| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-'SIL S/A, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELOS 'SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA / PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS EM FA-'VOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFASBANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA /EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 2200.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC CONDUZINDO DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NA CAPI-TAL DO ESTADO. IRRF- 181,92 ISS- 88,00 CH.: 045040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 3522.97 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SES PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-'BRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 850085/PAB INSS...- 1.066,40 IRRF...- 1.873,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIV. ESPORTIVAS COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2003 | 200.00 | 00001919295496 | JAIRO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ORGANIZACAO DO CAM-'PEONATO DE SURF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850001/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - O NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE O NORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2003 | 291.33 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2003 | 1899.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS BOLSISTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - PEC/RP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH.: 850055/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2003 | 1435.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ATAUDES E COM TRANSLADO COMPLETO PARA REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850324/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 1272.52 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. INSS...- 100,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 1011.26 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. INSS...- 76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 1674.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 2067.56 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. INSS...- 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 1800.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS /ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. CH.: 850029/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DES- TA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE TU- RISMO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. INSS...- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 100.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CRUZETA, OS /QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 250.00 | 00002205820419 | MARCELO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTEN-'CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM ISS...- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 250.00 | 00003858160814 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM ISS...- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 150.00 | 00074567756487 | LEILA SOARES GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PROFESSORA DE INFORMATICA PARA OS JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM ISS...- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 312.00 | 05120470000102 | HOTEL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 7800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CINTURA DE PILAO, ROBERTO SHOW NAS ALDEIAS SAO FRANCISCO, LAGOADO MATO E LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 045038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2003 | 865.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS/EMPRESA PARTE PATRONAL DES-CONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE SE- CRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO 'PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2002. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2002 FPM INSS...- 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 9917.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850275/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 866.00 | 00002499879459 | CHRISTIANNE MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES /DE AGOSTO A NOVEMBRO E 13º PROPORCIONAL ANOBASE DE 2002. INSS- 65,64 CH.: 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 6098.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 146.38 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 5441.66 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE A-'DMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM INSS...- 421,25 P.A....- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/6 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A RESPONSAVEL PELOS ALISTAMENTOS 'MILITARES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS-'SUNTOS DE INTERESSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH.: 850323/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 100.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-'PEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANU-'TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 252.00 | 00000000000000 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE GUARDA MUNICIPAL PARA APREENSAO DOS ANI-'MAIS QUE CIRCULAM NA AEREA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850323/FPM ISS...- 10,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 252.00 | 00002679528484 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE GUARDA MUNICIPAL PARA APREENSAO DE ANIMAISQUE CIRCULAM NA AEREA URBANA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850323/FPM ISS...- 10,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 94.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-'PEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2002. ISS- 360,00 IRRF- 1.708,56 CH.: 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 6847.00 | 03268200000118 | COPYGRAF- GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-'PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 5308.85 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. FPM. INSS...- 408,89 P.A....- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE ERRADICACAO DO MOSQUITO /TRANSMISSOR DA (DENGUE), NA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/FPM ISS...- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 300.00 | 00003119584436 | JOSENILSON DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO /COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 300.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ESCORTE DE PLACA JFO 9277 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AOSERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIA-GEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2003 | 850.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE UM TREINAMENTO REALIZADO NESTACIDADE. CH.: 850322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2003 | 14.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICI-PIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 6546.00 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002. INSS- 505,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 6240.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. ISS- 129,60 CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 3530.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE GARI RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. ISS- 141,20 CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2003 | 90.00 | 00084112824491 | SEVERINO DOS RAMOS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA CONCEDI-DA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZARVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2003 | 1029.36 | 00000000000000 | NILMA ANA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARAATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2003 | 585.52 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2003 | 24451.53 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. P.A- 86,58 INSS- 1.741,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | UBIRACIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | JOSAFA PADILHA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2003 | 2523.86 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2002. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2003 | 2478.82 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2002. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2003 | 611.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. INSS- 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2003 | 1961.12 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES 12/02. INSS- 139,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2003 | 114.24 | 00000000000000 | BANCO REAL - AMTLN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICI-PIOS DO LITORAL NORTE RELATIVO AO MES 01/02. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 8500.06 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE DEZEMBRO/2002. CH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 187.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADA /DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2002 EM FAVOR DO PASEP. CH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2003 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. ISS- 56,00 IRRF- 51,30 CH. 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2003 | 11900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. INSS- 947,08 IRRF- 847,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2003 | 250.00 | 00049279297449 | EDINALVA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2002. ISS- 10,00 CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2003 | 3.05 | 34028316365039 | EBCT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2003 | 1100.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICI-PIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 045047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2003 | 492.00 | 01414452000182 | ARMAZEM SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DA PRACA /LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 200.00 | 00003920236440 | EDNALDO FREIRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO TI-TAN DE PLACA MOI 2019 A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2003 | 7500.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DENOMINADO PSF IE PSF II. CH. 850313 | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2003 | 764.85 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS POR ESTA ADMI-NISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE CONTADORRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCIO DE 2002 ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH. 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA REALI-ZAR VIAGENS E TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DAJUNTA DE SERVICO MILITAR. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2003 | 1259.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DOCONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2003 | 816.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE LONA E /MARTELO DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES /DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE TIJOLOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 651.82 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2003 | 15679.87 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. INSS- 1.112,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 1648.63 | 04939037000130 | MERCADINHO GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO SETOR DE TURISMO E /DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. INSS- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2003 | 800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU-RAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 32,00 CH.: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2003 | 1061.26 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS- 85,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2003 | 211.26 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2003 | 1011.26 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. INSS- 76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2003 | 2725.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTACIDADE. CH.: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2003 | 5109.75 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS NOVIDOS PORSERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2003 | 3652.92 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS- 283,57 P.A- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2003 | 11.26 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS- 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA /TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADARELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2003 | 12916.34 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2003 | 12912.34 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/01/2003 | 250.00 | 00013943448487 | JOSE AVELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIARIAS TRABALHANDO NA LIM-PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE GA-RI. CH.: 850318 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2002. ISS- 130,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2003 | 300.00 | 00060303786434 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2003 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DIVERSAS DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 045042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2003 | 780.00 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MAQUINADE COPIA XEROGRAFICA PARA PRESTACAO DE SERVI-CO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCU- LOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2003 | 460.00 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTINADO AO SERVICO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 300.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MYC 0990 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/01/2003 | 200.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE ESTUFAS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/01/2003 | 6700.00 | 03268200000118 | COPYGRAF- GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME-CO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2003 | 450.00 | 00052057895491 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MAQUINISTA DO VEICULO TRATOR DURANTE O /TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 CH.: 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2003 | 11598.90 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2003 | 4828.10 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH.: 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2003 | 200.00 | 00073954055449 | LUIZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2003 | 150.00 | 00071369805420 | SUZALDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COMO MOTO -TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO NA MOTO DE PLACA MNS 6844. ISS- 6,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2003 | 1020.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2003 | 12898.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2003 | 300.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA PELO VEICULODE PLACA MUM 4119 PIKUP CORSA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318/FPM ISS...- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMY 9363 FIAT UNO PARA O TRANSPORTEDE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000967094488 | RICARDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 8998 CHEVROLET A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.850302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2003 | 300.00 | 00005336285471 | IDACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DASDORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DECAPACITACAO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 96,00 IRRF- 178,70 CH. 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2003 | 2200.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR. ISS- 88,00 IRRF- 181,92 CH.: 045041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2003 | 300.00 | 00004408827452 | ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JMH FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH. 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARACUSTEAR DESOESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2003 | 265.88 | 00000000000000 | MAURICIA FELINTO MAIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARAATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH.: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2003 | 1227.11 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES MOVIDAS CON-TRA ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE SALVA-VIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO NA PARTE DA PRAINHA NESTEMUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2003 | 600.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO NA PARTE DA PRAINHA NESTE MUNICIPIO.ISS- 24,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 300.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2003 | 2115.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5608 DESTINADO A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. ISS- 84,60 IRRF- 127,00 CH.: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MELHORA-MENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A ALDEIA TRACOEIRA. ISS- 40,00 CH. 850013 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 40.80 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IPTU RELATIVO A TARIFA BANCARIA RELATI-VO A SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/02/2003 | 300.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMICIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BRANDAO LOCALIZA-DA NA ALDEIA CUMARU DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PATIO DA ESCOLA ANTONIO ESTIGARRIBIA DESTEMUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/02/2003 | 300.00 | 00083922997449 | LUCIANA DE MELO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS- 12,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/02/2003 | 236.00 | 00005167636442 | ALEXSANDRO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 TESOURIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE / SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/02/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. INSS- 1.066,40 IRRF- 1.873,50 CH.: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ESTR.HIDRICA EM FAVOR DO BANCO DO BRA- SIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INFRA-ESTRUTURA EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/02/2003 | 3917.29 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/02/2003 | 5100.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRª DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MNH3306 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/02/2003 | 20000.00 | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA E IMPLANTACAO DE UM POCO TUBULAR NAALDEIA FORTE E CHAFARIZ NA ALDEIA SILVA, NES-TE MUNICIPIO. CH:850003 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2003 | 5606.00 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2002. FPM. INSS...- 433,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2003 | 875.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2002. FPM. INSS...- 66,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2003 | 1872.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA /ESCOLA "CELINA FREIRE"., NESTE MUNICIPIO. CH.: 850334/FPM | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2003 | 750.00 | 00085490296453 | SEVERINO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARIS DA LIMPEZA PUBLICA EM RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2003 | 200.00 | 08294068000132 | OFICINA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO DA CARROCA DO VEICULO TRATOR DES-TE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE GARI RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS- 153,60 CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA B.DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. INSS- 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2003 | 105.00 | 00061008095400 | AILTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2003 | 13084.54 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKK 1313 CONDUZINDO ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 100,00 IRRF- 184,50 CH. 850335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2003 | 5707.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RE-LATIVO AO DESCONTO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2003 | 5707.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, REL.A PAR-TE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. . DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2003 | 123.86 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2003 | 3142.17 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002 INSS- 260,65 P.A.- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MIGUEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/2003. INSS- 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/03. INSS- 81,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2003 | 2300.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 1278 A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS- 92,00 IRRF- 44,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2003 | 5499.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RE-LATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2003 | 5499.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2003 | 7338.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2003 | 300.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 12,00 CH.850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2003 | 283.40 | 05120470000102 | HOTEL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO DESTINADA A SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2003 | 13.75 | 34028316365039 | EBCT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2003 | 576.18 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. CH.: 850352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2003 | 792.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS PELO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A396 SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2003 | 748.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DE 374 SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2003 | 6000.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CARNES DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2002 E /2003, COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO CADASTRO DAPLANTA DE VALORES E A CARTOGRAFIA DO MUNICI- PIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. CH. 850336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2003 | 365.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE TARIFA COR- RESPONDENTE A JUROS E MULTAS PELO PARCELAMEN-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2003 | 210.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES /FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN- CAO PELO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2003 | 178.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA /ARRECADADA DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR- RENTE EXERCICIO EM FAVOR DO PASEP. CH. 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2003 | 7630.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RE-LATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/02. INSS- 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/02/2003 | 408.28 | 00000000000000 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/02/2003 | 450.40 | 99999999999999 | AILTON SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/02/2003 | 28735.69 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. INSS- 2.517,64 P.A- 104,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2003 | 3258.76 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS...- 264,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2003 | 563.00 | 99999999999999 | ADENIZIA TAVARES SIMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/02/2003 | 13666.36 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% INSS...- 1.045,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. INSS- 53,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2003 | 2066.66 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. INSS- 168,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/02/2003 | 5364.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/02/2003 | 4505.00 | 35571090000155 | N MED-COM.PROD.MED.E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CH. 045049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2003 | 2523.86 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2003 | 2478.82 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2003 | 1961.12 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE DA VIGI- LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 139,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/02/2003 | 12.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/02/2003 | 300.00 | 00079013880487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MOG 0480 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2003 | 12211.26 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 954,73 IRRF- 902,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/02/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/02/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | JOSAFA PADILHA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2003 | 611.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI- CIO. INSS- 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2003 | 0.73 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EMFAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/02/2003 | 10.57 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/02/2003 | 203.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS JUNTO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/02/2003 | 6600.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DAS ALDEIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/02/2003 | 110.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/02/2003 | 11629.34 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/02/2003 | 250.00 | 00049279297449 | EDINALVA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003. ISS- 10,00 CH. 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/02/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS/AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/02/2003 | 3759.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR AÇOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2003 | 2232.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS /POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH. 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2003 | 5627.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/02/2003 | 6007.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE- FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/02/2003 | 415.40 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2003 | 3980.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS TIPO DIARIO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL E /DE MATRICULA DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMP 2629 DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 100,00 IRRF- 177,05 CH. 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/02/2003 | 300.00 | 00003858160814 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/02/2003 | 7250.00 | 00311470000176 | EDSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/02/2003 | 8311.10 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/02/2003 | 7000.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A100 HORAS TRABALHADAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE COM MOTO NIVELADORA RELATIVOA 1ª PARCELA. CH. 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/02/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR- LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA /DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH. 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/02/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. ISS- 90,00 IRRF- 137,45 CH. 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/02/2003 | 6000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF- GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/02/2003 | 70.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERTO DE COMPUTADOR DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/02/2003 | 430.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROSE RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850006 ISS- 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/02/2003 | 780.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MAQUINA COPIADO-RA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AO SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/02/2003 | 77.50 | 00513300000174 | XEPINHA- O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002747 | 24/02/2003 | 26850.00 | 88611835000803 | MARCO POLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUSMARCA MARCOPO E VOLARE A8 DE COR PRATA ANDINOCOM 27 LUGARES, 1 CONDUTOR DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002755 | 24/02/2003 | 53000.00 | 88611835000803 | MARCO POLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONIBUS DEMARCA MARCOPO O VOLARE A8 DE COR PRATA ANDINOCOM 27 LUGARES MAIS 1 DO CONDUTOR DESTINADO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/02/2003 | 460.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MAQUINA COPIADO-RA DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SERVICO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002836 | 24/02/2003 | 22288.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MODULOS VIVER E APRENDER DE 1ª A 4ª SERIE DA EDUCACAO DE JOVEME ADULTO DESTE MUNICIPIO. CH. 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/02/2003 | 650.00 | 00045623988415 | ELIZETE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/02/2003 | 3122.72 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CISO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE E- XERCICIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/02/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO /AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/02/2003 | 96.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOTESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/02/2003 | 220.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH. 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/02/2003 | 5904.55 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/02/2003 | 300.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 1278 A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2003 | 232.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2003 | 300.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COMDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDISO DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2003 | 6872.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH. 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2003 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONERS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2003 | 800.00 | 00004081536449 | NILSON NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA KJP 3140 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 32,00 CH. 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2003 | 450.00 | 00018573940468 | ELIANA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA PREVIA CARNAVALESCA ILHA FOLIA REALIZADA NA COROA GRANDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2003 | 8684.94 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH. 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2003 | 4400.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH. 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00003333890852 | CARLOS ALBERTO B.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO JUNTO A E- QUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE INDIGENA DES-TE MUNICIPIO. INSS- 171,76 IRRF- 708,88 CH. 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /RELATIVO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE /INDIGENA. INSS- 894,64 IRRF- 1.164,62 CH. 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/03/2003 | 200.00 | 00030883059487 | JOAO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BLOQUEA-MENTO DE RUAS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UM PONTO DECONCENTRACAO DOS FOLIOES. ISS- 8,00 - TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/03/2003 | 5.55 | 34028316365039 | EBCT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENSE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/03/2003 | 5.70 | 34028316365039 | EBCT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/03/2003 | 190.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/03/2003 | 252.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORTY COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SERVICO BUROCRATICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP POR SERVICOS DE /CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/03/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, HOME PAGE E LICITACAO DESTE MUNI-CIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/03/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE RADIO CULTURA DE GUARABIRA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - AMTLN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AMLTN RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA/SIST.ABAST. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ESTRUTURA HIDRICA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INFRA ESTRUTURA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS/UNIAO EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/03/2003 | 511.69 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA DE N.22/24RELATIVO A MAQUINA COPIADORA COM OPCAO DE COMPRA PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/03/2003 | 780.00 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PAB RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA /DE N. 10/24 CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA /MAQUINA COPIADORA COM OPCAO DE COMPRA PARA OSERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MELHORIAS SANITARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PAB/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA SES PEAA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/03/2003 | 4002.29 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/03/2003 | 2115.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNA 5608 DESTINADOS A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS E A-VENIDAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 ISS- 84,60 IRRF- 127,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERONILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO /NA FUNCAO DE GARI DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. ISS- 8,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2003 | 7022.33 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. INSS- 548,14 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MIGUEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. INSS- 99,45 D.DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03INSS- 81,49 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2003 | 135.12 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2003 | 2907.48 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. INSS- 224,13 P.A- 60,00 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2003 | 7834.96 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/03/2003 | 7834.97 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2003 | 1911.94 | 00000000000000 | INSS- EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 02/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/03/2003 | 2389.51 | 00000000000000 | INSS- EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS-EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 02/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/03/2003 | 1705.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNUES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2003 | 4245.00 | 00806267000170 | PAPELITE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. INSS- 43,25 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA B.DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2003 | 2333.28 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. INSS- 178,42 D.DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2003 | 5830.08 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDO POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. INSS- 74,20 D.DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2003 | 3851.66 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 299,62 P.A.- 75,00 D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 76,48 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PRO-XIMO PASSADO. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH.: 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2003 | 7965.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2003 | 1488.74 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. INSS- 119,73 P.A- 60,00 D.DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2003 | 211.26 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FPM INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2003 | 1061.26 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 85,32 D/DIRETO DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE LEANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FEM/60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/03/2003 | 2497.05 | 99999999999999 | EDUARDO MANUEL GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 190,98 D/DIRETO DA CONTA FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/03/2003 | 2557.99 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 200,81 D/DIRETO DA CONTA FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/03/2003 | 619.30 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/DIRETO DA CONTA FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/03/2003 | 21596.21 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 1.728,11 P.A.- 80,33 D/DIRETO DA CONTA FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/03/2003 | 900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOVEICULO TOPIC DE PLACA BWQ 4849. ISS- 36,00 CH.: 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/03/2003 | 900.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JMH 0556 FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 36,00 CH.: 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/03/2003 | 900.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /PARATI DE PLACA MNO 2089 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 36,00 CH. 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00039162265415 | JOSE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA 'DE ENTULHOS E LIXOS DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045048 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/03/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 91,80 D/DIRETO DA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/03/2003 | 1961.12 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. D.DIRETO DA CONTA PAB INSS- 139,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/03/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | JOSAFA PADILHA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. INSS- 91,80 D.DIRETO DA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/03/2003 | 2523.86 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 183,60 D/DIRETO NA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2003 | 2478.82 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE INDIGENADO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.INSS- 183,60 D.DIRETO DA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2003 | 611.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 45,90 D/DIRETO NA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2003 | 7500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA KEIJO RALADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/03/2003 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS JORNALISTICAS REALIZADAS DU-RANTE O PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO.ISS- 12,00 CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/03/2003 | 1600.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE E CARNE DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTACAO DO POLICIA-MENTO QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTES AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,00 CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/03/2003 | 110.00 | 00097938807400 | GERALDO HILARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETINADADE UMA CARRADA DE PEDRA DESTINADO A RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO NA ALDEIALARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/03/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/03/2003 | 203.70 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS POR SERVICOS PRESTADOS AO /MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/03/2003 | 210.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/03/2003 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE TO-NER PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX VINCUADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/03/2003 | 10925.58 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DE RUASDESTA CIDADE. ISS- 10,00 CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/03/2003 | 4609.80 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. FEM 40% INSS- 130,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/03/2003 | 1675.00 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. FEM 40% INSS- 133,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/03/2003 | 563.00 | 99999999999999 | ADENIZIA TAVARES SIMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/03/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | ADENIZIA TAVARES SIMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. FEM 40% INSS- 810,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/03/2003 | 1760.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/03/2003 | 774.00 | 01414452000182 | ARMAZEM SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO 'DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "CELINA FREIRE RODRIGUES" LOCALIZADA NA ALDEIA CUMARU, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 'DE PLACA MMP-2629, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024 ISS- 100,00 IRRF- 177,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | UBIRACIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/03/2003 | 12661.26 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAB INSS- 980,71 IRRF- 886,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/03/2003 | 4020.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/03/2003 | 1300.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA 'DESTINADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/03/2003 | 6014.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/03/2003 | 750.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYG 0990, DES-TINADOS A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/03/2003 | 3822.90 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/03/2003 | 4713.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, VINCULADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/03/2003 | 9121.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/03/2003 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/03/2003 | 250.00 | 00049279297449 | EDINALVA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFRMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH. 850097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHS NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 40,00 CH. 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMY 9363 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/03/2003 | 124.14 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/03/2003 | 708.44 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ESTA PREFEITURA. CH. 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/03/2003 | 1100.00 | 05372547000131 | LUMIART -EMERSON FLAVIO M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/03/2003 | 325.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGD 9184 KOMBI NO TRANSPORTE DE ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 40,00 CH.: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/03/2003 | 5373.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/03/2003 | 4411.09 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MARCO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/03/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/03/2003 | 385.00 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/03/2003 | 300.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/03/2003 | 150.00 | 00082413460420 | MARIA JOSE COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLALOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL SUBSTITUINDOUMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. ISS- 6,00 CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/03/2003 | 1912.09 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA SERVIDORES CONTRA ESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH.: 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/03/2003 | 5313.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS REALIZADO JUNTO ACEF/SEG.HAB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/03/2003 | 250.00 | 00054354030497 | MIGUEL TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A AS-SOCIACAO COMUNITARIA NOVA JERUZALEM EXISTENTENA ALDEIA TRACOEIRA CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5608 PARA O TRANSPORTE DE LIXO /DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.:850383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/03/2003 | 760.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2003 | 300.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/03/2003 | 7800.00 | 05230246000173 | PROSOM PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A APRESENTACAO DA BANDA, NOS FESTE-'JOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2003 | 2500.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UM TRA-TOR DE ESTEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS /VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ISS- 100,00 IRRF- 206,20 CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2003 | 13048.41 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2003 | 855.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-'CAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PAULO EUFRASIO RODRIGUES" LOCALIZADO NA ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA. CH.: 850089 ISS- 34,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2003 | 500.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFZ 3729 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DES-TE MUNICIPIO. ISS- 20,00 CH.: 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2003 | 938.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "NAIDE 'SOARES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2003 | 3308.50 | 11894243000137 | O PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL "CELINA FREIRE RODRIGUES" DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/04/2003 | 4065.93 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2003 | 227.21 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL RELATIVO A PEQUENOS REPAROSEM OBRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CONSTRUTO-RA. CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA / PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/04/2003 | 1500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-'CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/04/2003 | 300.00 | 00060303786434 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELO SERVIDOR DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/04/2003 | 245.00 | 04949892000122 | CLEIDELENE C. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO QUANDO POR OCASIAO DE UMA REUNIAO /REALIZADA NA CIDADE DE MAMANGUAPE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/04/2003 | 250.00 | 00052976599491 | MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA /SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/04/2003 | 40.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE REUNIAO REALIZADA NO NUCLEO DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/04/2003 | 290.00 | 00000000000000 | LULAS BAR E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR EM CIDADES CURCUNVIZINHAS. ISS- 24,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/04/2003 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO D. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES COM TRATAMENTO DESAUDE E EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIOTESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/04/2003 | 220.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO CORDA LOCADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,80 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-'CAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL EUFRÁSIO RODRIGUES" LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL, NESTE MUNICI-'PIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA. CH.: 850090 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO AURELIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOASRECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/04/2003 | 4509.00 | 99999999999999 | ALZANETE FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BOLSA ESCOLAR DO PROFESSORES 'DESTE MUNICIPIO QUE CURSAM FACULDADE PARA A -PRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO'DE 2002 E JANEIRO DE 2003. CH: 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/04/2003 | 250.00 | 00064687830463 | NATAN DUARTE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/04/2003 | 250.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA SOLDA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/04/2003 | 45.00 | 00007285701491 | JOACI ALBUQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DASRUAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/04/2003 | 300.00 | 00005124850469 | RAIMUNDO LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO ARTESANAL DE CISCADORES DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/04/2003 | 2000.00 | 00073842222491 | ODILON FLORENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CULTIVO DE 50 HORAS DA MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SERVIR OS AGRICULTORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-'PIO. CH.: 850016 ISS- 80,00 IRRF- 109,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/04/2003 | 511.69 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS, RELATIVO A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9017, DESTINADA A PRESTAR SERVICOS A SE-'CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/04/2003 | 420.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-'SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/04/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NAS FUNCOES DE DENTISTA, ENFERMEIRA,AU-XILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE MULTIDISCIPLI-NAR DA SAUDE INDIGENA E PROGRAMA DA SAS/MS EMATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850102 IRRF- 1.148,57 INSS- 894,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/04/2003 | 780.00 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELA-TIVO A LOCACAO DE UMA COPIADORA OLIVETTI 9020DESTINADA A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/04/2003 | 326.00 | 05328445000119 | DUARTE CHAVES E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS, ALMOFA-DAS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/04/2003 | 500.00 | 00039680592472 | ELZA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN-'CIAL DESTINADA AO POLICIAMENTO QUE VIERAM FA-ZER A SEGURANCA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO 'CARNAVALESCO. CH.: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/04/2003 | 291.50 | 02513635000118 | J COPIADORA- ROMILSON DA S.SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-'CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-'PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/04/2003 | 1174.78 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLA-'CAS MMZ 2937 E MMG 0598, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/04/2003 | 3161.22 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2937 E MMG 0598 /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-'PIO. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - AMLTN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA AMLTN RELATIVO A CON-'TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO REAL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/04/2003 | 1755.85 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-'SISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 137,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/04/2003 | 1067.56 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 76,50 P.A.- 36,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/04/2003 | 2355.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES COMPLETOSCOM TRANSLADO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/04/2003 | 341.90 | 00000000000000 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR 'ESTA EDILIDADE, RELATIVO A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE RESI-'DENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/04/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/04/2003 | 5228.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/04/2003 | 146.38 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/04/2003 | 5475.00 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 423,81 P.A.- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE RETEN -CAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/04/2003 | 4885.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DO SSERVIDORES DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/04/2003 | 1365.74 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-'REIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 105,16 P.A.- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/04/2003 | 1363.74 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. INSS - 105,16 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/04/2003 | 20710.05 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/04/2003 | 2727.83 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/04/2003 | 2236.84 | 99999999999999 | EDUARDO MANUEL GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/04/2003 | 1440.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS-ANTONIO M.P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DEAR E PROTETOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | NELSON SILVA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL FERREIRA PADILHA" LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850378 ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/04/2003 | 1856.30 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 137,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/04/2003 | 1717.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/04/2003 | 157.64 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/04/2003 | 5607.48 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 435,67 P.A.- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/04/2003 | 4.05 | 34028316365039 | EBCT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. CH.: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/04/2003 | 2364.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/04/2003 | 4885.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/04/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/04/2003 | 6690.00 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 516,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2003 | 3850.00 | 99999999999999 | IRACTAN CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS GARI DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA, QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850378 ISS- 154,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005053 | 11/04/2003 | 4221.80 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2003. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/04/2003 | 401.82 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE QUIMICA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 'FUNDAMENTAL E MEDIO "ANTONIO AZEVEDO", DESTE MUNICIPIO. FEM 60% INSS- 30,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/04/2003 | 453.05 | 00080625690478 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO "ANTONIO AZEVEDO" DESTE MUNICIPIO. FEM 60% INSS- 32,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIV. ESPORTIVAS COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/04/2003 | 3501.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/04/2003 | 158.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/04/2003 | 250.00 | 00049279297449 | EDINALVA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH.: 850103 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/04/2003 | 500.00 | 00017702585404 | LEONARDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PROGRAMA 'SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850104 INSS- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/04/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAB. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/04/2003 | 12661.26 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NAS FUNCOES DE MEDICOS, ODONTOLOGO, EN-FERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. PAB. IRRF- 886,75 INSS- 980,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/04/2003 | 1949.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. ECD/FNS/MS INSS- 139,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/04/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | JOSAFA PADILHA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAB. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/04/2003 | 2523.86 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDI-'GENA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE 'ANO. PAB. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/04/2003 | 2478.82 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. PAB. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/04/2003 | 611.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VI-GILANCIA SANITARIA DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAB. INSS- 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/04/2003 | 106.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVI-'COS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/04/2003 | 2060.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/04/2003 | 594.05 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-'MES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/04/2003 | 184.70 | 99999999999999 | UBIRACIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROGRA-MA RECOMECO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/04/2003 | 3923.43 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005258 | 15/04/2003 | 1922.92 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2003. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005266 | 15/04/2003 | 3682.18 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DENº 00004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/04/2003 | 210.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA B.L. PUBLICIDADE RELA-TIVO A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DI-'VULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/04/2003 | 185.00 | 01173591000161 | W.M.-PECAS E SERVICOS (WALBER M.TAVARES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARCACA/EMBREAGEMDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECEN-TE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/04/2003 | 1660.03 | 99999999999999 | SEVERINA CLEMENTINO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 40% INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/04/2003 | 1541.88 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/04/2003 | 10379.81 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/04/2003 | 1080.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/04/2003 | 500.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LE-CIONAREM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/04/2003 | 4405.10 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/04/2003 | 5714.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CEF-PARC.SEG.HAB DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/04/2003 | 3600.00 | 00073860840487 | TEREZA NEUMA ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA DE PLACA MNT 3288, PERTEN-'CENTE A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR O GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/03 A 10/03/03 E 10/03/03 A 10/04/2003. ISS- 144,00 IRRF- 159,00 CH.: 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/04/2003 | 2200.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNA 5608, DESTINADO A COLE-TA DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850412 ISS- 88,00 IRRF- 252,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/04/2003 | 1675.33 | 99999999999999 | SEVERINA CLEMENTINO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. FUNDEF 40% INSS..-15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/04/2003 | 2985.21 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/04/2003 | 4073.11 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/04/2003 | 3222.58 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 'DE PLACA MMP 2629, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 ISS- 100,00 IRRF- 177,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/04/2003 | 3205.18 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2003 | 3620.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MYG 0990-PB 'DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101 ISS- 60,00 IRRF- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00078978386415 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PEQUENOS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE 'MUNICIPAL DESTA CIDADE. CH: 850387 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/04/2003 | 3217.10 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E OLEO DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CARENCIA'NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/04/2003 | 154.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERA-CAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/04/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS LTDA, RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZA-CAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/04/2003 | 1510.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/04/2003 | 390.00 | 09139171000170 | ACRILUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE BRONZE MEDINDO 60X40cm DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/04/2003 | 1604.87 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA CONSUMIDAS POR 'PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/04/2003 | 4700.00 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/04/2003 | 1283.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO COM -PLETO PARA A MAQUINA DE COPIA LOCADA A ESTA 'PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH: 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/04/2003 | 1032.03 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. CH: 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/04/2003 | 180.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/04/2003 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONERS DESTINADO A MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/04/2003 | 450.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOVEICULO DE PLACA BWQ 4849 CONDUZINDO PROFESSORES A SERVICO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA. CH: 850097 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/04/2003 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE'EM VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/04/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSADESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. CH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOANA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICA -MENTOS E ALIMENTACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/04/2003 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 2937 VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/04/2003 | 197.97 | 09095183000140 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE -DIOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2003 | 4800.00 | 00021570795487 | MARIO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOGM/CHEVROLET DESTINADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DOMICILIAR DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DEOUTUBRO/02 A 01 DE NOVEMBRO/02 E DE 01 DE NO-VEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850346ISS..-192,00 IRRF..-473,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2003 | 550.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS LADEIRAS DAS ALDEIAS TAPUIA E TRACOEIRAS POR MOTIVO PESSIMO DE CONDICOES DE TRAFE-GO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO. CH: 850017 ISS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATOR DE ESTEIRA NO PREPARO DO 'SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA'DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. CH: 850018 ISS..-68,00 IRRF..-64,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2003 | 2523.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2003 | 670.00 | 35570233000104 | CHEVRO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS DESTA PRE-FEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2003 | 14710.84 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KGO 9184'TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DOMUNICIPIO. CH: 850010 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMY -9363 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850009 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2003 | 3594.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2003 | 450.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES 'DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850011 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2003 | 1378.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005690 | 30/04/2003 | 1256.39 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS 'QUE FIZERAM A SEGURANCA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005703 | 30/04/2003 | 82.90 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS 'QUE FIZERAM DA SEGURANCA NO PERIODO CARNAVA -LESCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE Nº 0004/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850394 ISS..-72,00 IRRF..-36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO 'LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2003 | 80.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH: 850381 INSS..-157,30 IRRF..-56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/05/2003 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ASSESSORIA /TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/05/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. INSS- 1.066,40 IRRF- 1.915,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA DE N. 7.002-5 SES PEAA EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/05/2003 | 2.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOMES ANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/05/2003 | 511.69 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO A PARCELA DE N. 23/24 /DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM OPCAODE COMPRA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/05/2003 | 780.00 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A LOCACAO DE UMA MAQUINA /COPIADORA COM OPCAO DE COMPRA PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA N. 11/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS /NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE NOVE SERVIDO-RES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/05/2003 | 2851.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/05/2003 | 938.00 | 00009560335472 | GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO NO TELHADO DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSONO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. ISS- 37,52 CH.: 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/05/2003 | 285.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/05/2003 | 1000.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOTROCA E DESEMPENHO DE RODAS DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DE PLACAS MMZ 2937, MNH 3306 E MNG 5908ISS- 88,00 CH.: 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/05/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/05/2003 | 4237.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/05/2003 | 125.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/05/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS /PROFESSORES BOLSISTAS DA UNIVERSIDADE ESTADU-AL VALE DO ACARAU- UVA, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2002 E FEVEREIRO E MARCO /2003. CH.: 850101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A UM TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE.ISS- 12,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/05/2003 | 2250.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. ISS- 90,00 IRRF- 137,45 CH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/05/2003 | 562.50 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECASDO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/05/2003 | 1856.30 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/03. INSS- 137,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/05/2003 | 135.12 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/05/2003 | 5652.52 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /2003. P.A- 82,52 INSS- 435,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00021570795487 | MARIO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET DESTINADO AO TRANSPORTA DE LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 120,00 IRRF- 343,70 CH.: 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/05/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARIS DESTA PREFEITURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 166,00 CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/05/2003 | 7964.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/05/2003 | 8725.34 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS RELATIVO A ACOES /MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/05/2003 | 112.60 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/05/2003 | 4541.66 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. P.A- 75,00 INSS- 352,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/05/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/05/2003 | 16.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS RELATIVO A CUSTAS PRO-CESSUAIS DE PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDO PORSERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/05/2003 | 798.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO PATRONAL /EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/05/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. INSS- 105,16 P.A.- 71,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/05/2003 | 1672.52 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS- 131,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/05/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/05/2003 | 1067.56 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. P.A- 36,94 INSS- 76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/05/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/05/2003 | 6649.32 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. INSS- 513,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/05/2003 | 2700.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO E RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL CELINA FREIRE RODRIGUES LOCALIZADA NAALDEIA CUMARU DESTE MUNICIPIO. ISS- 108,00 IRRF-261,20 CH.: 850028 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/05/2003 | 841.88 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERNTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA A-TENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/05/2003 | 1030.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/05/2003 | 12846.73 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/05/2003 | 2785.74 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/05/2003 | 354.10 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/05/2003 | 3786.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA PO-PULACAO. CH.: 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/05/2003 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORTY COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/05/2003 | 1004.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORTY COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/05/2003 | 500.00 | 00004437695402 | JOSELMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE MEDICA QUEPRESTA SERVICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 20,00 CH.: 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/05/2003 | 750.00 | 00090023722487 | LAELSON HILARIO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MOF 9111 A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNO 2089 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBADE PLACA MNB 8427 DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO NESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5608 DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGL 2853 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 56,00 IRRF- 100,50 CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/05/2003 | 800.00 | 00002499879459 | CHRISTIANNE MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO/2002 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 61,20 CH.: 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/05/2003 | 3252.70 | 03213607000148 | POSTO E HOTEL POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM /SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/05/2003 | 3252.73 | 03213607000148 | POSTO E HOTEL POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM / SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/05/2003 | 660.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO EM VEICU-LOS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMY 9363 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JMH 0556 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/05/2003 | 620.00 | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/05/2003 | 11360.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/05/2003 | 60.00 | 00007267550444 | ESCRIT. DE CONTABILIDADE IRMAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DECLARACOES D IRPF, IRPJ E RAIS DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/05/2003 | 3520.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ALDEIA LARAN- JEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL MUNICIPAL PARA APREENSAO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/05/2003 | 670.00 | 08294068000132 | OFICINA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS E EXECUCAO DE SERVICOS NO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/05/2003 | 148.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/05/2003 | 450.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/05/2003 | 743.16 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/05/2003 | 28840.34 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 04/03. INSS- 2.216,13 P.A- 80,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/05/2003 | 413.07 | 00000000000000 | IRACI ANTONIA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/05/2003 | 110.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/05/2003 | 164.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 82 /FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/05/2003 | 623.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ALDEIA LARAN -JEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850110 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/05/2003 | 164.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 82 /SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/05/2003 | 392.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADODA RECEITA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DO COR-RENTE EXERCICI EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/05/2003 | 14668.82 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. IRRF- 886,75 INSS- 1.134,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/05/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICONO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA DO PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/05/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/05/2003 | 5962.68 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. INSS- 440,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/05/2003 | 2103.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. INSS- 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/05/2003 | 731.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/05/2003 | 4027.56 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. INSS- 311,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/05/2003 | 3105.07 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TITULOS ATRAZADOS RELATIVO APARCELAS DA MAQUINA COPIADORA COM OPCAO DE /COMPRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/05/2003 | 2500.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087. ISS- 100,00 IRRF- 332,92 CH.: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/05/2003 | 1000.32 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA /DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/05/2003 | 782.00 | 00036546666472 | MIGUEL GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA JLD 2050 TRANSPORTANDO PRO-FESSORES COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICI- PIO. ISS- 31,28 CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/05/2003 | 698.12 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/05/2003 | 16895.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL/2003. INSS- 1.297,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE /FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/05/2003 | 300.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES CONCEDIDAS AO PESSOAL QUE PARTI-CIPOU DO ENCONTRO COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/05/2003 | 2832.16 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00021570795487 | MARIO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 16/02 A 20/04/2003. ISS- 160,00 IRRF- 440,00 CH.: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/05/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA /DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/05/2003 | 4714.03 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS POR ACOES JUDICI- AIS MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/05/2003 | 7177.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA DEBITADA DA CONTA ICMS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATRIVO AO MESDE MAIO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH.: 850410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS JUDICIAIS PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVORDO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURADEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/05/2003 | 3137.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULA- DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/05/2003 | 6232.25 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/05/2003 | 896.73 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. CH.: 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/05/2003 | 798.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA PO-PULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CH.: 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/05/2003 | 3565.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/05/2003 | 2400.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MNG 1278 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RIO TINTOMAMANGUAPE E JOAO PESSOA. ISS- 96,00 IRRF- 189,00 CH.: 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/05/2003 | 1808.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KGD 9184 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MMP 2629 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ISS- 80,00 IRRF- 109,50 CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/05/2003 | 600.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CBL 0785 TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ISS- 24,00 CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/05/2003 | 5000.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. ISS- 200,00 IRRF- 821,84 CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00073860840487 | TEREZA NEUMA ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DESTINADA AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 79,50 CH.: 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/05/2003 | 702.40 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTI-NADAS AS CRIANCAS DA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/05/2003 | 250.00 | 00044930089468 | JOSE TARCISO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/05/2003 | 1700.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO ATERRAPLANAGEM DE 30 HORAS DE TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. ISS- 64,00 IRRF- 96,30 CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/05/2003 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/05/2003 | 4436.00 | 00806267000170 | PAPELITE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/05/2003 | 1885.67 | 00000000000000 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/05/2003 | 2250.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDEDO MUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 149,40 CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/05/2003 | 70.00 | 00026716828753 | JOSE LUCAS PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE SEU FILHOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD EM JOAO PESSOA. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS AORIO GRANDE DO NORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESEU INTERESSE PARTICULAR. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/05/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. DEB. AUTOMATICO ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/05/2003 | 181.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/05/2003 | 4500.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850418 | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CANIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FERIAS DO TRATORISTA DO VEICU-LO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/05/2003 | 200.00 | 00071369805420 | SUZALDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTO TA-XI DE PLACA MNS 6844 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOCARROCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/05/2003 | 250.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS ALDEIAS GALEGO E CUMARU, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA. ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/05/2003 | 1962.43 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/05/2003 | 5818.10 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/05/2003 | 937.50 | 03213607000148 | POSTO E HOTEL POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/05/2003 | 5765.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO SEG.HABITACIONAL JUNTO A CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/05/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/05/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850416 INSS- 157,30 IRRF- 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/05/2003 | 5121.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/05/2003 | 1936.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRESDESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA EXECUCAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TABELIAO DESTA CIDADE. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007650 | 30/05/2003 | 2127.66 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE DO PROGRAMA ACAO CONTINUA-DA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/05/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, REF. AO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE NO PERIODO DE 10 A 17 DE MARCO/2003 A SERVICO DESTA PREFEITURA. CH.: 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/05/2003 | 105.40 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE PASSAGENS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/05/2003 | 2285.00 | 01671246000158 | A.C.R. DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00004081536449 | NILSON NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS POR VEICULO PARATI DE PLACA KJB 3140, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 ISS- 68,00 IRRF- 64,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/05/2003 | 810.00 | 09385923000183 | OFICINA ULTRAMAR / EVALDO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS DE 06 MIMIOGRAFOS, 04 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E 03 CALCULADORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/06/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BOLSAS PARA OS PROFESSORES QUECURSAM FACULDADES EM MAMANGUAPE E JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE APRIMORAR O ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/06/2003 | 3160.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/06/2003 | 672.92 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9017 DESTINADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARCELA 25/24. DEBITO AUTOMATICO - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH.: 850417 ISS- 88,00 IRRF- 181,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/06/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELATIVOA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9020 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PÁRCELA 13/24. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDAO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/06/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. IRRF- 1.915,75 INSS- 1.066,40 D/DIRETO-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/06/2003 | 158.01 | 00000000000000 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/06/2003 | 395.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMEN-TO E PROJETOS, REF. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/06/2003 | 9079.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/06/2003 | 5400.00 | 03625551000139 | CONPE-CONSULTORIA, PLANEJ. E EXECUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PTA EM FAVOR DA CONPE, RELATIVO A SERVICOS NO CURSO DE FORMACAO DE DOCENTES QUE ATU-AM EM CLASSES DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR COMPRE-ENDENDO INSTRUCAO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM -NESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/06/2003 | 614.18 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/06/2003 | 2405.49 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/06/2003 | 29859.45 | 99999999999999 | VERA LUCIA BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 60% INSS- 2.312,49 P.A.- 80,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/06/2003 | 300.00 | 00097913383453 | NELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALI-ZADA NA ALDEIA SILVA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/06/2003 | 120.00 | 12936654000100 | PEPI BEFRIGERACAO-ANTº CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEMOTOR DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/06/2003 | 166.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/06/2003 | 2261.34 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. D/DIRETO-EJA. INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA MUSICAL PIMENTA DE CHEIRO, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO CAJU NA ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850445 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/06/2003 | 14668.82 | 99999999999999 | FRANCISCO IEMIRTON BRAGA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB IRRF- 1.386,52 INSS- 634,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/06/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/06/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/06/2003 | 6842.47 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 428,44 P.A.- 118,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/06/2003 | 3599.84 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/06/2003 | 200.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/06/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850430 ISS- 232,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/06/2003 | 5962.68 | 99999999999999 | VALFREDO DOMICIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 440,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/06/2003 | 731.26 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS -55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/06/2003 | 2103.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/06/2003 | 3600.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DAS CIDADES DEMAMANGUAPE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE MARCO A ABRIL/2003. ISS- 144,00 IRRF- 239,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/06/2003 | 1303.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO FCD INSS - 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PRO SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, REF.A CONTRA-PARTIDA. D/DIRETO - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/06/2003 | 6647.82 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AO ACORDO / TRABALHISTA MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/06/2003 | 6378.35 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 468,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/06/2003 | 2203.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOG.E CONSULTORIA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO ESCRITORIO DE AD-VOGACIA E CONSULTORIA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA E-DILIDADE REL.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/06/2003 | 1259.03 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/06/2003 | 176.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES 'DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/06/2003 | 14.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/06/2003 | 13531.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RELATIVO A PAR-TE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/06/2003 | 1770.06 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 105,16 P.A.- 104,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/06/2003 | 3509.16 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/06/2003 | 2926.56 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/06/2003 | 2107.06 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 134,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/06/2003 | 1564.48 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 91,80 P.A.- 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/06/2003 | 150.00 | 00060200162420 | ANTONIA CASSIMIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/06/2003 | 249.04 | 00000000000000 | SANDOVAL DELFINO CARDOSO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/06/2003 | 10230.11 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM INSS- 616,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/06/2003 | 4099.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/06/2003 | 134.59 | 00000000000000 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/06/2003 | 1470.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMAELETRICO, SUBST.DA TURBINA, REVISAO SISTEMA /DE FREIO, E SUBST. EMBREAGEM, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/06/2003 | 5381.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850115 - R$ 1.880,00 CH.: 850117 - R$ 3.501,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/06/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DO MESMO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/06/2003 | 1224.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTI-NADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NESTA CIDADE. CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/06/2003 | 3433.00 | 35571090000155 | N MED-COM.PROD.MED.E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/06/2003 | 1972.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/06/2003 | 135.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/06/2003 | 300.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS 'NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850012 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/06/2003 | 156.00 | 00060357746449 | A.F. - ASSIST. TECNICA DE FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS NA MANUTENCAO COMPLETA COM PINTURA E TROCA DE PECAS PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/06/2003 | 144.50 | 00005116326497 | MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | DALVACLEIDE F.DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/06/2003 | 197.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/06/2003 | 300.00 | 00000082349738 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE SEVERO E SEUS TECLADOS NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA MELHOR IDADE BRILHO DA LUA / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA NO DESLOCAMENTO DA SE -CRETARIA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES COM O PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOCARROCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/06/2003 | 300.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LADEIRA DA ALDEIA CUMARU E PODAGEM DASARVORES DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA AS ALDEIAS GALEGO A CUMARU NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/06/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BOLSAS PARA OS PROFESSORES QUECURSAM FALCULDADES EM FALCUDADES COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/06/2003 | 2468.45 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AOACORDO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850446 ISS- 72,00 IRRF- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850455 ISS- 72,00 IRRF- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/06/2003 | 5797.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO SEG.HABITACIONAL JUNTO A CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/06/2003 | 1350.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00020403763487 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO TOPIC TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIA-LIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOACH.: 850022 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00080635431491 | SANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MMX 8846 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 ISS- 60,00 IRRF- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/06/2003 | 386.00 | 35570233000104 | CHEVRO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 6361 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO NO TRANSPORTE DE RESI-DUOS SOLIDOS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850021 ISS- 120,00 IRRF- 377,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/06/2003 | 17807.64 | 99999999999999 | ANTONIA NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 40% INSS- 1.312,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/06/2003 | 14858.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/06/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00806267000170 | PAPELITE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/06/2003 | 250.00 | 00054755603404 | IVONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI -LANTE DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS. CH.: 850035 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/06/2003 | 4173.27 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/06/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE04 PORTAS C/AR DESTINADO A SERVIR A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVCOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 ISS- 60,00 IRRF- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/06/2003 | 5000.00 | 00806267000170 | PAPELITE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/06/2003 | 300.00 | 00026716828753 | JOSE LUCAS PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL QUE FAZ PARTE DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/06/2003 | 41.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JARBAS PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE DA LOCALIDADE DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA PARA A OFICINA DE RECUPERACAO DE VEICULOS. CH.: 850027 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/06/2003 | 590.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/06/2003 | 250.00 | 00053671783400 | LULAS BAR E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS RE-LATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF.AO MES DE JUNHO/03. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/06/2003 | 285.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADO AO SR. PREFEITO, TESOUREIRO E SECRETARIOS DESTE MUNICI-PIO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/06/2003 | 45.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DJALMA DOMINGOS JUNIOR NO PERIODO DE 09/06/03 A 12/06/03,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/06/2003 | 110.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DEPAPEL CONTINUO DESTINADO A MANUTENCAO DOSETORDE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/06/2003 | 300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO TRANS-PORTE ESCOLAR, PAC E OGU/CEF, DESTE MUNICIPIOCH.: 850027 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/06/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR CONTABIL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/06/2003 | 61.20 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA COM HOSPEDAGEM AO SR. 'PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/06/2003 | 300.00 | 00003561988474 | ALEXANDRE CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO, TRANSPORTANDO MUNDAN-CA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA O ESTADO DE PERNANBUCO. CH.: 850027 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO AURELIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/06/2003 | 222.80 | 00013601555468 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/06/2003 | 200.00 | 00039763382491 | LUCIO MARIO FAGUNDES BALTAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO LADEIRA DESAO MIGUEL SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/06/2003 | 12377.64 | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ALDEIAS INDIGENAS DOFORTE E SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N.1261/01 CH:850004 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EREALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA/VALMET. ISS- 12,00 CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/06/2003 | 660.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO EM VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/06/2003 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO REAL RELATIVO A TA-RIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2003 | 1699.79 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AOACORDO TRABALHISTA MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICI -PIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2003 | 23.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR RELATIVO A SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850451 INSS- 157,30 IRRF- 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DESTA SECRETARIA A SERVICO DESTA EDILIDADE DURANTE REUNIOES COM O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2003 | 93.28 | 00000902345451 | MARCELA CLAUDIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE /PASSAGENS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2003 | 1223.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE ADULTO COMPLETO COM TRANSLADO DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/06/2003 | 710.00 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU -MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/06/2003 | 2987.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO, PEIXE E FRANGO DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008982 | 30/06/2003 | 5895.40 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE N. 0003/2003. CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2003 | 2285.00 | 01671246000158 | A.C.R. DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS ASIA MOTORS DE PLACA MMG 0598 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADA NA ALDEIA CU-MARU SEDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2003 | 431.50 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2003 | 2851.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VICULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2003 | 125.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2003 | 3024.11 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2003 | 3024.11 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/07/2003 | 1800.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REL.AO MES DE JUNHO DO CO-RRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/07/2003 | 3500.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/07/2003 | 2000.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010481 | 07/07/2003 | 36245.34 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DA 1ª MEDICAO PARA ACONSTRUCAO DE 03(TRES) PONTILHOES LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME REPASSE 'DA CEF Nº 123913/22-01 DO PRONAF/2001 RELATI-VO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº008/2003. DEBITO AUTOMATICO | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Assistência aos Povos Indígenas | ABASTECIMENTO | AMPLIACAO/MELHORIA DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/07/2003 | 53959.04 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECI -MENTO DE AGUA DAS ALDEIAS INDIGENAS DE LARAN-JEIRAS E CUMARU/SERRANBI LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850001..R$ 52.340,28 CH: 850002..R$ 1.187,09 CH: 850003..R$ 431,67 | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/07/2003 | 4499.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONA -RIA RESPONSAVEL PELO ALISTAMENTO MILITAR QUANDO EM VIAGEM DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOAPRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS EXECUTADOS NOMUNICIPIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/07/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DO MUNICIPIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/07/2003 | 185.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURA-CAO DE 22/06/2003. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIA-IS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/07/2003 | 177.43 | 00092911498453 | ALCELINA CORDEIRO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIAS'DE TRABALHO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA CRECHEMUNICIPAL DESTA CIDADE. TESOURARIA ISS..-6,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE 'RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/07/2003 | 4402.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/07/2003 | 300.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CORSA DE PLACA MUM 4119 A SERVICO'EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 ISS...-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/07/2003 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS TRABALHADAS PELOS AGENTES 'COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/07/2003 | 986.59 | 00000000000000 | GIRLANE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR SE TRATAREMDE PESSOAS RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/07/2003 | 3879.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDSADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/07/2003 | 300.00 | 00097913383453 | NELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM'DE ARVORES QUE FICAM AS MARGENS DA ESTRADAS 'QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A ALDEIA SILVA. CH: 850444 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/07/2003 | 300.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/07/2003 | 431.00 | 01414452000182 | ARMAZEM SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/07/2003 | 510.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1318 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/07/2003 | 13583.65 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GA-SOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS 'DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/07/2003 | 190.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA 1318 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002205820419 | MARCELO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA OUTRA LOCALIDADE A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/07/2003 | 300.00 | 00003389435441 | IGOR LEAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA DE PAGODE PIKE SAMBA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INDIGENA NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO. CH: 850444 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/07/2003 | 5249.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE TRATORISTAS NOTRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIOCH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MIGUEL AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERICOS EXTRAS PRESTADOS NAFUNCAO DE GARIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850444 ISS..-168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MIGUEL TERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA ASALDEIAS LARANJEIRAS A TRACOEIRA, RIO SINIBU 'A ESTA CIDADE E A ALDEIA SAO MIGUEL. CH: 850444 ISS..-36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS'PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/07/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEDICO, ENFER-MEIROS, ODONTOLOGOS E AUX. DE ENFERMAGEM DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. C/PAB INSS..-1.235,70 IRRF..-1.877,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL E O INSTRUTOR EDUC.COMUNI-TARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. FOPAG C/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/07/2003 | 1801.32 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL E O INSTRUTOR EDUC. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. FOPAG C/ECD INSS..-151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/07/2003 | 16205.88 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA/PAB INSS..-1.313,28 IRRF..-1.102,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/07/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/07/2003 | 1280.88 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA/PAB INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/07/2003 | 6002.64 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA/PAB INSS- 440,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/07/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA/PAB INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOG.E CONSULTORIA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADOCACIA E CONSULTURIA NOBEL VITA, RELATIVO ASERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/07/2003 | 50.00 | 05328445000119 | DUARTE CHAVES E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/07/2003 | 1670.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DEAR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/07/2003 | 1187.01 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/07/2003 | 3431.26 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO ACORDO TRABALHISTA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/07/2003 | 30099.02 | 99999999999999 | VERA LUCIA BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA FUNDEF 60% INSS- 2.397,91 P.A.- 82,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/07/2003 | 5222.12 | 99999999999999 | EDUARDO MANUEL GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA FUNDEF 60% INSS- 428,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/07/2003 | 4496.07 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA FUNDEF 60% INSS- 347,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/07/2003 | 510.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS DE 05 (CINCOS) FOGOES ' PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELO SERVICOS DE PA-GAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/07/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA/PROEJA INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA EJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA EJA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELO SERVICOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/07/2003 | 1250.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 74 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIACAO E RECUPERACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ALDEIA LARANJEIRA NESTE MUNICIPIO. CH: 850017 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/07/2003 | 3000.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ALDEIA LARANJEI-RAS NESTE MUNICIPIO. IRRF..-314,50 CH: 850014 ISS..-120,00 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/07/2003 | 5484.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA E-DILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/07/2003 | 1243.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA E-DILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/07/2003 | 1500.00 | 00080635431491 | SANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MMX 8846 NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/03VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850014 ISS..-60,00 IRRF..-34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/07/2003 | 8326.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO'DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS 'DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/07/2003 | 1881.71 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO'DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS 'DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/07/2003 | 1800.00 | 00004081536449 | NILSON NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA KJB 3140A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. CH: 850012 ISS..-72,00 IRRF..-79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/07/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELATIVOA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI '9020 COM OPCAO DE COMPRA DESTINADA AOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PARCELA 14/24. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/07/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS E MEIA CONCEDIDA AFUNCIONARIA DESTA EDILIDADE QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 21/07/2003 | 220.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA 'VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/07/2003 | 672.92 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELA-TIVO A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9017 COM OPCAO DE COMPRA DESTINADA AO SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/07/2003 | 664.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 TONER DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MAQUINAS COPIADORA OLIVE-TTI LOCADA A ESTA EDILIDADE VINCULADA NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA ASSP PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/07/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA UNIAO RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISONO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DE 05/06/2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/07/2003 | 3862.50 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO. CH: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AODIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA'DE SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO -BRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MU-NICIPIO. CH: 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/07/2003 | 400.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MYC 0990 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850024 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/07/2003 | 500.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO CAMINHAO/CACAMBA DE PLACA KFL -3729 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTU-LHOS PRODUZIDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850025 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA CONCEDI-DAN A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO ALISTAMEN-TO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO NO DESLOCA-MENTO A SERVICO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/07/2003 | 723.25 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADEDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. CH: 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/07/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA C/AR E SEGURO INCLUSO DESTINADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/07/2003 | 490.00 | 08294068000132 | OFICINA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO DIANTEIRO DO TRATOR FORD 4600 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/07/2003 | 800.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS'NESTE MUNICIPIO. CH: 850022 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/07/2003 | 7040.04 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUMDESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS 'DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO MERCEDES DE PLACA MNA 5608 PARAO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS 'NESTE MUNICIPIO. CH: 850040 IRRF..-377,56 ISS..-120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/07/2003 | 1250.00 | 00064023630497 | TANIA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IDENIZACAO DE UMA CASA OBJETI-VANDO A DESOBSTRUCAO DE VIA URBANA NESTE MUNICIPIO. CH: 850477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/07/2003 | 4609.80 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO.CH: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/07/2003 | 1675.00 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. C/FUNDEF MANUTENCAO INSS..-128,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/07/2003 | 3221.32 | 99999999999999 | ANTONIA NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. C/FUNDEF MANUTENCAO INSS..-243,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/07/2003 | 14194.44 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. C/FUNDEF MANUTENCAO INSS..-1.031,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/07/2003 | 3000.00 | 01671246000158 | A.C.R. DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI -BUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/07/2003 | 1435.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASPV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/07/2003 | 136.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDSADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATE ETRANSPORTE DE BOVINOS NO MATADOURO DE RIO TINTO DESTINADO A COMERCIALIZACAO PARA O CONSUMODA POPULACAO DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,RELATIVO AO PERIODO DE 25/05 A 30/06/2003. CH: 850474 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/07/2003 | 2200.00 | 00021570795487 | MARIO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/07/2003 | 1138.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS'DE ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850469 ISS..-72,00 IRRF..-36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/07/2003 | 5848.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CEF/PARC.SEG.HAB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO ACERTO LC 91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/07/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH: 850454 INSS..-157,30 IRRF..-56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/07/2003 | 240.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL QUANDO'EM VIAGEM A MACEIO PARA CAPACITACAO PELO MI -NISTERIO DA SAUDE E FUNASA PARA DESENVOL. DEACOES SOCIO-EDUCATIVAS NA AREA DE DST/AIDS PARA A POPULACAO DE RISCO E GRUPO DE RISCO DOMUNICIPIO E AREA INDIGENA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/07/2003 | 3.80 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS VIA CARTA NAO COMERCIAL COMSELO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/07/2003 | 3.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/07/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/07/2003 | 470.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JMH 0556 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850029 ISS..-18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/07/2003 | 300.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0010472 | 31/07/2003 | 37788.14 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NO MELHORAMENTO HABITACIONAL, CONSTANDO DA CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS COMPLENTOS NAS ALDEIAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO, OFERENDO MELHORES CONDICOES HABITACIONAL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850002/850003/850004 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/08/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELATIVOA LOCACAO DE UMA COPIADORA OLIVETTI 9020 COM OPCAO DE COMPRA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.A PARCELA 15/24. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SES PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/08/2003 | 1870.85 | 00806267000170 | PAPELITE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/08/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/08/2003 | 800.00 | 00078978386415 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES E MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850024 ISS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/08/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-PAB IRRF- 1.119,64 INSS- 1.030,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/08/2003 | 1232.43 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 76,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/08/2003 | 2031.83 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 126,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/08/2003 | 3820.41 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 255,44 P.A.- 95,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/08/2003 | 5193.08 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 316,32 P.A.- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/08/2003 | 1271.77 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 78,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/08/2003 | 6930.04 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/08/2003 | 4.40 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/08/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DBEITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/08/2003 | 1263.47 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/08/2003 | 157.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH.: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/08/2003 | 1290.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI VO A PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DEMAIS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/08/2003 | 492.35 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/08/2003 | 311.70 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/08/2003 | 1320.93 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 80,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/08/2003 | 1593.50 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 91,80 P.A.- 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/08/2003 | 1772.12 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNUICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 105,16 P.A.- 92,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/08/2003 | 1384.68 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 105,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/08/2003 | 9012.97 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 531,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/08/2003 | 6200.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS GARIS DESTA EDILIDADE QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464 ISS- 248,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/08/2003 | 614.18 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/08/2003 | 2412.15 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FPM INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/08/2003 | 4054.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 09/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMY 9363 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850470 ISS- 72,00 IRRF- 63,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 09/08/2003 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOTOPIC BESTA DE PLACA BWQ 4849 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850456 ISS- 72,00 IRRF- 79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/08/2003 | 10941.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/08/2003 | 1400.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS CORSA DE PLACA MNZ 6361 E MONZA DE PLACA MNN 4480 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/08/2003 | 529.80 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/08/2003 | 593.40 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCASDA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/08/2003 | 1870.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/08/2003 | 467.71 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE TRES 03 PONTILHOES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/08/2003 | 46155.83 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE TRES 03 PONTILHOES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/08/2003 | 200.00 | 00087366568449 | SEVERINO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª 'PARCELA. CH.: 850464 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/08/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCIDES TAVARES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ANO BASE DE 2002. CH.: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOA ESTA EDILIDADE DEBITADA NA CONTA ICMS/B.B. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 12/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AMTLN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA AMTLN RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/08/2003 | 1453.48 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. INSS- 110,16 CONTA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/08/2003 | 14685.00 | 99999999999999 | IVANITA DE ALBUQUERQUE SIEBRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONTA-PAB INSS- 1.203,12 IRRF- 1.102,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/08/2003 | 1253.92 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-PAB INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MMY A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 13/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/08/2003 | 2987.84 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENA DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-PAB INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/08/2003 | 2974.36 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-PAB INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 13/08/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-PAB INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 13/08/2003 | 3322.30 | 35571090000155 | N MED-COM.PROD.MED.E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/08/2003 | 2369.58 | 99999999999999 | FRANCINEIDE CAMPOS PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS- 196,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/08/2003 | 2369.58 | 99999999999999 | JHONATAN FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS- 71,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/08/2003 | 5109.98 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS- 401,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/08/2003 | 30111.98 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS-2.391,23 P.A.- 81,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/08/2003 | 300.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE. CH.: 850464 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 13/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 13/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 13/08/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-RECOMECO INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPÍO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/08/2003 | 158.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/08/2003 | 440.50 | 00000000000000 | VANUCIA GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 15/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS 'NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850464 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/08/2003 | 300.00 | 00059330732704 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DO RESPONSAVEL PELOS ALISTAMENOS MILITAR A SERVICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/08/2003 | 3200.08 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIOS RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/08/2003 | 7272.85 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/08/2003 | 1951.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/08/2003 | 374.08 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/08/2003 | 24.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/08/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMEN-TO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/08/2003 | 2300.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/08/2003 | 2101.32 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-ECD/FNS INSS- 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/08/2003 | 2870.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/08/2003 | 500.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEQUATRO PORTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00080635431491 | SANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA NOPERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850020 ISS- 60,00 IRRF- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TA CIDADE. CH.: 850493 ISS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/08/2003 | 13906.44 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FEM 40% INSS- 1.009,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/08/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FEM 40% INSS- 141,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/08/2003 | 2981.32 | 99999999999999 | ANTONIA NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONTA-FEM 40% INSS- 218,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/08/2003 | 1350.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/08/2003 | 100.00 | 00005895574408 | GILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI DE PLACA KGD 9184 TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850490 ISS- 60,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/08/2003 | 136.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/08/2003 | 4001.95 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/08/2003 | 28341.10 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NO MELHORAMENTO HABITACIONAL, CONSTANDO DA CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS COMPLETOS NAS ALDEIAS 'INDIGENAS NESTE MUNICIPIO OFERECENDO MELHORESCONDICOES HABITACIONAL A POPÚLACAO DESTE MUNICIPIO. CHS.: 850005/850006/850007 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/08/2003 | 1835.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/08/2003 | 2250.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 'DE PLACA KTL 5531 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 ISS- 90,00 IRRF- 149,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/08/2003 | 3605.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR /PENTIUM 4 MONITOR 17 TELA PLANA HD 40 COM IM-PRESSORA I 320 CANON DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACORDO FIRMADO ENTRE A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUITANDO O CONTRATO DE TRABALHO BEM COMO OS TITULOS TRABALHISTAS. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTOS DEDADOS LTDA., RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REL.AO MES 'DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/08/2003 | 4132.80 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JMH 0556 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE'DE BENDO E SILVA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850034 ISS..-60,00 IRRF..-66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SILVA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850033 ISS..-60,00 IRRF..-66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/08/2003 | 2218.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. CH: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/08/2003 | 750.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MZC 0768 DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO PRODUZINDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MU-NICIPIO. CH: 850028 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/08/2003 | 500.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNA 5608 DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850027 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIV. ESPORTIVAS COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 25/08/2003 | 100.00 | 00034283142719 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO DA REALIZACAO'DE JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 25/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABRICIA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO MEDICO DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE'MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/08/2003 | 150.00 | 24218364000100 | GRAFICA & EDITORA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO COMERCIAL E CARIMBOS DE ASSINATURAS 'OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/08/2003 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO E OUTROS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850464 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AOSERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE ACAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/08/2003 | 210.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/08/2003 | 424.33 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 03 PONTILHOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/08/2003 | 41874.59 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE TRES 03 PONTILHOES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/08/2003 | 3693.02 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO A -CORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDSADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATE ETRANSPORTE DE BOVINOS NO MATADOURO DE RIO TINTO PARA COMERCIALIZACAO E CONSUMO DA POPULA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850046 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/08/2003 | 300.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALI-ZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/08/2003 | 1886.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/08/2003 | 3454.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/08/2003 | 228.36 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/08/2003 | 903.42 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/08/2003 | 720.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850027 ISS..-28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/08/2003 | 2527.74 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/08/2003 | 80.73 | 00000000000000 | LUCIANO RICARDO CORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CENCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E PASSAGENS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO GOUVEIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'DAS PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.TESOURARIA ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/08/2003 | 789.08 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/08/2003 | 571.32 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850479 ISS..-72,00 IRRF..-36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/08/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/08/2003 | 5890.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CEF/PARC.SEGURO.HABIT.'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/08/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/08/2003 | 178.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/08/2003 | 15.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/08/2003 | 2404.02 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/08/2003 | 473.02 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/08/2003 | 632.48 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ACORDO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/08/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850058 INSS..-157,30 IRRF..-56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/08/2003 | 3148.02 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/08/2003 | 1860.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTNCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA 'EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/08/2003 | 2891.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 'DE PLACA MMP 2629 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA ESCOLAS 'NA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850123 ISS..-100,00 IRRF..-206,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/08/2003 | 3409.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA'EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00064023630497 | TANIA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO POR PARTE DESTA E-DILIDADE RELATIVO A UMA CASA OBJETIVANDO A DESOBSTRUCAO DE VIA URBANA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEEA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/09/2003 | 1767.29 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVO A ACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTA /ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOAMTICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA /PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/09/2003 | 454.75 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIOFUNASA RELATIVO A MELHORIA DE ABASTECIMENTO /DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/09/2003 | 4085.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/09/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/09/2003 | 798.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA PARA MANTER COM MEDICAMENTOS AS UNIDA-DES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/09/2003 | 15850.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO PROGRAMA FUNASA DESTA CIDA-DE. IRRF- 1.222,59 INSS- 1.235,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/09/2003 | 758.16 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAAS CRIANCAS DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO DEASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/09/2003 | 3358.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/09/2003 | 2250.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 149,40 CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDIVALDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO SUPERVIDORES, DIRETORES E A NUTRICIONISTA PARA INSPECAO E VERIFICACAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 66,30 CH.: 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00036546666472 | MIGUEL GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PROFESSORES DA LOCALIDADE DE ALDEIA GALEGO PARA LECIONAREM NAS ALDEIAS BENTO E SILVA DESTEMUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 66,30 CH.: 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/09/2003 | 1241.30 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/09/2003 | 720.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/09/2003 | 1044.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/09/2003 | 260.30 | 00060357746449 | ASSISTENCIA TECNICA DE FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 FOGOES INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO COM /PINTURA E REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIV. ESPORTIVAS COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MARATONA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/09/2003 | 960.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCO- LAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOMES DE AGOSTO NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. ISS- 24,00 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/09/2003 | 3560.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE. ISS- 142,40 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/09/2003 | 75.00 | 00002853933407 | JOSE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA RELATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/09/2003 | 75.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIA-GEM E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/09/2003 | 300.00 | 00037422987472 | PEDRO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA SALA PARA ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS E RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/09/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/09/2003 | 4951.59 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS POR A- COES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTO DE ALISTAMENTO MILITAR. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/09/2003 | 30.00 | 00003119536466 | DJALMA DOMINGOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR DE CARTEI-RAS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/09/2003 | 3614.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 8400 CORSA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/09/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/09/2003 | 41.63 | 00000000000000 | MAGNA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/09/2003 | 22.16 | 00000000000000 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE 'RELATIVO A 3ª DE 4ª PARCELA CONFORME ACORDO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/09/2003 | 81.20 | 02427736000176 | SIZENANDO ALESANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/09/2003 | 4298.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/09/2003 | 3664.90 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/09/2003 | 3584.62 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /DE PLACA MNO 2089 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 63,60 CH.: 850486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/09/2003 | 371.25 | 99999999999999 | DALVACLEIDE F.DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELOS VACI-NADORES DA CAMPANHA DE ANTI-POLO REALIZADA NODIA 23 DE AGOSTO/2003. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/09/2003 | 1420.50 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/09/2003 | 6215.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/09/2003 | 1650.00 | 00023717890468 | ARLIRIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA MNN 4480 DESTINADO AO SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 66,00 IRRF- 88,80 CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/09/2003 | 2400.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURARETELHAMENTO E REPAROS DIVERSOS DO POSTO DE /SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/09/2003 | 280.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/09/2003 | 7000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS (ARMANDO R. DE OLIVEIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTACOES DAS BANDAS DE PAGOES A7, SPV, FOGO DE PAGODE E DIMINUTA, NO PERIODO DE 01 A04 DE MARCO DO CORRENTE ANO, POR OCASICAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/09/2003 | 14685.00 | 99999999999999 | IVANITA DE ALBUQUERQUE SIEBRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MEDICA QUE ATENDE NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. IRRF- 1.102,01 INSS- 1.203,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/09/2003 | 1588.28 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUEFAZEM PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 110,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETAUDO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/09/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOSNO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/09/2003 | 1307.84 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2003. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/09/2003 | 3041.76 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 15/09/2003 | 2974.36 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 15/09/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUINICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA DO MES EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBIRO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE FAMUP RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/09/2003 | 123.70 | 00000000000000 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PATRICIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012581 | 16/09/2003 | 10499.60 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/09/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/09/2003 | 2350.50 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CURUMIM, SAO FRANCIS-CO, SAO MIGUEL E GALEGO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/09/2003 | 135.00 | 24218364000100 | GRAFICA & EDITORA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO SETORDE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/09/2003 | 672.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS ITINERANTES DE REGISTRO DE /NASCIMENTO E OBITO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 17/09/2003 | 40.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/09/2003 | 360.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE EN- CONTRO ADMINISTRATIVO. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/09/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO A EDICAO DO MES DE AGOSTO/2003. DEB. AUTOMATICO ISS- 7,20 DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/09/2003 | 166.00 | 10739878000105 | CASA DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO VENANCIO3 BOCAS COMPLETO ALTA PRESSAO DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/09/2003 | 39071.80 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS- 3.360,25 P.A- 102,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/09/2003 | 2746.30 | 99999999999999 | FRANCINEIDE CAMPOS PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 231,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/09/2003 | 6316.44 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 546,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/09/2003 | 158.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELA-TIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO /PAGAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/09/2003 | 102.93 | 00039528430406 | SILVANA CAMARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA E-DILIDADE. D/DIRETO-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/09/2003 | 1400.00 | 24110330000106 | CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/09/2003 | 830.00 | 24110330000106 | CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/09/2003 | 4629.53 | 00000000000000 | MARIA CELINA DA S. FILHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS POR ACAOMOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/09/2003 | 4084.01 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS /POR ACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00073954055449 | LUIZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACA MMW 1263 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 120,00 IRRF- 132,60 CH.: 850492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/09/2003 | 2700.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA /DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA /DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/09/2003 | 970.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/09/2003 | 1500.00 | 00080635431491 | SANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA /DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08 A 20/09/03. IRRF- 34,50 ISS- 60,00 CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/09/2003 | 3201.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/09/2003 | 1877.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES E DESPESAFUNEBRES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/09/2003 | 4188.04 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/09/2003 | 1250.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/09/2003 | 4299.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/09/2003 | 960.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/09/2003 | 580.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/09/2003 | 4176.75 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/09/2003 | 450.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA KLE 3688 DESTINADO AOS SERVICOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/09/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM OPCAO DE COMPRA DESTINADA AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | LAB FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSDE TRANSFERENCIA A CONTA DA EMPRESA ELAM DAN-TAS QUE PRESTA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOREIA TECNICA A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/09/2003 | 1200.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PORVEICULO TRATOR FORD. CH: 850029 ISS- 48.00 IRRF- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013251 | 22/09/2003 | 14870.76 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª MEDICAO RELATIVO A EXECUCAODOS SERVICOS DE MELHORAMENTO HABITACIONAL ECONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, OFERECENDO MELHO- RES CONDICOES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850008/850009/850010 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/09/2003 | 528.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA E EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/09/2003 | 840.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DA ALDEIA SAO FRANCIS-CO POR MOTIVO DE PESSIMAS CONDICOES DE TRAFE-GO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 ISS- 33.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOG.E CONSULTORIA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/09/2003 | 581.01 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00079013880487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNY 2960 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 850049 ISS- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYC 0990 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00035858796400 | NIVALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO DE 10 PES DE CO-QUEIROS PARA A ABERTURA DE AVENIDA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/09/2003 | 3080.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KGD 9184 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO /MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/09/2003 | 4300.00 | 00038698153453 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A EQUIPE DESAUDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENADESTE MUNICIPIO. CH.; 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE /PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/09/2003 | 35.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/09/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 141,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/09/2003 | 2981.32 | 99999999999999 | ANTONIA NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 218,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/09/2003 | 14076.44 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 1.022,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/09/2003 | 10958.10 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MMP 2629 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 100,00 IRRF- 206,20 CH.: 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/09/2003 | 136.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO A SERVICOS BANCARIOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/09/2003 | 1287.56 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS /POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PRESFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH.: 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2003. ISS- 12,00 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/09/2003 | 576.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA /PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/09/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO CORRENTE ANO. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH.: 850472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/09/2003 | 1140.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/09/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITA- CAO DOS DADOS DO SIA SUS. ISS- 12,00 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ALDEIA SAO FRANCISCO. ISS- 8,85 CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SIA SUS DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850500 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/09/2003 | 85.00 | 02427736000176 | SIZENANDO ALESANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/10/2003 | 7500.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS (ARMANDO R. DE OLIVEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS KEIJO RALADO E O LAMBADAO DONORTE POR OCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADASNOS POVOADOS DE SAO FRANCISCO CUMARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/10/2003 | 900.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSICAL "ROBERTO SHOW" REALIZADO NA ALDEIA LARANJEIRA NA FESTA DA PADROEIRANESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 ISS- 36.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/10/2003 | 4500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE PALCO, PAVILHAO E SONORIZACAO POR OCASIAODA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CRUZDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/10/2003 | 1600.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO VEICULO ESCORT PLACA KGJ 6197. ISS- 64,00 IRRF- 162,30 CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO /PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/10/2003 | 1350.00 | 05195562000151 | LOK CAR - LIGIA CINTHYA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNZ 6361 DESTINADO AO SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/10/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FUNASA DESTE /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. IRRF- 1.877,51 INSS- 1.235,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/10/2003 | 786.24 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013552 | 03/10/2003 | 3899.80 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/10/2003 | 720.00 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU- MES DESTINADOS AO PREPARO DA MRENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 06/10/2003 | 792.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CH.: 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 06/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS'AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 06/10/2003 | 2101.32 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 07/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOG.E CONSULTORIA-NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013617 | 07/10/2003 | 3335.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/10/2003 | 630.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SR¦ APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA PLACAMNZ 6163 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/10/2003 | 1423.15 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 95,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/10/2003 | 2463.05 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 149,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/10/2003 | 3820.75 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. P.A- 123,70 INSS- 231,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/10/2003 | 4859.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2089 PARATI DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 63,60 CH.: 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/10/2003 | 4551.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/10/2003 | 2800.00 | 00023717890468 | ARLIRIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA DE PLACA MNN 4480 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE RIO TINTO, MAMANGUAPE EJOAO PESSOA. CH.: 850509 ISS- 84.00 IRRF- 237.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00023717890468 | ARLIRIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMONZA DE PLACA MNN 4480 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE RIO TINTO, MAMANGUAPE EJOAO PESSOA. CH.: 850509 ISS- 100,00 IRRF- 327,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/10/2003 | 4552.33 | 00000000000000 | EDSON TRIGUEIRO DE ANDRADE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS POR ACAOJUDICIAL MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/10/2003 | 5191.63 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO POR ACOES JUDICIAISMOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/10/2003 | 5214.36 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 317,85 P.A- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/10/2003 | 1272.33 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 78,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/10/2003 | 1580.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/10/2003 | 509.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/10/2003 | 1264.58 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/10/2003 | 22.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/10/2003 | 126.44 | 00000000000000 | PATRICIA DIAS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIAS DESCONTA-DAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE- FEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/10/2003 | 55.41 | 00000000000000 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE VENCUMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/10/2003 | 2150.94 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. INSS- 129,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/10/2003 | 1600.76 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 91,80 P.A.- 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/10/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/10/2003 | 182.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/10/2003 | 1765.27 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. P.A- 141,44 INSS- 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/10/2003 | 974.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/10/2003 | 615.43 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/10/2003 | 5608.30 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO MURO E FIXAO DO PORTAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO AZEVEDO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850503 ISS- 48,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/10/2003 | 150.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MNTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ALDEIACUMARU DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 932901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/10/2003 | 350.00 | 00087366568449 | SEVERINO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NA ALDEIA CUMARU /DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,00 CH.: 932904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/10/2003 | 2533.83 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. INSS- 156,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/10/2003 | 2506.53 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:SETEMBRO/2003 FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL.A SETEMBRO DE 2003. DEB.DIRETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/10/2003 | 1077.02 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. INSS- 66,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/10/2003 | 9122.23 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. INSS- 566,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/10/2003 | 2709.88 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA. CH.: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/10/2003 | 1400.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE 'PLACA MNR 9704 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/10/2003 | 420.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO GERAL E EMBUCHAMENTO COM TROCA DE PECAS E REVISAO NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9704 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 13/10/2003 | 33.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/10/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | CONSTEPA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/10/2003 | 140.00 | 00002103565452 | DILMA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS PARA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/10/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO -ICMS/DESONERACAO ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 15/10/2003 | 4060.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 932905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/10/2003 | 1500.00 | 03277179000117 | LAMARTINE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, ANTONIO AZEVEDO, NAIDE SOARES E JOAO BEZERRA FALCAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850133 ISS- 60,00 IRRF- 66,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014206 | 16/10/2003 | 3660.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 004/2003. CH.: 932906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 16/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DARESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 16/10/2003 | 1520.88 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 110,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 16/10/2003 | 14685.00 | 99999999999999 | IVANITA DE ALBUQUERQUE SIEBRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB IRRF-1.102,01 INSS- 1.203,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 16/10/2003 | 1900.00 | 00038698153453 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/10/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/10/2003 | 1280.88 | 99999999999999 | JOSENILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE - PACS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. D/DIRETO-PAB INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 16/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/10/2003 | 3014.80 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO BA-SICO DE SAUDE DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 16/10/2003 | 2974.36 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO 'CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 16/10/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 16/10/2003 | 2101.32 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-ECD INSS- 151,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/10/2003 | 375.00 | 00002396106449 | MARIA ROSELITA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO EM REUNIOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CH.: 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 17/10/2003 | 608.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCORT E 'OUTROS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/10/2003 | 156.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/10/2003 | 2054.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/10/2003 | 567.84 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/10/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/10/2003 | 1233.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/10/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA OLIVETTI 9020 DESTA EDILIDADE VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/10/2003 | 3500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF- GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/10/2003 | 2751.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/10/2003 | 982.19 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO SOLTO 9020/9017 E LAMINA DE LIMPEZA DESTINADA A MANU-TENCAO DA MAQUINA DE XEROX LOCADA ESTA EDILI-DADE VINCULADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/10/2003 | 156.00 | 00000000000000 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES DOS TRABA-LHOS A SEREM REALIZADOS. TESOURARIA ISS- 6,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/10/2003 | 890.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DA BOMBA E DOIS BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNG 0598 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/10/2003 | 3500.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/10/2003 | 4254.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR D-4-D NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/10/2003 | 6000.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850498 | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 21/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA EJA EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/10/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-EJA INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/10/2003 | 30.00 | 00003119536466 | DJALMA DOMINGOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CARTEI-RAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/10/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA EPROJETOS RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE PLANEJAMENTOE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DA FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014460 | 21/10/2003 | 9980.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE N.03/2003. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 21/10/2003 | 840.00 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 21/10/2003 | 1430.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE E CARNE DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AMTLN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA AMTLN RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/10/2003 | 3934.12 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTEN-CAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/10/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 22/10/2003 | 1400.00 | 00074155431491 | DJALMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO DE PLACA JMH 0556 TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 ISS- 56,40 IRRF- 220,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMY 9363 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 22/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 22/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/10/2003 | 480.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 30000 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/10/2003 | 603.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO 'VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/10/2003 | 410.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA E-DILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/10/2003 | 800.00 | 00078978386415 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES E MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 ISS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/10/2003 | 1400.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCAMINHAO DE PLACA MNA 5608 NO TRANSPORTE DE 'LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 ISS- 56,40 IRRF- 220,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DE BOVINOS NO MATADOURO DE RIO TINTO PARA COMERCIALIZACAO E CONSUMO DA POPULA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/10/2003 | 3661.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA -CAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/10/2003 | 172.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/10/2003 | 66.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/10/2003 | 1046.00 | 99999999999999 | EDUARDO MANUEL GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFES-SORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 60% INSS- 80,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 23/10/2003 | 47968.08 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 60% INSS- 4.138,48 P.A.- 66,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 23/10/2003 | 350.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850136 ISS- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 23/10/2003 | 350.00 | 00004437695402 | JOSELMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850030 ISS- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 23/10/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO B.L. PUBLICIDADE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE 'NA EDICAO DE OUTUBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 24/10/2003 | 650.00 | 10750883000100 | DROGA CENTER RIO TINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/10/2003 | 630.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/10/2003 | 80.00 | 00060221305491 | JOSELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR 'POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 27/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAPI -TAL DO ESTADO DURANTE UM ENCONTRO COM O PES -SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/10/2003 | 915.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/10/2003 | 11764.50 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E 'CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/10/2003 | 134.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/10/2003 | 18488.80 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FEM 40% INSS- 1.352,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/10/2003 | 1250.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/10/2003 | 1398.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/10/2003 | 3942.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDI-CIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850515 ISS- 72,00 IRRF- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/10/2003 | 5962.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELAMENTO JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/10/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850476 INSS- 157,30 IRRF- 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00004081536449 | NILSON NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA KJP 3140 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/10/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SES PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/11/2003 | 560.00 | 00073954659468 | JOAO HELIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA 9006 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 22,40 CH.: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/11/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA FUNASA /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03INSS- 1.441,32 IRRF- 1.415,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/11/2003 | 4604.18 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. P.A- 148,44 INSS- 240,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA GELADEIRA E UM BEBEDOURO DO POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/11/2003 | 2925.66 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 149,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/11/2003 | 1096.30 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. FPM. INSS- 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/11/2003 | 2557.96 | 99999999999999 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. INSS- 129,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/11/2003 | 1880.20 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. P.A- 66,49 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/11/2003 | 7005.27 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS /POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/11/2003 | 1511.18 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 78,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/11/2003 | 6285.58 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. P.A- 90,00 INSS- 335,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/11/2003 | 120.00 | 00007267550444 | ESCRIT. DE CONTABILIDADE IRMAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA. CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/11/2003 | 1502.20 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCOGERAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. ISS- 75,00 IRRF- 147,82 CH.: 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/11/2003 | 20.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/11/2003 | 178.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICO PRESTADO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2003 | 178.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/11/2003 | 69.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS-JRS-MULTAS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/11/2003 | 69.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE TARIFA COR -RESPONDENTE A JUROS E MULTAS PELO PARCELAMEN-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/11/2003 | 66.49 | 00000000000000 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 E A 2¦ E 3¦ PARCE-LA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/11/2003 | 2074.66 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. P.A- 169,73 INSS- 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/11/2003 | 730.86 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE /TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/11/2003 | 2867.22 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003. INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/11/2003 | 10949.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2003 | 425.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2003 | 50.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/11/2003 | 4429.00 | 00000000000000 | I N S S - COMP.OUTUBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2003 | 1654.04 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. INSS- 105,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/11/2003 | 9674.70 | 99999999999999 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. INSS- 544,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/11/2003 | 530.00 | 99999999999999 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARI DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO NA LIMPE-ZA PUBLICA DE RUAS DESTE CIDADE DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. ISS- 20,59 CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/11/2003 | 7110.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEGARIS DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS- 284,40 CH.: 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/11/2003 | 2700.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDESDE PLACA MNA 5608 DESTINADOS AO TRANSPORTE DELIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850569 ISS- 81,00 IRRF- 140,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/11/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCAMINHAO DE PLACA LAI 1964 NO TRANSPORTE DE ATERROS PARA O MELHORAMENTO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850506 ISS- 67,50 IRRF- 184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/11/2003 | 6136.20 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 03 PONTILHOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0123913-22/01-PRONAF, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.00008/2003 | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015296 | 11/11/2003 | 2059.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/11/2003 | 31329.23 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS- 2.525,61 P.A.- 96,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 11/11/2003 | 700.30 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SR¦ DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS 'DE PLACAS MNH 3306 E MNZ 2937 DESTA EDILIDADEVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/11/2003 | 286.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SR¦ DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH 3306 E MNZ 2937 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/11/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPÖO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 11/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA AMTUR-LN RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/11/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA B.L. PUBLICIDADE RELATIVO A COBERTURA E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 7.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/11/2003 | 850.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPEUGEOT DE PLACA MYC 0990 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 ISS- 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOPAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/11/2003 | 3014.80 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES INDIG.DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/11/2003 | 2974.36 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE INDIGENA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 12/11/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 12/11/2003 | 4295.68 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE - PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. INSS- 312,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/11/2003 | 17050.00 | 99999999999999 | ANDREIA DE ANDRADE ALVES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. INSS- 1.449,05 IRRF- 1.178,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/11/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/11/2003 | 1000.00 | 00005994221490 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850043 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 19/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONA ECD EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO 'PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/11/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA MAQUIP EXPRESS RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA OLIVETTI 9020 E COM OPCAO DE COMPRA CONF.PARCELA 18/24 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/11/2003 | 5328.84 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/11/2003 | 620.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KGJ 6197 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS 'JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 ISS- 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/11/2003 | 1276.82 | 00000000000000 | LUIZ BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO SR.LUIZ BORGES NETO RELATIVO A A-CAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.00798.1999.015.13.00-1 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/11/2003 | 1292.85 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/11/2003 | 2387.88 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS POR ACAOTRABALHISTA MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/11/2003 | 1727.33 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO SERRANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO APRECATORIOS JUDICIAIS POR ACOES TRABALHISTAS MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/11/2003 | 1640.52 | 00000000000000 | MARIA CELIA BENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL POR ACAO MOVIDACONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/11/2003 | 1801.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTO ECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/11/2003 | 5987.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA SEG.HAB JUNTO AO PARCELAMENTO CEFDEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/11/2003 | 2705.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES ADULTOS 'COMPLETOS COM TRANSLADO DESTINADO A SEPULTA -MENTOS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850555 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/11/2003 | 1101.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/11/2003 | 2899.32 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/11/2003 | 1000.00 | 05781053000100 | W.N - TERCEIRIZACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DE BOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850560 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/11/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA LAI 1964 NO TRANSPORTE 'DE ATERROS DESTINADO AO MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850507 ISS- 67,50 IRRF- 184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/11/2003 | 2000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMENTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO PONTILHAO DE MADEIRA SOBRE O RIOESTEVAM, ONDE LIGA AS ESTRADAS DAS ALDEIAS ESTIVA VELHA A SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH:850543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Assistência aos Povos Indígenas | ABASTECIMENTO | AMPLIACAO/MELHORIA DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/11/2003 | 40469.28 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NAS ALDEIAS INDIGENAS DE LARANJEIRA, CUMARU/SERRABIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850004/850005/850006 | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/11/2003 | 2606.68 | 99999999999999 | DIOGENES GOMES COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS- 218,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/11/2003 | 5248.12 | 99999999999999 | SARA INGRID BORBA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS- 418,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/11/2003 | 13470.35 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NOMELHORAMENTO HABITACIONAL, CONSTANDO DA CONS-TRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NAS ALDEIAS INDIGENAS DE FORTE, GALEGO, SILVA E SAO MIGUEL, N/MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N.1739/02- FUNASA. CH:850011/850012/850013 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KFZ 3729 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 ISS- 45,00 IRRF- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/11/2003 | 3410.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850142 INSS- 205,62 IRRF- 458,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/11/2003 | 1200.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENAÇÃO DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/11/2003 | 2614.80 | 99999999999999 | ADONES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E 'INSTRUTO EDUCACIONAL COMUNITARIO-IEC E COORD.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ECD INSS- 189,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA MMR 4180 DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 ISS- 45,00 IRRF- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/11/2003 | 1568.40 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/11/2003 | 5353.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 24/11/2003 | 3200.00 | 00072605154491 | A. R. TRANSPORTES - JOSE RONALDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA NIVELAMENTO E COMPAQUITACAO DA ESTRADA DE COQUEIRINHO, SITUADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 25/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/11/2003 | 32.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/11/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA B.L. PUBLICIDADE RELATIVO A COBERTURA E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE NO-VEMBRO/2003, DO JORNAL VALE NOTICIA. DEBITO AUTOMATICO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/11/2003 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/11/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FO -LHA DE PAGTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/11/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DO MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850474 INSS- 157,30 IRRF- 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. TESOURARIA ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/11/2003 | 941.75 | 00004493691450 | ELIJANIA TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU -MES DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS INDIGENAS DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/11/2003 | 13994.00 | 99999999999999 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% INSS- 1.018,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/11/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | ALINE BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% INSS- 170,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/11/2003 | 2840.88 | 99999999999999 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FEM 40% INSS- 211,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/11/2003 | 134.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/11/2003 | 1650.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/11/2003 | 3401.08 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E 'CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/11/2003 | 4000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO R.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ARTISTICOS COM A BANDA KEIJO RALADO E O LAMBADAO DO NOR-TE NO POVOADO DE SAO FRANCISCO NO DIA 28/09/'2003 E APRESENTACAO DA BANDA KEIJO RALADO NO POVOADO DE CUMARU POR OCASIAO DAS FESTIVIDADEDE PADROEIRAS NESTE MUNICIPIO, REL.A 2¦ E UL-TIMA PARCELA. CH.: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/11/2003 | 2299.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/11/2003 | 1749.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/11/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850571 ISS- 72,00 IRRF- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/11/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/11/2003 | 3866.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/12/2003 | 3500.00 | 41137241000164 | GRANPECAS COML.DIST.PCS.RET.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMZ 2937 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA PREFEITURA. CH. 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/12/2003 | 3500.00 | 41137241000164 | GRANPECAS COML.DIST.PCS.RET.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/12/2003 | 3156.00 | 41137241000164 | GRANPECAS COML.DIST.PCS.RET.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/12/2003 | 3844.00 | 41137241000164 | GRANPECAS COML.DIST.PCS.RET.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMZ 2937 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/12/2003 | 4172.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/12/2003 | 1025.78 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A LOCACAO DE UMA MAQUINA /COPIADORA DE XEROX COM OPCAO DE COMPRA RELATIVO A PARCELA 19/24. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGL 1952 PARATI PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/12/2003 | 2487.82 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS DEACOES MOVIDAS POR SERVIDORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/12/2003 | 549.74 | 33000118001221 | TELEMAR - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 03/12/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS /NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/12/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. INSS- 1.030,08 IRRF- 1.119,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00073954055449 | LUIZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 1263 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 34,50 CH. 850145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00023821400463 | GILMARCO CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA DE PLACA KLE 8688 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR. ISS- 60,00 IRRF- 34,50 CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 08/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/12/2003 | 2059.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/12/2003 | 1024.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GASLIQUEFEITO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/12/2003 | 10481.82 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/12/2003 | 300.00 | 00030841003491 | VERA REGINA F.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZA-DAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. ISS- 12,00 CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/12/2003 | 300.00 | 00001884195431 | JOSE FERNANDO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/12/2003 | 300.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BEBEDOUROS E CONSERTO DE GELADEIRAS DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTITISCAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/12/2003 | 136.00 | 00000000000000 | POUSADA DEL SOL NASCIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDA-GEM DOS PERSONAGENS XIQUE-XIQUE II, JERIMUM ECARLOS SIMOES QUANDO EM APRESENTACOES PARA /FESTAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/12/2003 | 615.43 | 99999999999999 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/12/2003 | 2413.83 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/12/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO REFERIDO PROGRAMA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuiçao para o Instituto Nacional do Seguro Social | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/12/2003 | 5056.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/12/2003 | 25.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/12/2003 | 300.00 | 00004903280403 | LENILSON PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA JOSE BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/12/2003 | 300.00 | 00078978386415 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAPINA-MENTO DAS MARGENS DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. ISS- 24,00 CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/12/2003 | 2700.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDESDE PLACA MNA 5608 DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXOS E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 81,00 IRRF- 140,92 CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/12/2003 | 3570.00 | 99999999999999 | EDIZIO TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 142,80 CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/12/2003 | 9785.40 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. INSS- 601,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/12/2003 | 300.00 | 00003147250407 | UBIRACI BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAPINA -MENTO DAS MARGENS DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30 'DIAS. CH.: 850573 ISS- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/12/2003 | 6791.26 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DOSETOR DE ALISTAMENTO MILITAR PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINIS- TRACAO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/12/2003 | 30.00 | 00003119536466 | DJALMA DOMINGOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO RESPONSAVEL PELO SETOR DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/12/2003 | 110.00 | 04472156000126 | R.J. SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/12/2003 | 128.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS-JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS PELO INSSDESCONTADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/12/2003 | 20.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/12/2003 | 6011.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-PARC.SEG.HAB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/12/2003 | 6533.21 | 99999999999999 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. P.A.- 75,00 INSS- 400,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/12/2003 | 1264.58 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT.DE PROGRAMAS ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/12/2003 | 530.00 | 00000000000000 | MANOEL VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOASRECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/12/2003 | 2220.94 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 135,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/12/2003 | 1587.28 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. INSS- 147,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS E PAR-TICIPAR DE UM ENCONTRO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | LENILDO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/12/2003 | 1765.27 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 105,16 P.A- 141,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/12/2003 | 396.89 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/12/2003 | 7474.99 | 99999999999999 | ERNESTO ELIAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. INSS- 477,67 P.A.- 123,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/12/2003 | 4090.62 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/12/2003 | 93.14 | 00039528430406 | SILVANA CAMARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/12/2003 | 3200.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA /JOVENS ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/12/2003 | 31446.41 | 99999999999999 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. FEM 60% INSS- 2.530,57 P.A.- 93.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 12/12/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 12/12/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. RECOMECO INSS- 165.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 12/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NO -VEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/12/2003 | 55.41 | 00000000000000 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A P[ENSAO ALIMENTICIA DEBITADA /DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA CONSELHEIRO TUTE-LAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 12/12/2003 | 999.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO 'DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/12/2003 | 3458.40 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS ESMALTA-DA-TUBOMED, DETECTOR FETAL PORTATIL, DIVA CLINICO ESTOFADO E MESA GINECOLOGICA ESTOFADA, 'DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANU -TENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 16/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP-FEDERA -CAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE DE -ZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENAÇÃO DO PROG. NACIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 16/12/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | ANALICE FAUSTINO CIRIACO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. RECOMECO INSS- 165.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 16/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 16/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/12/2003 | 1000.00 | 03277179000117 | LAMARTINE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850048 ISS- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/12/2003 | 857.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH. 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/12/2003 | 130.00 | 00002205820419 | MARCELO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEMS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 18/12/2003 | 3014.80 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENA DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PAB. INSS- 220.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 19/12/2003 | 1073.60 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO CORRETIVA COM TROCA DE PECAS NA MAQUINA /COPIADORA LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 19/12/2003 | 2974.36 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. INSS- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 19/12/2003 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO /PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 19/12/2003 | 20460.00 | 99999999999999 | ANDREIA DE ANDRADE ALVES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF- 1.636.39 INSS- 1.654,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 19/12/2003 | 4309.16 | 99999999999999 | ADALCILDA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. INSS- 312,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 19/12/2003 | 733.48 | 99999999999999 | JOAO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/12/2003 | 4770.73 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/12/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO A CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 19/12/2003 | 19.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 19/12/2003 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO A SERVICOS BANCARIOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 19/12/2003 | 9304.36 | 99999999999999 | INONATA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. INSS- 765,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 19/12/2003 | 134.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PORSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 19/12/2003 | 18851.40 | 99999999999999 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. INSS- 1.395,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 19/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/12/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/12/2003 | 15171.40 | 99999999999999 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS - 1.395,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/12/2003 | 3992.98 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/12/2003 | 2306.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/12/2003 | 1000.00 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS NA CONS-TRUCAO DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 CH. 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/12/2003 | 1802.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/12/2003 | 3595.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/12/2003 | 630.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGJ 6197 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,20 CH.: 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD.DO PROG. NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 22/12/2003 | 5192.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE/CILMAR C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 22/12/2003 | 175.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO AMTUR-LN RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/12/2003 | 2100.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA -CAO PARA ATERRO DO LIXO RECOLHIDO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850034 ISS- 84,00 IRRF- 156,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/12/2003 | 6949.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS- 531,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/12/2003 | 1000.00 | 05781053000100 | W.M - TERCEIRIZACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DE BOVINOS DO MARADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS- 40,00 CH.: 850588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 24/12/2003 | 20014.98 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAODE UMA OFICINA DE SANEAMENTO NA ALDEIA INDIGENA DO FORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIODE N. 1739/02 CELEBRADO COM A FUNASA. CH.: 850015/850016/850014 | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALRIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 24/12/2003 | 3795.00 | 99999999999999 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. INSS- 290,31 P.A.- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNALDO BEZERRA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. INSS- 76,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/12/2003 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TA-RIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGA-MENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/12/2003 | 865.00 | 99999999999999 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. INSS- 66,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 24/12/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. P.A- 183,95 INSS- 105,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/12/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. INSS- 231,40 P.A.- 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/12/2003 | 1200.00 | 00023717890468 | ARLIRIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA MNM 4480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 IRRF- 21,30 CH.: 850589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 26/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE ELMAR RELATIVO AO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/12/2003 | 750.00 | 00079013880487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNY 2960 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. ISS- 30,00 CH. 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MAGNA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DEBITADA DO SERVIDOR CLOVIS SANTANA DOS SANTOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13§ SALARIO.CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/12/2003 | 51.95 | 00000000000000 | JOSEANE C. T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. ISS- 72,00 IRRF- 36,30 CH.: 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/12/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/12/2003 | 164.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENAÇAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/12/2003 | 1750.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS- 157,30 IRRF- 56,10 CH.: 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/12/2003 | 798.69 | 00000000000000 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS DE ACOES JU-DICIAIS MOVIDAS POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/12/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/12/2003 | 28790.03 | 99999999999999 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. P.A- 65,46 INSS- 2.308,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/12/2003 | 65.46 | 00039528430406 | SILVANA CAMARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTAÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/12/2003 | 2740.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES E CRUZETASPARA A MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 'DA ALDEIA AKAJUTIBIRO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850587 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1778
Última atualização: 10/06/2024