/09/2003 | 240.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 17/09/2003 | 225.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 17/09/2003 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF1088............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 17/09/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 17/09/2003 | 2704.99 | 00000000000000 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 17/09/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BU-JAO DE GAS PARA A E.M.E.F.PEDRO DE OLIVEIRA /MAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 17/09/2003 | 188.72 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 17/09/2003 | 5163.84 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 17/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 17/09/2003 | 2691.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO AO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 17/09/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 17/09/2003 | 11754.85 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL AUXILIAR DE / SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 17/09/2003 | 255.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 17/09/2003 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVIAGEM DE JP/BN.NO TRANSPORTE DA CONTADORA P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 17/09/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE PARA USO DESTA EDILIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 18/09/2003 | 711.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADO-RA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 18/09/2003 | 1950.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/09/2003 | 3592.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS P/O ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 18/09/2003 | 468.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 18/09/2003 | 1336.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA A DUCATO MMM-1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/09/2003 | 1761.80 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS PARA O ONIBUS MNM-1290............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/09/2003 | 435.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO MEIO-FIO NAS RUAS DA CIDADE POR ACASIAO DACOMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/09/2003 | 952.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/09/2003 | 468.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 18/09/2003 | 1796.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 19/09/2003 | 76.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL EM UMA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COM-PUTACAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI- COS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 19/09/2003 | 3692.47 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 19/09/2003 | 1046.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 19/09/2003 | 15.59 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 19/09/2003 | 45.73 | 00000000000000 | PASEP | PASEP....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 22/09/2003 | 508.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMANUL. DE CAR- TUCHOS PARA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA-CAO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 22/09/2003 | 712.50 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 22/09/2003 | 750.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- ORTE DE CONJUNTO ESCOLARES..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 22/09/2003 | 1450.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 22/09/2003 | 1700.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/09/2003 | 3710.50 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOVCLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 22/09/2003 | 1369.60 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE VERDURAS E / FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/09/2003 | 1170.00 | 00004158359414 | EDJANIO RIBEIRO AZEVEDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10m DE ESQUADRILIAS PARA A ESCOLA ONDE FUNCIONA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 23/09/2003 | 640.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A EQUIPE DE VACINA-CAO DA SMS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 23/09/2003 | 1110.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 24/09/2003 | 360.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 24/09/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /PLACA MMQ-6682 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO /DESTE PUNICIPIO (PERIODO 22/08/03 A 22/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 24/09/2003 | 1400.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO EIXO DA /RODA TRASEIRA E NO BULDOZER DA PATROL PERTEN-CENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 24/09/2003 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMINAS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 25/09/2003 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DESTINADOS A FOTOCOPIADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL /GOV.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 25/09/2003 | 5640.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A USINA DE LEITE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 25/09/2003 | 518.40 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DED MERCADORIAS /DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 25/09/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 25/09/2003 | 631.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 25/09/2003 | 1147.85 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/09/2003 | 99.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTODE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE ADM.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 26/09/2003 | 124.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE ASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 26/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 26/09/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LI-CITACAO ,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 26/09/2003 | 1100.00 | 00002113133431 | HELDER CASTRO DE MELO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUI-CAO DE PECAS DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 26/09/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF.AOMES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/09/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 26/09/2003 | 16.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 29/09/2003 | 2729.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 29/09/2003 | 542.40 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 29/09/2003 | 1452.50 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/09/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITA- RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/09/2003 | 25584.38 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 30/09/2003 | 1164.12 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/09/2003 | 329.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/09/2003 | 25331.26 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/09/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/09/2003 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AL-TERACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO / EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/09/2003 | 727.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/09/2003 | 246.30 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/09/2003 | 1147.50 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHABEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/09/2003 | 44814.87 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/09/2003 | 3000.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 BUJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/09/2003 | 1990.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMORATES E TENDAS PARA O SAO JOAO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/09/2003 | 816.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSPARA A CAMIONETA DO INCRA MNG-9535 A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/09/2003 | 220.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /CARAVAM MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/09/2003 | 582.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/09/2003 | 5814.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATU- RAS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/09/2003 | 4675.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS /]PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/09/2003 | 9825.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/09/2003 | 2107.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/09/2003 | 7631.50 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/09/2003 | 859.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSPARA O FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/09/2003 | 453.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/09/2003 | 756.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA E CARNE BOVINA 1a S/OSSO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/10/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRAÇAS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2003 | 546.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASSAGEM COM /DESTINO A SAO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/10/2003 | 428.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSA -GENS PARA SAO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/10/2003 | 485.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSA -GEM PARA SAO PAULO E 1 PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/10/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2003 | 280.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2003 | 175.00 | 00005659874452 | ADRIANO BARBOSA TAVARES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA DO /ST.CANA BRAVA AO ST.COCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/10/2003 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,NA ORGANIZACAO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL VICINAL LIGANDO OS SITIOS ALAGAMAR AO SITIO / QUEIMADA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/10/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/10/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PONTE LIGANDO ODISTRITO DE MAIA AOS SITIOS ANGELIM E CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/10/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/10/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/10/2003 | 134.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/10/2003 | 7543.83 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNCIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA]DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/10/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/10/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.......] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/10/2003 | 3020.74 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS A GARAGEM MUNICI -PAL DURANTE O PERIODO DEE JULHO/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/10/2003 | 140.00 | 00028804864400 | JOAO QUIRINO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBAMMT-0922..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2003 | 375.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/10/2003 | 50.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2003 | 1402.56 | 00004410446460 | JOAO BATITA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2003 | 300.00 | 00047787295449 | Ma DAS GRACAS SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS / PRESTADOS NO MUTIRAO DE VACINACAO ANTI-RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS,A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRASA SEC.MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004739476410 | HELTON RENE C.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2003 | 240.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2003 | 150.00 | 00022594841404 | JOSEFA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/10/2003 | 251.26 | 00003147138402 | ROSINETE ARAUJO MACEDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/10/2003 | 262.52 | 00002732316423 | ERNANDES RODRIGUES AZEVEDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE VACINA ANTI-RABICA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/10/2003 | 251.26 | 00079808034420 | BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO DE VACINA ANTI-RABICA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/10/2003 | 253.48 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO DE VACINACAO ANTI-RABICA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/10/2003 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE VACINACAO ANTI-RABICA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/10/2003 | 307.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAOPROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/10/2003 | 340.78 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/10/2003 | 251.26 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/10/2003 | 806.30 | 00036477044404 | OTAVIO SERAFIM ALVES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NO MUTIRAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM VISTAS A MOBILIZA-CAO PARA REALIZACAO DA 3a CONFERENCIA REGIO- NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/10/2003 | 266.96 | 00003311642481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/10/2003 | 960.00 | 00004623946460 | Ma DAS GRACAS FELIPE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOI REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS /NO MUTIRAO DE VACINACAO ANTI-RABICA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/10/2003 | 6000.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAOPROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A MOBILIZACAO PARA REALIZACAO DA 3a CON-FERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/10/2003 | 1887.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/10/2003 | 4536.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/10/2003 | 148.28 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/10/2003 | 9050.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/10/2003 | 444.84 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/10/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/10/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MEDICO PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/10/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE CAJAZEIRAS E OUTROS.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/10/2003 | 659.95 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO, ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/10/2003 | 516.30 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS,PE-LOATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA UR-BANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/10/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/10/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/10/2003 | 547.35 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/10/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/10/2003 | 776.94 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/10/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/10/2003 | 1730.70 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/10/2003 | 112.60 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/10/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COLABO-RADORES DO PEVA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/10/2003 | 1367.22 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS EXAMES................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/10/2003 | 3062.74 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/10/2003 | 3613.72 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/10/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE DO SUS PLANTAO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO (GASTROENTEROLOGIA)..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/10/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO, AO DIGITADOR DO PACS ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/10/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLOVARACAO DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/10/2003 | 6564.00 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA S.COSTA VITORINO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/10/2003 | 14232.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/10/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/10/2003 | 659.34 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOPRESTADO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/10/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DED INCENTIVO AO / PROFISSIONAL MEDICO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/10/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / PROFISSIONAL MEDICO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/10/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/10/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE AVALIACAO REGULACAO EAUDITORIA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/10/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DED GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / GESTOR DO SUS/MUNICIPIO GESTAO PLENA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CARDIOLOGIA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/10/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/10/2003 | 940.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/10/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/10/2003 | 62.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO EM JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPE-DAGEM DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/10/2003 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO EM JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEMDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/10/2003 | 700.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/10/2003 | 885.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO /HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/10/2003 | 70.00 | 00004779084466 | ERNANDE MAIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE /ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/10/2003 | 330.00 | 00095392270468 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/10/2003 | 45.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AO POSTO MEDICO DE CA-JAZEIRAS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/10/2003 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE 1.600 EXAMES.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/10/2003 | 265.00 | 00063254638468 | LIGIA MARIA DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LENCOIS,FRONHAS E LENCOIS COLCHONETESE TABLADO DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIAE PSIQUIATRIA DR.ELOI FARIAS E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/10/2003 | 50.00 | 00072771836491 | MARINALDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/10/2003 | 200.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2003 | 700.00 | 00020469969415 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DO TRIO ALEGRIA NASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/10/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/10/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRAÇAS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/10/2003 | 1962.33 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/10/2003 | 3590.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/10/2003 | 1761.80 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE 02 PNEUS E 02CAMARAS PARA O ONIBUS MNM-1290............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2003 | 11250.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2003 | 400.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LANCHES DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/10/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/10/2003 | 240.00 | 00066093198472 | ROSINEIDE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MERENDEIRA PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/10/2003 | 250.00 | 00004010475471 | ERIKA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA DO PROGRAMA RECOMECO EJA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2003 | 250.00 | 00085486221487 | JEILZA ROMAO DA SILVA NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA DO PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2003 | 28.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03341-3 DE 27/08/03............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/10/2003 | 700.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA BB EDUCAR PARCERIA /FUNCAO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/10/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/10/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/10/2003 | 2539.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/10/2003 | 3439.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/10/2003 | 310.04 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/10/2003 | 13740.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/10/2003 | 525.72 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/10/2003 | 1693.80 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO DESTINADO DA COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/10/2003 | 64923.06 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/10/2003 | 1064.92 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/10/2003 | 31554.28 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRERTA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/10/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/10/2003 | 148.28 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/10/2003 | 70.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MNM-1850 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/10/2003 | 95.00 | 00028804864400 | JOAO QUIRINO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/10/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/10/2003 | 600.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS PARACHOQUES E RETROVISORES DOS ONI- BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/10/2003 | 280.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGOE DESCARREGO DOS CAMINHOES QUE DISTRIBUIRAM AMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/10/2003 | 32.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A /GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE DOMINGOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/10/2003 | 270.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMT-0762..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/10/2003 | 100.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A REVISAO DA CX.DE MACHA MNM-1290....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/10/2003 | 96.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DEGLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/10/2003 | 500.00 | 00058490558787 | JOAO XAVIER DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/10/2003 | 592.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/10/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/10/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/10/2003 | 186.00 | 00000900213477 | TARCISO SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/10/2003 | 300.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JOAO PESSOA/BANA/ JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/10/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE PARA USO DESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE AO MERCADO /PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/10/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/10/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/10/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE DO ABATEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/10/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT EM CONVENIO COM A PMB............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/10/2003 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/10/2003 | 240.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/10/2003 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA OFICIO 38/2003 DE 21/08/2003 DO EXCELENTISSIMO SR.PROMOTOR /DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/10/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/10/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/10/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/10/2003 | 3479.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/10/2003 | 6376.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/10/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/10/2003 | 503.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CELULAR FIXOS.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/10/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACAO AOS MUNICIPIOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/10/2003 | 262.80 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS, /DESTINADOS A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/10/2003 | 98.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/10/2003 | 210.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA E 01 PARA C.GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 15..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/10/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 02/10/2003 | 60.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE JITEK/STAR PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/10/2003 | 9500.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 04/10/2003 | 248.00 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 06/10/2003 | 1792.50 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUJOES DES-TINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 08/10/2003 | 144.50 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 08/10/2003 | 76.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMAIMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 08/10/2003 | 795.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 09/10/2003 | 225.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 09/10/2003 | 374.40 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.880 PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 09/10/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 09/10/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 09/10/2003 | 166.80 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 09/10/2003 | 1635.08 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/10/2003 | 110.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A /AMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/10/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA CLI-NICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/10/2003 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 RESIDEN-CIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINAO AO GABINETE DO PREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/10/2003 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/10/2003 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/10/2003 | 10756.20 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/10/2003 | 4693.91 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/10/2003 | 1329.93 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 13/10/2003 | 6838.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 13/10/2003 | 614.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SENAI CENTRO DE ACOES MOVEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMATICA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 13/10/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS / PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 13/10/2003 | 900.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS / PRESTADOS A ESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 13/10/2003 | 747.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 13/10/2003 | 231.49 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS / DESTA PREFEITURA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 13/10/2003 | 4055.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 13/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 13/10/2003 | 500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS /AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAUGURACAO DA PONTE NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 13/10/2003 | 42.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 13/10/2003 | 876.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE,ALMOCOS ELANCHES,DESTINADOS AOS PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 13/10/2003 | 441.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 13/10/2003 | 22.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 13/10/2003 | 15.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CLI-NICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 13/10/2003 | 1203.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 13/10/2003 | 695.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 13/10/2003 | 1224.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICAO /AOS INSTRUTORES DO PEVA DURANTE OS MESES DE /JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 13/10/2003 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOMEDICO DO PSF.DURANTE O PERIODO DE 13/09/03 A13/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 13/10/2003 | 719.35 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 14/10/2003 | 11502.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, /DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIA(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 14/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CMAS DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM OS MEM - BROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 14/10/2003 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 14/10/2003 | 883.00 | 00052860345787 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS CAMPAMHAS DE VACINACAO DE POLIOMIELITE E VACINECAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 14/10/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 14/10/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 14/10/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 14/10/2003 | 234.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA MOTO MMT-0895.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 14/10/2003 | 2000.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE 40 CARRADAS DE PICARRA,DESTINADAS A RECUPERACAO E ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS,LIGANDO ALAGAMAT AO SITIO QUEIMADAS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 14/10/2003 | 1724.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS / DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 14/10/2003 | 3190.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS / DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 14/10/2003 | 64.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FRESCA E SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 14/10/2003 | 64.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA E DIONISIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 14/10/2003 | 500.00 | 00004799995464 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DO / PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 14/10/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 14/10/2003 | 1667.20 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 14/10/2003 | 680.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A BAN-DA MARCIAL E BANDA DE MUSICA POR OCASIAO DO /DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 15/10/2003 | 1500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO SERVICO DE SONORI-ZACAO DO SAO JOAO DA PRACA EPITACIO PESSOA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 15/10/2003 | 5760.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AS MENSALIDADES DOS ALU- NOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 15/10/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 15/10/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 15/10/2003 | 49.48 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO AO PARCELAMENTO DO /..FGTS.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 15/10/2003 | 14.01 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 15/10/2003 | 6732.30 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADOA CONSTRUCAO DA PONTE DO DISTRITO MAIA........ | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 15/10/2003 | 400.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VEMDA DE IMOV.LTDA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO EMCAMINHADOS EM CARATER DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 15/10/2003 | 450.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 15/10/2003 | 180.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 15/10/2003 | 253.50 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA CAMPANHA DE POLIOMIELITE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 16/10/2003 | 1024.00 | 35592039000120 | DENILDO LINHARES MOURA FEITOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX.DE PAPELRIPAX DESTINADOS A SEC.DE SAUDE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 16/10/2003 | 2588.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OU-TROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 16/10/2003 | 951.60 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA DISTRI- BUIR COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 17/10/2003 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE PROCESSAMENTO DO CEFIP................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 17/10/2003 | 1250.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO RECURSOS HUMANOS NO ACOMPANHAMENTO DE /PROCESSOS NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/10/2003 | 1009.90 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/10/2003 | 3564.37 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/10/2003 | 540.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 A-PARELHO CELULAR FIXO DO ST.LAGOA DO MATIAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 20/10/2003 | 49.93 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/10/2003 | 523.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/10/2003 | 720.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/10/2003 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DESTINADO A MOTO MMT-0895.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/10/2003 | 2497.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 21/10/2003 | 24.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO DE EM-BREAGEM DESTINADO A MOTO MNM-1241............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 21/10/2003 | 1680.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 21/10/2003 | 4100.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 21/10/2003 | 880.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BOEIRO NAESTRADA VICINAL MUNICIPAL LIGANDO OS SITIOS /LAGOA DO MATIAS A CHA DE PALMEIRAS. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 21/10/2003 | 112.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 21/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 21/10/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO E MANU- TENCAO EM UM MICRO PERTENCENTE A DIVISAO DE /RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 22/10/2003 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 22/10/2003 | 21.65 | 00000000000000 | PASEP | PASEP........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 22/10/2003 | 545.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 22/10/2003 | 196.00 | 08824377000177 | J.PE SOARES & FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 22/10/2003 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 04 RENOVACOES DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MMZ-8654................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 22/10/2003 | 600.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES / DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 22/10/2003 | 163.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO AO ONIBUS MMZ-2398........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 22/10/2003 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUDO ONIBUS MMT-0762............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 22/10/2003 | 818.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 22/10/2003 | 200.00 | 00079802656453 | MARCOS PIRES DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVAGEMDE UMA CACIMBA NO ST.OLHO D'AGUA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 22/10/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /PLACA MMQ-6682 DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 22/10/2003 | 450.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA / CONFECCAO DE LANCHES P/CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 22/10/2003 | 890.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E CACHORRO QUENTE PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS /PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 22/10/2003 | 3536.00 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS DESTINADOS A USINA DE LEITE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 22/10/2003 | 2100.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D`AGUA / HOSPITAL E POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/10/2003 | 2195.00 | 02833748000109 | BIOSANEAR TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE /ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO ATERRO SANITARIO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 24/10/2003 | 66.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTR.COM.DE PLAST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AROMAS DESTINADOS A USINA DE LEITE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 27/10/2003 | 1976.32 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 27/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 27/10/2003 | 3721.10 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 29/10/2003 | 91.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DA LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA NAPRACA JURANDIR ROCHA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/10/2003 | 50.00 | 00033677794404 | JOSE DE ANCHIETA MARQUES DE MELO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 29/10/2003 | 600.00 | 00003678541470 | JOSE VITORINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTI-TUICAO DOS SISTEMAS DE RECEPCAO DO SINAL DE /TV DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA CLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/10/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.DIONISIO MAIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/10/2003 | 160.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/10/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/10/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/10/2003 | 2573.08 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVIDOR GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/10/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/10/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/10/2003 | 11350.15 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/10/2003 | 5179.56 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 29/10/2003 | 188.72 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/10/2003 | 165.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANA-NEIRAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 29/10/2003 | 4941.19 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISICAO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 29/10/2003 | 120.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORA EM CURSO DE CULINARIA E PINTURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 29/10/2003 | 100.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 29/10/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 29/10/2003 | 73.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE HOSPEDA PACIENTES CARENTES NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 29/10/2003 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/10/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/10/2003 | 157.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA MOTO MNM-1241............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/10/2003 | 440.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA E UMA A CIDADE DE GUARABIRA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/10/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/10/2003 | 400.00 | 00026288605468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PARA PINTURA DO /CEMITERIO DO DISTRITO DE MAIA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/10/2003 | 300.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/10/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/10/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/10/2003 | 2570.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRU- TAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/10/2003 | 306.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO / IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/10/2003 | 436.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/10/2003 | 6.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/10/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/10/2003 | 1264.02 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/10/2003 | 358.13 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/10/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LI-CITACAO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,PRO-TEMPORE REF.AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA PARCELA DOS SERVICOS DE CONFEC- CAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCO-LARES JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIRO E CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/10/2003 | 545.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/10/2003 | 39817.74 | 99999999999999 | Ma DAS NEVES ROMAO CARDOSO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 31/10/2003 | 22323.40 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS PROFESSORES /DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/10/2003 | 870.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA 40% CC 71................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 14...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 35..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 79..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 31/10/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 42...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 48..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/10/2003 | 14.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 15............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 31/10/2003 | 132.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 06..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA CC 38.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 21..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/10/2003 | 12.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 41..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/10/2003 | 9.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 110.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 31/10/2003 | 157.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 17...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 31/10/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 55/56.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/10/2003 | 26.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 31/10/2003 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 31/10/2003 | 2120.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM E-QUIPAMENTO ALTO CLAVE,PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 72..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/10/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 03/11/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 03/11/2003 | 7764.03 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 03/11/2003 | 215.68 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 03/11/2003 | 865.82 | 00051119501415 | JOAO JOSE FONTES SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DO CADASTRO IMOBILIARIO NO CONJUNTO /MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 03/11/2003 | 8400.00 | 00018118712400 | Ma DO SOCORRO TEIXEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DO CADASTRO IMOBILIARIO NO CONJUNTO /MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 03/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ALVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL LIGANDO OS SITIOS QUEIMADAS AO SITIO CAJAZEIRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 03/11/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 03/11/2003 | 220.00 | 99999999999999 | ISAC ESCARIAO C.DA NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 03/11/2003 | 4500.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO MNA-4536 DES-TINADO A RETIRADA DE LIXO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/11/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/11/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 03/11/2003 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZACAO DOTRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 03/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CA- CAMBA NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/11/2003 | 180.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA MMT-0922............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 03/11/2003 | 510.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PAES DE BO-TAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS / RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 03/11/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 03/11/2003 | 790.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALIMENTA- CAO PARA AS 400 CRIANCAS E ADOLESCENTES DO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 03/11/2003 | 890.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 03/11/2003 | 550.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALIMENTA- CAO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 03/11/2003 | 250.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PETI.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 03/11/2003 | 250.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PETI.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B.ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DEE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DED UMA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 03/11/2003 | 480.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 03/11/2003 | 480.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 03/11/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DED EM-PREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 03/11/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/11/2003 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO /DE CORTE E COSTURA JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/11/2003 | 1444.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AP PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/11/2003 | 1444.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 03/11/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 03/11/2003 | 1914.26 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 03/11/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO (PSIQUIATRIA)............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 03/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 03/11/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO MEDICOAUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 03/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL GASTROENTEROLOGISTA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO AO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 03/11/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFIACAO AO PROFISSIONAL MEDICO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 03/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 03/11/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 03/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO COMBATE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 03/11/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO GESTOR DO SUS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 03/11/2003 | 880.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/11/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/11/2003 | 5260.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/11/2003 | 175.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 03/11/2003 | 1123.60 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/11/2003 | 1202.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS MEDICOS PEDIA- TRA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 03/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 03/11/2003 | 380.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 03/11/2003 | 120.00 | 00022594841404 | JOSEFA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 03/11/2003 | 35.00 | 00004492715444 | ROSELI PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA / TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 03/11/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DEE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 03/11/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DEE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 03/11/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 03/11/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 03/11/2003 | 550.00 | 00041226364420 | DIOCLECIO MIRANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DA CAIXA D'AGUA NO DISTRITO TABOLEIRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO ATERRO SANITARIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/11/2003 | 200.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO / PESSOA E 01 A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 03/11/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 03/11/2003 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO DOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 03/11/2003 | 150.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUAS DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 03/11/2003 | 50.00 | 00062583573772 | ANTONIO FERREIRA BARROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS DE LOCOMOCAO A SAO PAULO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/11/2003 | 525.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/11/2003 | 525.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/11/2003 | 100.00 | 00069095647404 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR TRATAMENTO ESPECIALIZADO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 03/11/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTACAO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 03/11/2003 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/11/2003 | 120.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIAS MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 03/11/2003 | 1250.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZER-RA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 03/11/2003 | 1400.00 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 03/11/2003 | 1802.74 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | FARMACIA BASICA REF.AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 03/11/2003 | 1251.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 03/11/2003 | 458.32 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 03/11/2003 | 9302.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 03/11/2003 | 15183.87 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 03/11/2003 | 134.80 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 03/11/2003 | 18235.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 03/11/2003 | 889.68 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 03/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMIA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 03/11/2003 | 3536.81 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 03/11/2003 | 22711.53 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 03/11/2003 | 21539.64 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 03/11/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 03/11/2003 | 2040.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 03 URNAS FUNERARIAS INFANTIL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/11/2003 | 3883.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 03/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/11/2003 | 6273.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 03/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 03/11/2003 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 03/11/2003 | 480.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 03/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 03/11/2003 | 530.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 03/11/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICO PRES-TADO A ESTA EDILIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/11/2003 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 03/11/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/11/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 03/11/2003 | 100.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATERDE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 03/11/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACAO AOS MUNICIPIOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/11/2003 | 81.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 03/11/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 03/11/2003 | 160.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 03/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 03/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 03/11/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 03/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 03/11/2003 | 645.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/11/2003 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVICODA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/11/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE PARA USO DESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/11/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/11/2003 | 120.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 03/11/2003 | 350.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE REFRIGERADOR DO GRUPO ESCOLAR MIGUELFILGUEIRA FILHO NO ST TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 03/11/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 03/11/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 03/11/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 03/11/2003 | 36186.28 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 03/11/2003 | 808.80 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 03/11/2003 | 13540.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 03/11/2003 | 525.72 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 03/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2003......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 03/11/2003 | 2299.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 03/11/2003 | 1172.76 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 03/11/2003 | 69412.87 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/11/2003 | 3277.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/11/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 03/11/2003 | 1400.00 | 00003948826447 | EDSON CAVALCANTI DA SILVA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 03/11/2003 | 5760.00 | 00002553598459 | Ma ROSARIO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE A CURSO /DE REFORCO ESCOLAR........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 03/11/2003 | 1440.00 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA E OUTROS] | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE REFORCO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 03/11/2003 | 700.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA BB-EDUCAR PARCERIA /FUNDACAO BB (PROGRAMA FOME ZERO) E ESTA PRE -FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 03/11/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDVALDO S.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 03/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 03/11/2003 | 820.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES P/OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/11/2003 | 870.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALIMENTA- CAO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 03/11/2003 | 550.00 | 00004799995464 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES | PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 03/11/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 03/11/2003 | 280.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MOF-1680........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 03/11/2003 | 120.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA /DAS JUNTAS HOMOSSONETICAS DO VEICULO MNM-1850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 03/11/2003 | 160.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODE FREIOS DO ONIBUS MMZ-2398................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 03/11/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A /GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 03/11/2003 | 240.00 | 00066093198472 | ROSINEIDE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MERENDEIRA PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 03/11/2003 | 250.00 | 00020662327420 | PATRICIA DE MORAES PATRICIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/11/2003 | 720.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 03/11/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 03/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDOMERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 03/11/2003 | 80.00 | 00085485500404 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 03/11/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 03/11/2003 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGIA DA ESCOLAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 03/11/2003 | 66.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA FRESCA E SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 03/11/2003 | 66.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DED GLP DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS E JOSE ROCHA CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 03/11/2003 | 380.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/11/2003 | 175.24 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/11/2003 | 5429.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/11/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 03/11/2003 | 11798.46 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 03/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | COSME FERREIRA LOPES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/11/2003 | 2529.32 | 99999999999999 | COSME FERREIRA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASEC.DEE DUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 03/11/2003 | 7764.03 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 03/11/2003 | 215.68 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 03/11/2003 | 972.00 | 99999999999999 | MANUEL M.DOS SANTOS MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 03/11/2003 | 972.00 | 99999999999999 | MANUEL M.DOS SANTOS MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 03/11/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 03/11/2003 | 3883.00 | 99999999999999 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 03/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 03/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ENEAS EPITACIO SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/11/2003 | 6273.60 | 99999999999999 | ANTONIO ENEAS EPITACIO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | Ma DOROTEIA DA NOBREGA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/11/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | Ma DOROTEIA DA NOBREGA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/11/2003 | 2940.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | HELVIO GUIMARAEE SANTA CRUZ E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/11/2003 | 2289.00 | 99999999999999 | HELVIO GUIMARAEE SANTA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/11/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 03/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 03/11/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 03/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | GENILSOM ARAUJO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 03/11/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 03/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 03/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | GENILSOM ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 03/11/2003 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DED CULTURA DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 03/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 03/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 03/11/2003 | 495.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DA SERRA DA RAIZ CON-DUZINDO INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA /ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 03/11/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/11/2003 | 1050.00 | 00028865987472 | GENI MARTINS GUIMARAES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA COM 35 HOMENS NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/11/2003 | 1050.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA COM 35 HOMENS NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 03/11/2003 | 280.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 03/11/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 03/11/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DE SONORIZA-CAO DO SAO JOAO NA PRACA EPITACIO PESSOA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 03/11/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 04/11/2003 | 5912.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 04/11/2003 | 514.20 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBAQUE ABASTECE O GRUPO DO SITIO JARACATIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 04/11/2003 | 16.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 04/11/2003 | 340.60 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 04/11/2003 | 716.58 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 05/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 06/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 07/11/2003 | 440.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DED 02 ROLAMENTOSPARA O ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 07/11/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 07/11/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | CONSAUDE................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 07/11/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 07/11/2003 | 216.00 | 01777652000108 | JOSINEIDE RAMALHO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UN.DE ES- SENCIA DESTINADOS A USINA DE LEITE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 08/11/2003 | 400.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM COM - PRESSOR EM UM REFRIGERADOR PERTENCENTE AO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 10/11/2003 | 490.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 BANHEIRAS, DESTINADOS A PREPARACAO DE ENXOVAIS PARA MAESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 10/11/2003 | 6765.49 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DED FRANGO ABATI-DO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 10/11/2003 | 30735.41 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O INSS............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 10/11/2003 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL /DE MUNICIPIOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 10/11/2003 | 1794.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 10/11/2003 | 6333.68 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 10/11/2003 | 9332.94 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 11/11/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 11/11/2003 | 980.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO MATERIALCOM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 11/11/2003 | 198.34 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DAS BOMBAS PARA O SISTEMA /DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 11/11/2003 | 4029.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOMBAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 11/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MOF-1680.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 11/11/2003 | 1200.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA OS MEDI-COS PSQUIATRA E PEDIATRA NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 11/11/2003 | 850.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPEDE AUDITORIO/SES NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBROOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 11/11/2003 | 1350.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DO PSF REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEM-BRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 11/11/2003 | 69.70 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AM-BULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 11/11/2003 | 2.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 12/11/2003 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 12/11/2003 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL /RESIDENCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 12/11/2003 | 1640.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 12/11/2003 | 537.60 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 12/11/2003 | 589.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ESGOTO DO CENTRO DE COMERCIOLIZACAO DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 12/11/2003 | 545.20 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 12/11/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 12/11/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 12/11/2003 | 1001.16 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS SA. | PAGAMENTO DO SEGURO DAS DUCATOS MMM-1850 E MMM-1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 12/11/2003 | 37.60 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 12/11/2003 | 900.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS / DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 13/11/2003 | 1322.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 13/11/2003 | 3803.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 13/11/2003 | 281.20 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS /DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 13/11/2003 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 13/11/2003 | 500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DE EVENTO /PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 13/11/2003 | 4966.50 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PREESCOLAR,REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E /DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 13/11/2003 | 1800.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / COM O TRATOR AGRICOLA NO AJUNTAMENTO DE LIXOSE ENTULHOS NO LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 13/11/2003 | 2085.60 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.640KG.DE ACUCAR DESTINADO AUSINA DE LEITE REF.AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 13/11/2003 | 1032.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONIAS PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 13/11/2003 | 389.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 14/11/2003 | 112.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS EXPRESSAS | MENHORIA/RESTAUR/CONST DE EST.,BUEIROS ,PASS MOLHADA, PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 14/11/2003 | 4228.00 | 03170534000154 | Ma JOSE DOS SANTOS CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 VARAO DE /FERRO PARA A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NO DIS- TRITO DE MAIA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 17/11/2003 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOMEDICO DO PSF.DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 17/11/2003 | 453.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 17/11/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORADA SEC.DE EDUCACAO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 17/11/2003 | 700.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE / PLACAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 17/11/2003 | 36.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 18/11/2003 | 168.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 18/11/2003 | 813.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 18/11/2003 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS GERAL DA EMBREAGEMACELERADOR E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS MMZ2398.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 18/11/2003 | 169.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 18/11/2003 | 2097.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 18/11/2003 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 18/11/2003 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 18/11/2003 | 820.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 18/11/2003 | 229.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DA SAUDE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 18/11/2003 | 870.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PACOTES DEFRALDAS E OUTROS DESTINADOS A PREPARACAO DE /ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 18/11/2003 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 18/11/2003 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 18/11/2003 | 436.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 19/11/2003 | 550.00 | 00053746945453 | DENILSON MACENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CHA DE / PALMEIRA,PASSANDO PELO ASSENTAMENTO GOIAMUNDUBA DE CIMA ATE O SITIO LAGOA DO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 19/11/2003 | 680.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO /DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 19/11/2003 | 1357.60 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROXPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 19/11/2003 | 590.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPU-TACAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 19/11/2003 | 150.00 | 62009642000109 | COMERCIO,TREINAMENTO E DESENVOLV.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 01 APOSTILA "CERIMONIALNO MUNICIPIO"................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 20/11/2003 | 40.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO EM 51 IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTE A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 20/11/2003 | 611.69 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 20/11/2003 | 2158.95 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 20/11/2003 | 42.72 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/11/2003 | 42.72 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO MMM-1850...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 20/11/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/11/2003 | 487.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DISQUETES, 05 CARTUCHOS E 02 DISQUETES,05 CARTUCHOS E 02FILTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 20/11/2003 | 450.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / NA DESMOTAGEM DAS BOMBAS SUBMERSAS DE POCOA ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 20/11/2003 | 900.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA COM AR COMPRIMIDO DE POCO ARTESIANO /DOS ABASTECIMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 20/11/2003 | 1275.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150m3 DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 20/11/2003 | 2700.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR COMPLETO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 20/11/2003 | 1275.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150M3 DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALGOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 20/11/2003 | 14.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/11/2003 | 1214.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 21/11/2003 | 19450.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI......................................................................................CC77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 21/11/2003 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 24/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MMM-1860............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 24/11/2003 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 24/11/2003 | 1100.00 | 00048700045420 | CRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO DE 01 POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 24/11/2003 | 1700.00 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO E DETALHAMENTOS DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 25/11/2003 | 33.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COMERCIAL DE VIDROS E ASSESSOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLA PARA- BRISA DESTINADOS A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 25/11/2003 | 789.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PE€AS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTRO PARA A CACAMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 25/11/2003 | 264.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONER PARA A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 25/11/2003 | 289.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHOS REMANUFATURA-DO PARA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO /PERTENCENTE A SEC.DE ADMINSITRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 25/11/2003 | 1766.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 26/11/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 26/11/2003 | 183.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM / PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 26/11/2003 | 150.00 | 00098223356449 | WELLINGTON FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSETO DO SISTEMA DE RECEPCAO DE TV EDUCATIVA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 26/11/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 26/11/2003 | 1670.75 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 26/11/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 26/11/2003 | 19291.40 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 26/11/2003 | 227.08 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 26/11/2003 | 8562.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 26/11/2003 | 3392.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTI PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 26/11/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 26/11/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 26/11/2003 | 1783.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 26/11/2003 | 1121.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 26/11/2003 | 1050.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 26/11/2003 | 222.98 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO / CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 26/11/2003 | 52.05 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 26/11/2003 | 6.72 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 27/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 27/11/2003 | 3998.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 27/11/2003 | 1645.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS IMPRESSOS DE 2000 FLSTIMBRE-OFICIO E OUTROS DESTINADOS A SEC DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 27/11/2003 | 1969.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS ALUNOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AO IESP UVA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 27/11/2003 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NO TRANSPORTE DA CONTADORA DE JP/BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 28/11/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LI-CITACAO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MEN-SALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/11/2003 | 2249.31 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/11/2003 | 637.30 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 28/11/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 28/11/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO E DIVULGACAODE INTERESSE DESTA EDILIDADE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/11/2003 | 800.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA..............................CC12.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/11/2003 | 200.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CC 9...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 28/11/2003 | 178.04 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/11/2003 | 388.02 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/11/2003 | 6.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/11/2003 | 2800.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP.DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/11/2003 | 946.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/11/2003 | 901.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 28/11/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REF.AO MES DENOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/11/2003 | 2222.04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/11/2003 | 2.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/11/2003 | 2.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE AO SETOR ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 29/11/2003 | 149.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE ALTA PRESSAO DESTINADO A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/11/2003 | 36518.84 | 99999999999999 | Ma DE FATIMA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/12/2003 | 700.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PROGRAMA BB EDUCAR PARCERIA /BB/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2003 | 240.00 | 00066093198472 | ROSINEIDE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MADEIRA PARA A -TENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGADA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2003 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/12/2003 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2003 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/12/2003 | 300.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2003 | 600.00 | 00096576464487 | JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL MINISTRANDO AULAS DE REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2003 | 300.00 | 00096576464487 | JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA ALVES DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMPA -NHA EDUCATIVA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMPA- NHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2003 | 1267.12 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2003 | 95921.50 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENT REFERENTE AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2003 | 350.48 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2003 | 19281.10 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2003 | 4631.20 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2003 | 4.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 04441-5...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2003 | 22996.70 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2003 | 48796.19 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2003 | 13640.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2003 | 3317.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/12/2003 | 1001.14 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUROS DAS DUCATOS /DE PLACAS MMM-1850 E MMM-1860 PERTENCENTES A SEC.DEE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2003 | 2600.00 | 01350459000188 | ELKE LUCIENE R.NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/12/2003 | 100.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/12/2003 | 200.00 | 00021569231400 | PAULO JOAO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS SOLENIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUITE 8a SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUELFILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2003 | 30.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/12/2003 | 90.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNM-1181.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2003 | 62.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE E SAO DOMINGOS..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/12/2003 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A /GAS DE 13KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DR.DIONISIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/12/2003 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/12/2003 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2003 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/12/2003 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/12/2003 | 3883.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/12/2003 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/12/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2003 | 363.96 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2003 | 8118.03 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF AO MES DE NOV/2003.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/12/2003 | 2145.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/12/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE- MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/12/2003 | 6513.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO REF.AO MES DE NOV/03............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/12/2003 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/12/2003 | 14208.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/12/2003 | 552.68 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/12/2003 | 283.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/12/2003 | 3277.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/12/2003 | 2420.94 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/03......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/12/2003 | 73570.89 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/12/2003 | 1617.60 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/12/2003 | 1091.88 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/12/2003 | 38634.28 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DA SERVIDORA NA ATIVIDADE EM SUPOR-TE PEDAGOGICO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/12/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO -FESSORES DO RECOMECO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/12/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA RECOME-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/12/2003 | 720.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODODE OUTUBRO E NOVEMBRO/03 COMO TUTOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES PROFORMACAO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/12/2003 | 140.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MOF-1680,MMZ-2398,MMT-0762 E MMZ8654 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/12/2003 | 110.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI-BUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/12/2003 | 330.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM A GUA-RABIRA A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/12/2003 | 96.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DE MIJONIA,DIONISIO MAIA E NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/12/2003 | 2360.00 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL MINISTRANDO AULA DE REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/12/2003 | 36000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AZEREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/12/2003 | 361.00 | 00060091126487 | RICARDO ROBSON FARIAS ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA /FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/12/2003 | 3911.20 | 00000000000000 | CAPEM. | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CAPEM............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/12/2003 | 4106.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/12/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA DE IN- FORMACAO AO ALUNO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/12/2003 | 1766.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/12/2003 | 3780.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS MUNICIPAIS NA FESTA DE CONCLUINTE DAS TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/12/2003 | 24515.59 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 13o DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2003 | 3780.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2003 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2003 | 170.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PROVI-SORIA PELA APRESENTACAO DA BANDA ANTARES POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA BIA-GEM NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/12/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAEM ESMALTE SINTETICO E FOSCO DAS JARDINEIRAS,BANCOS E GUARDA-CORPOS DA PRACA DE EVENTOS JURANDY ROCHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2003 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO TRIBUNAL ELEITORAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2003 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2003 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2003 | 4106.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/12/2003 | 300.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/12/2003 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/12/2003 | 480.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/12/2003 | 5.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/12/2003 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA CONTADORA DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2003 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL PARA USO DESTA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2003 | 716.58 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/12/2003 | 2786.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2003 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2003 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS /PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2003 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2003 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2003 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/12/2003 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DEE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN- CAO BASICA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2003 | 2940.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2003 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO MEDICO PELO A -TENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2003 | 399.15 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ADONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICACOES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2003 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA ATEN- CAO BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ODONTOLOGOS,RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2003 | 541.42 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE CAJAZEIRAS,ALAGAMAR E UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATENCAOBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2003 | 889.68 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2003 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DEE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2003 | 4939.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOPRESTADO NA VIGILANCIA SANITARIA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/12/2003 | 2289.64 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS PROFISSIONAIS AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2003 | 9038.96 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA S.COSTA VITORINO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/12/2003 | 19174.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/12/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PEVAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS] | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/12/2003 | 9017.12 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2003 | 512.24 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2003 | 20.40 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODO MATERIAL DESTI-NADO AO CONSERTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO /DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2003 | 255.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE KOTHRINE,DESTINADO A DETETIZACAO DO HOSPITAL /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DA AMBULANCIA A DISPOSICAO DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004831691453 | TARCISO GUEDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFO POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DA DENGUE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/12/2003 | 100.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2003 | 800.00 | 00001264762763 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE SANTA CLARA ST.ALAGAMAR.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2003 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNM-1191........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2003 | 114.00 | 00076082318404 | VALDETE CUNHA DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/12/2003 | 5631.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/12/2003 | 215.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/12/2003 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/12/2003 | 764.00 | 99999999999999 | WELLINGTON DE O.NOBREGA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS (LAUDOS RADIOLOGICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/12/2003 | 9200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A GRATIFI-CACAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/12/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS FUNCAO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/12/2003 | 3698.46 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS PROCEDIMENTOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/12/2003 | 4518.87 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/12/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/12/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/12/2003 | 1176.47 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA AO ATENDIMENTO ESPE-CIALIZADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 01/12/2003 | 680.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DED GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / PROFISSIONAL GASTROENTEROLOGISTA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/12/2003 | 320.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GRATIFICACAO DE IN-CENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO EM DERMATOLO- GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/12/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO GESTOR DO SUS/MUNICIPIO CORRESPONDENTE A GESTAO PLENA DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE,VALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIACAO,REGUILACAO E AUDITORIA DOS / SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/12/2003 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CARDIOLOGIA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/12/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIAEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/12/2003 | 2392.68 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DED GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO REVISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/12/2003 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/12/2003 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO DE 170 HORAS EXTRAS NOTURNO NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/12/2003 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/12/2003 | 70.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA INSTALACAO ELETRICA BEM COMO SUBSTITUICAO DO RELE DE NIVEL DA BOMBA SUBMERSA DO QUADRO DE SUBSTITUICAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CHA DE GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/12/2003 | 285.00 | 00021639973400 | ELIAS FREIRE DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZACAO DACAMPANHANACIONAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/12/2003 | 270.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZACAO DA CAMPANHA NACIO-NAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/12/2003 | 4320.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZACAO DA CAMPANHA NACIO-NAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2003 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/12/2003 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO REF.AO MES DE NOV/03................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/12/2003 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO /DE CORTE E COSTURA JUNTO A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2003 | 280.00 | 00000896252426 | CARLOS ANDRE PEREIRA RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIN- TOR NA PINTURA DOS RODAS-PES DA PRACA DE EVENTOS JURANDY ROCHA DESTA CIDADE EM TONTA LATEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/12/2003 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2003 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2003 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS / PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2003 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2003 | 70.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA MNG-9535 COLOCADO A DISPOSICAO /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/12/2003 | 35.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CACAMBA DE MMT-0922........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/12/2003 | 105.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/12/2003 | 192.72 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2003 | 230.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00002271322464 | DENIS CRISTIAN MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMLEVANTAMENTO PATRIMONIAL MOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3ª IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 02/12/2003 | 0.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 02/12/2003 | 780.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST.CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 02/12/2003 | 355.90 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.680 PAES E /03 AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 02/12/2003 | 834.83 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 02/12/2003 | 152.50 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430 COPIAS XE-ROX,73 AUTENTICACOES E 01 CERTIDAO NEGATIVA /DE PROTESTO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 03/12/2003 | 38.40 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 03/12/2003 | 4389.14 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 60%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 03/12/2003 | 3302.10 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM 40%................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 03/12/2003 | 1570.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS GRUPOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/12/2003 | 1800.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA- CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/12/2003 | 10.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS JUDICIARIAS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/12/2003 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMACOES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT DAS ATIV DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/12/2003 | 1570.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS GUARDA-CORPOS,COMO DAS JARDINEIRAS E BANCOS DA PRACA DE EVENTOS JURAN- DIR ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 05/12/2003 | 152.65 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20.350KG DE E-LETRODO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 05/12/2003 | 459.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 05/12/2003 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA AL-TERNATIVA NO DISTRITO DE ROMA NOS FESTEJOS DAPADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 06/12/2003 | 120.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENEUS,CAMARASDE AR E PATINS DE FREIO DESTINADO A MOTO MNM-1241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 08/12/2003 | 361.00 | 00060091126487 | RICARDO ROBSON FARIAS ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR NAESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 08/12/2003 | 873.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 08/12/2003 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 09/12/2003 | 37.60 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS /DESTA PREFEITURA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 09/12/2003 | 1121.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AO FIAT MNM-1181,ONIBUS MMZ-8654,MNM-1290MNM-0762,MOF-1680,MMZ-2398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 09/12/2003 | 157.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 09/12/2003 | 2704.11 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PAR-TIDA DA FARMACIA BASICA MESES DE OUT/NOV/DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUIS DE AMBULANCIA, EQUIP/MAT PERM P/ A SEC DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 09/12/2003 | 500.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA / DESTINADO AO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO AS-SENTAMENTO DO ST.NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 09/12/2003 | 64.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTEN- CENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 09/12/2003 | 324.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DO A AMBULANCIA MNM-6527..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 09/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | CONSAUDE.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 09/12/2003 | 29.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA DO INCRA DE PLACA MNG-9535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 09/12/2003 | 54.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 10/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ALVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA 2a PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 10/12/2003 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE OBRASDESTE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 10/12/2003 | 72.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL DESTA EDILIDADE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBS-TRUCAO DE VALAS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 10/12/2003 | 160.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO TERRENO BALDIO,LOCALIZADO NO CONJUNTO MA- JOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 10/12/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 10/12/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 10/12/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 10/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 10/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO NATALINA................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 10/12/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BANANEIRAS...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 10/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS AGEN- TES DO PEVA.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 10/12/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 10/12/2003 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 10/12/2003 | 2248.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 10/12/2003 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL RESIDENCIALDESTINADO A HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 10/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 10/12/2003 | 26.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MNN6527 E MOQ2334............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 10/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 10/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 10/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 10/12/2003 | 100.00 | 00072775998453 | RIVELINO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 10/12/2003 | 2733.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA PELA CONFECCAO DE FO-GOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA DE /FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 10/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 10/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 10/12/2003 | 31712.69 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 10/12/2003 | 3721.57 | 40952574000184 | INTERNACIONAL VIAGENS TURISMO E CARGAS | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM OBJETO DE SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 10/12/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 10/12/2003 | 82.21 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REF. A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 10/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SEC. DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 10/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DA NOBREGA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAINTERNA E EXTERNA EM TINTA LATEX,ESMALTE SIN-TETICO E VERNIZ DO PREDIO SEDE DA PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 10/12/2003 | 3721.57 | 40952574000184 | INTERNACIONAL VIAGENS TURISMO E CARGAS | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM OB-JETO DE SERVICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 10/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO SETOR DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 10/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 10/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 10/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS.................................*............................................* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 10/12/2003 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 10/12/2003 | 1739.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 10/12/2003 | 6140.18 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 10/12/2003 | 9647.79 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 10/12/2003 | 645.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPÖO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 11/12/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO DE JP/BAN/JP EM OBJETO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 11/12/2003 | 500.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODO GEFIP..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 11/12/2003 | 1700.50 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 6.500 COPIAS XEROX 350 AUTENTICACOES,25 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 12CERTIDAO DE DOMINIO DE DOCUMENTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 11/12/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 11/12/2003 | 528.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE /CARTUCHOS,P/IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA-CAO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 11/12/2003 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DA MAQUINA COPIA-DORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 11/12/2003 | 41.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JP DESTINADO A HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 11/12/2003 | 35.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 12/12/2003 | 2195.00 | 02833748000109 | BIOSANEAR TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO SERVICO /DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO ATERRO SA-NITARIO INTEGRADO FORMADO PELOS MUNICIPIOS DEBANANEIRAS,SOLANEA E C.DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 12/12/2003 | 238.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 12/12/2003 | 1612.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 12/12/2003 | 2765.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISICAO DOPREDIO DO BB DESTA CIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 15/12/2003 | 120.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 15/12/2003 | 126.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 15/12/2003 | 400.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS DEMALHAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 15/12/2003 | 60.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 15/12/2003 | 350.00 | 00020662327420 | PATRICIA DE MORAES PATRICIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /REPRODUCAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 15/12/2003 | 4932.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENRE AO FORNECIMENTO D'AGUA / DOS GRUPOS MUNICIPAIS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 15/12/2003 | 328.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA DO GRUPO /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 15/12/2003 | 486.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 15/12/2003 | 34.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 15/12/2003 | 1844.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 16/12/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 16/12/2003 | 11208.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / GRUPOS MUNICIPAIS REF.A DEBITOS ANTERIORES... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 16/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 16/12/2003 | 145.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IM - PRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO PERTENCENTEA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 16/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 17/12/2003 | 10.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 18/12/2003 | 5211.45 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO 185H/M RETROES-CAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADASPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 18/12/2003 | 2000.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE /CIMENTOS DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 18/12/2003 | 1482.00 | 00002237239401 | SEBASTIANA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO /CHA DE PALMEIRA,PASSANDO PELO ASSENTAMENTO / GOIAMUNDUBA DE CIMA ATE O SITIO LAGOA DO MA- TIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 18/12/2003 | 1124.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281 QUENTINHASDESTINADO A ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE TRABA- LHOU NO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 18/12/2003 | 3850.69 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS C/TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA DE 22 DISCOE LAMINA NA FRENTE EM 194H/M NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 18/12/2003 | 4230.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 282 CARRADAS DE PICARRA DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA O ST.CHA DE PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 18/12/2003 | 750.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO TRANSPOR-TE DE 50 CARRADAS DE PICARRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 18/12/2003 | 240.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE PICARRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 18/12/2003 | 1872.31 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS C/O TRATOR AGRICOLA 194H/M DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 18/12/2003 | 1989.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | PAGAMENTO REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS / COM O CAMINHAO PIPA HZL5877/PB NO TRANSPORTE DE 102 CARRADAS DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 18/12/2003 | 3900.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE 260 CARRADAS DE PICARRO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 18/12/2003 | 3030.00 | 00000000000000 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS / NO TRANSPORTE DE 202 CARRADAS DE PICARRA DES-TINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 18/12/2003 | 2670.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 178 CAR-RADAS DE PICARRA DESTINADO A RECUPERACAO DE /ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 18/12/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DE VIAGENS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 18/12/2003 | 1482.00 | 00002237239401 | SEBASTIANA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE GRUPOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 18/12/2003 | 1124.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ALIMENTACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA E /PROFESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 18/12/2003 | 2000.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A MELHORAMENTO DE ACESSO DE GRUPOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 19/12/2003 | 10288.99 | 00000000000000 | INSS. | RECOLHIMENTO INSS REF.13o SALARIO PROFESSORES.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 19/12/2003 | 24.50 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 19/12/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 19/12/2003 | 4313.36 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 19/12/2003 | 1222.11 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 19/12/2003 | 277.95 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 19/12/2003 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCES-SAMENTO DE INFORMACOES SIA/SUS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 20/12/2003 | 19631.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROFESSORES PERTENCENTE A REDE /MUNICIPAL DE ENSINO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 21/12/2003 | 3911.20 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA........................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 22/12/2003 | 400.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | PAGAMENTO A FORMADORA DE GRUPO DOS PCNS.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 22/12/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 22/12/2003 | 250.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODO GEFIP..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 22/12/2003 | 500.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODO GEFIP.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 22/12/2003 | 45.59 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 23/12/2003 | 25.00 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE DOCUMENTOS /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 23/12/2003 | 621.28 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 23/12/2003 | 286.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 23/12/2003 | 240.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /PLCA MMR-9776-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 23/12/2003 | 621.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 24/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | PAGAMENTO REF.A AGENTES FORMADORES DE PROFES-SORES........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 24/12/2003 | 13.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 26/12/2003 | 13.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FITAS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTACAO /PERTENCENTE A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 26/12/2003 | 1033.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 26/12/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA EM OBJETO DE SERVICO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 26/12/2003 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE DA UFPBA PARA O MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 26/12/2003 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INFORMATICA E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 26/12/2003 | 1220.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOLIVRAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 26/12/2003 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PLACA-MMQ-6682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 26/12/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 26/12/2003 | 768.36 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 26/12/2003 | 12229.80 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AUX.DE SERVICOS GERAIS E OUTROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 26/12/2003 | 3433.36 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AUX.DE SERVICOS GERAIS E OUTROSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 26/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 26/12/2003 | 5526.36 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAIS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 26/12/2003 | 175.24 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 26/12/2003 | 4162.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 26/12/2003 | 1065.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS.............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 26/12/2003 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 26/12/2003 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 26/12/2003 | 10342.47 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | 13o SALARIO DO PESSOAL AUX.DE SERV.GERAIS E /OUTROS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 26/12/2003 | 5613.90 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | 13o SALARIO DO PESSOAL AUX.DE SERV.GERAIS E /OUTROS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 26/12/2003 | 2983.12 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | 13o SALARIO DO PESSOAL DE AUX.DE SERV.GERAIS E OUTROS..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 26/12/2003 | 2011.63 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | 13o SALARIO DO PESSOAL AUX.DE SERVICOS GERAISE OUTROS..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 26/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 26/12/2003 | 35.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX.DE AR / DESTINADO A AMBULANCIA PAMPA MMR-8224 A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 26/12/2003 | 1635.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 26/12/2003 | 315.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DAS MOTOS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 26/12/2003 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 26/12/2003 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 26/12/2003 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 26/12/2003 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 26/12/2003 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 29/12/2003 | 87.59 | 00000000000000 | PM.DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DO IPTU DA CASA ONDE HOSPEDA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 29/12/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 29/12/2003 | 500.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PROFORMACAO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 29/12/2003 | 141.15 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO DA COPIADORA PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 29/12/2003 | 41481.60 | 99999999999999 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 29/12/2003 | 9424.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.366,5 LITROSGASOLINA COMUM,2009,4 LITROS GASOLINA COMUM /DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 29/12/2003 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO EM OBJETO DE SERVICO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 29/12/2003 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA CONTADORA EM OBJE-TO DE SERVICO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 29/12/2003 | 50.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 30/12/2003 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 30/12/2003 | 747.36 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO FGTS...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/12/2003 | 211.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 30/12/2003 | 17820.06 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 30/12/2003 | 1001.14 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REF.AOS SEGUROS DAS DUCATOS MMM-1850 E MMM-1860 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 30/12/2003 | 9725.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | PETI........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 31/12/2003 | 185.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 31/12/2003 | 2786.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 31/12/2003 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 31/12/2003 | 3.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024