| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PE LO BANCO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1151.09 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DECONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE POR CONTA DO DEBITO / DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE FATURAS PENDENTES. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 280.00 | 00045045771434 | TEREZA TARGINO DA COSTA | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REF.A O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:000133-DIVERSOS LIQ: 256,58 INSS: 21,42 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-DEGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELA BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO GRAFIAS E FILMAGEM REALIZADOS / DURANTE COMEMORACOES DE DATAS / CIVICAS E OUTROS EVENTOS REALI- ZADO PELA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2002. OUTROS RECURSOS LIQ: 130,95 ISS: 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 200.00 | 00033463204487 | ANTONIO F.ROCHA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE / AREIAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850705-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO . D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EX TRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2003 | 588.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.NOTA FISCAL N.000361 CH:850202-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO.. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2003 | 265.22 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/02,CONF. DARF,ANEXO. CH:.045175-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2003 | 525.28 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VA AO MES DE JANEIRO/2003,CONF. CLAUSULA 3.DO CONV.174 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2003 | 100.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAM- PANHA DE REDUCAO DO INDECE DE / MANIFESTACAO PREDIAL,REF.AO ANO DE 2002. CH:850004-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAM- PANHA DE REDUCAO DO INDECE DE / MANIFESTACOES PREDIAL,REF.AO ANO 2002. CH:850003-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2003 | 3.64 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA , CONF.RECIBO DE POSTAGEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2003 | 100.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 50 LAMPADAS DESCRITAS NA NO TA FISCAL DE N.008118,ANEXA,DESTI NADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO / REALIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:045177-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.DE 01 CARRADA D'AGUA PARA LAVAGEM E LIMPEZA DO MER- CADO PUBLICO MUNICIPAL. CH:045179-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO RAMALHO DA SILVA | C/AO REPASSE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DA EMA- TER,CONF.CLAUSULA 3.DO COVENIO FIRMADO ENTRE AQUELA ENTIDADE/ E A PREFEITURA MUN.DE AREIAL , REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. CH:045178-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM DE AREIAL A CABEDELO,CONDUZINDO MUDAS DE / PLANTAS DO IBAMA PARA ESTE MUNICI PIO. OUTROS RECURSOS LIQ: 187,21 ISS: 5,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 3479.00 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FPM -R$ 11.847,46 LIQ: 3.195,75 INSS: 271,25 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 5150.00 | 00003059210454 | MARIA A.T.DA SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 . D/F-FPM -R$11.847,46 LIQ: 4.738,02 INSS: 393,98 SINTAB: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 258.98 | 00000000000000 | MARIA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FPM R$ 11.847,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 67.56 | 00097712191468 | JOSE F.DE MELO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DE ZEMBRO/2002. D/F-FPM R$ 11.847,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO VENC.COMO SECRETARIO MUNI- CIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850709-FPM LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 202.68 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE SERVIDOR DES- TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES / DE DEZEMBRO/2002. D/F-FPM R$ 11.847,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 3680.00 | 00000000000000 | RONALDO B.DE SOUTO E OUTROS | C/AO VENC.COMO AGENTES DE VIGILAN CIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SERV.URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE DE ZEMBRO/2002. D/F-FPM -R$ 11.847,46 LIQ: 3.384,47 INSS: 281,53 SINTAB: 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 06 ATAUDES,PARA SEPULTAMENTO / DE PESSOAS CARENTES ESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE VEN- DA AO CONSUMIDOR N.000045. CH:850665-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 750.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES/ E DO PORTAL DA ALVORADA,LOCALI- ZADO A R:SAO JOSE,724,CENTRO NES TA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE A MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:850710-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 200.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-MDE -R$ 3.120,62 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 200.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. D/F-MDE -R$3.120,62 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-MDE R$ 3.120,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 67.56 | 00007417263860 | MARIZETE DOS S.BARROS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-MDE -R$ 3.120,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 90.08 | 00003217542479 | LUCINEIDE DA S.ELEUTERIO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-MDE R$ 3.120,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 400.00 | 00003217542479 | LUCINEIDE DA S.ELEUTERIO E OUTRA | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR/ DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-MDE -R$ 3.120,62 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-MDE-R$ 3.120,62 LIQ: 365,40 INSS: 30,60 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA L.DA SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-MDE-R$ 3.120,62 LIQ: 1.829,00 INSS: 153,00 SINTAB: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 9220.00 | 00045050597404 | MARIA Z.M.DE SALES E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 8.438,67 INSS: 705,33 SINTAB: 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JANEIDE CIRINO GUIMARAES E OUTRA | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME DIO DO ENSINO FUND.DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 367,40 INSS: 30,60 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 56.30 | 00003806802467 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% LIQ: 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 22.52 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% LIQ: 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 45.04 | 00089291077453 | JANEIDE CIRINO GUIMARAES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. D/F-FUNDEF-40% R$ 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 514.00 | 00054239060400 | CLEDJANE P.A.VICENTE E OUTRA | C/AO VENC.COMO PROF.SEM EXER- CICIO DESTA PREFEITURA DO SE- TOR DE EDUCACAO,DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 470,68 INSS: 39,32 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 22.52 | 00054239060400 | CLEDJANE P.A.VICENTE E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% R$ 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 461.66 | 00060128127449 | MARIA A.MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVDIORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% R$ 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 45.04 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002.D/F-FUNDEF-40% R$ 13.248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 760.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO VENC.COMO SECRETARIA MUNI- CIPAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 300.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO VENC.COMO AGENTE DE VIGILAN CIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA/ PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 275,05 INSS: 22,95 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 650.00 | 00046687890468 | IRELANDE G.SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 594,27 INSS: 49,73 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 1309.52 | 00005078233890 | ROBERTO BARROS XAVIER E OUTROS | C/AO VENC.COMO CONDUTORES DE VEI CULO MOTORISADO DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,62 LIQ: 1.203,77 INSS: 105,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 600.00 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA DO/ SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO / MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FUNDEF-40% -R$ 13.248,622 LIQ; 554,10 INSS: 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 3999.87 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA 02 VEICULO UTILIZA DO NO ENSINO FUNDAMENTAL,DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 3998.70 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE / GASOLINA PARA 02 VEICULOS KOMBIS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/01/2003 | 60.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM CONDUZIN DO AGUA EM CARRO PIPA PARA ABAS- TECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE / ARAUJO. CH:045168-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/A CONTRIBUICAO PARA AS DESPE- SAS COM A REALIZACAO DA 1a VAQUEI JADA DO PARQUE SAO FRANCISCO. CH:850711-FPM -R$ 600,00 CH:850712-FPM -R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 1694.00 | 00085342343453 | VANEA BARROS XEVIER E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. D/F-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 1.560,39 INSS: 129,61 SINTAB: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 475.00 | 00023796545491 | MARIZA B.DE SOUTO E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 438,66 INSS: 36,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 33.78 | 00085342343453 | VANEA BARROS XEVIER E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE AD- MINISTRACAO,REL.AO MES DE DEZEM BRO/2002. D/F-FPM R$ 4.067,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO VENC.COMO SECRETARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE AD- MINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. CH: 850708-FPM LIQ: 916,60 INSS:113,62 SINTAB:2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 933.33 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO VENC.COMO DIRETOR DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850706-FPM LIQ: 830,66 INSS:102,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE DEZEMBRO/2002. DF-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 1.112,50 INSS: 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/01/2003 | 200.00 | 00006324630404 | ROBERTO VERAS BARACULY | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO / DE PROJETOS DE INTERESSE DO MU- NICIPIO E DEPARTAMENTO JURIDICO DA REFERIDA EDILIDADE. CH:850713-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO AFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARC./ RET,INSS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 2357.46 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE DO PARCE- LAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE / LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 250.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DA PREFEITURA DO SETOR DE / FINACAS,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEM BRO/2002. D/F-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 230,87 INSS: 19,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR/ DE FINANCAS,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FPM R$ 4.067,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 11.26 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-FPM R$ 4.067,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 300.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO VENC.COMO FISCAL DE ARREC. DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-FPM -R$ 4.067,69 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 249.96 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO / DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 6734.78 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGA- MENTO DO INSS EMPRESA RELATIVO/ AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO E GPS ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/01/2003 | 8545.34 | 29979036000140 | INSS | C-AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMEN TO DO INSS EMPRESSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONF. AVISO DE LANCAMENTO E GPS ANEXO. D-F'FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BANCO CENTRAL. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DEVOLUCAO DE CHEQUE. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 56.30 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S R$ 7.110,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 280.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. LIQ: 258,58 INSS: 21,42 D/F-F.M.S R$ 7.110,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 422.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO VENC.COMO BIOQUIMICA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO . REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S -R$ 7.110,33 LIQ: 390,46 INSS: 32,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 1010.88 | 00049752570410 | MARIA BARROS XAVIER E OUTRA | C/AO VENC.COMO DIRETORES DA SAU- DE DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 925,30 INSS: 85,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 1640.00 | 00001970652446 | MARIA L.C.FIRES E OUTROS | C/AO VENC.COMO ATIVIDADE MEDI- COS AUX.DESTA PREFEITURA DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 1.502,54 INSS: 125,46 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 1007.00 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO VENC.COMO SECRETARIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 896,31 INSS: 110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 852.00 | 00051048949753 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTROS | C/AO VENC.COMO CONDUTORES DE VEI CULOS MOTORISADO DESTA PREFEITU- RA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 786,82 INSS: 65,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 1238.60 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH:850714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 1278.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULAN CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE/ SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO/2002. CH:850714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 1.011,85 INSS: 84,15 SINTAB: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 409.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO VENC.COMO AGENTE DE VIGILAN CIA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 372,71 INSS: 31,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 302.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO VENC.COMO ENFERMEIRA DESTA / PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, /REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S -R$ 7.110,33 LIQ: 278,90 INSS: 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 280.00 | 00045045151487 | ARINALDO ARAUJO DOS SANTOS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE DEZEM BRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 256,58 INSS: 21,42 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 78.82 | 00051048949753 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO/ MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S R$ 7.110,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 11.26 | 00001970652446 | MARIA L.C.FIRES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNIICIPIO,REL.AO MES DE/ DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S R$ 7.110,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 302.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO VENC.COMO BIOLOGA DESTA PRE FEITURA DO SETOR DE SAUDE, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 278,90 INSS: 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 1007.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO VENC.COMO SECRETARIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. D/F-F.M.S-R$ 7.110,33 LIQ: 896,31 INSS:110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINE- TE DO PREFEITO,CONF.DESCRITO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2002. CH:850707-FPM LIQ: 2.188,11 INSS: 146,11 I.RENDA:165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 13/01/2003 | 100.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE S.GUIMARAES FILHO | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SR.ARTUR / BARBOSA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH:045189-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM FEITA POR MIM,EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE DA CIDADE DE AREIAL PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO/ JOAO B.DE OLIVEIRA,PARA TRATA - MENTO MEDICO HOSPITALAR. CH:045190-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNI- CIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. CH:850717-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/A COBERTURA DE CUSTEIO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO / MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE / 12 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/ 2002. CH:850719-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ISAAC BORGES FILHO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697 NESTA CIDADE DE AREIAL,ONDE FUNCIONA A COMUNIDADE ATIVA,CONTRATO DE LOCACAO,REF.AOS MESES DE MARCO E DEZEMBRO/2002. CH:850726-R$ 1.000,00-FPM CH:045180-R$ 500,00-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 310.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS/ DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI- TURA MUNIC.DE AREIAL,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2002. CH:850715-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 870.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.A DECIMA SETIMA DAS (20)PARCELAS DO ACORDO TRABA- LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMEN- TE,PELA RESCISAO CONTRATUAL , PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTA DORIA POR TEMPO DE SERVICO. CH:850721-FPM LIQ:800,40 INSS:69,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 310.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGA NISACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUI- VOS DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850716-FPM LIQ:300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 1620.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MEUS SERVICOS ADVOCATI- CIOS POR RESPONDER POR ESTA / PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO/ AO TRIBUNAL DO TRABALHO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2002. CH:045182-ICMS LIQ: 1.571,40 ISS: 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 940.00 | 00031546315772 | MARIO ROMERO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE TRABALHOS ADVOCA- TICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:045181-ICMS LIQ: 911,80 ISS: 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANATEL | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO DA RADIO FM COMUNITARIA NESTE MU NICIPIO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850725-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:SAO JOSE 999,PARA FUNCIONAMENTO DA DELE GACIA LOCAL REF.AOS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:045186-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 200.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DA EEEF INACIO GONDIM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. CH:045185-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 70.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 33 LITROS DE GASOLINA PARA ABAS TECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLA- CAS MNL 9170,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CH:000137-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE- SSORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PA- RAMETROS CURRICULARES,JUNTO AO / PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO / FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850723-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE SSORIA E COORD.TECNICA PEDAGOGI- CA E OUTROS ATIVIDADES AFINS,JUN TO AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO / ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM,REF.AO MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH:850722-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2003 | 600.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COORD.DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRU MENTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:045191-ICMS LIQ: 582,00 ISS: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 13/01/2003 | 800.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE CARREGO 16 CARRADAS D'AGUA PARA AS ESCOLAS MUNIC.GE- RALDO LUIZ DE ARAUJO,MODELO,FRAN CISCO APOLINARIO E CRECHE,DURANTE O EXERCICIO/2002. CH:000136-DIVERSOS LIQ: 776,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 13/01/2003 | 800.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PARA DESPESAS COM A MANUTENCAO DA RADIO COMU NTARIA DE AREIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH:000135-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/01/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMU NIT.DE MORADORES DE BAIRROS / DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:045184-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE CONSER TOS REALIZADOS NA CASA DE PEDRO GALDINO DOS SANTOS FILHO,RESIDEN TE NO CONF."AGENTINA". CH:045188-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/01/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BENFAM DURANTE/ O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850718-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 13/01/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSIS TENCIA SOCIAL,PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRATOSOGU DE MELHORIAS HABITACIONAIS DA/C.E.F,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO /DE SERVICOS FIRMADO ENTRE MIM,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850724-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/01/2003 | 100.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO/ QUEIMADA REDONDA,ONDE O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS COLOCA O LIXO RECOLHIDO DAS / RUAS DA CIDADE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:045187-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 46.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL DE N.008104,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS/ NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO CH:014177-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP , REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ES TA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO/03.D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA A TARIFA BAN CARIA,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 310.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/03,EM SUBSTITUICAO AOS MEDICOS DO PSF QUE SE ENCON- TRA EM GOZO DE FERIAS. CH:850170-PAB LIQ: 300,07 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 663.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 0078,ANEXA,DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. CH:000138-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2003 | 280.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 1078,ANEXA. CH:000009-R$ 56,00 -ITR CH:000014-R$224,00 -ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 7.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER VICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,CONF.DESCRITO NA NOTA/ FISCAL DE N.000407-ANEXA. CH:850204-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ELTON JANY MARTINS ARAUJO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAMENTO DE UM PASSAGEM/ DA CIDADE DE AREIAL,COM DESTI- NO A CIDADE DE SAO PAULO. CH:045193-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/01/2003 | 100.00 | 00054238633415 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | C/AO RESTANTE DO PAGT.DE 01 VIA- GEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO ALU NOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/ DE BANDAS REALIZADO NO ESPACO CUL TURAL. CH:045194-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 16/01/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA,DURANTE O MES DE / NOVEMBRO/2002. CH:000140-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 16/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO GRAFIAS E FILMAGEM,REALIZADOS / DURANTE COMEMORACOES DE DATAS / CIVICAS DURANTE O ANO DE 2002. OUTROS RECURSOS LIQ: 130,95 ISS: 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 16/01/2003 | 100.00 | 00054238633415 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO FAMILIARES DE / VALDEZ DA SILVA E ALEXANDRO SOARESPARA VISITA A FAMILIAARES ENFER- MOS. CH:045194-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 17/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE,REF.AO DECIMO / TERCEIRO E O MES DE DEZEMBRO/2002 CH:850162-PAB LIQ: 776,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA RIA NO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850171-PAB LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO / MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850172-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SUELI DOS SANTOS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PASSAGEM PARA INTERCAMBIO DE JOVENS. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE EST. VIC. BUEIROS E PASSA. MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2003 | 21206.47 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONSTRU CAO DE 02 BUEIROS NAS LOCALIDADES LAGEDO DO CEDRO E LAGEM E 01 PAS- SAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE LAGEM CONVENIO PRONAF 123.911.041/2001, CONF.NOTA FISCAL N.000076. ORDEM BANCARIA-CONTA:1621-C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/01/2003 | 99.00 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 8632,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE EDUCACAO. CH:850201-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 250.00 | 40942948000180 | JOSE QUEIROZ REGIS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA AS EQUIPES DE TRA BALHO DA FESTA SOCIAL DE AREIAL, CONF.NOTA FISCAL N.000070. CH:850731-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 855.27 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO TRANSPORTE DE ES- TUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RU- RAL E ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALI- ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE 06 A 21 /DEZEMBRO/2002. CH:850728-FPM LIQ: 780,67 ISS: 25,66 I.R: 48,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 209.38 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 1974.68 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 2461.10 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CEF-FGTS INADIM,CONF.AVISO DE LANCAMENTO/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 450.00 | 41127861000112 | FARMACENTRO | C/AO PAGT.REF.A COMPRA DE MEDI- CAMENTOS CONF.NOTA FISCAL DE N. 001065,DESTINADO A UNIDADE BASI CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850175-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FREIRE | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDI- NARIAMENTE,FORA DO TURNO NOR- MAL DE TRABALHO. CH:850177-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 239.38 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF COMPROVANTES EM ANEXO. CH:850176-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGRAVISTA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL DE N.001585 ANEXA,DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DES TE MUNICIPIO. CH:850173-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 400.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LIM PESA E DESINFECCAO DESCRITOS NA/ NOTA FISCAL DE N.000362,ANEXA,DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH:850174-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 240.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 08 VIAGENS CARRE- GANDO ENTULHOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM RUAS DA CIDADE .PE LO QUE FIRMO RECIBO. CH:850727-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO LIMA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAMENTO DE MINHA MUDANCA DA CIDADE DE AREIAL PARA A CIDA DE DE SANTA CRUZ-PE. CH:850733-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM CONDUZIN- DO MUDANCAS DA CIDADE DE ESPERAN- CA PARA O SITIO SERROTE BRANCO DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 24,25 ISS: 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO / OFERECIDO AS CRIANCAS CARENTES NO MES DE DEZEMBRO/02,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:850732-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 1924.23 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM/ REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICI- PIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 466.26 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 2618.19 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2003 | 123.37 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI PIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2003 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NO POSTO MEDICO DE / AREIAL. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIA DE SAUDE,PELO QUE FIRMO RECIBO,REL.AO MES DE DEZEM BRO/2002. CH:850183-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.REF.A SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. CH:850180-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH:850185-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH:850188-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A SERVICOS PRES- TADOS COMO AGENTE COMUNITARIO/ DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2002. CH:850184-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/02. CH:850179-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE DE SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITA - RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE / DEZEMBRO/2002. CH:850181-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITA- RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850182-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITA- RIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH:850186-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITA- RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850187-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH:850178-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS / AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2003 | 1030.60 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NAS NOTAS DE NUMEROS/ 000076 E 000077,ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH:850205-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 807.23 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 172.48 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SEDE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 177.10 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E / PRE-ESCOLAR. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 83.37 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR/ DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 780,97 INSS: 65,03 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2003 | 2041.61 | 00031859186491 | MARIA DO S.SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO ORIENTADORAS PEDA GOGICO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60%-R$ 18.830,24 LIQ: 1.847,31 INSS: 181,68 SINTAB: 12,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2003 | 2164.00 | 00025040049404 | MARIA DO S.S.FERREIRA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.SEM EXERCI- CIO DE DOCENCIA NO ENSINO FUNDA MENTAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 1.980,45 INSS: 165,55 SINTAB: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 641.54 | 00002184616400 | ODENIA GRANGEIRO DA SILVA | C/AO VENC.COMO SUPERVISOR DESTA / PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JANEITRO D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 583,80 INSS: 57,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2003 | 489.27 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO VENC.COMO DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA DESTA PREFEITURA DO/ SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JANEIRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 446,95 INSS: 42,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2003 | 1149.59 | 00039518191468 | SEBASTIAO I.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 1.053,03 INSS: 87,94 SINTAB: 8,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2003 | 1055.26 | 00045045488449 | MARIA DO S.S.DE SANTANA E OUTRA | C/AO VENC.COMO PROF.RESP.PELA ESCOLA DESTA PREFEITURA DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 962,57 INSS: 86,65 SINTAB:6,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2003 | 3961.24 | 00000000000000 | NARCIZA G.DA SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.RESP.PELA ESCOLA DESTA PREFEITURA DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 3.618,28 INSS: 322,66 SINTAB: 20,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2003 | 10639.47 | 00048532428487 | MARIA DAS G.B.DE BRITO E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 18.830,24 LIQ: 9.755,30 INSS: 818,63 SINTAB: 65,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2003 | 200.00 | 00045045151487 | ARINALDO ARAUJO DOS SANTOS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR/ DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 8.877,81 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2003 | 356.67 | 00005908337404 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA | C/AO VENC.COMO DIRETOR DE ESCO- LA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI `RO/2003. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 326,98 INSS: 27,29 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2003 | 576.37 | 00000000000000 | ALDA M.A.DO NASCIMENTO CABRAL | C/AO VENC.COMO SUPERIOR ESCOLAR DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 522,91 INSS: 49,86 SINTAB:3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2003 | 760.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO VENC.COMO SECRETARIA MUNICI PAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI 2003. D/F-MDE-R$ 15.064,60 LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2003 | 200.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2003 | 4460.28 | 00025038540449 | MARIA G.DOS S.LEITE E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.SEM EXERCI- CIO DE DOCENCIA NO ENSINO INFAN TIL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO 2003. D/F-MDE -R$ 15.064,10 LIQ: 4.085,12 INSS: 341,23 SINTAB: 33,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2003 | 300.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO VENC.COMO AGENTE DE VIGILAN CIA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 275,05 INSS: 22,95 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2003 | 800.00 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO / 2003. D/F-MDE -R$15.064,60 LIQ: 736,80 INSS: 61,20 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2003 | 1787.24 | 00000000000000 | SEBASTIAO I.S.SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO CONDUTORES DE VEI CULO MOTORISADO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 1.640,17 INSS: 147,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2003 | 4547.00 | 00002177260469 | FABIANA B.B.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 4.160,61 INSS: 362,19 SINTAB:24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2003 | 2260.84 | 00045045739468 | ALBA C.S.SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.DESTA PRE- FEITURA DO SETOR DE EDUCACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/03, E MAIS 1/3 DE FERIAS 2002 A 03. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 2.038,78 INSS: 211,55 SINTAB: 10,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2003 | 313.27 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO | C/AO VENC.COMO RESP.PELA ESCOLA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- / CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 289,30 INSS: 23,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 552.20 | 00055465366400 | ANA L.PEREIRA DE LIMA | C/AO VENC.COMO RESP.PELA ESCOLA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS 2002 A 2003. D/F-MDE -R$ 8.036,38 LIQ: 506,38 INSS: 45,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00039567389420 | ALBA G.S.DE LIMA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROFESSORES SEM EXERCICIO DE DOCENCIA DO ENSI- NO INFANTIL DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,10 LIQ: 915,50 INSS: 76,50 SINTAB:8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00002163176495 | JOSE I.G.SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTA PREFEITURA DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,60 LIQ: 915,50 INSS: 76,50 SINTAB:8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2003 | 2400.00 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 15.064,10 LIQ: 2.196,40 INSS: 183,60 SINTAB: 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2003 | 56.30 | 00088430367420 | IVANILDA SALES DA CRUZ | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM FILHOS MENORES DOS SERVIDO - RES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003 MAIS 1/3 DE FERIAS / DE 2002 A 2003. D/F-FUNDEF- R$ 18.830,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2003 | 33.78 | 00071453865420 | JANEIDE G.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM FILHOS MENORES DOS SERVIDO - RES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF- 60% R$ 18.830,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2003 | 22.52 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 18.830,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2003 | 416.62 | 00048532428487 | MARIA DAS G.B.DE BRITO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF- R$ 18.830,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA DO S.S.DE SANTANA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA SERVIDORA DES TE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 18.830,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SEBASTIAO I.S. SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | MARIA T.S.BATISTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 101.34 | 00045050660459 | MARINALDA A.DE M.ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 78.82 | 00025040049404 | MARIA DO S.S.FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 45.04 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2003 | 78.82 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2003 | 90.08 | 00039567389420 | ALBA G.S.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 15.064,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALBA C.SOUZA SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 8.036,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 146.38 | 00002177260469 | FABIANA B.B.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 8.036,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 439.14 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. D/F-MDE R$ 8.877,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2003 | 9020.00 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JANEIRO/2003. D/F-MDE -R$ 8.877,81 LIQ: 8.255,97 INSS: 690,03 SINTAB: 74,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002952852499 | ANA KARLA FREIRE DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A SECRETARIA / M.DE EDUCACAO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850201-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2003 | 25.00 | 00011212306449 | SEVERINO GONCALVES DE FARIAS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANI- COS FEITO NA EMBREAGEM DO VEI- CULO KOMBIM PLACA MML-9170 DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2003 | 89.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.011482,DES TINADO AO VEICULO KOMBI UTILI- ZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2003 | 15.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | C/A COMPRA DE UM CABO DE EMBREA- GEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001641,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS OU FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:045196-ICMS LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM ALIMEN TACAO QUANDO DO DESLOCAMENTO A / CAMPINA GRANDE PARA FAZER CONSER TOS NO VEICULO KOMBI UTILIZADO / NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE / JANEIRO/2003. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2003 | 1000.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | C/A PARTE DO PAGT.PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N.004169,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850213-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.DE DESPESA COM ALIMEN TACAO PARA PARTICIPAR DE FEIRA/ DE PRODUTOS ARTESANAIS(CRECHE), PROMOVIDO PELO SEBRAE EM JOAO / PESSOA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JANEIRO/2003. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/01/2003 | 45.00 | 00091819466434 | ANTONIA ILMAR GUIMARAES SILVA | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM ALIMEN TACAO PARA PARTICIPAR DE FEIRA / DE PRODUTOS ARTESANAIS(CRECHE) / PROMOVIDO PELO SEBRAE EM JOAO PES SOA NO,PERIODO DE 17 A 26 DE JA - NEIRO/2003. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PUBLI CIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E A- COES REALIZADOS PELO PODER EXECU- TIVO CONF.CONTRATO ASSINADO,REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CH:045195-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIO DOS SANTOS SALES | C/AO PAGT.PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE PRODUTOS ARTESANAIS / (CROCHE)PROMOVIDO PELO SEBRAE / EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JANEIRO/2003. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/01/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO VENC.COMO SECRETARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE AD- MINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. CH:850735-FPM LIQ: 916,60 INSS:113,62 SINTAB:2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2003 | 600.00 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A .DE MELO | C/AOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMEIRA NO PSF,DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850037-F.M.S LIQ: 542,10 INSS: 51,90 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2003 | 752.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE ESGOTOS DA TRAVESSA / DA RUA:NATANAEL BARBOSA PARA A RUA:SAO JOSE,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850055-FUNDO ESPECIAL LIQ: 729,44 ISS: 22,56 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO VENC.COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850038-F.M.S LIQ: 1.248,31 INSS: 146,11 I.RE: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/01/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850036-F.M.S LIQ: 542,10 INSS: 51,90 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2003 | 3000.00 | 00014201291472 | MARIA DO C.FREIRE S.DINIZ | C/AO VENC.COMO MEDICA CLINICA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850035-F.M.S LIQ: 2.497,58 INSS: 146,11 I.R: 356,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850039-F.M.S LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 I.R: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 27/01/2003 | 3000.00 | 00011391251415 | FRANCISCO C.ABILIO DINIZ | C/AO VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850034-F.M.S LIQ: 2.497,82 INSS: 146,11 I.R: 356,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISAAC BORGES FILHO | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM DESLO CAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVER- SOS JUNTO A DIRETORIA DA CAGEPA. CH:850734-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2003 | 728.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO DE 182 METROS DO ESGOTO DA RUA:NATANAEL BARBOSA,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850055-FUNDO ESPECIAL LIQ:706,16 ISS: 21,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2003 | 50.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM CONDUZIN DO SONIA BALBINO PARA VISITA FAMI LIAR ENFERMO NA CIDADE DE RECIFE- PE. CH:850736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2003 | 30.00 | 00097844004487 | MARIZA DE F.MARINHEIRO SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALI- MENTACAO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MATERIAL DE EXAMES/ PARA O LABORATORIO LAGEM,A / SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE J.PESSOA,CONF.REQUESICAO/ EM ANEXO. CH-850040-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2003 | 60.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | C.AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALI- MENTACAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS JUSTINO PONTES,PARA REVISAO/ DE CIRURGIA NO HOSPITAL ALTI NO VENTURA NA CIDADE DE RECI FE,CONF.RECIBO E REQUESICAO/ ANEXOS. CH:850040-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS,02 / ONIBUS E 02 KOMBIS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JA- NEIRO/03. CH:850737-FPM LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2003 | 98.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.007179 ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC . DE EDUCACAO. CH:850201-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/01/2003 | 36.50 | 04415143000115 | MARCADINHO SOUTO EXPEDITO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000102,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850201-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2003 | 1319.12 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA QUINA XEROX MARCA XEROX MODELO 5416 COPIADORA DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO/2002. CH:850209-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA A FES- TA DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2003 | 200.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL NAS FESTIVI DADES REALIZADAS EM COMEMORA CAO AO DIA DA CRIANCA. OUTROS RECURSOS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2003 | 104.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGEM CONDUZINDO CADEIRAS,MESAS E EQUIPAMENTOS/ DE SOM E OUTROS PARA REALIZACAO DAS FESTAS SOCIAL DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 100,88 ISS: 3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2003 | 430.00 | 00011379413400 | VIACAO ESPERANCESSE | C/AO PAGT.DE LOCACAO DE UM ONI- BUS,PLACAS 2330,PARA CONDUZIR / ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MODELO PARA EXECURSAO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 27.01/2003. CH:045199-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2003 | 455.90 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE ASSES SORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PA RAMETROS CURRICULARES JUNTO AO/ PESSOAL DO MAGISTERIO DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850208-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA E COORD.TECNICA PEDAGO GICA E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, JUNTO AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CON TRATO FIRMADO ENTRE MIM,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850207-FUNDEF-40% LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 170.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 04 VIAGENS CON- DUZINDO ENTULHOS E 02 VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL PARA A ES COLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO. OUTROS RECURSOS LIQ:164,90 ISS: 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PARA DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO / ACOMPANHAMENTO OS SERVICOS ME CANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI EM CAMPINA GRANDE CH:850738-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2003 | 115.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE M.UNIAO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECUPE RACAO DE JANELAS DO VEICULO ONI- BUS DE PLACAS OM-2727 UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850214-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2003 | 1455.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DA LOCACAO VEICULO / FIESTA -PLACAS KFM 1183 PB,ANO 1995,COR PRATA A SERVCICO DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN TE AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850206-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELETRICO JOSA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE ADAP TACAO DO PARA BRISA DE AR PARA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS PLA CAS OM-2727,UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850210-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 1300.46 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI COS EFETUADOS NO GABINETE DO / PREFEITO,QUANDO A TRATO DE AS- SUNTO DA EDILIDADE,CONF.COMPRO VANTE EM ANEXO. CH:045204-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2003 | 895.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTOS DO INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVAN TE EM ANEXO. CH:045203-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO- GRAFIAS E FILMAGEM REALIZADOS DU RANTE COMEMORACOES DE DATAS CIVI CAS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS/ PELA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2002. OUTROS RECURSOS LIQ: 130,95 ISS: 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO SERVICO TECNICO PRESTADOS NA ELABORACAO DO BEM EM MEIO / MAGNETICO QUINCAO JUNTO AO E.E. E.F. BEM COMO TODO MATERIAL NE CESSARIO A UTILIDADE DO MESMO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:045216-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2003 | 656.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA O DE PARTAMENTO DE ADMINISTRACAO / DA PREFEITURA,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO. CH:045207-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00002168940428 | MARIA L.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN- TE AO PAGT.DOS DIREITOS TRABA LHISTAS REFERENTE AOS PRECATORIOS DESCRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE/ A 17.PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO/ N.301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2003 | 143.56 | 00000000000000 | TRT-13o REGIAO 3.VARA DE C.GRANDE | C/AO PAGT.DE CUSTOS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N.03.1890/ 1997,RECLAMANTE MARIA JOSE TAVA- RES DA S.MEDEIROS,CONF.DARF ANEXO CH:045206-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2003 | 582.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:045208-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2003 | 560.89 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2003 | 490.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE INS TALACAO DE ANTENA PARABOLICA E MANUTENCAO DE TRANSMISSORES E / RECEPTOR DE SINAIS DE TV DO MU- NICIPIO. CH:045213-ICMS LIQ: 475,30 ISS: 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2003 | 156.40 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:045208-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB,CONF AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2003 | 107.85 | 00000000000000 | AMERICA ONLINE | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INTER NETE PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE JANEI RO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045205-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2003 | 300.00 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO/ PARA A CIDADE DE ESPERANCA/ E CAMPINA GRANDE PARA TRA - TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH:850739-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2003 | 200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ESTADIAS,QUANDO/ EM VIAGENS DA CIDADE DE AREIAL PARA AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA,COM A FINALIDDADE/ DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DA EDILIDADE. CH:850740-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTA- BEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. CH:045215-ICMS LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 59.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE DO PARCE- LAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE / LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUNIC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:045198-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2003 | 1043.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA FUNCAO COMO BIOQUIMICA,RELATI- VOS A 50% DO VALOR DOS PROCEDI MENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850008-SIS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2003 | 181.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADAS NO GABINETE / DO PREFEITO,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE,CONF.COM PROVANTES DE PAGT. ANEXOS. CH:045200-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM / MINHA MAE. CH:045217-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2003 | 22.00 | 00014701471810 | CREMILDO DE LIMA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PAGT.DE CONTAS DE AGUA E / ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES/ NA NOTA FISCAL N.000070,PARA / SER DOADOS A LENICE DOS SANTOS, R:DO EUCALIPITO NESTA CIDADE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2003 | 31.83 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.PELO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE REPARTICAO PU- BLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/01/2003 | 183.00 | 00097972614415 | GILDO CANDIDO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS,DU- RANTE O MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:045212-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2003 | 66.80 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE REPARTICOES PU- BLICAS DO MUNICIPIO,CONF.RECIBOS DE QUITACAO ANEXO. CH:045197-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2003 | 164.90 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 04 VIAGENS REALI- ZADAS CONDUZINDO ENTULHOS DA / SEDE PARA A ZONA SUBURBANA E / AINDA 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A ESCOLA GERALDO LUIZ,DESTE MUNUCIPIO,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:045210-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE 02 VIAGEMS CONDU- ZINDO O SECRETARIO DE AGRICUL- TURA PARA PARTICIPAR DE REU - NIOES NA CIDADE DE AREIAL E NO SITIO LAGOA DO GIRAU. OUTROS RECURSOS LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON ARAUJO | C/AO PAGT.DE EXAMES OFITALMOLO- GICOS REALIZADO EM PESSOAS PO - BRES DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850003-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MIN. DE ENDEMIAS(PEAa),DURANTE A CAM- PANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AE GYPTI,REF.AO MES DE JANEIRO/03 . CH:850006-DENGUE LIQ: 221,08 ISS: 8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTA. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2003 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2003 | 230.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUN.DE ENDEMIAS(PEAa),DURAN TE A CAMPANHA DE ERRADICACAO / DO AEDES AEGYPTI,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850005-DENGUE LIQ: 221,08 ISS: 8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2003 | 16.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO A SECRE- TARIA M.DE EDUCACAO. CH:850201-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2003 | 327.84 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.000047,ANEXA,DES TINADO A SECRETARIA M.DE EDUCA- CAO. CH:850212-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2003 | 2050.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA CONDU CAO DE ESTUDANTES E PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:045209-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2003 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PE LO BANCO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2003 | 374.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS COBRADO PELO BANCO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/02/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.DA DECIMA SEGUNDA DAS (32)PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS TA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO ATENDENDO DO REQUERI- MENTO FEITO POR MIM. CH:850742-FPM LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/02/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.A OITAVA DAS VINTE E CINCO PARCELAS DO ACORDO DO / TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVEL MENTE,PELA RESCICAO CONTRATUAL PELO MOTIVO DE MINHA APOSENDA- DORIA POR TEMPO DE SERVICO ATEN DENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:850741-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DA DECIMA DAS VINTE E QUATRO PARCELAS DO ACORDO TRABA LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL, PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA / POR IDADE,ATENDENDO AO REQUERI- MENTO FEITO POR MIM. CH:850746-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 03/02/2003 | 870.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.DA DECIMA OITAVA DAS VINTE PARCELAS DO ACORDO TRABA LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE PELA RESCISAO CONTRATUAL, PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA/ POR TEMPO DE SERVICO,ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:850744-FPM LIQ: 800,40 INSS: 69,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 03/02/2003 | 502.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/A PRIMEIRA DAS DEZ PARCELAS / DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO CON TRATUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS,ATEN DENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR / MIM. CH:850745-FPM LIQ: 467,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM- PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE- LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850753 -FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DO VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO , CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850788-FPM LIQ: 269,40 INSS: 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F -MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 03/02/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIM- PEZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850747-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 03/02/2003 | 357.67 | 09188376000146 | DETRAN | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM RENO- VACAO DE LICENCA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACAS-MMX 1552 DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:045218-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 03/02/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS / SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850748-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PA / RA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE DEZEM - BRO/2002. CH:850751-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 03/02/2003 | 150.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX.DE SERVICOS DIVERSOS / PARA O DEPARTAMENTO DE SER- VICOS URBANOS,DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850752-FPM LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 03/02/2003 | 100.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO / QUEIMADA REDONDA,ONDE O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS , COLOCA O LIXO RECOLHIDO DAS / RUAS DA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850750-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/02/2003 | 60.00 | 00022569723487 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAMENTO DE TRATA- MENTO DE SAUDE(CONSULTA E EXAME) DESTE MUNICIPIO. CH:045220-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 04/02/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMU NITARIA DE MORADORES DE BAIR- ROS DE AREIAL,REF.AO MES DE / JANEIRO/2003. CH:850749-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO A JUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCA MENTO DE MINHA FILHA DEFICIENTE, PARA ESTUDAR NA APAE,EM ESPERAN- CA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:850755-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 04/02/2003 | 156.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR BANOS,DURANTE 26 DIAS DO MES/ DE DEZEMBRO/2002. CH:850783-FPM LIQ: 151,32 ISS: 4,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 04/02/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE / DEZEMBRO/2002. CH:850759-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 04/02/2003 | 87.00 | 00005730919433 | JOSE JUNIOR PEREIRA TAVARES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS , DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEM- BRO/2002. CH: 850784-FPM LIQ: 84,39 ISS: 2,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 04/02/2003 | 240.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/A COMPRA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000010,DESTINA DO AOS SERVICOS DE 20 GRADES DE PROTECAO DE PLANTAS. CH:850792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/02/2003 | 200.00 | 11988193000157 | MANUEL FREIRE DA ROCHA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANPADAS DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL DE N.0118,DESTINADO A ILU- MINACAO PUBLICA DA CIDADE. CH:045219-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 04/02/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVER- SOS REALIZADOS A DISP.DO DEPAR- TAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:850754-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 04/02/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE / DEZEMBRO/2002. CH:850758-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 04/02/2003 | 137.00 | 00000000000000 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/02. CH:850758-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 04/02/2003 | 102.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS DURANTE 17 DIAS DO MES DE DE - ZEMBRO/02. CH:850781-FPM LIQ: 98,94 ISS: 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/02/2003 | 100.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/A CONTRIBUICAO DOADA A CONFE- RENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. CH:850785-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/02/2003 | 1243.56 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESCONTO NA NOTA FISCAL N.001326,DESTINADO AO VEICULO AM BULANCIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. CH:045221-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 04/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO DO CAMPO DE/ FUTEBOL,DURANTE AO MES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/02. CH:850787-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 04/02/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJUDANTE NO ONIBUS QUE TRANS PORTA ESTUDANTES,REFERENTE / AO MES DE DEZENBRO/02. CH:850756-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 04/02/2003 | 3998.44 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA 02 VEICULOS KOM- BIS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDA MENTAL DURANTE O MES DE JANEI- RO DE 2003,CONF.NOTA FISCAL DE N.001325. CH:850215-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 04/02/2003 | 4001.56 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001325,PARA OS ONIBUS UTILIZA DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DURAN TE O MES DE JANEIRO/2003. CH:850125-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 04/02/2003 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.007216 E 0072 17,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. CH:850216-FUNDEF- 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 04/02/2003 | 400.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE N.000364,PARA USO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850218-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/02/2003 | 30.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE DIARIA PARA AS DES- PESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA / AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFEREN TE A AUTORIZACAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/02/2003 | 2605.60 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | C/A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DES-CRITO NAS NOTAS FISCAIS DE N.s 00-8700-008701-008720,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. CH:850217-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 04/02/2003 | 310.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS / DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI- TURA MUNICIPAL DE AREIAL,REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850791-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS / DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI- TURA MUN.DE AREIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:850790-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/02/2003 | 411.26 | 00000000000000 | VANEA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEI- TURA DO SETOR DE ADMINISTRA- CAO,CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850789-FPM LIQ: 380,66 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 04/02/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE/ DESLOCAR DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUN TO A ORGAOS E SECRETARIAS DO / GOVERNO ESTADUAL,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 33.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | C/A COMPRA DE 01 APARELHO TELE- FONE PADRAO CONSTANTE NA NOTA / FISCAL N.003939,DESTINADO A DIVI SAO DE ADMINISTRACAO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 227.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE REFOR- MA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FO LHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO / MES DE JANEIRO/03. CH:850797-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 227.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE REFOR MA E MANUTENCAO DO SISTEMA"FOLHA DE PAGAMENTO",REFERENTE AO MES / DE DEZEMBRO/02. CH:850797-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/02/2003 | 20.47 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE / FINANCAS DA PREFEITURA,CONF.NO- TA FISCAL ANEXO. CH:045201-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 06/02/2003 | 17.10 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA / FISCAL DE N.000103,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 06/02/2003 | 186.40 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA / FISCAL DE N.000102,PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH:045222-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 06/02/2003 | 25.94 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM REPARTICOES PUBLICA/ DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH:045201-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 06/02/2003 | 20.79 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. CH:045201 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 06/02/2003 | 22.45 | 00000000000000 | TEREZINHA MARINHEIRO DE SOUTO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL , PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CH:045201-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 07/02/2003 | 210.00 | 00004161248873 | JOAO LUIZ DE MELO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE RETI- RADA DE LAMA DO CACIMBAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH:850795-FPM LIQ: 203,70 ISS: 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 07/02/2003 | 50.00 | 10759983000106 | ASSISTIM COM.E SERV.DE ESCP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE EXTRA- CAO DE 05 PARAFUSOS DA JUNTA DES LIZANTE DO VEICULO ONIBUS PLACAS OM-2727 DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850222-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 07/02/2003 | 450.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | C/AO PAGT.DE PARTE DOS SERVICOS DE COBERTURA COM ESTOFADO DOS / BANCOS DO ONIBUS OM-2727,UTILI- ZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850220-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 07/02/2003 | 32639.74 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A 3a MEDI- CAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 01 GINASIO POLIESPORTIVO CO- BERTO NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO N.127/105-35/2001 CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N.0221. CONTA BANCARIA CONTA N.177-O C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 07/02/2003 | 11330.05 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | C/AO PAGT.DA 4a MEDICAO DA CONS TRUCAO DE 01 GINASIO POLIESPOR- TIVO COBERTO NESTE MUNICIPIO CON FORME CONTRATO N.127.109-72/2001 CONSTANTE NA NOTA FISAL N.0220. ORDEM BANCARIA-CONTA N.176-1 C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 07/02/2003 | 350.00 | 02240730000195 | GRAFICA ARTEXPRESS | C/AO PAGT.DE SERVICOS GRAFICO EXECUTADO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002248,DESTINADO A DIVISAO DE ADMINISTRACAO. CH:045223-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEI RO/03. D/F-FPM R$ 8.328,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.AOS MEUS SERVICOS AD- VOCATICIOS POR RESPONDER POR ES TA PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2002. CH:850802-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 960.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TOR DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE JA NEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ:854,40 INSS:105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | VANEA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE ADMINIS- TRACAO,REL.AO MES DE FEVEREI RO/2003 D/F-FPM R$ 8.328,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VANEA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / FEVEREIRO/2003. D/F-FPM-R$ 8.328,50 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF . DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 916,60 INSS:113,62 SINTAB:2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 808.33 | 00002180386400 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 740,66 INSS: 67,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 1544.00 | 00002206003414 | MARCOS A.M.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONFOR- ME DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 1.421,86 INSS: 118,14 SINTAB: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/02/2003 | 1455.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UM VEICULO GOOL DE PLACAS MMX 1645 A SERVICO DO DEPARTA- MENTO DE ADMINISTRACAO. CH:850804-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REF. AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 2.188,11 INSS: 146,11 I.RENDA:165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO VICE-PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI TO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 1.112,50 INSS: 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE FINANCAS , REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FPM R$ 8.328,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 8812.44 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESSA RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CON- FORME GPS ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2003 | 300.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FIS- CAL DFE ARREC.DE TRIBUTOS / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE JANEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 8.328,50 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/02/2003 | 2837.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/02/2003 | 300.85 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE AO / PARCELAMENTO RET.DO INSS,CONF. GPS ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 200.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DA E.E.E.F INA CIO GONDIM,DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. CH:850801-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 45.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE FOR- MACAO DE PROFESSORES ALFABETI ZACOES-PROFA. CH:850798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/02/2003 | 448.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E FRANGO / PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN- CISCO. CH:850803-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE LIMPEZA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF/ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850042-F.M.S LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 1007.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DE VENC.COMO SECRETA- RIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 896,31 INSS:110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 313.26 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DE VENC.COMO ENFERMEI- RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 290,16 INSS: 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 422.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 390,46 INSS: 32,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 56.30 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 7.281,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 7.281,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE VENC.COMO DIRETOR DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 1420.00 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORISADO DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 1.278,07 INSS: 141,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 410.88 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 366,12 INSS: 44,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 300.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 302.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DE VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JA- NEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 258,77 INSS: 43,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 1893.33 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVIDA- DES MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S- R$ 7.281,43 LIQ: 1.729,64 INSS: 138,36 SINTAB: 12,00 FALTAS: 13,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 78.82 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 7.281,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 280.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 258,58 INSS: 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 7.281,43 LIQ: 1.020,49 INSS: 68,85 SINTAB: 4,00 FSLTAS: 6,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 10/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | MARIA L.C.DE ARAUJO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-FPM R$ 11.976,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 258.98 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-FPM R$ 11.976,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 146.38 | 00074693352772 | FRANCISCO DE A.A. SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-FPM R$ 11.976,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO, BEM COMO TRANSPORTE DE OUTROS MATERIAIS E SERVICOS DE COMPE TENCIA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS,REF.AO MES DE JANEIRO/ 2003. CH:850800-FPM LIQ:1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 1169.20 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000104 A 000109,PARA USO DO DEPARTA- MENTO DE SERVICOS URBANOS. CH:850796-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 3780.00 | 00049752200400 | PAULO JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 11.976,78 LIQ: 3.476,82 INSS: 289,18 SINTAB: 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 5180.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ DE JANEIRO/2003. D/F-FPM-R$ 11.976,78 LIQ: 4.763,73 INSS: 396,27 SINTAB: 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 2959.00 | 00074693352772 | FRANCISCO DE A.A. SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JANEIRO/2003. D/F-FPM -R$ 11.976,78 LIQ: 2.719,54 INSS: 231,46 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DE ARAUJO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE JANEI RO/2003. D/F-FPM -R$ 11.976,78 LIQ: 476,21 INSS: 39,79 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 78.82 | 00083918655415 | WILSON A.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,REL.AO MES DE JANEIRO 2003. D/F-FPM R$ 11.976,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DE VENC.COMO SECRETA- RIO MUNIC.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE JANEIRO/2003 CH:850799- FPM LIQ:691,60 INSS:68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS ASSISTEN TE SOCIAL PARA ACOPANHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRATOS / OGU DE MELHORIAS HABITACIONAIS / DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL. CH:850798-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/02/2003 | 525.28 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF. CLAUSULA 3a DO CONV.N.174. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 11/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850192-PAB LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 11/02/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICO PRESTADO, COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850191-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICO PRESTADO, COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850190-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/02/2003 | 120.00 | 00003217262433 | JOSEFA LENILDA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PRE- PARO DE REFEICOES E LANCHES DU- RANTE 02 SEMANAS DE CURSO,REALI- ZADO PELO PRONAF,PARA PESSOAS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS,REL.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850009-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2003 | 220.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMO RACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO. CH:045224-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 12/02/2003 | 56.00 | 00079081878700 | SEBASTIAO I.SOUZA SANTOS | C/AO PAGT.DE 04 VIAGENS DA CIDA- DE DE ESPERANCA PARA A CIDADE DE AREIAL(IDA E VOLTA)FEITA POR MIM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE/ CONDUZINDO INSTRUTOR PARA AULAS/ DE MUSICA. CH:850013-ICMS LIQ: 54,32 ISS: 1,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 12/02/2003 | 900.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE S.GUIMARAES FILHO | C/AO PAGT.DE PARTE DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOM BI,PLACAS MNL-9170,UTILIZADAS / NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. CH:850226-FUNDEF-40% LIQ: 873,00 ISS: 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/02/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850010-DIVERSOS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 12/02/2003 | 259.46 | 00000000000000 | S.E.S -FARMACIA BASICA | C/AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS BASICO / DESTINADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850043-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/02/2003 | 170.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO FORNECIMENTO DE 31 REFEICOES PARA O PESSOAL DA FUNDACAO NACIO- NAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES/ DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH:850009-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 12/02/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO / FAMILIAR JUNTO A BEMFAN DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:850012-DIVERSOS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 12/02/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM FEITA POR MIM,EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE,DA CIDADE DE AREIAL PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO/ A SENHORA MARIA APARECIDA MAR- GUES DA SILVA PARA TRAMENTO NO HOSPITAL DR.MAIA. CH:850008-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 12/02/2003 | 260.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.DO RESTANTE DOS SER- VICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DO CENTRO DE SAUDE. CH:850004-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 12/02/2003 | 213.00 | 00000000000000 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANI- COS REALIZADOS NOS FEIXES DE MO LAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OM -2727 CONF.NOTA FISCAL DE N. 0063,SENDO O RESTANTE DESTA NOTA PAGO COM OUTROS RECURSOS. CH:850223-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 12/02/2003 | 13.00 | 00000000000000 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS FEIXES DE MOLAS / DO VEICULO ONIBUS PLACAS OM-2727 DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.0063 SENDO O RESTANTE DESTA NOTA PAGO/ COM O CHEGUE.N:850223-FUNDEF-40% OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 12/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE MINHA CASA PRO PRIA NESTE MUNICIPIO. CH:850005-DIVERSOS-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/02/2003 | 90.00 | 00004481611413 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | C/AO PAGT.A UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAT.DE DES PESAS DE EXAMES WE CONSULTAS / COM FILHOS MENORES. CH:850011-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 12/02/2003 | 100.00 | 00054239567491 | JOSE CLAUDIO PEREIRA | C/AO PAGT.DE UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA AJUDA NO CON SERTOS RESLIZADOS NA MINHA CASA CH:850007-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 12/02/2003 | 150.00 | 00004935814489 | MARIA ROSEMAR DA SILVA | C/AO PAGT.A UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE / TELHAS PARA COBRIR MINHA CASA. CH:850003-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 12/02/2003 | 250.00 | 00053754794787 | ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA | C/AO PAGT.A UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM PAGT.DOS SERVICOS DE MAO DE / OBRA E MATERIAL PARA CONSERTOS DE MINHA CASA. CH:850006-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 13/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA A.FERREIRA SAORES | C/AO PAGT.DE UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM PAGT.DOS SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE MINHA CASA. CH:850805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 13/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.DE 06 CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS GERALDO LUIZ,ES- COLA MODELO,POSTO DE SAUDE E O / CONJUNTO PARAGUAI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH:850806-FPM LIQ: 349,20 ISS: 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 13/02/2003 | 56.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/A COMPRA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.008137,DESTINADO / AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO / MUNICIPAL. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 13/02/2003 | 7.28 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESA COM TELE- GRAMA PRE-TAXADO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,CONF.RECIBO DE POSTAGEM ANE XO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 13/02/2003 | 36.00 | 35438753000168 | ALBERTO CESA BATISTA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE MURINHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTIONADO A CONFECCAO DE FAIXAS. CH:045201-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 13/02/2003 | 325.23 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS EFETUADAS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI TURA. CH:045227-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 13/02/2003 | 62.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CH:045228-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/02/2003 | 97.21 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTO DO GABINETE DO PREFEITO. CH:850014-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 14/02/2003 | 615.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTA- MENTO DE ADMINISTRACAO DA PRE FEITURA,CONF.NOTA FISCAL ANEXO CH:850809-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 14/02/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.CONCERNENTE A 8a PARCE- LA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE / SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL N. 000- 451 CH:850229-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 14/02/2003 | 480.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE OS/ FESTEJOS JUNINOS,NESTE MUNICI- PIO. CH:045202-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 14/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS EXTRAOR- DINARIOS COMO MOTORISTA DA AMBU LANCIA DURANTE O MES DE FEVEREI RO/2003. CH:850209- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 14/02/2003 | 18.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PESSOA POBRE DESTE MUNICI- PIO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS POBRES DA COMUNIDADE,CONF.RELACAO DE / BENEFICIADOS COM A DOACAO DE ME DICAMENTOS. CH:850807-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2003 | 200.00 | 00010458301272 | CARLOS GONZAGA SANTOS MENDES | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A MI - NHA MUDANCA DA CIDADE DE AREIAL PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA. CH:850811-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PGT.A SERV.PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:850201-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEI- RO/2003. CH:850196-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 17/02/2003 | 400.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,HIGIENE E DESINFECCAO PA RA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREIAL,CONF.NOTA FISCAL N.000364 CH:850208-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/02/2003 | 153.77 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA G.VEICULOS LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.111624,DESTINADO AO VEICULO/ AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2424/ DA SECRETARIA DE SAUDE. CH:850213-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 17/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MADI- CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA / FISCAL N.001069,DESTINADO A UNI DADE BASICA DE SAUDE. CH:850212-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 17/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE / ACOMPANHAMENTO O PACIENTE CAR- LOS JUSTINO PONTES PARA TRATA- MENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTU RA NO DIA 18.02.2003 CH:850209- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNTARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH:850193-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH:850202-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. CH:850195-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH:850200-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE/ SAUDE,DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. CH:850203-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. CH:850197-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/02/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO 2003 CH:850194-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO 2003 CH:850199-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/02/2003 | 150.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AOS SABADOS,DOMINGOS/ E FERIADOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 CH:850211-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JANEI- RO/2003. CH:850198-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/02/2003 | 400.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGAT.DOS SERVICOS DE EXA- MES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALI- ZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MU NICIPIO DE AREIAL,CONF.RELACAO/ DE BENEFICIADOS ANEXO. CH:850210-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/02/2003 | 112.20 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA G.VEICULOS LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANI- COS REALIZADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ-2424 DA / DA SECRETARIA DE SAUDE. CH:850213-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/02/2003 | 107.84 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- QUINA XEROX MODELO 5416 COPIADO RA,REFERENTE AO RESTANTE DA FA- TURA ANTERIOR,CONF.COMPROVANTE/ ANEXO. CH:045229-ICMS-CONTA:8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/02/2003 | 40.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DE VEICULO, ONIBUS MOJ-0539-PB,DE MINHA PRO- PRIEDADE,CONDUZINDO PROFESSORES/ PARA ENCONTRO NA ESCOLA SEBASTIAO APOLINARIO NO SITIO SERROTES BRAN CO. CH:850812-FPM LIQ:38,80 ISS: 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 17/02/2003 | 220.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS MOJ-0539-PB,DE MINHA PRO PRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAL DE GRUPOS DO MUNICIPIO PARA ENCON- TROS EM ESPERANCA E POCINHOS. CH:850812-FPM LIQ: 213,40 ISS: 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 17/02/2003 | 252.20 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000215,DESTI- NADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS/ OM-2727 DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850224 -FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2003 | 4197.50 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000367,PARA USO MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO. CH:000040-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 17/02/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE CONTRATO MAGNETICO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / BANCARIA,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP , REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA / ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREI RO/2003. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 18/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,RE- FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC- NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO 2003. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 18/02/2003 | 20.50 | 09220872000130 | FIQUEIREDO DORNELAS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA / PREFEITURA,CONF.RECIBO ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 18/02/2003 | 1330.36 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 18/02/2003 | 175.56 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 18/02/2003 | 79.27 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-ESCOLAR E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 18/02/2003 | 100.10 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CRECHE E PRE-ESCOLAR. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 18/02/2003 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NO/ POSTO MEDICO NA SEDE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 18/02/2003 | 135.05 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 18/02/2003 | 2618.19 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 18/02/2003 | 2464.52 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM REPARTICAO E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 18/02/2003 | 931.89 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICAO E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 19/02/2003 | 840.00 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000110 A 000113 , PARA USO DO MATADOURO E MERCA- DO PUBLICO MUNICIPAL OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 19/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 19/02/2003 | 28.80 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE XEROX DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU CACAO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI COS N.85495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 19/02/2003 | 2.40 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/A COMPRA DE UMA PASTA EV 03 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE / N.01536,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 19/02/2003 | 4.20 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DA DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPODENCIA DA PREFEITURA, CONF. RECIBO DE POSTAGEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2003 | 154.10 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/02/2003 | 1453.32 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 20/02/2003 | 2507.49 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A CEF-FGTS INADIM,CONF.AVISO DE LANCAMENTO/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2003 | 571.56 | 01977302000187 | FARMACIA NOVA | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.002471-002472-002473-002474 002475 PARA DISTRIBUICAO COM PA- CIENTES CONSTANTES NA RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXO. CH:850216-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/02/2003 | 30.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINA NO 3o NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 21 DE JANEIRO 2003. CH:850209-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA / ACOPANHAMENTO A PACIENTE JUVITA CELINA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2003. CH:850214-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 21/02/2003 | 1520.00 | 00049751956404 | MARIA DE F.BENTO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI- DADES MEDICOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE FEVEREIRO/03. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 1.407,02 INSS: 100,98 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 21/02/2003 | 300.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 21/02/2003 | 1802.00 | 00000000000000 | MILENA MAGNANE DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI RAS DO PSF DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 1.527,21 INSS: 169,21 I.RENDA:105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 21/02/2003 | 1787.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TOR DE VEICULO MOTORISADO DES- TE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-MDE -R$ 2.526,22 LIQ: 1.640,17 INSS: 147,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 1.084,20 INSS: 103,80 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 21/02/2003 | 422.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE- REIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 390,46 INSS: 32,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 21/02/2003 | 1007.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIO MUNC.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 896,31 INSS:110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/02/2003 | 280.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 258,58 INSS: 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 21/02/2003 | 1100.00 | 00078881170400 | MARIA DE L.FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 1.011,85 INSS: 84,15 SINTAB: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICOS CLINICOS GERAL DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 4.995,40 INSS: 292,22 I.RENDA:712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/02/2003 | 78.82 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,NO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S F$ 13.820,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 21/02/2003 | 11.26 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM FILHOS MENORES DA / SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 13.820,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 21/02/2003 | 22.52 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT. DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREI RO/2003. D/F-MDE R$ 2.526,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 21/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA DESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 13.820,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 21/02/2003 | 852.00 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TOR DE VEICULO MOTORISADO DES- TE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 786,82 INSS: 65,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 21/02/2003 | 410.88 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 379,45 INSS: 31,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 21/02/2003 | 302.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLO- GA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FE- VEREIRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 13.820,29 LIQ: 278,90 INSS: 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 21/02/2003 | 56.30 | 00042456614453 | JOAO BATISTA CABRAL E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DESTE MUNICIPIO DESTE SER- VIDORES DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-F.M.S R$ 13.820,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 21/02/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 21/02/2003 | 300.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DE TRIBUTOS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FPM -R$ 6.451,50 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/02/2003 | 475.00 | 00002180386400 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE ADMINISTRA- CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FE VEREIRO/2003. D/F-FPM-R$ 6.451,50 LIQ: 438,66 INSS: 36,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 21/02/2003 | 960.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DE VENC.COMO DIRETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.451,50 LIQ: 854,40 INSS:105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 21/02/2003 | 1655.11 | 00089290739487 | MARCIA DE C.P.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE ADMINIST.CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.451,50 LIQ: 1.524,48 INSS: 126,63 SINTAB: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 21/02/2003 | 22.52 | 00003216072444 | ARILSON F.DINIZ E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE FEVERERO/03 D/F-FPM R$ 6.451,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 21/02/2003 | 2500.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINE- TE DO PREFEITO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.451,50 LIQ: 2.188,11 INSS: 146,11 I.RENDA:165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 21/02/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.451,50 LIQ: 1.112,50 INSS: 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 21/02/2003 | 760.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-MDE-R$ 11.546,60 LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/02/2003 | 565.84 | 00048532916449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. RESP.POR ESCOLA DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIS TERIO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03/ E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIO- DO 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 514,09 INSS: 48,95 SINTAB:2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 21/02/2003 | 489.27 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.ENSINO FUNDA- MANTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FE- VEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 446,95 INSS: 42,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/02/2003 | 375.87 | 00005908337404 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE/ EDUCACAO MAGIST.ENSINO FUNDA- MENTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ:344,72 INSS:28,75 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/02/2003 | 200.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,RAL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 732,80 INSS: 61,20 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/02/2003 | 200.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/02/2003 | 211.26 | 00048532231420 | VERA L.COSTA LEANDRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 2.526,22 LIQ: 195,96 INSS: 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/02/2003 | 773.15 | 00023796626491 | MARIA G.DOS S.COSTA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. RESP.POR ESCOLA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 707,93 INSS: 59,15 SINTAB:6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 21/02/2003 | 700.00 | 00054239079420 | MARLENE E.PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 2.526,22 LIQ: 633,79 INSS: 53,55 SINTAB:6,00 FALTAS:6,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 21/02/2003 | 123.86 | 00002218349400 | MARIA B.B.CANDIDO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 21/02/2003 | 11.26 | 00097824330478 | MARIA NAZARE DOS S.CANDIDO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/02/2003 | 1599.59 | 00002164343433 | JOSILENE I.RIBEIRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROFESSO- RAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.ENSINO FUNDAMEN - TAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PE- RIODO DE 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 1.469,18 INSS: 127,61 SINTB: 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 21/02/2003 | 5038.84 | 00046687300415 | MARIA G.A.RODRIGUES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. RESP.POR ESCOLA DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIS TERIO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 4.610,20 INSS: 405,10 SINTAB: 23,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 21/02/2003 | 2250.00 | 00039567389420 | ALBA G.S.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 2.051,21 INSS: 172,13 SINTAB: 20,00 FALTAS: 6,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | CLEDJANE PATRICIO ALVES VICENTE | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE / FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 21/02/2003 | 349.06 | 00045045224468 | CLEONICE TARGINO DE SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/02/2003 | 450.00 | 00003806802467 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL ADMI NISTRACAO ENSINO FUNDAMENTAL / DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 411,57 INS: 34,43 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- CIPIO,REL.AO MES DE FEVEREI- RO/2003. D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2003 | 2865.24 | 00002218349400 | MARIA B.B.CANDIDO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 11.546,60 SINTAB: 2.625,97 INSS: 219,21 SINTAB: 20,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00064525708468 | MARIA DO S.DINIZ SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 1.646,30 INSS: 137,70 SINTAB: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 21/02/2003 | 7480.00 | 00033458537449 | LUCIA M. AIRES DE SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL ADMINIST.ENS.FUNDAMENTAL, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 6.821,12 INSS: 572,22 SINTAB: 60,00 FALTA : 26,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/02/2003 | 101.34 | 00026123554808 | JOELMA DOS SANTOS SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/02/2003 | 495.44 | 00046687327453 | TANIA M.BALBINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,MAGIST.ENS.FUNDAMENTAL , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/02/2003 | 90.08 | 00046687300415 | MARIA G.A.RODRIGUES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/02/2003 | 22.52 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- CIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/02/2003 | 67.56 | 00045045739468 | ALBA C.S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 21/02/2003 | 650.00 | 00026123554808 | JOELMA DOS SANTOS SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 600,27 INSS: 49,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 21/02/2003 | 4035.99 | 00025036491491 | MARIA DO C.A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGISTERIO ENS.FUNDA MENTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FE- VEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 3.680,30 INSS: 319,71 SINTAB: 35,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/02/2003 | 533.73 | 00088478645420 | PAULO JOSE DE LIMA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. B.CONTRATO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.ENS. FUNDAMENTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 492,90 INSS: 40,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 21/02/2003 | 1217.91 | 00002196488402 | ALDA MARG.A.N.CABRAL E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SUPERVI- SORA DESTA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 1.106,71 INSS: 107,60 SINTAB: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 21/02/2003 | 2780.00 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ORIENTA- DORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 2.513,57 INSS: 250,21 SINTAB: 16,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 21/02/2003 | 10658.96 | 00046687327453 | TANIA M.BALBINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.ENS.FUNDAMEN- TAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FE VEREIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 9.778,17 INSS: 820,12 SINTAB: 60,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 21/02/2003 | 33.78 | 00002308322454 | SANDRA E.F.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DAS SERVIDORAS DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE R$ 2.526,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 21/02/2003 | 135.12 | 00039567389420 | ALBA G.S.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 21/02/2003 | 78.82 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE R$ 11.546,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 21/02/2003 | 11.26 | 00049752014453 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DA SERVIDORA DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2003. D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 21/02/2003 | 67.56 | 00042402620463 | MARIA DO S.R.F.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 21/02/2003 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/A COMPRA DE MATERIAL ESPORTI- VO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0 05017,PARA DISTRIBUICAO NO DEPAR TAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITU- RA. CH:045231-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/02/2003 | 973.26 | 00045045739468 | ALBA C.S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.ENSINO FUNDA- MENTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.626,72 LIQ: 892,99 INSS: 74,45 SINTAB:5,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 21/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA DESTE MUNICI- PIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 21/02/2003 | 78.82 | 00059307722404 | MARIA DE F.ELEOTERIO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DAS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,ERL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-40% R$ 10.035,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL ADMI NIST.ENS.FUNDAMENTAL,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 439,28 INSS: 36,72 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/02/2003 | 300.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL AD MINIST.ENS.FUNDAMENTAL,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-40% LIQ: 275,05 INSS: 22,95 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/02/2003 | 514.00 | 00054239060400 | CLEDJANE P.A.VICENTE E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A/ S.EXERCICIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL ADMI- NIST.ENS.FUNDAMENTAL,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 470,68 INSS: 39,32 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/02/2003 | 200.00 | 00097824330478 | MARIA NAZARE DOS S.CANDIDO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO PESSOAL ADMINIST. ENS.FUNDAMENTAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 184,70 INSS: 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00059307722404 | MARIA DE F.ELEOTERIO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO, PES- SOAL ADMINIST.ENS.FUNDAMENTAL, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FUNDEF-40% -R$ 10.035,86 LIQ: 915,50 INSS: 76,50 SINTAB:8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 21/02/2003 | 533.34 | 00023796570410 | JOSEFA B.DE SOUTO E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROFESSO RAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE/ EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVE- REIRO/03. E MAIS 1/3 DE FERIAS / DO PERIODO/2002/2003. D.F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ: 490,54 INSS: 40,80 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 21/02/2003 | 821.89 | 00040828573468 | GENI MARIA DE ALMEIDA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO/ MES DE FEVEREIRO/03. D/F-MDE -R$ 11.546,60 LIQ:751,22 INSS:62,87 SINTAB:7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 21/02/2003 | 3680.00 | 00097829641404 | INACIO VITORINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGEN- TES DE VIGILANCIAS DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FPM -R$ 11.877,77 LIQ: 3.384,47 INSS: 281,53 SINTAB: 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 21/02/2003 | 2959.00 | 00023680733453 | LUIZ G.DE MEDEIROS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FPM -R$ 11.877,77 LIQ: 2.719,54 INSS: 231,46 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 21/02/2003 | 5180.00 | 00097968692415 | JOSE INACIO G.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 D/F-FPM -R$ 11.877,77 LIQ: 4.757,07 INSS: 396,27 SINTAB: 20,00 FALTAS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 21/02/2003 | 258.98 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FPM R$ 11.877,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 21/02/2003 | 78.82 | 00097829641404 | INACIO VITORINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FPM R$ 11.877,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 21/02/2003 | 520.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FPM -R$ 11.877,77 LIQ: 476,21 INSS: 39,79 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 21/02/2003 | 56.30 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. D/F-FPM R$ 11.877,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 21/02/2003 | 22.52 | 00059307730415 | MARIA DAS G.J.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,REL. AO MES DE FEVE- REIRO/2003. D/F-MDE R$ 11.546,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2003 | 146.38 | 00002717388478 | LUCIENE B.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVE REIRO/2003. D/F-FPM R$ 11.877,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 21/02/2003 | 400.00 | 00059307730415 | MARIA DAS G.J.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV. URBANOS, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 LIQ: 365,40 INSS: 30,60 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 24/02/2003 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SO- PAO COMUNITARIO OFERECIDO AS / CRIANCAS CARENTES NO MES DE JA- NEIRO/2003. CH:045230-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 24/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUNIC.DE / SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 CH:850217-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMOA AUX.DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO/ PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNICI PIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 CH:850044-F.M.S LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/02/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850045-F.M.S LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 I.RENDA:69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 24/02/2003 | 230.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS (PEAa) DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AE- DES AEGYPTI,REL.AO MES DE FEVE- REIRO/2003. CH:850009-DENGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 24/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS(PEAa), DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AE- DES AEGYTI,REF.AO MES DE FEVEREI RO/2003. CH:850008-DENGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE N.000009 E 000010,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850218-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 25/02/2003 | 35.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N.000106,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ADJU- DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES,REF.AO MES DE JANEIRO/ 2003. CH:045242-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/02/2003 | 65.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADO NO VEICULO / ONIBUS DE PLACAS OM-2727, CONF. RECIBO ANEXO. CH:045232-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 25/02/2003 | 200.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM- PEZA NA CASA,ONDE FUNCIONA A DE- LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH:045234-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 25/02/2003 | 310.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE DIGI TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS/ DA AMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM PLANTACAO DOS ARGUIVOS DA PREFEI TURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03 CH:045244-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 25/02/2003 | 20.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS FEITAS POR MIM,EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE DA CIDADE DE AREIAL PARA O SITIO GRAVATAZINHO,CONDU ZINDO PESSOAL O INSTRUTOR DO SE BRAE,PARA TREINAMENTO NA ASSOCIA CAO. CH:045247-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 25/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLATACAO DOS ARQUIVOS DA PRE- FEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2003. CH:045245-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/02/2003 | 743.36 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE FERIAS QUE TEM DI- REITO COMO FUNCIONARIO DA PRE - FEITURA,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. CH:850816-FPM LIQ: 683,89 INSS: 59,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 CH:045243-ICMS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 25/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE SSORIA E COORD.TECNICA PEDAGOGI- CA E OUTRAS ATIVIDADES AFINS,JUN TO AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO / ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM E ESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850818-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE SSORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PA RAMETROS CURRICULARES,JUNTO AO / PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO / FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:850819-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 25/02/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA,DURANTE O MES DE / DEZEMBRO/2002 CH:045236-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 25/02/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS E FES TIVAS REALIZADOS PELO MUNICIPIO. CH:045237-ICMS LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 25/02/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA DURANTE O MES DE / JANEIRO/03. CH:045236-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 25/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.A UMA AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DES- PESAS COM DESLOCAMENTO DE MI- NHA FILHA DEFICIENTE,PARA ES- TUDAR NA APAE,EM ESPERANCA DU RANTE O MES DE JANEIRO/03. CH:045235-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/02/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO,REF.AO MES DE FEVEREI RO/2003. CH:045238-ICMS LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 25/02/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO/ FAMILIAR JUNTO A BENFAM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH:045246-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 25/02/2003 | 259.46 | 00000000000000 | S.E.S -FARMACIA BASICA | C/AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI - CAO DE MEDICAMENTOS BASICO / DESTINADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE REFERENTE A PARCE LA DO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:850046-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/02/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONTRIBUICAO DOADA A CONFERENCIA DE SAO VICENTE / DE PAULO,REF.AO MES DE DEZEM - BRO/2002. CH:045250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONTRIBUICAO DOADA A CONFERENCIA DE SAO VICENTE / DE PAULO,REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH:045250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 25/02/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM FEITA POR MIM EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE DA CIDADE DE AREIAL PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO/ PESSOAL DE JOAO DE DADO PARA TRA TAMENTO HOSPITALAR,EM CAMPINA / GRANDE. CH:045247-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/02/2003 | 69.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS / URBANOS,DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO/03. CH:045240-ICMS LIQ: 66,93 ISS: 2,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 25/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DE VENC.COMO SECRETA- RIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:850817-FPM LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 25/02/2003 | 44.00 | 00005730919433 | JOSE JUNIOR PEREIRA TAVARES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS , DURANTE 07 DIAS DO MES DE JANEI- RO/2003. CH:045249-ICMS LIQ: 42,68 ISS: 1,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 25/02/2003 | 200.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE- PARTAMENTO DE SERV.URBANOS,REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:045239-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 25/02/2003 | 132.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 22 DIAS DO JANEIRO/03 CH:045233-ICMS LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 25/02/2003 | 132.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS / DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEI- RO/2003. CH:045241-ICMS LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 25/02/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVER- SOS REALIZADOS A DISPOSICAO DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:045248-ICMS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2003 | 132.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVI- COS URBANOS,DURANTE 22 DIAS DO JANEIRO/2003. CH:045233-ICMS LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/02/2003 | 132.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS / DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEI- RO/2003. CH:045241-ICMS LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/02/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVER- SOS REALIZADOS A DISPOSICAO DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:045248-ICMS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 26/02/2003 | 90.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N.000053,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 26/02/2003 | 99.44 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001450,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2003 | 33.78 | 00002206267403 | MARIA A.DOS SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DAS SERVIDORAS DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/ 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS D/F-FUNDEF-60% R$ 26.626,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/02/2003 | 130.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 00082,DESTINADO A SECRETARIA AD MINISTRACAO. CH:850221-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2003 | 100.00 | 00003218067430 | MARIA DO S.DOS S.SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS EXTRAOR DINARIOS PRESTADOS COMO AUX.DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE / SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACI NACAO. CH:850220-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/02/2003 | 270.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.A 18 VIAGENS DE AREIAL A ESPERANCA E ZONA RURAL, CONDU- ZINDO PACIENTES ENCAMINHANDO PE- LOS MEDICOS DO PSF PARA TRATAMEN TO HOSPITALAR MUNIC.DE ESPERANCA E A EQUIPE DO PSF,PARA A UNIDADE BASICA. CH:850219-PAB LIQ: 261,90 ISS: 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/02/2003 | 50.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFERENCIA DOS MANUAIS DO PROGRAMA DO BOLSA ALIMENTA- CAO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH:850220-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/02/2003 | 170.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE 02 AMOR TECEDORES DIANTEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000250,DESTINADO / AO VEICULO PEUJEOT DA SECRETARIA DE SAUDE. CH:045257-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/02/2003 | 30.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA PAR- TICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO/ DAS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE NO DIA/ 27 DE FEVEREIRO/2003 NO 3o NUCLEO DE SAUDE. CH:850220-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/02/2003 | 30.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DO VEICULO PEU GEORT DA SECRETARIA DE SAUDE, / CONF.NOTA FISCAL DE N.000150. CH:045257-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONTRIBUICAO DOADA A CONFERENCIA DE SAO VICENTE / DE PAULO,REF.AO MES DE DEZEM- BRO/2002. CH:045250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2003 | 100.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONTRIBUICAO DOADA A CONFERENCIA DE SAO VICENTE / DE PAULO,REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH:045250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM FEITA / POR MIM,EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE,DA CIDADE DE AREIAL PA RA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO / PESSOAL DE JOAO DE DADO PARA TRA TAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAM PINA GRANDE. CH:045247-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/02/2003 | 1500.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICULO GOL,PLACAS MMX-1645-PB,ANO 1985 , LOGADO A SERVICO DO DEPART. DE / ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE DEZEM BRO/02. CH:850821-FPM LIQ:1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 27/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE 10 VIAGENS DE AREIAL A CAMPINA GRANDE A SERVICOS DO / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850820-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE 8 VIAGENS DE AREIAL E ESPERANCA A CAMPINA GRANDE A / SERVICOS DO DEPART.DE ADMINISTRA CAO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. CH:000031-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 27/02/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTA- BEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL,DURANTE O MES DE FEVE - REIRO/03. CH:045254-ICMS LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/02/2003 | 381.89 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/03,CONFOR- ME DARF ANEXO. CH:045252-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 27/02/2003 | 85.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE INFOR MATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.003220,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 27/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECA- NICOS DE MANUTENCAO DOS VEICU- LOS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDA MENTAL,SENDO 02 ONIBUS E 02 KOM BIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:045256-ICMS LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU- LO FISTA PLACAS-KFM-1183-PB ANO 1995 COR PRATA,LOCADO A SERVICO/ DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850823-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/02/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.AOS MEUS SERVICOS AD- VOCATICIOS POR RESPONDER POR ES TA PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/02. CH:045255-ICMS LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 27/02/2003 | 4.80 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DA DESPESA EFETUADO COM O ENSINO DE CORRESPONDEN- CIAS DA PREFEITURA,CONF.RECI- BO DE POSTAGEM. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/02/2003 | 20.00 | 00018261116115 | MARIA EUNICE BARBOSA DA ROCHA | C/AO PAGT.DE DESPESA COM ALIMEN TACAO PARA PARTICIPAR DE FEIRA/ DE CROCHE PROMOVIDA PELO SEBRAE REALIZADO EM ARARA/PB CH:045201-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/02/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BEM/ MEIO MAGNETICO QUINCAO JUNTO O E.E.E.F BEM COMO TODO MATERIAL / NECESSARIO A UTILIDADE DO MESMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. LIQ: 300,70 ISS: 9,30 CH:045253-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/02/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA DE SAUDE,REF.AO MES DE FE VEREIRO/03. CH:045258-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2003 | 80.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A ANES TESIA DE UMA TOMOGRAFIA ACULAR/ E OUTRAS DESPESAS MEDICAS HOSPI TALAR,REALIZADAS COM MEU FILHO/ MENOR. CH:045251-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/02/2003 | 140.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | C/A COMPRA DE 10 LAMPADAS MIS- TA 160W CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL N.014169,DESTINADO A ILUMI NACAO PUBLICA DA CIDADE. CH:850825-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2003 | 60.00 | 11992815000110 | NOCOES-NODESTE COM.REP.MATS.LTDA | C/A COMPRA DE 10 LAMPADAS ENCAN DESCENTES 200W CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.003143,DESTINDO A DIVI- SAO DE SERVICOS URBANOS. CH:850826-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM COMO TRANS PORTE DE OUTROS MATERIAIS E SERVI COS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA/ DE SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO DE LOCACAO,REF.AO MES DE FEVEREI- RO/2003. CH:850822-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/02/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICO DE RECI CLAGEM DE LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO/03. CH:850831-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/02/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE / JANEIRO/03 CH:850832-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/02/2003 | 500.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE - SUA PROPRIEDADE PARA USO NA CO LETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM / COMO TRANSPORTE DE OUTROS MATE- RIAIS E SERVICOS DE COMPETENCIA DA SECRET.DE SERV.URBANOS,CONF. CONTRATO DE LOCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. CH:850824-FPM LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.PELA FUNCAO COMO BIO QUIMICA RELATIVOS A 50% DO VA- LOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAU DE REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850010-SIS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS SO - BRE OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS / NA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:850828-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/02/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF. COMPROVANTE / ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/02/2003 | 94.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/02/2003 | 303.71 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. CH:850222-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TA REFERENTE AOS PRECATORIOS DES CRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE A 18a PARCELA,MANDADO DE BLOQUEIO/ N.301/2001 D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO- GRAFIA E FILMAGEM REALIZADO POR MIM DURANTE COMEMORACOES DE DATAS CIVICAS E EM OUTROS EVENTOS REALI XADOS PELA PREFEITURA. CH:850830-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 4.40 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESA COM CORRES PONDENCIA DA PREFEITURA,CONF.RE CIBO DE POSTAGEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB, / CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 568.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO/03 CH:850834-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 49.40 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO DESTA PREFEITURA,REL AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850834-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.D CARREGO 20 VIAGENS CONDUZINDO AGUA,NO EXERCICIO / DE 2002,PARA AS ESCOLAS:MUNICI PAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO,MO- DELO,FRANCISCO APOLINARIO DA / SILVA,CRECHE MUNICIPAL CASULO/ SAO FRANCISCO E PRE-ESCOLAR. CH:850829-FPM LIQ: 970,00 ISS: 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/02/2003 | 100.00 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA PARTI CIPAREM DE ENCONTROS PARA ESTU- DOS DOS PARAMETROS EM ACAO QUE OCORREU NO DIA 27.02.03 NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE CH:850232-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/02/2003 | 600.00 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.006234 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ DE EDUCACAO. CH:850234-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/02/2003 | 29.46 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.407751,DESTINADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850219-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/02/2003 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/A COMPRA DE 01 PNEU E 01 CAMA- RA DE AR CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL N.001344,DESTINADO AO VEICU- LO ONIBUS UTILIZADO NO ENSINO / FUNDAMENTAL. CH:850827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/02/2003 | 248.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/02/2003 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/02/2003 | 861.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/02/2003 | 91.33 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/02/2003 | 234.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF. COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/02/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS / SEGUINTES ORGAOS DO GOVERNO ESTA DUAL:06 E07.08.02-TCE(ENTREGA DE DOC.)SEC.DE PLANEJ.14 E 15.08.02 COND.FILHO DE NEUZA PORTO P/OPE- RACAO DE AMIDALA;SEC.DE I.ESTRUT (LIBERACAO DE CONV)20 E 21.08.02 SETRAS(ENTREGA DE SOLIC.DE AUDI- ENCIA COM GOVERNADOR:ASSP CEF(DOC PROJ.OGU)CONF.RECIBO CH:850833-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/02/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | C/AO PAGT. DE PARTE DOS SRVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA TRA- VESSA DA RUA:NATANAEL BARBOSA / PARA A RUA:SAO JOES NA SEDE. CH:850056-FPM LIQ: 1.707,20 ISS: 52,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/03/2003 | 100.00 | 00000986723479 | GILBERTO LUIZ F.DA COSTA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI COS DE CONSULTAS,REALIZADOS EM MINHA CASA. CH:850904-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C.AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 07/03/2003 | 18.15 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX EXECUTADO,CONF.NOTA FISCAL N.085163. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/03/2003 | 400.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/ CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 369,DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO. CH:850236-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/03/2003 | 25.00 | 00002791221441 | MARIA CRISTINA C.MARQUES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS NA CONFECCAO DE CARTAZER PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/03/2003 | 110.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE TRES VIAGENS CONDU- ZINDO CARTEIRA PARA A ESCOLA GE- RALDO LUIZ DE ARAUJO E VIAGENS / CONDUZINDO AGUA PARA A MESMA ES- COLA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003 CH:850835-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/03/2003 | 8651.49 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMEN TO DO INSS EMPRESSA,CONF.AVISO / DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RET.INSS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/03/2003 | 238.95 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/03/2003 | 2253.55 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO FGTS, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/03/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.A NONA DAS(25)PARCE- LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGO CIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCI SAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO/ DE SERVICO ATENDENDO AO REQUE- RIMENTO FEITO POR MIM. CH:850836-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO I.S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE VIAGENS DE AREIAL A C.GRANDE,CONDUZINDO PACIENTES EN CAMINHADOS PELOS MEDICOS DO PSF/ PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS. CH:850011-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA DE C.DE C.E PESCOCO | C/AO PAGT.DE UM EXAME VIDEOLARIN GOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE / LUCIA DE FATIMA F.DOS SANTOS RE- SIDENTE EM AREIAL,CONF.RELACAO / ANEXO. CH:850238-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/03/2003 | 60.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FOM.LTDA | C/AO PAGT.DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL ANTONIO DO/ NASCIMENTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL N.001391. CH:850238-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 10/03/2003 | 240.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 04 VIAGENS CONDUZIN- DO ENTULHOS PARA ATERRO DE RUAS / DESTA CIDADE. CH:850835-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/03/2003 | 150.00 | 00048532690459 | MARIA DO SOCORRO SIMAO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE/ POSTE PARA INSTALACAO ELETRICA DE MINHA CASA. CH:045285-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 11/03/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSIS TENCIA SOCIAL,PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRA- TOS OGU DE MELHORIAS HABITACIO - NAIS DA C.E.F.CONF.CONTRATO FIRMA DO ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:045269-ICMS LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 11/03/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMU NITARIA DE MORADORES DE BAIR ROS DE AREIAL,REF.AO MES DE / FEVEREIRO/03. CH:045266-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/03/2003 | 300.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO ALUGUEL DE UMA CASA,PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES/ E DO POTAL DA ALVORADA,LOCALIZA DA A R:SAO JOSE-724,CENTRO-NES- TA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE / AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO/03. CH:045273-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 11/03/2003 | 100.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO/ QUEIMADA REDONDA,ONDE O DETAR. DE SERV.URBANOS.COLOCA O LIXO RECOLHIDO DAS RUAS DA CIDADE , REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:045265-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 11/03/2003 | 108.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERV.URBANOS,DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/03. CH:045291-ICMS LIQ: 104,76 ISS: 3,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/03/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE VIGILAN CIA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI PIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 CH:045282-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 11/03/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:SAO JOSE N.999 PARA FUNCIONAMENTO DA / DELEGACIA LOCAL,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH:045270-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 11/03/2003 | 200.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:045283-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/03/2003 | 220.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMO RACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO. CH:045284-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/03/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/A DECIMA TERCEIRA DAS (32)PAR CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE- GOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES- CISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO / DE SERVICO. CH:045263-ICMS LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/03/2003 | 870.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/A DECIMA NONA DAS (20)PARCE- LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGO CIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCI SAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO/ DE SERVICO. CH:045272-ICMS LIQ: 800,40 INSS: 69,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/03/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/A SEGUNDA DAS DEZ PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO / AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO CON TRATUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS, / ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM,PELO QUE FIRMO O PRESEN TE RECIBO. CH:045264-ICMS LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/A DECIMA PRIMEIRA DAS(24)PAR- CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE- GOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES- CISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA POR IDADE , ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:045271-ICMS LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 11/03/2003 | 37.95 | 00000000000000 | AMERICA ONLINE | C/AO PAGT.DA MENSALIDADE DOS SERVICOS DE INTERNET DA PRE- FEITURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045279-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 11/03/2003 | 200.00 | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INSTRU- TOR DE AULAS DE MUSICA PARA CRIAN CAS ADOLECENTES E JOVENS,COM INS- TRUMENTOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DA CULTURA,REFERENTE AO RESTANTE/ DO MES DE AGOSTO/2002. CH:045281-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/03/2003 | 4098.60 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE N.001335, DESTINADO A / DOIS VEICULOS KOMBIS UTILIZADOS ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O / MES DE FEVEREIRO/2003 CH:850241-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/03/2003 | 3901.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001335,DESTINADO A DOIS VEICU LOS ONIBUS,UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FE VEREIRO/2003 . CH:850241-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 11/03/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIMPE ZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE JANEIRO/03. CH:045280-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 11/03/2003 | 10.00 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX EXECUTADO,CONF.NOTA FISCAL N.039113. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/03/2003 | 200.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DA EEEF,INACIO GONDIM,DURANTE O MES DE FEVEREI- RO/03. CH:045267-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 11/03/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU- DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES,REFERENTE AO FEVEREI- RO/03. CH:045268-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 11/03/2003 | 800.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE S.GUIMARAES FILHO | C/AO PAGT.DO RESTANTE DOS SERVI- COS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI,PLACAS MNL 9160,UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. CH:850240-FUNDEF-40% LIQ: 776,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 12/03/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO VALOR CONCERNENTE A 8a PAR CELA DO CONTRATO DE PRESTACAO / DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGO- GIA EM SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL N.000495. CH:850238-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 12/03/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA DURANTE O MES DE / FEVEREIRO/03. CH:045286-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS BUTANO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N.001337, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICI PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2003. CH:850840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 12/03/2003 | 145.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:045277-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 12/03/2003 | 400.84 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUN TOS DO MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:045276-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 12/03/2003 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR COM RE PARO E LIMPEZA DA CPU,CONF. NOTA FISCAL DE N.000395. CH:850841-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/03/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS DO GOVER- NO ESTADUAL:04.05.09.02-CILA - PRONAF;11 e 12.09.02-SEC.INFRA ESTRUT.18 e 19.09.02-SEC.EDUCA CAO-BENFAM-26.e 29.09.02-IPC - SETRAS-29 e 30.09.02-TCE-ENTRE GA DE BALANCETE E OUTROS. CH:045300-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 12/03/2003 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES ME- DICO REALIZADO EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0287. CH:850012-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 12/03/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS FEITAS POR MIM,EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE,A DISPOSICAO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:045296-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 12/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS S.ILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:850839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 12/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE SAUDE QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE RECIFE A SERVI CO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:850839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE M.DE SAUDE. CH:850839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/03/2003 | 1177.30 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.001337,DESTINADO AO VEI- CULO AMBULANCIA,DURANTE O MES/ DE FEVEREIRO/2003 CH:850840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/03/2003 | 2187.70 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE N.001337,DESTINADO AO / VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA/ DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/2003 CH:850840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/03/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E DOMINGOS E FERIADOS,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:045295-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/03/2003 | 200.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERV.URBANOS,REF. AO / MES DE FEVEREIRO/03. CH:045290-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/03/2003 | 120.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS PARA O / DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FE- VEREIRO/03. CH:045292-ICMS LIQ: 116,40 ISS: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/03/2003 | 132.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERV.URBANOS,DURANTE / 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:045289-ICMS LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/03/2003 | 62.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS PARA O / DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DU RANTE 10 DIAS DO MES DE FEVE- REIRO/03. CH:045293-ICMS LIQ: 60,14 ISS: 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/03/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:045287-ICMS LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 12/03/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES/ DE FEVEREIRO/03. CH:045288-ICMS LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/03/2003 | 90.00 | 00048532410430 | CARMELITA AURELIANO DA SILVA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DA BAHIA DE MINHA FILHA. CH:045294-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DE- FICIENTE,PARA ESTUDAR NA APAE,EM ESPERANCA,REL.AO MES DE FEVEREI- RO/03. CH:045298-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/03/2003 | 500.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA DESPESAS DE CONSERTOS E RE FORMA DA CASA ONDE RESIDE. CH:850837-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/03/2003 | 800.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / DESTINADO AS DESPESAS COM AS / ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ASSOCIACAO NO MES DE DEZEMBRO/02 CH:850838-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/03/2003 | 70.00 | 00042540275400 | ELIANE REBEIRO SALES | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM A REA LIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CH:850846-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/03/2003 | 78.00 | 00002928997423 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE PE- DREIRO,REALIZADO NA CASA RESI DENCIAL DO SR.PEDRO GALDINO , LOCALIZADO NO CONF.AGENTINO / NESTA CIDADE DE AREIAL. CH:850844-FPM LIQ: 75,66 ISS: 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2003 | 150.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM CONSERTOS / REALIZADOS NA MINHA CASA. CH:850842-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/03/2003 | 60.00 | 00080454445415 | JOSE DINIZ | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA SER VICO DE RECUPERACAO DE MINHA CA SA. CH:850845-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADAILTO JOSE DA SILVA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA / CONSTRUCAO DE MINHA CASA. CH:850847-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICO PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850226-PAB LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/03/2003 | 2500.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO/ GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REF.AO MES DE MARCO/03. CH:850853-FPM LIQ: 2.188,11 INSS: 146,11 I.RENDA:165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/03/2003 | 60.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE UM MOTOR / ELETRICO A SERVICO DA OFICINA DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCO- LARES DO MUNICIPIO. CH:850843-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/03/2003 | 4000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE 01 MICRO ONIBUS PARA CONDUCAO DE ESTUDAN- TES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/03,CONF.N.FISCAL N.000056. CH:850239-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 14/03/2003 | 200.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COOR DENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA/ DE MUSICA E LIMPEZA E MAUTENCAO/ DOS INSTRUMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850852-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 14/03/2003 | 104.00 | 00004421005401 | FABIO TARGINO BARBOSA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIMPE ZA DE MATO NO MODULO ESPORTIVO/ DE AREIAL. CH:850850-FPM LIQ: 100,88 ISS: 3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 14/03/2003 | 1750.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | C/A PARTE DO PAGAMENTO DA AQUI- SICAO DE 50 CARTEIRAS TIPO UNI- VERSITARIA CONSTANTES NA NOTA / FISCAL N.000712,DESTINADO AS ES COLAS DO MUNICIPIO. CH:850243-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/03/2003 | 348.52 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE CRETARIA M.DE SAUDE,CONF.COMPRO VANTE CH:850240-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 14/03/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR / DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850225-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850237-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO / MES DE FEVEREIRO/03. CH:850231-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 CH:850233-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 CH:850227-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN- TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850235-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO SERVICO PRESTADO COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850234-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850232-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/03 CH:850230-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850229-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850228-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 14/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/03. CH:850236-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 14/03/2003 | 300.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DO PARCELAMENTO DE CON TA TELEFONICA EM ATRASO DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFEREN TE A 1a PARCELA. CH:850239-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2003 | 200.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM O PA- GAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLO- GICA E EXAMES DE MEU FILHO MENOR CH:850851-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/03/2003 | 100.00 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM O PA- GAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA / ELETRICA EM ATRASO. CH:850848-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 17/03/2003 | 557.52 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DE VEICU- LO"MOTORISTA",DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850854-FPM LIQ: 509,29 INSS: 48,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 17/03/2003 | 183.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADAS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINE TE DO PREFEITO. CH:045278-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 17/03/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO VENC.COMO SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE AD MINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUER ANEXO,REF.AO MES DE MARCO/03. CH:850855-FPM LIQ: 916,60 INSS:113,62 SUNTAB:2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/03/2003 | 600.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 00083,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CH:850856-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CONTRI- BUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFE RENTE AO MES DE MARCO/03,CONFOR ME RECIBO ANEXO. D/F- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,RE FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO/ E PROJETOS REF.AO MES DE MARCO/03 D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/03/2003 | 374.84 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/ DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES / ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/03/2003 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/03/2003 | 189.42 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CRECHE E EMEPE SAGRADO C.JESUS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/03/2003 | 90.04 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLA E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,CONF.COMPRO VANTES ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/03/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CONTRI- BUICAO RELATIVO AO MES DE MARCO/ 03,CONF.CLAUSULA 3a DO CONVENIO 174. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/03/2003 | 165.40 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/03/2003 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NO POSTO MEDICO DE AREIAL. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO CO- MO DIGITADOR DA SECRETARIA MU NICIPIO DE SAUDE,REF.AO MES / DE MARCO/03. CH:850224-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/03/2003 | 2550.08 | 00789328000139 | HORAFARMA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ N.023802,DESTINADO A UNIDADE BA- SICA DE SAUDE. CH:850241-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/03/2003 | 2618.19 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/03/2003 | 689.65 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DO / MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES / ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/03/2003 | 699.16 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES E LOGRADOURAS PUBLI CAS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 20/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DI- REITO OS FILHOS MENORES DOS SER- VIDORES DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S R$ 14.701,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/03/2003 | 11.26 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S R$ 14.701,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 20/03/2003 | 1520.00 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO VENC.COMO ATIVIDADES MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE/ SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 1.391,72 INSS: 116,28 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 20/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO VENC.COMO MEDICOS CLINICOS GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR/ DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 4.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 20/03/2003 | 1656.48 | 00000000000000 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | C/AO VENC.COMO SERVICOS DIVER- SOS DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 1.529,77 INSS: 126,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/03/2003 | 230.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPIO DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REF.AO MES DE MARCO/03. CH:850012-DENGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPA NHA DE ERRADICACAO DO AEGYPTI,REF AO MES DE MARCO/03. CH:850011-DUNGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO/03. CH:850049-F.M.S LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 I.RENDA:69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNI- CIPIO,REF.AO MES DE MARCO/03. CH:850048-F.M.S LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 20/03/2003 | 852.00 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO VENC.COMO CONDUTORES DE VEICULO MOTORISADO DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 786,82 INSS: 65,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00099170868468 | ERINALVA L.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S -R$ 14.701,47 LIQ: 1.652,30 INSS: 137,70 SINTAB: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 20/03/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | CLENILDA DE O.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DO VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S -R$ 14.701,47 LIQ: 1.741,78 INSS: 206,22 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 20/03/2003 | 1802.00 | 00000000000000 | MILENA MAGNANE DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DE VENC.COMO ENFERMEI RAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO 03. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 1.527,21 INSS: 169,21 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/03/2003 | 1007.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DO VENC.COMO SECRETA- RIO MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S-R$ 14.701,47 LIQ: 896,31 INSS:110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-F.M.S R$ 14.701,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/03/2003 | 78.82 | 00048532169449 | MARIA DAS D.B.RAMOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DAS SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR CO/03. D/F-F.M.S R$ 14.701,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 20/03/2003 | 266.66 | 00045045542400 | MARILEDE DE MELO MARTINS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MARCO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 244,26 INSS: 20,40 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/03/2003 | 300.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO VENC.COMO AGENTE DE VIGI- LANCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 275,05 INSS: 22,95 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 20/03/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO/ MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 1.875,17 INSS: 156,83 SINTAB: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00096407123453 | TEREZINHA DE J.DA SILVA E OUTROS | C/AO VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 1.465,60 INSS: 122,40 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 20/03/2003 | 600.00 | 00045046131404 | ZELIA M.B.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 550,10 INSS: 45,90 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/03/2003 | 2366.04 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAR- CO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 2.164,96 INSS: 181,02 SINTAB: 20,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | JANEIDE C.GUIMARAES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 1.329,07 INSS: 110,93 SINTAB: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/03/2003 | 821.89 | 00097841145420 | JOSELENE B.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. B.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 751,22 INSS: 62,87 SINTAB:7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/03/2003 | 1229.72 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORISADO DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 1.130,88 INSS: 98,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 20/03/2003 | 200.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERA L.DA C.LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 554,10 INSS: 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/03/2003 | 259.20 | 00097979384415 | SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | C/AO PAGAT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INF.E MANUT.DOS ENS./ DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 239,37 INSS: 19,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/03/2003 | 760.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIO MUN.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/03/2003 | 773.15 | 00023796626491 | MARIA G.DOS S.COSTA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. RESP.PELA ESCOLA DESTE MUNICI - PIO DO SETOR DE EDUCACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 707,93 INSS: 59,15 SINTAB:6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 596,27 INSS: 49,73 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/03/2003 | 200.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA B.BALBINO CANDIDO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAR- CO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003. D/F-MDE -R$ 8.353,73 LIQ: 295,52 INSS: 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/03/2003 | 8380.00 | 00049751964415 | MARIA E.D.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQEUA ANE XO,REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 7.668,93 INSS: 641,07 SINTAB: 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/03/2003 | 45.04 | 00007417263860 | MARIZETE DOS S.BARROS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/03/2003 | 146.38 | 00000000000000 | JANEIDE C.GUIMARAES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DITEITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/03/2003 | 826.93 | 00064636887468 | MARIA L.SOARES PEREIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.ORI ENTADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQEUA ENEXO,REL AO MES DE MARCO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 731,77 INSS: 90,96 SINTAB: 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/03/2003 | 722.51 | 00000000000000 | ADELICE LEANDRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ORIENTA- DORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 653,28 INSS: 65,03 SINTAB:4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/03/2003 | 33.78 | 00049752464491 | CENEIDE M.B.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 20/03/2003 | 540.48 | 00049752839487 | SONIA M.DE L.BALBINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 20/03/2003 | 22.52 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/03/2003 | 67.56 | 00042402620463 | MARIA DO S.R.F.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/03/2003 | 90.08 | 00071453865420 | JANEIDE G.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/03/2003 | 1643.96 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS/ DO PERIODO DE 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 1.501,76 INSS: 131,00 SINTAB: 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/03/2003 | 533.73 | 00088478645420 | PAULO JOSE DE LIMA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 492,90 INSS: 40,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/03/2003 | 11863.92 | 00000000000000 | SEBASTIAO I.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 10.888,05 INSS: 917,12 SINTAB: 58,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/03/2003 | 22.52 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DETE MU NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | VERA L.DA C.LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/03/2003 | 33.78 | 00045046131404 | ZELIA M.B.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/03/2003 | 461.66 | 00049751964415 | MARIA E.D.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/03/2003 | 112.60 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/03/2003 | 33.78 | 00045045542400 | MARILEDE DE MELO MARTINS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DITEITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA B.BALBINO CANDIDO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA DO S.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO 2003. D/F-MDE R$ 8.353,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/03/2003 | 375.87 | 00005908337404 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TORA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 344,52 INSS: 28,75 SINTAB:2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/03/2003 | 641.54 | 00002184616400 | ODENIA GRANGEIRO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SUPER- VISOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 583,80 INSS: 57,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/03/2003 | 3630.04 | 00042402620463 | MARIA DO S.R.F.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 3.313,43 INSS: 283,59 SINTAB: 33,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/03/2003 | 489.27 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT. DOS VENC.COMO VICE- DIRETORA DE ESCOLA DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 446,95 INSS: 42,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/03/2003 | 406.58 | 00045045275453 | ADELITA LEANDRO CANDIDO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. RESP.POR ESCOLA DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MARCO/03 E + 1/3 DE FERIAS DO PERIODOD DE / 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 375,48 INSS: 31,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/03/2003 | 5149.95 | 00071453865420 | JANEIDE G.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. RESP.POR ESCOLA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 4.710,01 INSS: 413,60 SINTAB: 26,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/03/2003 | 1407.53 | 00000000000000 | ANA BRATRIZ DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. ORIENTADORAS PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-FUNDEF-60% -R$ 27.433,17 LIQ: 1.272,52 INSS: 126,68 SINTAB: 8,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/03/2003 | 1475.77 | 00032481888472 | CARLOS L.B.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FUNDEF-R$ 27.433,17 LIQ: 1.341,76 INSS: 123,72 SINTAB: 10,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 20/03/2003 | 200.00 | 00045045186434 | MARIA DAS G.DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTA / PREFEITURA DO SETOR DE EDUCA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / MARCO/2003. D/F-MDE -R$ 13.781,58 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 20/03/2003 | 11.26 | 00045045186434 | MARIA DAS G.DE SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2003. D/F-MDE R$ 13.781,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 20/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | CLEDJANE PATRICIO ALVES VICENTE | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO ME- NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 27.433,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/03/2003 | 156.69 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/03/2003 | 1477.83 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/03/2003 | 2525.40 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO CEF-FGTS-INADIM-CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/03/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILI QUE TEM DIREITO OS FILHOS / MENORES DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 5.688,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/03/2003 | 300.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC,DE TRIB.DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE FINANCAS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQEUA ANEXO REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 230,87 INSS: 19,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/03/2003 | 2655.11 | 00002164359437 | JOSIMERE B.DA S.ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MADIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMONISTRACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 2.445,98 INSS: 203,13 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/03/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/2003. D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 438,66 INSS: 36,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/03/2003 | 960.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIR.DO DEP.DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIOPIO DO SETOR DE ADMINISTRA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/03 D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 854,40 INSS:105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/03/2003 | 112.60 | 00002164359437 | JOSIMERE B.DA S.ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS TRACAO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 5.688,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO VICE-PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 1.112,50 INSS: 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 20/03/2003 | 200.00 | 00045045925415 | MARIA VERONICA CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MARCO/2003 D/F-FPM -R$ 5.688,54 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/03/2003 | 123.86 | 00003059210454 | MARIA A.T.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 11.486,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | AFONSO MIGUEL DA CRUZ E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 11.486,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 20/03/2003 | 123.86 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 11.486,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/03/2003 | 67.56 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 11.486,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/03/2003 | 101.34 | 00087384892449 | MARCELO R.FERNANDES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM R$ 11.486,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00087384892449 | MARCELO R.FERNANDES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 1.654,30 INSS: 137,70 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/03/2003 | 2120.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 1.949,81 INSS: 162,19 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AFONSO MIGUEL DA CRUZ E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 554,10 INSS: 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/03/2003 | 2900.00 | 00003059210454 | MARIA A.T.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 2.670,15 INSS: 221,85 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/03/2003 | 3780.00 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 3.476,82 INSS: 289,18 SINTAB: 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/03/2003 | 509.00 | 00045045372491 | ADEMIR BARBOSA FIRES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 462,97 INSS: 44,03 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE I.GAIDINO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,RELAO MES DE MARCO/03. D/F-FPM -R$ 11.486,39 LIQ: 256,58 INSS: 21,42 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/03/2003 | 200.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECTACAO / CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 004222,DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850244-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/03/2003 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS LTDA | C/A PARTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE PERSIANAS E CORTINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.007039,DESTI NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 23/03/2003 | 52.70 | 11992815000110 | NOCOES-NODESTE COM.REP.MATS.LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE / N.003170,DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 24/03/2003 | 566.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | C/AO PAGT.DA COMPRA DE 04 PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000- 316,DESTINADO AO VEICULO DO P.S. F.1 DA SEC.M.DE SAUDE. CH:850242-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 24/03/2003 | 259.46 | 00000000000000 | S.E.S -FARMACIA BASICA | C/AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI - SAO DE MEDICAMENTOS BASICO / DESTINADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE,REF.A PARCELA DO MES DE MARCO/2003. CH:850050-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 26/03/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUN.DE SAUDE,REF.AO MES / DE MARCO/2003. CH:045320-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 26/03/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BEMFAM DURANTE/ O MES DE MARCO/03. CH:850864-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU- LO FIESTA,PLACAS KEM-1183-PB,ANO 1995,COR PRATA,LOCADO A SERVICO/ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03. CH:850872-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/03/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU- DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES,REF.AO MES DE MARCO/03 CH:045315-ICMS LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI- COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS / UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS,REF. AO MES DE MARCO/03. CH:045319-ICMS LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/03/2003 | 200.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA E.E.E.F.INACIO GONDIM,DURANTE O MES DE MARCO/03 CH:045311-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/03/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AOS SERVICOS DIVERSOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFE RENTE AO MES DE MARCO/03. CH:045308-ICMS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE- SSORIA E COORD.TECNICO PEDAGOGICA E OUTRAS ATIVIDADES AFINS,JUNTO / AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO FIR- MADO POR MIM,REF.AO MES DE MARCO/ 2003. CH:850246-FUNDEF-40% LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSE SSORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PA RAMETROS CURRICULARES,JUNTO AO / PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO/ FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO FIRMA- DO ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO/2003. CH:850245-FUNDEF-40% LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/03/2003 | 555.25 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNE- CIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDI ENTE DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N.000084,DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO. CH:850248-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 26/03/2003 | 15.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A SAO JOSE DA MATA PA RA PARTICIPAR DO ENSCONTRO PA- RA ESTUDOS DOS PARAMETROS EM / ACAO 5a A 8a SERIES. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ADELICE LEANDRO | C/AO PAGT.DE DIARIA PARA SE DES- LOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 26/03/2003 | 15.00 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGAT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A SAO JOSE DA MATA PA- RA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA/ ESTUDOS DOS PARAMETROS EM ACAO/ 5a A 8a SERIES CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.DE DIARIA PARA SE DES- LOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/03/2003 | 15.00 | 00049752421415 | JORDANIA PEREIRA A.DE SALES | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A SAO JOSE DA MATA PA RA PARTICIPAR DO ENSCONTRO PA- RA ESTUDOS DOS PARAMETROS EM / ACAO 5a A 8a SERIES CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/03/2003 | 15.00 | 00025072668487 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A SAO JOSE DA MATA PA RA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDOS DOS PARAMETROS EM ACAO 5a A 8a SERIES. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CLEDJANE PATRICIO ALVES VICENTE | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAT. DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDA GOGIA EM REGIME ESPECIAL,OFERE- CIDO PELA PEC,NO QUAL ESTOU RE- GULARMENTE MATRICULADA. CH:045326-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DO C.A. DA SILVA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA PARTICIPAR DO EN - CONTRO PARA ESTUDO DOS PARAME- TROS EM ACAO. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 26/03/2003 | 15.00 | 00064636887468 | MARIA L.SOARES PEREIRA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO PARA ESTUDO DOS PARAMETROS/ EM ACAO. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 26/03/2003 | 15.00 | 00002184616400 | ODENIA GRANGEIRO DA SILVA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO PARA ESTUDO DOS PARAMETROS/ EM ACAO. CH:850247-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 26/03/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAFGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA- COES E ATIVIDADES CIVICAS OU FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. CH:045314-ICMS LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 26/03/2003 | 200.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIM- PEZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. CH:045303-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 26/03/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES,REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO,CONF.CONTRATO ASSINADO REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:045324-ICMS LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/03/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS / SEGUINTES ORGAOS DO GOVERNO ESTA DUAL:02 E 03.10.02-SEC.PLANEJ.-8 E 09.10.02-SEC.INFRA ESTRUTURA ; ASSP-15 E 16.10.02-AUDIENCIA COM O GOVERNADOR-21 E 22.10.02-CEF - SETRAS-29 E 30.10.02-TCE-OGU.SEC. DE SAUDE. CH:045305-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 26/03/2003 | 7.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO EN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/03/2003 | 45.00 | 00045110883491 | DARLUCE FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO IPC NO DIA DE 25 DE FEVEREIRO/2003. CH:045307-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 26/03/2003 | 200.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | C/AO PAGAT.DOS SERVICOS DE REVE- LACAO DE FOTOS COLORIDAS DESTA / ADMINISTRACAO,CONF.NOTA FISCAL / N.10308. CH:850869-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 26/03/2003 | 870.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/A VIGESIMA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMI GAVELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA- TUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSEN TADORIA POR TEMPO DE SERVICO/. CH:045304-ICMS LIQ: 800,40 INSS: 69,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.A DECIMA SEGUNDA DAS (24)PARCELAS DO ACORDO TRABA - LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO / MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA / POR IDADE,ATENDENDO AO REQUERI- MENTO FEITO POR MIM. CH:850859-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/03/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA MUNIC.DE AREIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850862-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA MUNIC.DE AREIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850861-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 26/03/2003 | 200.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURAN- TE O MES DE MARCO/2003. CH:045312-ICMS LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/03/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BEM/ EM MEIO MAGNETICO QUINCAO JUNTO O E.E.E.F.BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILIDADE DO MESMO, DURANTE O MES DE MARCO/03. CH:045302-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 26/03/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O MES DE MARCO/03. CH:045301-ICMS LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/03/2003 | 266.00 | 00097972614415 | GILDO CANDIDO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DE- PARTAMENTO DE SERVICOS URBABOS, DURANTE O MESES DE JANEIRO,FEVE REIRO E MARCO/2003. CH:045325-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/03/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA/ CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E DOMINGOS E FERIADOS,RE FERENTE AO MES DE MARCO/03. CH:045322-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.DE 06 CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS GERALDO LUIZ,ES- COLA MODELO,POSTO DE SAUDE E O / CONJ.PARAGUAI,DURANTE O MES DE / JANEIRO/2003. CH: 045306-ICMS LIQ: 349,20 ISS: 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/03/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM COMO TRANS PORTE DA SECRETARIA DE SERV.URBA- NOS,REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:850874-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/03/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:045317-ICMS LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/03/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES/ DE MARCO/2003. CH:045318-ICMS LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/03/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSICAO DO DEPAR- TAMENTO DE SERV.URBANOS,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:045323-ICMS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/03/2003 | 1313.15 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000114 A 000122 , PARA USO DO DEPART.DE SERV.URBA NOS. CH:850868-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/03/2003 | 100.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO/ QUEIMADA REDONDA,ONDE O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS , COLOCA O LIXO RECOLHIDO DAS / RUAS DA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:045313-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 26/03/2003 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO / OFERECIDO AS CRIANCAS CARENTES NO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850858-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 26/03/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOC.COMUNITA- RIA DE MORADORES DE BAIRROS / DE AREIAL,REF.AO MES DE MARCO/03 CH:045321-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 26/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLO- CAMENTO DE MINHA FILHA DEFICIEN TE,PARA ESTUDAR NA APAE,EM ESPE RANCA,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:045309-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/03/2003 | 146.00 | 00005639763493 | DENIELSON I.GOMES E OUTRO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / DESTINADO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. CH:850867-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/03/2003 | 100.00 | 00003216078485 | ARMANDO SILVA DE MELO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / DESTINADO A PESSOA CARENTE DA CO MUNIDADE. CH:850866-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/03/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/A CONTRIBUICAO DOADA A CONFE- RENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO, REF.AO MES DE MARCO/03. CH:045310-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 26/03/2003 | 200.00 | 00004161248873 | JOAO LUIZ DE MELO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE / SAO PAULO. CH:045327-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/03/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AS- SISTENTE SOCIAL,PARA ACOMPANHA- MENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS/ CONTRATOS OGU DE MELHORIAS HABI TACIONAIS DA C.E.F.CONF.CONTRA- TO DE PREST.DE SERV.FIRMADO EN- TRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/03. CH:045316-ICMS LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/03/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.COMO SECRETARIO DO DEP.DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850860-FPM LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/03/2003 | 177.00 | 00053754794787 | ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA | C/A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTAS E EXAMES). CH:850887-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A AJUDA,DOADA A MINHA PESSOA,PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTOS REALIZADAS EM MINHA / CASA RESIDENCIAL. CH:850886-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/03/2003 | 278.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.0 01242,DESTINADO A DIVISAO DE / SERVICOS URBANOS. CH:850879-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/03/2003 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO D'AGUA DE REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. CH:850870-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/03/2003 | 201.47 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DO MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANE XO. CH:850871-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/03/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/A TERCEIRA DAS DEZ PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMI GAVELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA- TUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS,ATENDEN DO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO. CH:850882-FPM LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/03/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.A DECIMA QUARTA DAS(32) PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA / AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO CON- TRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA PAO- SENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO , PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO. CH:850878-FPM LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 27/03/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MEUS SERVICOS ADVOCATI- CIOS POR RESPONDER POR ESTA / PREFEITURA EM PEOCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. CH:850875-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/03/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.DA DECIMA DAS (25)PAR- CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGO CIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCICAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MINHA / APOSENTARIA POR TEMPO DE SERVICO, ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO / POR MIM. CH:850877-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/03/2003 | 100.00 | 00018261116115 | MARIA EUNICE BARBOSA DA ROCHA | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM ALI- MENTACAO,PARA PARTICIPAR DE EX POSICAO DE ARTESANATO,(CRECHE) NO SHOPPING IGUATEMI,EM C.GRAN DE,REL.AO MES DE MARCO/2003. CHl:850883-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 27/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 27/03/2003 | 626.56 | 00033461600415 | MARIA V.MARTINS DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE FERIAS COMO FUNCIO NARIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR/ DE EDUCACAO"CRECHE",CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO. CH:850884-FPM LIQ: 578,64 INSS: 47,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 27/03/2003 | 266.66 | 00000000000000 | JOSE D.RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.A FERIAS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO"CRECHE", CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO. CH:850890-FPM LIQ: 246,27 INSS: 20,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/03/2003 | 200.00 | 00045962308468 | MARIA DE L.JORGE ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE MARCO/2003. CH:850885-FPM LIQ: 184,70 INSS: 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 27/03/2003 | 400.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COOR DENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA/ DE MUSICA E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO/2003. CH:850888-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 27/03/2003 | 99.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL N.002504,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 27/03/2003 | 2000.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO TRANSPORTE DE ES- TUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RU- RAL E ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALI- ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREI RO E 20 DE MARCO/2003. CH:850876-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/03/2003 | 568.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/AO PAGT.DE FERIAS COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORIZADO DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQEU ANEXO. CH:850891-FPM LIQ: 516,88 INSS: 51,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 27/03/2003 | 30.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS FEITAS POR MIM,EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE,A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE,CONDUZINDO ELIANE RI BEIRO SALES,R:SEBASTIAO BENJA- MIM,506,PARA REALIZAR EXAMES / MEDICO. CH:850889-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 27/03/2003 | 188.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DO RESTANTE DOS SER- VICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS COM TUBOS DE 40 CM. DA TRAVESSA DA RUA:NATANAEL BAR BOSA PARA A RUA:SAO JOSE, CONF. NOTA FISCAL N.000067. CH:850057-F.ESPECIAL LIQ:182,36 ISS: 5,64 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 27/03/2003 | 1960.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE 140 METROS DE ESGOTOS SANITARIO COM TUBOS DE 20 CM NO CONJ.JOAO APOLINARIO GONCALVES, CONF.NOTA FISCAL N.000068. CH:850057-F.ESPECIAL LIQ: 1.901,20 ISS: 58,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 28/03/2003 | 65.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | C/A AQUISICAO DE UM VENTILADOR PEDESTRAL CICLOME BRANCO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.004030, DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 28/03/2003 | 700.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE 14 VIAGENS CONDUZIN DO AGUA EM CARRO PIPA DE MINHA / PROPRIEDADE,PARA AS ESCOLAS MUNI CIPAIS GERALDO LUIZ DE ARAUJO,ES COLAR MODELO,CRECHE MUN.CASULO / SAO FRANCISCOE FRANCISCO APOLINA RIO,DURANTE O EXERCICIO/2002 CH:850898-FPM LIQ: 679,00 ISS: 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 28/03/2003 | 350.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.DE 04 VIAGENS CONDU- ZINDO AGUA EM CARRO PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS:GERALDO LUIZ 02-VIAGENS,ESCOLA MODELO-01 VIA GEM E CRECHE CAZULO-01.VIAGEM , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 CH:850899-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 28/03/2003 | 21.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONF.COM- PROVANTE ANEXO. CH:850895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/03/2003 | 37.95 | 00000000000000 | AMERICA ONLINE | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INTER- NET PARA A PREFEITURA DE AREIAL, CONF.RECIBO DE QUITACAO ANEXO. CH:850880-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/03/2003 | 1218.68 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850892-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 28/03/2003 | 454.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.DO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGT.REFERENTE/ AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03 CONF.NOTA FISCAL N.000012 E 0000- 13. CH:850910-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/03/2003 | 4030.00 | 10861433000195 | IRECOL IND.COM.E REPRES.LTDA | C/A PARTE DO PAGT.DA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS:01 CADEIRA / PRESIDENTE 650,00,03 CADEIRAS/ SECRETARIA 705,00,02 CONJ. COM 3 LUGARES 500,00,04 MESAS COM 03 GAVETAS 800,00,01 MESA PARA COMPULTADOR 350,00,01 CONEXAO/ 40,00,01 SUPORTE PARA CONEXAO/ 350,00,10 CADEIRAS FIXA 950,00, CONF.N.F.000560,DESTINADO A PRE FEITURA. CH:850896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 28/03/2003 | 737.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 28/03/2003 | 78.19 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 28/03/2003 | 200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DAS DESPESAS PELOS SERVICOS E ELABORACAO DE RE- LATORIOS PARA O DEPART.DE FI NANCAS. CH:850900-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO CAMI- NHAO CHEVROLET COR AZUL,PLACAS/ MMG 0925,PARA AS ATIVIDADES DE- TERMINADAS PELO DEPART.DE SERV. URBANOS,CONF.CONTRATO,REF.AO / MES DE JANEIRO/2003. CH:850897-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/03/2003 | 39.85 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE TOALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002567,DESTINA DO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850237-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/03/2003 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE A.BARBOSA E OUTROS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDA - DES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE MARCO/2003. CH:850863-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF. COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/03/2003 | 196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM - PROVANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/03/2003 | 887.86 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CON- SUMO DA CRECHE CASULO SAO FRAN CISCO. CH:850901-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/03/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/03/2003 | 118.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/03/2003 | 94.10 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE MARCO/2003. CH:850902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | C/AO PAGT.DA TAXA DE FISCALIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL / DE RETRANSMISSO DE TV,CONF.RECI BO ANEXO. CH:850893-FPM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANATEL | C/AO PAGT.DE TAXA DE FISCASLI- ZACAO DE FUNCIONAMENTO DA FM CO MUNITARIA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850894-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/03/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MESES DE SERVICOS ADVOCA- TICIOS POR RESPONDER POR ESTA / PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REF.AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850903-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB, / CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/03/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS- TA REFERENTE AOS PRECATORIOS DES- CRITOS NO TERMO DE CONSILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL,REFERENTE A 19a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/03/2003 | 1000.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO / DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA- CAO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:850901-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 31/03/2003 | 646.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE F.LOURENCO C. CATAO | C/AO PAGT.DE 01 EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA RODRIGUES DA/ SILVA RESIDENTE NA CIDADE DE / AREIAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850015-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/03/2003 | 572.85 | 05263284000122 | MONTE C.V.E PECAS LTADA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICO DE SUBSTITUICAO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.684 E 685 DESTINADO AO VEICU- LO PEUJEOT DE PLACAS MMX-1552 / DA SEC.DE SAUDE. CH:850881-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTI CIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DEN GUE REALIZADO NA CIDADE DE ES- PERANCA. CH:850016-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/03/2003 | 30.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA PARTI- CIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DEN GUE REALIZADO NA CIDADE DE ES- PERANCA. CH:850016-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/03/2003 | 30.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUS TEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO / DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-BUS CA ATIVA REALIZADA EM C.GRANDE. CH:850016-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 31/03/2003 | 1145.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA FUNCAO COMO BIOQUIMICA,RELATI- VOS A 50% DO VALOR DOS PROCEDI MENTOS EFETUADOS NO LABORATO - RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/03 CH:850013-SIS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DE 07 VIAGENS DE AREIAL A ESPERANCA,CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADO PELOS MEDICOS DO PSF. PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNI- CIPAL DE ESPERANCA. CH:850243-PAB LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/03/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.COM- PROVANTES ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO/2003. CH:850907-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/03/2003 | 132.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERV.URBANOS,DURANTE / 22 DIAS DO MES DE MARCO/2003. CH:850909-FPM LIQ: 128,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/03/2003 | 120.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS,DURAN TE 20 DIAS DO MES DE MARCO/03 CH:850906-FPM LIQ: 116,40 ISS: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE DUAS VIAGENS DE / AREIAL A CIDADE DE LAGOA SECA CONDUZINDO GRADES PARA MUDAS / DE ARVORES PARA A CIDADE DE / AREIAL OUTROS RECURSOS LIQ: 58,20 ISS: 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/03/2003 | 100.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MARCO 2003. CH:850905-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERV.URBANOS,DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO/2003. CH:850908-FPM LIQ: 116,40 ISS: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 31/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE DUAS VIAGENS CONDU- ZINDO MUDANCAS DE TARCISO E IZAC BORGES FILHO RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. OUTROS RECURSOS LIQ: 53,35 ISS: 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/03/2003 | 120.00 | 00058775366487 | IZABEL ANANIAS DOS SANTOS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/03/2003 | 100.00 | 00012389456863 | BERNADETE DA SILVA ALVES | C/A AJUDA PARA COMPRA DE PASSA- GEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO. CH:045328-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/04/2003 | 300.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | C/AO PGT.A AJUDA PARA AQUISI- CAO DE UM TERRENO. CH:850914-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE / SERV.URBANOS,REL.AO MES DE MAR CO/2003. CH: 850917-FPM LIQ: 184,70 ISS: 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DE PARTAMENTO DE SERV.URBANOS,REL. AO MES DE MARCO/2003. CH:850916-PM LIQ: 184,70 ISS: 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/04/2003 | 1930.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DE SAUDE-FUNASA | C/AO VALOR DOVOLVIDO A FUNASA, REFERENTE AO CONV.FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E O MINIS TERIO DA SAUDE,CONF.COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. CH:850026-MINIST.SAUDE FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/04/2003 | 190.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAU DE,REL.AO MES DE MARCO/03 CH:850915-FPM LIQ: 184,70 ISS: 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE O. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/04/2003 | 1500.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NAS / NOTAS DE N.000086 E 000087,ANE XAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850912-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/04/2003 | 1568.51 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- QUINA XEROX MARCA XEROX MODELO/ 5416 COPIADORA,DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO / MUNICIPIO. CH:850250-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/04/2003 | 200.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/A AJUDA DOADA A GRUPO TEATRAL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO / DE VESTES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO. CH:850911-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/04/2003 | 63.50 | 35419779000169 | PECAS A.PARA AUTOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL DE N.002816,ANEXA,DESTINADOS/ AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZA DAS NO VEICULO KOMBI DA SECRETA - RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. CH:850921-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/04/2003 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PECAS DESCRITA NA NOTA FISCAL DE N.005659,ANEXA,DESTI- NADA AOS SERVICOS DE REPOSICAO/ REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRATARIA DE EDUCACAO DESTA / PREFEITURA. CH:850921-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/04/2003 | 330.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DES CRITO NA NOTA FISCAL DE N.005063, ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. CH:850961-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/04/2003 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850014-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/04/2003 | 30.04 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTES NO CUPOM FISCAL N.9365,DES TINADO AO POSTO DE SAUDE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 04/04/2003 | 30.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA COMPRA DE GAS BUTANO,CONF. RECIBO ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 05/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT. AO RESSARCIMENTO DE / DESPESAS EFETUADAS NO MES DE / JANEIRO/03,PARA CUSTEIO DE TRANS PORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO , PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS JUSTINO PONTES,EM TRATAMENTO NO / HOSPITAL ALTINO VENTURA,EM RECEFE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO/2003. CH:850244-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 07/04/2003 | 1395.90 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL DE N.001340,DESTINADO A AM BULANCIA DURANTE O MES DE MARCO / 2003. CH:850919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/04/2003 | 1382.50 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL DE N.001340,DESTINADO AO / VEICULO PEUGEOT DA SEC.DE SAUDE , DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 07/04/2003 | 134.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | C/AO PGT.PELO SERVICO DA PARTE ELETRICA DA KOMBI DE PLACAS MN L-9160,PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. CH:850923-FPM LIQ: 130,00 ISS: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 07/04/2003 | 3498.17 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA/ NOTA FISCAL N.001340,DESTINADO A DOIS VEICULOS KOMBIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 07/04/2003 | 446.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE/ COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001340,PARA AS ESCOLAS DO / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. CH:850919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 07/04/2003 | 3800.90 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE DIESEL,CONSTANTE NA NOTA / FISCAL DE N.001339,ANEXA,DESTINA- DO AOS VEICULOS ONIBUS(2)DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH:850252-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 07/04/2003 | 1199.10 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE N.001339 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003 CH:850252-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/04/2003 | 380.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS NA NOTA FIS- CAL DE N.000372,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850251-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 07/04/2003 | 500.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | C/A PARTE DO PAGAT.PELA AQUISI- CAO DE 02 DUPLICADORES MANUAL / 1908 FACIT,CONSTANTE NA NOTA / FISCAL N.0012717,DESTINADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850253-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/04/2003 | 98.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS,CONF.ESPECIFICACAO/ EM ANEXO DE DOCUMENTOS DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO. CH:850913-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/04/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS / SEGUINTES ORGAOS DO GOVERNO ESTA DUAL 05 E 06.11.02-COMAC;CILA,IN FRA ESTRUTURA,12 E 13.11.02-CIMAG;BENFEM-ASSP;INSP.DE ENSINO 19-20. 11.02-SEC.EDUCACAO;SEC.T.E ACAO / SOCIAL,TRIBUNAL DE CONTAS 26 E 27 11.02-SETRAS;CEF;FAMUP-29 E 30.11 02-TEC. CH:850920-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/04/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRATOS OGU DE MELHORIAS HABITACONAIS DA C.E.F.CONF.CON TRATO DE PRESTACAO DE SERV.FIR MADO ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850922-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 08/04/2003 | 229.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTE MUNICIPIO NO DEPART . DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE / MARCO/2003. CH:045330-ICMS LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/04/2003 | 600.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT. REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000013,ANEXA,DES TINADOS A DIVISAO DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. CH:850926-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/04/2003 | 1150.00 | 41135310000109 | TEKMAK | C/A PARTE DO PAGT.DOS SERVICOS DE REVISAO,LUBRIFICACAO E SUBS TITUICAO DE PECAS REALIZADOS / EM MAQUINAS ELETRICAS E MANUAL PERTENCENTES A PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL N.0151. CH:850927-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 08/04/2003 | 229.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO NO DESPART.DE CULTURA E ESPORTE E LAZER NO MES DE MARCO/2003. CH:045331-ICMS LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/04/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSI NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES / DE MARCO/2003,CONF.DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.000061,ANEXA. CH:850924-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/04/2003 | 3430.00 | 09196767000102 | O BORBAO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS - TANTES NA NOTA FISCAL N.379536, / DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS / ESCOLAS DO MUNICIPIO,SENDO O RES- TANTE DESTA NOTA PAGO COM RECUR - SOS DO ICMS. CH:000041-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/04/2003 | 1423.12 | 09196767000102 | O BORBAO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.379 536,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SENDO PARTE DESTA NOTA PAGO COM RECUR SOS DO PNAE. CH:045329-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/04/2003 | 1057.23 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO VALOR UTILIZADO PARA PAGT. DA 1.PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO N.25018.000375/2003-62 , REFERENTE AO CONVENIO 2459/1999 CH:850925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 09/04/2003 | 225.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE DIESEL COMUM,DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000527,ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO/ ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850918-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/04/2003 | 84.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS CONDU- ZINDO ESTUDANTES DO SETOR DO / SITIO FURNAS A LAGOA DO GIRAU NA 1.SEMANA DE ABRIL/03. OUTROS RECURSOS LIQ: 81,48 ISS: 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 09/04/2003 | 32.70 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.085919. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 09/04/2003 | 47.76 | 00290546000124 | COM.DE CONF.S.NUNES LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN- TE CUPOM FISCAL N.023557,DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 09/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELANE CRISTINA FERREIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A PROMO- TORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA , CONF.RECIBO ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/04/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON/ TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/04/2003 | 214.25 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/04/2003 | 2020.62 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE RETENCAO/ DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/04/2003 | 8131.34 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGAT. DO INSS EMPRESSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RET.INSS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | OFICINA ELETRO JOSA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONSER- TOS DE INSTALACAO ELETRICA TRAZEI RA EDIANTEIRA COMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS CLK 3605,CONF.NO TA FISCAL N.001240. CH:850932-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/04/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 10a PAR- CELA DO CONTRATO DE PRESTACAO/ DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGO GIA EM SERVICOS,CONF.NOTA FIS- CAL DE N.544,ANEXA. CH:850255-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/04/2003 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A AJ.B.VIS TA-LC 91/97,CONF.AVISO DE LANCA- MENTO ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/04/2003 | 33.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A AJ.B. / VISTA-FPM,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM COMO TRANS PORTE DE OUTROS MATERIAIS E SERV. DE COMPETENCIA DE SECRETARIA DE / SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. CH:850929-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 04 ATAUDES PARA SEPUL- TAMENTO DE PESSOAS POBRES DO MU NICIPIO DE AREIAL. CH:850928-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/04/2003 | 200.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | C/AO PAGT.DE AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAT.DE PRESTACAO / ATRASADOS DA MINHA CASA,JUNTO A / CEHAP. CH:850931-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE EST. VIC. BUEIROS E PASSA. MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/04/2003 | 15210.45 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO E EXECUCAO DOS BUEIROS / NAS LOCALIDADES COVAO,ARARA E / MANGUAPE NESTE MUNICIPIO,CONV . PRONAF N.0123.911.041/2001.CONF. NOTA FISCAL N.000080. ORDEM BACARIA CONTA-N.162-1 CEF-R$ 15.059,85 C.PARTIDA -R$ 150,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 11/04/2003 | 398.00 | 01413303000107 | PROEL C.E REPRESENTACOES LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL ELETRICO,DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE N.010362 ANEXA,DESTINADO AOS SERVICOS DE/ REPOSICAO REALIZADOS NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE. CH:850933-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 11/04/2003 | 21.60 | 24493447000108 | NOVI ARMARINHO LTFA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.004926,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 11/04/2003 | 5.40 | 08813750000194 | MARCIO BEZERRA MOTTA | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.136356,DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 11/04/2003 | 21.75 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.000530,DES- TINADO A SECRATARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 11/04/2003 | 274.29 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP REFERENTE A COMPETANCIA FEVEREIRO /03,CONF. DARF ANEXO. CH:045332-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 11/04/2003 | 72.59 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITU- RA,CONF.NOTA FISCAL N.00153. CH:045333-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 11/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-MINIST.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO P.DA SEC.MUNC.DE SAUDE | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO DOS SE CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA"COPASEMS" CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 12/04/2003 | 35.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000032,DESTINADO / AO VEICULO ONIBUS OM-2727,UTILI- ZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/04/2003 | 45.38 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NO CUPOM FISCAL N.088742 , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU DE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/04/2003 | 40.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE 1.30(UMA HORA E TRIN-TA MINUTOS)DO CARRO DE SOM PARA / DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO,PELA SECRETARIA M.DE SAUDE,DA CIDADE DE REMIGIO,NO DIA 12 DE / ABRIL/03. CH:850245-PAB LIQ: 38,80 ISS: 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 14/04/2003 | 29.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A DEBITO/ AUTORIZADO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 14/04/2003 | 20.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | C/A AJUDA DOADA PARA A PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS,PARA / TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE CAM PINA GRANDE. CH:850245-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/04/2003 | 580.31 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/04/2003 | 2618.19 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850253-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/03 CH:850252-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,REL. AO MES DE MARCO/03. CHl850257-PAB LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03 CH:850247-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850246-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850255-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS CO- MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DU RANTE O MES DE MARCO/03. CH:850261-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850250-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850254-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:850249-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:850248-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/03. CH:850251-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.A GRATIFICACAO,POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MU- NICIPIO COMO DIGITADOR DA SE CRETARIA M.DE SAUDE,REL.AO / MES DE MARCO/03. CH:850258-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/04/2003 | 135.69 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/04/2003 | 741.41 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO/ FUNDAMENTAL. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/04/2003 | 61.50 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA / ELETRICA DO PRE-ESCOLAR E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 16/04/2003 | 857.95 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE CONTA TELEFONICA,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXOS. CH:850262-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 17/04/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.1102 E 1104,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREIAL. CH:045334-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 17/04/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA GERAL DESTE MUNICIPIO,DO SE- TOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850936-FPM LIQ: 916,60 INSS:113,62 SINTAB: 2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 17/04/2003 | 1377.26 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DE FERIAS COMO SECRETA- RIA GERAL DESTA PREFEITURA DO SE- TOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO. CH:850935-FPM LIQ: 1.225,77 INSS: 151,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE RETENCAO/ DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 17/04/2003 | 1200.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAL DE N.000096 E 000097,ANEXAS,DESTINADOS A SECRE TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CH:045335-TCMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 17/04/2003 | 180.61 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 17/04/2003 | 2543.27 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO CEF-FGTS-INADIM,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 17/04/2003 | 1703.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 21/04/2003 | 31.29 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.DE MATERIAL DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 21/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE 06 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE / SAUDE JUNTO AO TERCEIRO NU- CLEO,DURANTE O MES DE MARCO/03 CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 21/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE 04 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE / SAUDE JUNTO AO TERCEIRO NU - CLEO,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 21/04/2003 | 20.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UMA ULTRA-SONOGRA- FIA ABSTETRICA REALIZADO NA SR. MARINALVA DA SILVA DESTE MUNI- CIPIO. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/04/2003 | 27.79 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.001377,DES TINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 21/04/2003 | 27.79 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.000039,DES TINADO A UNIDADE DE ATENCAO BASI- CA. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 21/04/2003 | 84.90 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NO CUPOM FISCAL N.83831 , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE / SAUDE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 21/04/2003 | 67.40 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NO CUPOM FISCAL N.6319,DES TINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 21/04/2003 | 94.42 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.000955,DES TINADO AO POSTO DE SAUDE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/04/2003 | 60.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A TRES ULTRA-SONOGRA FIAS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 21/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS / JUSTINO PONTES NA CIDADE DE RE- CIFE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 21/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES CARLOS/ JUSTINO PONTES E JUVITA CELINA / DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOS PITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE / DE RECIFE. CH:850264-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA,PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO,PARA ACOMPANHAR PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA RECEBER ASSISTENCIA ME- DICA E HOSPITALAR,NA CIDADE/ DO RECIFE,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850263-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 21/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM / ALIMENTACAO,PARA ACOMPANHAR PACI ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA- RIA M.DE SAUDE,PARA RECEBER ASSIS TENCA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850263-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 21/04/2003 | 30.00 | 00002409764797 | ARNALDO GRAGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO,PARA ACOMPANHAR PES SOA CARENTE ENFERMA,PARA RECE BER ASSISTENCIA MEDICA E HOS- PITALAR NA CIDADE DE RECIFE , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850263-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 22/04/2003 | 1520.00 | 00001970652446 | MARIA L.C.FIRES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI- DADES MEDICOS AUX.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S.-R$ 14.146,61 LIQ: 1.391,72 INSS: 116,28 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S -R$ 14.146,61 LIQ: 1.375,25 INSS: 114,75 SINTAB: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 22/04/2003 | 852.00 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULO MOTORISADO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 786,82 INSS: 65,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 22/04/2003 | 78.82 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO QUE TEM DI- REITO OS FILHOS MENORES DOS SER- VIDORES DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03. D/F-F.M.S R$ 14.146,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S R$ 14.146,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 22/04/2003 | 11.26 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 22/04/2003 | 78.82 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S -R$ 14.146,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 22/04/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MU- NICIPIO COMO DIGITADOR DA SE CRETARIA MUNIC.DE SAUDE,REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH:850259-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 22/04/2003 | 422.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR/ DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S -R$ 14.146,61 LIQ: 390,46 INSS: 32,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 22/04/2003 | 810.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 720,90 INSS: 89,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 22/04/2003 | 300.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 22/04/2003 | 422.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 390,46 INSS: 32,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 22/04/2003 | 1802.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 1.527,21 INSS: 169,21 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 22/04/2003 | 3000.00 | 00014201291472 | MARIA DO C.FREIRE S.DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 2.497,58 INSS: 146,11 IRRF: 356,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 22/04/2003 | 3000.00 | 00011391251415 | FRANCISCO C.ABILIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 2.497,82 INSS: 146,11 IRRF: 356,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 22/04/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | CLENILDA DE O.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-F.M.S-R$ 14.146,61 LIQ: 1.741,78 INSS: 206,22 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 22/04/2003 | 0.11 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 22/04/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03. D/F-FPM R$ 5.567,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE FINANCAS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 5.567,40 LIQ: 230,87 INSS: 19,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 22/04/2003 | 300.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DE TRIBUTOS DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE FINANCAS , CONF.DECRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 5.567,40 LIQ: 277,05 INSS: 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP , REFERENTE A CONTRIBUCAO PARA ES TA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/04/2003 | 112.60 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FPM R$ 5.567,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/04/2003 | 2721.77 | 00002206003414 | MARCOS A.M.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 5.567,40 LIQ: 2.507,54 INSS: 208,23 SINTAB: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 22/04/2003 | 960.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIR.DO DEP.DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FPM-R$ 5.567,40 LIQ: 854,40 INNS: 105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 22/04/2003 | 475.00 | 00002180386400 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM R$ 5.567,40 LIQ: 438,66 INSS: 36,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM-R$ 5.567,40 LIQ: 1.112,50 INSS: 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 22/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ALBA GEANE SANTOS DE LIMA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 22/04/2003 | 933.52 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULO MOTORIZADO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE/ ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 14.232,95 LIQ: 856,53 INSS: 76,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 22/04/2003 | 600.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 528,10 INSS: 45,90 SINTAB:6,00 FALAS:20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO MUNCIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. A.SEM REGENCIA DESTE MUNICI - PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/04/2003 | 200.00 | 00048532231420 | VERA L.COSTA LEANDRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 184,70 INSS: 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/04/2003 | 666.70 | 00097824283453 | MANOEL AGRIPINO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 611,70 INSS: 51,00 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 8.188,26 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSELENE BENJAMIM DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-MDE-R$ 8.188,26 LIQ: 328,86 INSS: 27,54 SINTAB:3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/04/2003 | 250.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 230,87 INSS: 19,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/04/2003 | 459.87 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 421,42 INSS: 35,18 SINTAB:3,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBA GEANE SANTOS DE LIMA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 22/04/2003 | 391.00 | 00012695184883 | JOSICLEIDE DA ROCHA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% LIQ: 358,69 INSS: 29,91 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/04/2003 | 33.78 | 00012695184883 | JOSICLEIDE DA ROCHA SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHS ME- NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 28.229,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 22/04/2003 | 13578.43 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROFESSO RES A.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% LIQ: 12.448,87 INSS: 1.062,60 SINTAB: 66,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIZETE DOS SANTOS BARROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEBASTIAO I.SOUZA SANTOS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03. D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/04/2003 | 78.82 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRL/2003. D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/04/2003 | 11.26 | 00048532231420 | VERA L.COSTA LEANDRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE R$ 18.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/04/2003 | 11.26 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 22/04/2003 | 4898.05 | 00071453865420 | JANEIDE G.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGISTERIO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 4.488,90 INSS: 386,07 SINTAB:23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 22/04/2003 | 302.33 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DE SOUTO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGISTERIO, / CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE/ ANEXO ,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 279,20 INSS: 23,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 22/04/2003 | 533.73 | 00079738095468 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 492,90 INSS: 40,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 22/04/2003 | 815.66 | 00023773243472 | MARIA DE FATIMA SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 722,68 INSS: 89,72 SINTAB:3,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS SANTOS ELEOTERIO | C/AO PAGT.VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/04/2003 | 461.89 | 00000000000000 | GENI MARIA DE ALMEIDA | C/AO VENC.COMO PROF.B.DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, / CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE/ ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 422,36 INSS: 35,33 SINTAB:4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 22/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA DOS S.SALES E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 413,57 INSS: 34,43 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA N.DOS S.CANDIDO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 369,40 INSS: 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 22/04/2003 | 760.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO VENC.COMO SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/04/2003 | 1850.00 | 00025040049404 | MARIA DO S.S.FERREIRA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.A.SEM REGEN CIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUR ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 14.232,95 LIQ: 1.692,47 INSS: 141,53 SINTAB: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 22/04/2003 | 300.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 275,05 INSS: 22,95 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 22/04/2003 | 400.00 | 00045046131404 | ZELIA M.B.DA SILVA E OUTRA | C/AO VENC.COMO PROF.A. SEM REGEN CIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 365,40 INSS: 30,60 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/04/2003 | 200.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 22/04/2003 | 800.00 | 00045050660459 | MARINALDA A.DE M.ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 732,80 INSS: 61,20 SINTAB:6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 22/04/2003 | 200.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 22/04/2003 | 7980.00 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 14.232,95 LIQ: 7.276,87 INSS: 610,47 SINTAB:66,00 FALTA: 26,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 22/04/2003 | 853.72 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TOR DE VEICULO MOTORISADO DES- TE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE- R$ 14.232,95 LIQ: 783,64 INSS: 70,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 22/04/2003 | 313.28 | 00033461600415 | MARIA V.MARTINS DOS SANTOS | C/AO VENC.COMO PROF.A.DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 286,51 INSS: 23,97 SINTAB:2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 22/04/2003 | 2562.90 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO VENC.COMO PROF.A.DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 8.188,26 LIQ: 2.349,78 INSS: 196,08 SINTAB: 17,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00096407123453 | TEREZINHA DE J.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE-R$ 8.188,26 LIQ: 915,50 INSS: 76,50 SINTAB;8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 22/04/2003 | 403.12 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS LEITE | C/AO VENC.COMO PROF.S/DESTE MU- NICIPIODO SETOR DE EDUCACAO,CONF DESCRITO NO COTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2002 2003. D/F-MDE -R$ 8.188,26 LIQ: 369,26 INSS: 30,84 SINTAB:3,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 22/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JOSE DEMESSIO R.DE LIMA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | JOELMA DOS SANTOS SALES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | NILSON GRANGEIRO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03. D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA N.DOS S.CANDIDO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ELIANE DOS SANTOS ELEOTERIO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/04/2003 | 123.86 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-MDE R$ 8.188,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 22/04/2003 | 382.84 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 22/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 22/04/2003 | 8263.91 | 00031859186491 | MARIA DO S.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 7.506,37 INSS: 700,30 SINTAB: 57,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/04/2003 | 1262.44 | 00046687157434 | MARIA DO S.B.GUIMARAES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGISTERIO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO/ MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.229,12 LIQ: 1.154,57 INSS: 102,27 SINTAB: 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 22/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA DO S.B.GUIMARAES E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 28.229,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 22/04/2003 | 67.56 | 00025040049404 | MARIA DO S.S.FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDORES DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 28.229,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 22/04/2003 | 90.08 | 00071453865420 | JANEIDE G.COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO MAGISTERIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 28.229,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/04/2003 | 551.74 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 28.229,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 22/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-MDE R$ 14.232,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 22/04/2003 | 146.38 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/04/2003 | 67.56 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALAERIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DOS SERVIDORES DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SERV.URBA NOS,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM R$ 11.431,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 22/04/2003 | 2959.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 11.431,03 LIQ: 2.719,54 INSS: 231,46 SINTAB: 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 22/04/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | RONALDO B.DE SOUTO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 11.431,03 LIQ: 3.476,82 INSS: 289,18 SINTAB: 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 22/04/2003 | 4966.66 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/03. D/F-FPM -R$ 11.431,03 LIQ: 4.570,71 INSS: 379,95 SINTAB: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 22/04/2003 | 180.16 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FPM -R$ 11.431,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 22/04/2003 | 22.52 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 D/F-FPM R$ 11.431,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 22/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MADIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE ABRIL/2003. D/F-FPM -R$ 11.431,03 LIQ: 247,34 INSS: 20,66 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 23/04/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEPART.DE AGRICULTURA DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBA NOS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850938-FPM LIQ: 691,60 INSS: 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 23/04/2003 | 2500.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO/ GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850939-FPM LIQ: 2.188,11 INSS: 146,11 IRR: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 23/04/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VA AO MES DE ABRIL/2003,CONF.CON VENIO N.174. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 24/04/2003 | 600.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.DE EXAMES DE ULTRASONO GRAFIA,REALIZADAS EM PACIENTES / CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR- ME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE N. 000008,E RELACAO ANEXAS. CH:850265=PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 24/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850053-F.M.S LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 24/04/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE GRATIFI CACAO PELA COORDENACAO DO PLANE- JAMENTO FAMILIAR JUNTO A BENFAM DURANTE O MES DE ABRIL/03. CH:850949-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/04/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA,DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850052-F.M.S LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 I.R: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 24/04/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUNIC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850946-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 24/04/2003 | 1369.96 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONF.COMPRO- VANTE ANEXOS. CH:850960-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 24/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO SERVICOS DE DIGITACAO E IM PRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINIS TRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE AREIAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:850942-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 24/04/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS POR RESPONDER POR ESTA PREFEITU- RA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REL.AO MES DE FEVEREI RO/2003 CH:850952-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 24/04/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO SERVICO DE DIGITACAO E IM- PRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINIS TRACAO ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE AREIAL,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. CH:850941-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 24/04/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BEM EM MEIO MAG NETICO QUINCAO JUNTO O.E.E.F.BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILIDADE DE MESMO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:850943-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 24/04/2003 | 45.00 | 00045110883491 | DARLUCE FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PC NO DIA 10/ DE ABRIL/2003. CH:850947-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 24/04/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES,REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO,CONF.CONTRATO ASSINADO, REF.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850965-FPM LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/04/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS/ CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL,DURANTE O MES DE ABRIL 2003. CH:850975-FPM LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 24/04/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES COVICAS OU FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850959-FPM LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 24/04/2003 | 344.05 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS CONSTANTE NA/ NOTA FISCAL DE N.004669,DESTI- NADO AO CONSUMO DA CRECHE CASU LO SAO FRANCISCO,DURANTE OS ME SES DE MARCO E ABRIL/2003. CH:850940-FPM -R$ 344,00 OUTROS RECURSOSR$ 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 24/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECA- NICOS DA MANUTENCAO DOS VEICU- LOS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDA MENTAL,SENDO 02 ONIBUS E 02 KOM BIS,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850948-FPM LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 24/04/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGI CA DOS PARAMETROS CURRICULA RES,JUNTO AO PESSOAL DO MA- GISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL CONF.CONTRATO FIRMADO / ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850956-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 24/04/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / ASSESSORIA E COORDENACAO TEC- NICA PEDAGOGICA E OUTRAS ATI- VIDADES AFINS,JUNTO AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDA- MENTAL,CONF.CONTRATO FIRMADO / ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH:850957-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 24/04/2003 | 100.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE TRO CA DA JUNTA DO CABECOTE E REVI- SAO DE FREIO DO ONIBUS OM 2727. CH:850967-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 24/04/2003 | 90.00 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NO DIA 24.04.2003 PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO / DOS PARAMETROS EM ACAO 1a A 5a SERIES. CH:850259-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 24/04/2003 | 60.00 | 00049752421415 | JORDANIA PEREIRA A.DE SALES | C/AO PAGT.DE DIARIAS QUUANDO EM VIAGEM A SAO JOSE DA MATA NO DIA 12.04.2003 PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO(5a A 8 SERIES) CH:850259-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 24/04/2003 | 500.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS REALIZA- DOS PELO TRATOR VALMEK,COM CARRO CAO,COLOCADO A DISP.DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE / MARCO/2003. CH:850953-FPM LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO CAMI- NHAO CHEVROLE COR AZUL,PLACAS / MMG 0925,PARA AS ATIVIDADES DE- TERMINADAS PELO DEPART.DE SERVI COS URBANOS,REF.AO MES DE FEVE- REIRO/2003. CH:850950-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 24/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO GONCALVES | C/AO PAGT.DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA DE / MEU FILHO. CH:850968-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 24/04/2003 | 350.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.DE AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM A COM - PRA COM MADEIRAMENTO DA MINHA CA SA,NA RUA ANTONIO PEREIRA. CH:850954-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 24/04/2003 | 185.00 | 00053754794787 | ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA | C/AO PAGT.DE AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS/ COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS DE MINHA / ESPOSA. CH:850955-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 24/04/2003 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.A JUDA DOADA PARA MANU TENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNI- TARIO OFERECIDO AS CRIANCAS CAREN TES NO MES DE MARCO/2003 CH:850966-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 24/04/2003 | 500.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM TRATA- MENTO MEDICO(CONSULTAS E EXAMES), REALIZADO POR MIM. CH:850951-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 24/04/2003 | 310.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE MADEIRA / PARA COBERTURA DE MINHA CASA NO CONJUNTO DA CEHAP. CH:850958-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/04/2003 | 30.26 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICAO PUBLICA/ DA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850970-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/04/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICO DE VIGI- LANGIA EM PREDIOS PUBLICOS DO / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. CH:850964-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 25/04/2003 | 410.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PARA SERVIDORES DO DEPART.DE SER VICOS URBANOS. CH:850974-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/04/2003 | 100.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA PARA DESPESAS COM VESTIARIO DA / QUADRILHA JUNINA. CH:850963-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/04/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS/ INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA/ MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O EXERCICIO/2003,CONF.ANEXO. CH:850971-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/04/2003 | 106.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.REFERENTE A LIGACOES TELEFONICOS EFETUADAS QUUANDO/ A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERES SE DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH:850972-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/04/2003 | 110.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.REFERENTE A LIGACOES TELEFONICOS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE/ EM ANEXO. CH:850973-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO- GRAFIA E FILMAGEM,REALIZADOS POR MIM DURANTE EVENTOS REALIZADOS / PELA PREFEITURA. CH:850962-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/04/2003 | 131.10 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 23 ALMOCO,PARA A EQUI- PE DA FUMASA,CONF.DESCRITO NA NO TA DE N.361,ANEXA. CH:850055-FME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 25/04/2003 | 230.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850015-DENGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 25/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa) DURANTE A CAMAPANHA DE ERRADI- CACAO DO AEDES AEGYPTI,REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH:850014-DENGUE LIQ: 223,10 ISS: 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/04/2003 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL PARA LABORATORIO , CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N.013005,ANEXA. CH:850267-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/04/2003 | 371.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.000014,ANEXA,DES- TINADO A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850266-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/04/2003 | 1007.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUNIC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850056-F.M.S LIQ: 896,31 INSS:110,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 28/04/2003 | 38.90 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESA COM O EN- VIO DE CORRESPONDENCIA DA PRE- FEITURA,CONF.RECIBOS DE POSTA- GEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 28/04/2003 | 31.15 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE AGUA DE REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850969-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE AMAB,CONF.AFICIO DE AVISO DE LANCAMENTO ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/04/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN TE AO PAGT.DOS DIREITOS TRABA- LHISTA REFERENTE AOS PRECATO - RIOS DESCRITOS NO TERMO DE CONCI LIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL RE FERENTE A 20a PARELA MANDADO DE BLOQUEIO 301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO BANCARIO ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/04/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,REFERENTE DO PASEP, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS-EXP.LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/04/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/04/2003 | 530.80 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/04/2003 | 56.28 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/04/2003 | 196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTES ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/04/2003 | 152.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF -40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICULO FIESTA,PLACAS KFM-1183-PB,ANO 19- 95,COR PRATA,LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850977-FPM LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2003 | 7.00 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.01553,DESTINADO A SECRETARIA/ MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/04/2003 | 98.89 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE N.001091,DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE/ EDUCACAO. CH:850254-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/04/2003 | 3698.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A DOIS VEI- CULOS KOMBIS UTILIZADOS NO EN- SINO FUNADMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:850260-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/04/2003 | 3301.60 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE / DIESEL,DESTINADO A DOIS VEICULOS ONIBUS,UTILIZADOS NO ENSINO FUN- DAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/ 2003. CH:850260-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/04/2003 | 2360.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE CONSTRUCAO DE 118 ME - TROS DE ESGOTO COM TUBOS DE 0, 30 CM,NO CONJ.JOAO APOLINARIO GONCALVES,CONF.DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.000069,ANEXA. CH:850058-FUNDO ESPECIAL LIQ: 2.279,50 ISS: 80,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/04/2003 | 1046.00 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO VALOR UTILIZADO PARA PAGT. DA 2a PARCELA DO PARCELAMENTO / DE DEBITO N.25018.000375/2003- 62,REFERENTE AO CONVENIO 2459/ 1999. CH:850976-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/04/2003 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/05/2003 | 229.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO- RISTA A DISP.DA SECRETARIA DE / SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850009-ICMS B.B. LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/05/2003 | 1649.70 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/03. CH:850007-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/05/2003 | 1795.20 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULAN CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DU- RANTE O MES DE ABRIL/03. CH:850007-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/05/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS E REVISTAS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/05/2003 | 1433.00 | 00048532835449 | JOSE EDIVALDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.397472. CH:850978-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/05/2003 | 84.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FIS CAL N.0006.DESTINADO A SECRETA RIA M.DE EDUCACAO. CH:850019-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/05/2003 | 229.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL N.000538,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDA- MENTAL CH:850003-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/05/2003 | 392.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA COMUM CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N.000538,DES- TINADO AO VEICULO KOMBI UTILIZA DO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850003-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/05/2003 | 229.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850013-ICMS-B.B LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/05/2003 | 100.00 | 00023798815453 | JOAO DE DEUS PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE CONSER TOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS / ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH:850001-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/05/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVER- SOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850015-DIVERSOS LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/05/2003 | 229.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850012-ICM-B.B LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/05/2003 | 229.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO DO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850014-ICMS -B.B LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2003 | 229.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE A LAZER,REL.AO MES DE ABRIL.03. CH:850011-ICMS-B.B. LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE / PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPO DENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONF. NOTA FISCAL N.001591. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/A COBERTURA DE CUSTEIO QUAN- DO DO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850015-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELANE CRISTINA F.MOUZINHO | C/AO PAGT.DE COPIAS XEROGRAFI- CA DESTINADOS A PROMOTORIAL DE JUSTICA DESTA COMARCA,CONF.RE- CIBO DE QUITACAO. CH:851083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/05/2003 | 37.95 | 00000000000000 | AOL 'BRASIL LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INTER NT DA PREFEITURA,REFERENTE AO / MES DE ABRIL/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/05/2003 | 158.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C-AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE ABRIL/2003. CH:850006-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/05/2003 | 630.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C-AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:850006-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/05/2003 | 1055.10 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA O VEICULO DEL REY DO GABINETE DO PREFEITO,DURAN- TE OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2003. CH:850007-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/05/2003 | 420.00 | 01237238000106 | NYNEX CELULAR LTDA | C-AO PAGT.REF.A AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 6120 COM ACESSORIOS,CONSTANTES NA NOTA / FISCAL N.001647,DESTINADO AO GA BINETE DO PREFEITO. CH:851087-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/05/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E FERIADOS,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850017-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/05/2003 | 229.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT. PELO SERVICO DE AUX. DE SERV.DIVERSOS NO DEPART.DE / SERV.URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL 2003. CH:850010-ICMS-B.B LIQ: 221,64 ISS: 7,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/05/2003 | 229.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2003. LIQ: 221,64 ISS: 7,36 CH: 850008-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/05/2003 | 250.00 | 00089318420404 | JOSIVALDO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE ALI SAMENTO DE MADEIRA. CH:850979-FPM LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/05/2003 | 180.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA ABRIR METADE DAS / DESPESAS COM O PAGT.DE EXAMES / DE MEU FILHO MENOR. CH:850020-ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003218154405 | MARIA G.DOS SANTOS | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA DESPESAS COM O PAGA MENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE / MORA. CH:850016-ICMS -B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/05/2003 | 240.88 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DO MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. CH:850018-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE,HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO PARA ACO PANHAR O PACIENTE CARLOS JUS TINO PONTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM / RECIFE NO DIA 05 E NOS DIAS 07 E 08 A PACIENTE JUVITA CE LINA DA SILVA. CH:850269-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/05/2003 | 68.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.01 3065,DESTINADO A UNIDADE BASI CA DE SAUDE. CH:850270-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 05/05/2003 | 350.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TEC.EM ENG.CL.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERV.DE MANUTEN- CAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM AUTO CLAVE VERTICAL MODELO A-30 BIO ENG.CONF.NOTA / FISCAL N.00625. CH:850268-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE [PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MINIST.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/05/2003 | 170.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE PANPADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.00 8651,DESTINADO A DIVISAO DE / ADMINISTRACAO. CH:851086-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EDETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/05/2003 | 264.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGAMENTO DO PASEP,REFEREN TE A COMPETENCIA MARCO/2003,CONF. DARF ANEXO. CH:850002-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 08/05/2003 | 325.34 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2002,CONF. DARF ANEXO. CH:000032-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 08/05/2003 | 3883.18 | 09196767000102 | O BORBAO | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL / N.385143,DESTINADO A MERENDA ES COLAR DO MUNICIPIO. CH:000042-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 09/05/2003 | 350.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES / NA NOTA FISCAL N.000381,PARA / USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850263-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/05/2003 | 1520.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PAES E CARNE MOIDA TANGARA,CONS TANTE NA NOTA FISCAL N.000375 , DESTINADO A AO USO DA MERENDA / ESCOLAR DO MUNICIPIO. CH:000043-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/05/2003 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE 01 MICRO ONIBUS PARA CONDUCAO / DE ESTUDANTES E PROFESSORES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/03,CONF.NOTA FISCAL N.000075. CH:850265-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/05/2003 | 50.00 | 00089291212415 | LUIS VALTER MANUEL VIEIRA | C/AO PAGT.PELA FILMAGEM DO EN- CONTRO DE ABERTURA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERV.OFERECIDO PE LA UEPB EM CONV.COM A PREFEITU RA M.DE AREIAL ATRAVES DA SECRE TARIA MUNC.DE EDUCACAO. CH:850264-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 09/05/2003 | 200.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DA EEEF,INACIO GONDIM,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850996-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/05/2003 | 99.50 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE S.MACEDO | C/A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPE ZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0 00092,DESTINADO A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. CH:850261-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 09/05/2003 | 39.50 | 02604184000124 | EDVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | C/A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N.000879 PA RA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ DE AREIAL. CH:850261-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 09/05/2003 | 200.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ES PORTES,DURANTE O MES DE ABRIL 2003. CH:851000-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 09/05/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA DURANTE O MES DE / ABRIL/2003. CH:850023-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/05/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIM- PEZA NO CLUBE CESMA,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:000018-ICMS-EXP. LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COORD.DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA/E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRU MENTOS,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850986-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RETENCAO DO INSS, CONF. GPS E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/05/2003 | 358.49 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE POGADORA REFERENTE A RETEN - CAO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 09/05/2003 | 3380.93 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/05/2003 | 7973.07 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN- TE AO PAGAT.DO INSS EMPRESSA RE FERENTE A COMPETENCIA 04/2003 , CONF.GPS E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 09/05/2003 | 1032.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:850981-FPM LIQ: 909,00 INSS:113,62 SINTAB:10,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 09/05/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.A QUARTA DAS(10)PARCE LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGO- CIADO AMIGAVEMENTE PELA RESCI - SAO CONTRATUAL,POR MOTIVOS PES- SOAIS,ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:850991-FPM LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 09/05/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.A DECIMA PRIMEIRA DAS (24)PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS TA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO/ DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO. CG:850990-FPM LIQ:320,00 INSS:28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 09/05/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.DA A DECIMA QUINTA DAS (32)PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS TA NOGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO/ DE MINHA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO,ATENDENDO AO REQUERI- MENTO FEITO POR MIM. CH:850989-FPM LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.A DECIMA TERCEIRA DAS (24)PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS TA NOGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO/ DE MINHA APOSENTADORIA POR IDADE. CH:850984-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/05/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.DE SREVICOS ADVOCATI- CIOS POR RESPONDER POR ESTA PRE FEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRI BUNAL DO TRABALHO,REL.AO MES DE MARCO/03. CH:850987-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697, ONDE FUNCIONA A COMUNIDADE ATIVA,DU RANTE DEZ DIAS DO MES DE MARCO E ABRIL/2003. CH:850988-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 09/05/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:SAO JOSE N.999,PARA FUNCIONAMENTO DA / DELEGACIA LOCAL,REL.AO MESES DE MARCO E ABRIL/03. CH:850993-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 09/05/2003 | 200.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE LEGACIA DE POLICIA LOCAL,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850998-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 09/05/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS DO GOVER- NO ESTADUAL:ASSP,CEF,SETRAS,SEC. DE SEG.PUBLICA,TEC,BENFAM,CONST. CILA;SEC.DE FINANCAS,CEF,TCE E / SEC.DE EDUCACAO. CH:850982-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 09/05/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE LIXO,REL. AO MES DE / ABRIL/2003. CH:850026-ICMS-B.B LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/05/2003 | 126.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DU RANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL/03. CH:850023-ICMS-B.B LIQ:122,22 ISS: 3,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO PAGT.DE ALUGUEL DE UM TRA TOR DE SUA PROPRIEDADE PARA U- SO NA COLETA E TRANSPORTE DO / LIXO,BEM COMO TRANSPORTE DE OU TROS MATERIAIS E SERVICOS DE / COMP.DA SECRETARIA DE SERV.URBA NOS,REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:850992-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 09/05/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSICAO DO DEPART.DE SERV.URBANOS, REL. AO MES DE /ABRIL/2003. CH:850994-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/05/2003 | 100.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO/ QUEIMADA REDONDA,ONDE O DEPAR TAMENTO DE SERV. URBANOS,COLO CA O LIXO RECOLHIDO DAS RUAS/ DA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/03 CH:850983-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/05/2003 | 200.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE- PART.DE SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850997-FPM LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/05/2003 | 132.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART.DE SERVICOS URBANOS, REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850024-ICMS-B.B LIQ: 124,04 ISS: 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 09/05/2003 | 102.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS,DURAN TE 17 DIAS DO MES DE ABRIL/03. CH:000020-ICMS.EXP. LIQ: 98,94 ISS: 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 09/05/2003 | 171.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.ALVES DE SALES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE INS- TALACAO ELETRICA,EXTERNA E IN- TERNA,COM MATERIAL NO SITIO DE MARIA DA PAZ(VULGO FAVA)NA LO- CALIDADE SITIO LAGEDO DO CEDRO DE AREIAL. CH:850025-ICMS-B.B LIQ:165,87 ISS: 5,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/05/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:850027-ICMS-B.B LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 09/05/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOCIACAO C.DE M.DE BAIRROS DE AREIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:850985-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/05/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONSTRIBUICAO DOA- DA A CONFERENCIA DE SAO VICEN- TE DE PAULO,REF.AO MES DE ABRIL 2003. CH:850021-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 12/05/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 13/05/2003 | 14.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM.DE MAT.E.LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.002 600,DESTINADO A DIVISAO DE ADMI NISTRACAO. CH:851083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 13/05/2003 | 14.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL ELETRI- CO CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N. 6193,DESTINADO A DIVISAO DE AD- MINISTRACAO. CH:851083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/05/2003 | 55.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATE- RIAL MEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.013143,DESTINADO A / UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850271-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/05/2003 | 30.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM CONDUZIN DO ELIANE IBIAPINO RIBEIRO RESI- DENTE NA R:SEBASTIAO BENJAMIM,506 PARA O HOSPITAL JOAO XXIII EM CAM PINA GRANDE NO DIA 12.05.2003. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/05/2003 | 300.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO PAGT.DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES E DO PORTAL DA ALVORADA,LO- CALIZADA A R:SAO JOSE,724,CENTRO NESTA CIDADE DE AREIAL, REL.AOS MES DE MARCO E ABRIL/2003. CH:851001-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 14/05/2003 | 84.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.058995,DESTINADO A DIVISAO DE FINANCAS. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 15/05/2003 | 700.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0000 98,DESTINADO A DIVISAO DE ADMI- NISTRACAO. CH:851004-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 15/05/2003 | 622.50 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000101,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850267-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 15/05/2003 | 378.50 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 102,DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO. CH:850267-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 15/05/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 11a PARCE- LA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE / SERVICOS DO CURSO PEDAGOGIA EM / SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL N.609. CH:850266-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 15/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO AFIM/ DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE JUVITA CELINA DA SILVA PARA/ TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE PE. CH:850288-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 15/05/2003 | 350.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLI BALBINO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA PARA PAGT.DE DESPESAS COM ANIMACAO MUSICAL DE FESTIVIDADES REALI ZADA PELA COMUNIDADE DE N.S.DE FATIMA NO SITIO ESTIVAS. CH:851005-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/05/2003 | 120.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A CLUBE DE MAES DE AREIAL,PARA PAGT. DE DESPESAS COM DOCUMENTOS PARA RE GULARIZACAO DO CLUBE DE MAES DE AREIAL. CH:851003-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 16/05/2003 | 120.00 | 00002928997423 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DA CASA DE PEDRO GALDINO/ DOS SANTOS,NO CONJ.AGENTINA DESTE MUNICIPIO. CH:851013-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DE- FICIENTE,PARA ESTUDAR NA APAE , EM ESPERANCA,REL.AO MES DE ABRIL 2003. CH:851009-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 16/05/2003 | 180.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA O RESTANTE DAS DES- PESAS COM O PAGT.DE EXAMES DO / MEU FILHO MENOR. CH:851010-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 16/05/2003 | 610.75 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000130,000131 E 0 00132,PARA USO DO DEPART. DE / SERV.URBANOS. CH:851015-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 16/05/2003 | 62.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS,DURAN TE 10 DIAS DO MES DE ABRIL/03. CH:851006-FPM LIQ: 60,14 ISS: 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 16/05/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE VIGI- LANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL 2003. CH:851008-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 16/05/2003 | 50.00 | 00088470326449 | GIOVANE FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CADASTRO E DIGITACAO DO PRO GRAMA FUNDO SAFRA. CH:851011-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 16/05/2003 | 703.10 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000133,000134 E 0 00135,PARA USO DA SECRETARIA / MUN.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNI CIPAIS. CH:851015-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 16/05/2003 | 300.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS OM-2727 UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:851014-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 16/05/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:851007-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 16/05/2003 | 160.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM A BOA VISTA-PB CONDUZINDO PESSOAS / DA COMUNIDADE PARA EXCURSAO / NO DIA 10.05.03. CH:851012-FPM LIQ: 155,20 ISS: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/05/2003 | 99.00 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | C/A COMPRA DE TRES CAIXAS DE ESTENCIAL A ALCOOL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.008806,DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850261-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/05/2003 | 400.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.REFERENTE A 20 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL,CONF.RELACAO ANEXA. CH:850292-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO AFIM/ DE ACOMPANHAR O PACIENTE JU- VITA CELINA DA SILVA PARA TRA TAMENTO NO HOSPITAL ALTINO / VENTURA EM RECIFE PE. CH:850289-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/05/2003 | 237.15 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000104,DESTINADO SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850273-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 19/05/2003 | 233.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NO TA FISCAL N.000015,DESTINADO/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. CH:850291-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 19/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICO CONSTANTE / NA NOTA FISCAL N.01107,DESTINA- DO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850293-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 19/05/2003 | 498.30 | 01977302000187 | FARMACIA NOVA | C/AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS CONSTANTES NAS NOTAS FIS CAIS DE N.002561-002562-002652-00 2653 E 2499,DESTINADO A DISTRIBUI CAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL,CONF.RELACAO ANEXO. CH:850295-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850283-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850277-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850279-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850274-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,RELK.AO MES DE ABRIL/03. CH:850282-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850275-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850281-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850284-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 19/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SREVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE / VIGILANCIA SANITARIA,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850285-PAB LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 19/05/2003 | 210.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE IDOSOS, NA ZONA RURAL,REL.AO MES DE / MAIO/03. CH:850286-PAB LIQ: 203,70 ISS: 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO / DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850276-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:850280-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 19/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03 CH:850278-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 19/05/2003 | 200.00 | 00004088850416 | MARILENE CLEMENTINO PEREIRA | C/AO PAGT.POR SERVICOS EXTRAOR- DINARIO PRESTADOS COMO AUX. DE/ LIMPEZA,NA UNIDADE BASICA DE SAU DE,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:850287-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 19/05/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADORA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/03. CH: 850290-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 19/05/2003 | 100.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO DO ESGOTO DA R:SEBASTIAO BENJAMIM COM 10 TUBOS DE 0,20 CM. CH:851016-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 19/05/2003 | 600.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. CH:850272-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT. E REFOR. DE CALC. MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 19/05/2003 | 1041.78 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE MEIO-FIO:18 METROS NA R:SEVERINO ELEOTERIO E 26 METROS NA R:PEDRO GRAGEIRO E SERVICOS / DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO:16 ME TROS NA RUA SEVERINO ELEOTERIO E 25 METROS NA R:PEDRO GRAMGEIRO NA SEDE,CONF.NOTA FISCAL N.000072. CH:851016-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT. E REFOR. DE CALC. MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/05/2003 | 974.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE MEIO FIO:SENDO 18 ME- TROS NA R:SEVERINO ELEOTERIO E 26 METROS NA R:PEDRO GRANGEIRO; E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL CAMENTO;SENDO 16 METROS NA RUA: SEVERINO ELEOTERIO E 25 METROS/ NA R:PEDRO GRANGEIRO,CONF.NOTA FISCAL DE N.000073. CH:851016-FPM LIQ: 944,78 ISS: 29,22 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 19/05/2003 | 100.00 | 00004088850416 | MARILENE CLEMENTINO PEREIRA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA/ DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA CASA DE MINHA FILHA. CH:851017-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/05/2003 | 2723.65 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,CONF.AVISO DE LANCA- MENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/05/2003 | 370.00 | 00063815508800 | SEVERINO JUSTINO DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE FUNI- LARIA DO ONIBUS 364 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CH:850269-FUNDEF-40% LIQ: 358,90 ISS: 11,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/05/2003 | 34.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.000940,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. CH:850268-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/05/2003 | 75.00 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO JO- SE DA MATA PB,NO DIA 24.05.03 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO / PARA ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO(5a A 8a ). CH:850270-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 20/05/2003 | 90.00 | 00025036491491 | MARIA DO C.A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22.05.03 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA/ ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO (1a A 4a) CH:850270-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE A CONTRIBUI CAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO/2003. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A / RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 20/05/2003 | 193.68 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/05/2003 | 2563.91 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE ACEF-FGTS INADIM,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/05/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE / AREIAL,REL.AO MES DE MAIO/03 CH:851033-FPM LIQ:1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/05/2003 | 33.78 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03. D.F/FPM R$ 6.956,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 21/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 21/05/2003 | 340.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DE TRIBUTOS DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE FINANCAS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE DIGI TACAO E IMPRESAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA DE AREIAL,DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH:851035-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 21/05/2003 | 160.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO EM 01 MICRO COMPUTADOR / COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS, CONF.NOTA FISCAL N.000427. CH:850024-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 21/05/2003 | 3590.67 | 00089290739487 | MARCIA DE C.P.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. / DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 3.293,73 INSS: 289,74 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 21/05/2003 | 1444.44 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIR.DO DEPART.DE ADMINISTRACAO DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 1.285,55 INSS: 158,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/05/2003 | 555.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS TRACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 512,54 INSS: 42,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 21/05/2003 | 101.34 | 00002164359437 | JOSIMERE B.DA S.ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM R$ 6.956,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 21/05/2003 | 67.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE INFOR- MATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001294,DESTINADO A DIVISAO DE ADMINISTRACAO. CH:851024-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 21/05/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DO BEM EM / MEIO MAGNETICO QUINCAO JUNTO O. E.E.F.BEM COMO TODO MATERIAL NE CESSARIO A UTILIDADE DO MESMO , DURANTE O MES DE MAIO/03. CH:851034-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 21/05/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO, ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA MUNIC.DE AREIAL,REL. AO MES DE MAIO/03. CH:851036-FPM LIQ:388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 21/05/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FPM -R$ 6.956,84 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 21/05/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINETE,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MAIO/03. CH:851020-FPM LUQ: 2.228,11 INSS: 146.11 IRRF: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 21/05/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADES E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES,REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO,CONF.CONTRATO ASSINADO REF.AO MES DE MAIO/03. CH:851028-FPM LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 21/05/2003 | 1940.36 | 00000000000000 | JOSEFA F.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. B-DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03 E MAIS 1/3 DE/ FERIAS DO PERIODO DE 2002/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 1.771,81 INSS: 155,35 SINTAB: 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 21/05/2003 | 398.93 | 00098051849434 | JANAILDE ALVES IBIAPINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A- DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PE RIODO 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 365,41 INSS: 30,52 SINTAB:3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 21/05/2003 | 1981.88 | 00000000000000 | ANA B.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 1.795,22 INSS: 178,37 SINTAB: 8,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 21/05/2003 | 5094.77 | 00046687300415 | MARIA G.A.RODRIGUES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 4.654,13 INSS: 420,06 SINTAB: 20,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 21/05/2003 | 426.57 | 00045045763415 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.375,15 LIQ: 393,94 INSS: 32,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 21/05/2003 | 686.44 | 00023771208491 | MARIA DO S.SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES MAIO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.375,15 LIQ: 627,06 INSS: 52,51 SINTAB:6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 21/05/2003 | 2450.00 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ:2.240,97 INSS: 187,43 SINTAB:21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 21/05/2003 | 530.00 | 00000000000000 | IRELANDE DGUIMAR SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 487,05 INSS: 40,55 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 21/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | VERA L.DA C.LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 664,92 INSS: 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 21/05/2003 | 1522.29 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULO MOTORISADO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO/ PESSOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/ 2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 1.396,52 INSS: 125,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/05/2003 | 340.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 21/05/2003 | 960.00 | 00049751964415 | MARIA E.D.SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 879,36 INSS: 73,44 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 21/05/2003 | 9540.00 | 00060128127449 | MARIA A.MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 8.705,11 INSS: 723,69 SINTAB: 79,20 FALTAS: 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA PARA DESPESAS COM VESTIARIO DE / QUADRILHA JUNINA. CH:851037-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 21/05/2003 | 22.52 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO 2003 D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 21/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | VERA L.DA C.LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 21/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | JOELMA DOS SANTOS SALES | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 21/05/2003 | 101.34 | 00002218349400 | MARIA B.B.CANDIDO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 21/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JOSE DEMESSIO R.DE LIMA E OUTRA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 21/05/2003 | 1020.00 | 00002163176495 | JOSE I.G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE-R$ 17.307,76 LIQ: 934,77 INSS: 78,03 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 21/05/2003 | 45.04 | 00045046131404 | ZELIA M.B.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/ 03. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 21/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORA DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE M.R.E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 21/05/2003 | 78.82 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS SALARIOS FAMILIAR QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES/ DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 21/05/2003 | 551.74 | 00078853931434 | MARGARENE E.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/ 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 30.739,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 21/05/2003 | 22.52 | 00046687327453 | TANIA M.BALBINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DA SERVIDORA DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2003 D/F-FUNDEF-60% R$ 30.375,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 21/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 30.739,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 21/05/2003 | 22.52 | 00098051849434 | JANAILDE ALVES IBIAPINO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 30.739,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 21/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | MARIA DO S.S.DE SANTANA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 30.739,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 21/05/2003 | 33.78 | 00045161682434 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA A FILHOS MENORES DA SERVIDORA DES TE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FUNDEF-40% R$ 30.739,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/05/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS OU / FESTIVAS REALIZADAS PELO MUNICI PIO,REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:851027-FPM LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 21/05/2003 | 394.10 | 00060128127449 | MARIA A.MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA E.DINIZ SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 21/05/2003 | 5667.16 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 5.116,21 INSS: 509,51 SINTAB: 41,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 21/05/2003 | 15210.93 | 00002164343433 | JOSILENE I.RIBEIRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST. CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ DE MAIO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.739,28 LIQ: 13.947,82 INSS: 1.186,98 SINTAB: 76,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 21/05/2003 | 1090.97 | 00045045534491 | MARIA M.M.DE ARAUJO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 30.375,15 LIQ: 991,01 INSS: 93,12 SINTAB: 6,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM POGT.DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL,O- FERECIDO PELA UVA,NO QUAL ESTOU REGULARMENTE MATRICULADA,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851026-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 21/05/2003 | 840.00 | 00091105374491 | GIOVANIA D.DE MENDONCA Y ARAUJO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA,PARA COBRIR DESPESAS COM PAGT.DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL,O- FERECIDO PELA UVA,NO QUAL ESTOU REGULARMENTE MATRICULADA DA REL. AO MESES DE NOV.DEZ/02 E JAN.MAR BARIL E MAIO/03. CH:851025-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 21/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PARAMETROS CURRICULARES, JUNTO/ AO PESSOAL DO MAGISTERIO DO EN- SINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM EESTE MUNICI PIO,REL.AO MES DE MAI/03. CH:851030-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 21/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECA- NICOS DE MANUTENCAO DOS VEICU- LOS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDA MENTAL,SENDO 02 ONIBUS E 02 KOM BIS,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:850271-FUNDEF-40% LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 21/05/2003 | 1746.70 | 00097824283453 | MANOEL AGRIPINO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/2003 D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 1.601,08 INSS: 133,62 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/05/2003 | 901.89 | 00000000000000 | JOSILENE BENJ.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 819,28 INSS: 74,01 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 21/05/2003 | 480.00 | 00045046131404 | ZELIA M.B.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO,CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 21/05/2003 | 1866.67 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIO MUN.DE EDUCACAO,DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/03 E MAIS 1/3 DE / FERIAS DO PERIODO DE 2002/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 1.720,56 INSS: 146,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 21/05/2003 | 2825.30 | 00025038540449 | MARIA G.DOS S.LEITE E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 2.589,50 INSS: 216,15 SINTAB: 19,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 21/05/2003 | 825.20 | 00033461600415 | MARIA V.MARTINS DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO INF.CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003. D/F-MDE-R$ 10.472,19 LIQ: 731,23 INSS: 90,77 SINTAB:3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 21/05/2003 | 499.87 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 452,96 INSS: 43,24 SINTAB:3,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 21/05/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE-R$ 10.472,19 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/05/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE-R$ 10.472,19 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 21/05/2003 | 530.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO INF.CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 487,05 INSS: 40,55 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS R$ 15.653,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 21/05/2003 | 67.56 | 00042456614453 | JOAO BATISTA CABRAL E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS R$ 15.653,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 21/05/2003 | 78.82 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS R$ 15.653,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/05/2003 | 932.00 | 00048464368453 | JOSE ANCHIETA DOS S. SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORISADO DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS -R$ 15.653,27 LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 21/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS-R$ 15.653,27 LIQ:4.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 21/05/2003 | 2395.33 | 00000000000272 | MILENA MAGNANE DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/ 2003. D/F-FMS -R$ 15.653,27 LIQ:2.117,48 INSS: 172,27 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 21/05/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | CLENILDA DE O.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS-R$ 15.653,27 LIQ: 1.849,12 INSS: 218,08 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 21/05/2003 | 1866.67 | 00049751956404 | MARIA DE F.BENTO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI- DADES MEDICO AUX.DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS-R$ 15.653,27 LIQ: 1.709,47 INSS: 142,80 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 21/05/2003 | 1540.00 | 00099170868468 | ERINALVA L.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS -R$ 15.653,27 LIQ: 1.412,59 INSS: 117,81 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 21/05/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03.D/F-FMS -R$ 15.653,27 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 21/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETO- RA DA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS -R$ 15.653,27 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/05/2003 | 367.51 | 09188376000146 | DETRAN | C/AO PAGT.DA RENOVACAO DE LICEN- CA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEU GEOT DE PLACAS DE N.MMX-1552, DA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:851021-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 21/05/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BENFAM,REL.AO / MES DE MAIO/2003. CH:851031-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 21/05/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FMS-R$ 15.653,27 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 21/05/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MAIO/03. CH:FMS-R$ 15.653,27 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO DA SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/03. CH:851022-FPM LIQ: 712,00 INSS: 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS SANTOS | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 179,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 FALTAS:40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 21/05/2003 | 546.59 | 00000000000000 | MARIA D.IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INFANTIL,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 496,11 INSS: 47,28 SINTAB: 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/05/2003 | 373.33 | 00000000000000 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES - CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 344,77 INSS: 28,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARMELITA RAIMUNDA DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-F.M.S- R$ 15.653,27 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/05/2003 | 597.52 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.COMO CONDUTOR DE VEICU LO MOTORISADO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 17.307,76 LIQ: 545,83 INSS: 51,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE MAIO/2003. D/F-MDE-R$ 17.307,76 LIQ: 219,24 INSS:18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS G.JUSTINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES COLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE -R$ 10.472,19 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DAS G.JUSTINO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM FILHOS MENORES DA SERVIDORA/ DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE / MAIO/2003. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-MDE R$ 17.307,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA D.IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO 2003. D/F-MDE R$ 10.472,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 21/05/2003 | 22.52 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/05/2003 | 135.12 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 21/05/2003 | 67.56 | 00097829641404 | INACIO VITORINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/05/2003 | 202.68 | 00000000000000 | MARIA L.RAMOS XAVIER E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARCELO RODRIGUES FERNANDES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/05/2003 | 850.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003 D/F-FMS-R$ 15.653,27 LIQ: 756,50 INSS: 93,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/05/2003 | 5060.00 | 00000000000000 | TEREZINHA L.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ DE MAIO/2003 D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 4.653,71 INSS: 387,09 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/05/2003 | 4160.00 | 00097829641404 | INACIO VITORINO DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 3.824,95 INSS: 318,25 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 21/05/2003 | 3499.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTAS FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV URBANOS,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM-R$ 13.282,49 LIQ: 3.216,23 INSS: 273,17 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 21/05/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEIO DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 283,88 INSS: 23,72 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO RODRIGUES FERNANDES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE MAIO/03. D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 182,70 INSS: 15,30 SINTAB:2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 21/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TOR DO DEP.DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBNAOS,REL.AO MES DE MAIO/03 CH:851023-FPM LIQ: 712,00 INSS: 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/05/2003 | 240.00 | 00048532371434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2003. D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 21/05/2003 | 440.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM -R$ 13.282,49 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 21/05/2003 | 22.52 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03 D/F-FPM R$ 13.282,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 21/05/2003 | 850.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C-AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/2003. D-F:FMS- R$ 15.653,27 LIQ: 756,60 INSS: 93,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 21/05/2003 | 300.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.DA AJUDA DOADA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO/ COMUNITARIO OFERECIDO AS / CRIANCAS CARENTES NO MES DE ABRIL/2003. CH:851029-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 21/05/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMEN- TO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CON- TRATOS OGU DE MELHORIAS HABITA - CIONAIS DA C.E.F.REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. CH:851032-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 21/05/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SEC. MUN.ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE MAIO/2003. CH:851019-FPM LIQ: 931,91 INSS:115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 21/05/2003 | 150.00 | 00054238625404 | TEREZINHA DA SILVA ARAUJO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA,PARA REALIZAR UM ECOCAR- DIOGRAMA. CH:851039-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 22/05/2003 | 70.00 | 00003171855437 | VERA MARIA DE LIMA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CH:851083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 22/05/2003 | 100.00 | 00096418877420 | MARIA DE F.SANTOS DINIZ | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAT. DE CONSULTA MEDICA CH:851061-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 22/05/2003 | 100.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN- CIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMU- NITARIA DE MORADORES DE BAIRROS DE AREIAL,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851078-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 22/05/2003 | 75.43 | 00042540275400 | ELIANE REBEIRO SALES | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PAGT.DE CONTA DE AGUA EM / ATRASO,CONF.DECLARACAO ANEXA. CH:851069-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 22/05/2003 | 41.59 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | C.A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PAGT.DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO,CONF.DECLARACAO/ E RECIBOS ANEXO. CH:851068-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 22/05/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGTR.PELA LOCACAO DO CAMI- NHAO CHEVROLET COR AZUL,PLACAS M MG 0925,PARA AS ATIVIDADES DETER MINADAS PELO DEPART.DE SERV.URBA NOS CONF.CONTRATO,REL. AO MES DE MAIO/2003. CH:851044-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS REALI- ZADOS PELO TRATOR VALMEK,COM / CARROCAO,COLOCADO A DISP.DO DE- PART.DE SERV.URBANOS,CONF.CONTRA TO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. CH:851045-FPM LIQ: 970,00 ISS: 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE / MAIO/2003. CH:851048-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 22/05/2003 | 240.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE- PART.DE SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:851043-FPM LIQ:232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 22/05/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LI- XO,REF.AO MES DE MAIO/03. CH:851057-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 22/05/2003 | 120.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO, QUEIMADA REDONDA ONDE O DE- PART. DE SERVICOS URBANOS CO LOCA O LIXO RECOLHIDO DAS RUAS DA CIDADE,REL.AO MES DE MAIO/03 CH:851071-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 22/05/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E DOMINGOS E FERIADOS,REL AO MES DE MAIO/03. CH:851060-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 22/05/2003 | 372.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE TRANS / PORTE DE PESSOAL PARA ESPERANCA/ E ATERRO DE PARTES DA ESTRADA DO SITIO SERROTE BRANCO. CH:851075-FPM LIQ: 360,84 ISS: 11,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 22/05/2003 | 81.00 | 00076876969487 | JOSE LEONIZIO VICENTE | C/AO PAGT.POR 15 DIAS DE SERV. REALIZADOS COM UM TRATOR,NO CON SERTOS DE PARTES DAS ESTRADAS / VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH:851051-FPM LIQ: 78,57 ISS: 2,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 22/05/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS A DISP.DO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:851079-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,REL. AO MES DE MAIO/2003. CH:851049-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 22/05/2003 | 120.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS PARA O / DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DU RANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/03 CH:851041-FPM LIQ: 116,40 ISS: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 22/05/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,REL.AO MES DE MAIO 2003. CH:851073-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 22/05/2003 | 489.60 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.COM - PROVANTE. CH:850296-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00014201291472 | MARIA DO C.FREIRE S.DINIZ | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA FUNCAO DE MEDICOS DO PSF,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:850058-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00011391251415 | FRANCISCO C.ABILIO DINIZ | C/AO PAGT.PELA FUNCAO DE MEDICO DO PSF,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:850057-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/05/2003 | 160.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE CARREGO 02 VIAGENS CONDUZINDO AGUA EM CARROS PIPA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL NOS DIAS 17.09.02 E 15.12 02. CH:851053-FPM LIQ: 155,20 ISS: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 22/05/2003 | 240.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO- RISTA A DISP.DA SECRETARIA DE / SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851050- FPM LIQ:232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUNIC.DE / SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851062-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 22/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CLEDJANE PATRICIO ALVES VICENTE | C/AO PAGT.DE BOLSA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL / PROGRAMA PEC/RP,NO QUAL ESTOU/ REGULAMENTE MATRICULADA,REL. AO MES DE MAIO/2003. CH:851055-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 22/05/2003 | 63.00 | 01630115000475 | W.L.COM.E IMPORT.LTDA | C/A COMPRA DE PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.000061,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DFE EDUCACAO. CH:850261-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 22/05/2003 | 98.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002590,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850268-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 22/05/2003 | 570.00 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS COMSTANTE NA NOTA FISCAL N.013950,DESTINADO AO VEICULO/ KOMBI DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:851056-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 22/05/2003 | 203.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE CONSER TOS DE PNEUS,FEIXE DE MOLAS E / SOLDA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CH:851059-FPM LIQ: 196,91 ISS: 6,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 22/05/2003 | 310.00 | 00031904165400 | FRANCISCO DE PAULA P.DE ARAUJO | C/AO PAGFT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA DE MATO E RETIRADA DE PARTE DO COTA-VENTO PARA CONSERTO,NA / ESCOLA SEBASTIAO APOLINARIO. CH:851074-FPM LIQ; 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 22/05/2003 | 640.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.CARREGO 08 VIAGENS CON DUZINDO AGUA EM CARROS PIPA,PARA AS SEGUINTES ESCOLAR:SILVINO BI- BIANO(1);GERALDO LUIZ(2);SEBSTIAO APOLINARIO(1);SEVERINO B.(1) E JO AO I.(1)DURANTE P MES DE SETEMBRO 2002;JOAO I.(1)EM 01.02.02 E SIL- VINO B.(1)EM 15.12.2002. CH:851053-FPM LIQ: 622,80 ISS: 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 22/05/2003 | 240.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE CARREGO 03 VIAGENS CONDUZINDO AGUA EM CARROS PIPA, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS:ESCOLA MUNIC.DE ENSINO PRE-ESCOLAR SAGRA DO CORACAO DE JESUS(1);GERALDO / LUIZ(1) E ESCOLA MODELO(1)NO DIA 10.01.03. CH:851531-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU LO FISTA,PLACAS KFM-1183-PB,ANO 1995,COR PRATA,LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:851052-FPM LIQ:1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 22/05/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER.REL.AO MES DE MAIO/2003. CH:851046-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 22/05/2003 | 240.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COORD.DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRU MENTOS,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851042-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851072-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 22/05/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851047-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/05/2003 | 240.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851077-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/05/2003 | 135.31 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GA BINETE DO PREFEITO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. CH:851040-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 22/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/A COBERTURA DE CUSTEIO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO/ MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851070-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 22/05/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE ADVO CATICIOS POR RESPONDER POR / ESTA PREFEITURA EM PROCESSO / JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO, REL.AO MES DE ABRIL/03. CH:851058-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/05/2003 | 240.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO DEPART.DE ADMINISTRA- CAO,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851054-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 22/05/2003 | 240.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURAN- TE O MES DE MAIO/2003 CH:851080-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/05/2003 | 610.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE MANU TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTE- MA DE FOLHA DE PAGT.REFERENTE/ AO MESES DE ABRIL E MAIO/03,CONF NOTA FISCAL DE N.000018. CH:850029-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 23/05/2003 | 767.35 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MAGUINA XEROX MARCA XEROX / MODELO 5416 COPIADORA DESTI NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. CH:850272-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 23/05/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIMPE ZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE MAIO/03. CH:851082-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 24/05/2003 | 17.50 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | C/A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.222005,DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO. CH:850268-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 24/05/2003 | 156.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. CH:851064-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 24/05/2003 | 1274.55 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DA PREFEITURA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH:851063-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/05/2003 | 200.00 | 41135310000109 | TEKMAK | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CON- SERTO E MANUTENCAO DE UM MIMIO GRAFO DA PREFEITURA,CONF.ESPECI FICA A NOTA FISCAL N.0152. CH:851095-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 26/05/2003 | 37.95 | 00000000000000 | AOL 'BRASIL LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INTER NERT DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO ANE XO. CH:851066 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 26/05/2003 | 252.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRADICOS REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA,CONF RECIBO ANEXO. CH:851096-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 26/05/2003 | 150.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.DO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697,ON- DE FUNCIONA A COMUNIDADE ATI VA,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851098-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 26/05/2003 | 46.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/A COMPRA DE 20 LAMPADAS CONS- TANTE NO CUPOM FISCAL N.008104, DESTINADO A DIVISAO DE ADMINIS- TRACAO. CH:851089-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 26/05/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS / SEGUINTES ORGAOS DO GOVERNO ESTA DUAL:08 E 09.01.03-(CASA DA CIDA DANIA,CEF E BENFAM,ASSP,CEF, SE- TRAS,CAGEPA,EMATER,TCE E NA SE - CRETARIA DE EDUCACAO. CH:851091-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 26/05/2003 | 180.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RETI- FICA DO MOTOR VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NOTA FIS CAL N.0024. CH:851085-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 26/05/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851100-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 26/05/2003 | 250.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O ONIBUS OM / 2727,PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA,CONF.NOTA FISCAL DE N.000 35. CH:851097-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/05/2003 | 3170.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | C/A PARTE DO PAGT.PELO FORNECI- MENTO DE PECAS CONSTANTE NAS NO TAS FISCAIS DE N.000042 E 00004 3,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS / PLACAS OM-2727,UTILIZADO NO EN- SINO FUNDAMENTAL. CH:851092-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/05/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOES, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUNIC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/03. CH: 851094 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 26/05/2003 | 540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70,CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE N.001431.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRE- TARIA DE SAUDE DE PLACAS MOQ 24 24. CH:851093-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 26/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL,REL. AO MES DE MAIO/03. CH:850059-FMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 26/05/2003 | 80.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MECANICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N.23451 REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA/ DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOQ-2424. CH:851093-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 26/05/2003 | 135.49 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0 1097,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:851084-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/05/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA,REL.AO MES DE MAIO 2003. CH:850060-FMS LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 IR: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 26/05/2003 | 207.50 | 10951416000149 | ELETRICA P.COM.DE MAT.LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA / FISCAL N.000247,DESTINADO A / ILUMINACAO PUBLICA DE AREIAL. CH:851088-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 26/05/2003 | 184.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAIS ELETRI- COS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.007484,007493 E 007807,DES TINADO A ILUMINACAO PUBLICA DE AREIAL. CH:851090-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/05/2003 | 60.00 | 00051051850720 | ANTONIO SANTINO DE BARROS | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE MEU FILHO MENOR. CH:851099-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 26/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PESSOA POBRE DESTE MUNICI- PIO. CH:851081-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/05/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/AO PAGT.A CONTRIBUICAO DOADA A CONF.DE SAO VICENTE DE PAULO, REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851102-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS DE ARAUJO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA SE DESLOCAR COM A FILHA DE FICIENTE PARA ESTUDAR NA APAE / EM ESPERANCA DURANTE O MES DE / MAIO/2003. CH:851103-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 27/05/2003 | 157.52 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 27/05/2003 | 223.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM DE AREIAL A CIDADE DE RECIFE QUANDO A DISPO SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:851067-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 27/05/2003 | 8914.43 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A 5a MEDICA CAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO(2a/ ETAPA)NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO N.127.109-72/01 FIRMADO / ENTRE ESTA PREFEITURA E A C.E.F. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000 - 302. CONV.MET -R$ 8.826,17 CONTRA PART. -R$ 88,26 ORDEM B.CONTA 176.1 C.E.F-CONV. MET.ESP.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/05/2003 | 315.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2003, CONF. DARF ANEXO. CH:850028-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 28/05/2003 | 120.00 | 00018261116115 | MARIA EUNICE BARBOSA DA ROCHA | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM ALIMEN TACAO,DE SOCIOS DA ASSOCIACAO DE CRECHE PARA PARTICIPAREM DA FEI- RA DE ARTESANATO EM CABACEIRAS - PB,NO PERIODO DE MAIO A 01 DE JU NHO/2003. CH:851104-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 28/05/2003 | 15.00 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO SO BRE PACTUACAO INTERGRADA EM EPIDEMIOLOGIA NO 3o NUCLEO / DE SAUDE. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 28/05/2003 | 30.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO SOBRE O PACTO-2003,NO CENTRO DE CON- VENCOES RAIMUNDO ASFORA EM CAM- PINA GRANDE. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 28/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SO - BRE PACTO-2003 NO CENTRO DE / CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 28/05/2003 | 137.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.012258,DES- TINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVI DO PELO PROGRAMA DE DENGUE NESTE MUNICIPIO. CH:850018-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 29/05/2003 | 2530.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E E.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS/ E ADULTOS,CONF.NOTA FISCAL N.000 912. CH:850001-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 29/05/2003 | 50.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZEZ DANTAS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N.0143,DESTINADO A DI VISAO DE FINANCAS. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GRAFICA JULIO COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.7887 DESTINADO A DIVISAO DE FINANCAS CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 29/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXOS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/05/2003 | 116.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 30/05/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-ICMS-EXPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUAD0 PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONF AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/05/2003 | 47.40 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000106,DESTINADO A DIVISAO DE ADMINISTRACAO. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/05/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TA REFERENTE AOS PRECATORIOS DES CRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIONAL REFERENTE A 21a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DA DECIMA QUARTA DAS (24)PARCELAS DO ACORDO TRABA - LHISTA NOGOCIADO AMIGAVELMENTE PELA RESCISAO CONTRATUAL, PELO MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA/ POR IDADE,ATENDENDO AO REQUERI MENTO FEITO POR MIM. CH:851112-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/05/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.A DECIAM SEGUNDA DAS (25)PARCELAS DO ACORDO TRABA - LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE PELA RESCISAO CONTRATUAL PELO/ MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA/ POR TEMPO DE SERVICO,ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:851111-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/05/2003 | 584.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DA PRIMEIRA DAS(08) PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS- TA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PE LA RESCISAO CONTRATUAL,POR MO TIVO PESSOAIS,ATENDENDO AO RE QUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:851113-FPM LIQ: 537,00 INSS: 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/05/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.DA DECIMA SEXTA DAS(32) PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE GOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCI- CAO CONTRATUAL PELO MOTIVO DE MI- NHA APOSENTADORIA POR TEMPO DE / SERVICO. CH:851109-FPM LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/05/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DA QUINTA DAS(10)PAR CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE GOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES CISAO CONTRATUAL,POR MOTIVOS / PESSOAIS,ATENDENDO AO REQUERI- MENTO FEITO POR MIM. CH:851118-FPM LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/05/2003 | 172.20 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEI- TURA,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851106-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/05/2003 | 695.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH:851106-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA E ASSES SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA- NEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/03,CONF.NO TA FISCAL DE N.001639. D/F-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB,CON FORME ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/05/2003 | 155.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.A JUDA DOADA PARA DESPESAS COM VESTIARIO DO / CORAL DE MUSICAS DA COMUNI- DADE DE AREIAL. CH:851110-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/05/2003 | 900.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DA CASA, SITUADA A R:SAO JOSE,691,NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPART.DE CULTURA DESTE MUNICI- PIO,REL.AO MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2003. CH:851108-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/05/2003 | 240.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES FILHO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE MAIO/03. CH:851117-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/05/2003 | 240.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES FILHO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:851120-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/05/2003 | 196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/05/2003 | 152.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/05/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)REFERENTE AO MES DE MAIO/03. CH:850016-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)REFERENTE AO MES DE MAIO/03. CH:850017-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/05/2003 | 1746.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DE 90 METROS DE ESGOTOS SANITARIOS COM TUBOS DE 30 CM, NO CONJUNTO JOAO APOLINARIO / GONCALVES,CONF.NOTA FISCAL N.0 00071. CH:850059-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/05/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A CONTRIBUI CAO RELATIVA NO MES DE MAIO/ 2003,CONF.CONV.174. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/05/2003 | 2533.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.COMO BIOQUIMICA RELA- TIVOS A 50% DO VALOR DOS PROCE- DIMENTOS EFETUADOS NO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REL.AO MESES DE MARCO E ABRIL/03. CH:850017-SIS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/05/2003 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/05/2003 | 163.21 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DO MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:851119-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 31/05/2003 | 78.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.002604,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 31/05/2003 | 29.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | C/A COMPRA DE TOALHAS CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.000087,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ DE SAUDE.CH:850030-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 31/05/2003 | 14.00 | 24493447000108 | NORI ARMARINHO LTFA | C/A COMPRA DE PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.004982,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850261-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/06/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICI PIO,DURANTE O MES DE MAIO/03,CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS CH:045336-ICMS LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/06/2003 | 200.00 | 00006324630404 | ROBERTO VERAS BARACULY | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE ACOPANHAMENTO DE DOCUMEN TACAO ENVIADA AO TCE,SECRETARIA ESTADUAL E EDUCACAO E SECRETA - RIA ESTADUAL DE AGRICULTURA,CONF NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:045337-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/06/2003 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA IMPRESSORA EPSON / 40UX,CONF.NOTA FISCAL DE N.001645 ANEXA. CH:851105-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/06/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE A- NEXO. D/F- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/06/2003 | 73.60 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000114,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/06/2003 | 250.00 | 00009066373415 | SEVERINO VIANA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICU LO KOMBI DE PLACA 9160,DESTA PRE FEITURA,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:045339-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/06/2003 | 160.00 | 00092876854449 | JACINTA MOREIRA FERNANDES | C/AO PAGT.DE 02 TERCOS SOBRE FERIAS COMO AUX.DE SERVICOS/ DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO. CH:045344-ICMS-PVA LIQ: 147,76 INSS: 12,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTA MENTO DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MAIO/03,CONF.NO TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:045343-ICMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/06/2003 | 22.00 | 01630115000475 | W.L.COM.E IMPORT.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000190,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/06/2003 | 108.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SER- VICOS URBANOS,DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO/03,CONF.NOTA E RECI- BO ANEXOS. CH:045342-ICMS LIQ: 104,76 ISS: 3,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/06/2003 | 62.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS PRESTADOS COMO AUX.DE DIVER SOS SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO/03,CONF.NOTA E RE CIBO. CH:045341-ICMS LIQ: 60,14 ISS: 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/06/2003 | 124.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE DIVERSOS / SERVICOS NO DEPART.DE SERVICOS / URBANOS,DURANTE 20 DIAS DO MES / DE MAIO/03,CONF.NOTA E RECIBO ANE XOS. CH:045338-ICMS LIQ: 120,28 ISS: 3,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/06/2003 | 124.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI COS PRESTADOS COMO AUX.DE SER VICOS DIVERSOS,NO DEPARTAMEN- TO DE SERVICOS URBANOS DURAN- TE 20 DIAS DO MES DE MAIO/03, CONF.NOTA E RECIBO ANEXOS. CH:045340-ICMS LIQ: 120,28 ISS: 3,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A / REALIZACAO DE CONSULTAS E AXAMES MEDICOS,CONF.ESPECIFICACAO EM A- NEXO. CH:045346-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AFONSO MIGUEL DA CRUZ | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DA PAREDE DO MU RO DE SUA RESIDENCIA,CONF.ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH:850034-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 03/06/2003 | 137.16 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 03/06/2003 | 99.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001237,ANEXA,DES TINADO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO.CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 03/06/2003 | 18.00 | 08965550000157 | SBS-PHOTO COLOR | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFCCAO DE FOTOS 10X15,CONF.NOTA FISCAL DE N.1194,ANEXA. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 03/06/2003 | 16.20 | 08719767000187 | SERTC-COPIADORA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO COM CANO E COR- DAO,CONF.ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE N.086326,ANEXA. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/06/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS,PARA CONDU CAO DE ESTUDANTES E PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DU- RANTE O MES DE MAIO/03,CONF. NOTA FISCAL DE N.000076,ANEXA CH:850279-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 03/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTI- NADOS AS UNIDADES DE ENSINO DES TE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES / DE ABRIL E MAIO/03,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:850032-ICMS.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 03/06/2003 | 450.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE N.00382,ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850277-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/06/2003 | 3459.30 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PA- RA DOIS VEICULOS ONIBUS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/03,CONF.ES- PECIFICACAO EM ANEXO. CH:850274-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/06/2003 | 3540.70 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ) PARA 02 KOMBIS,PERTENCENTES A / SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,DURAN TE O MES DE MAIO/03,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:850274-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 03/06/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPOR TES,DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANE XOS. CH:045347-ICMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 03/06/2003 | 300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.00 5175,ANEXA,DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH:851121-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/06/2003 | 1806.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVAL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA M.DE SAUDE,DURAN- TE O MES DE MAIO/03,CONF.ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH:850032-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 03/06/2003 | 1759.60 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ) PARA O VEICULO PEUGEOT DA SECRE TARIA M.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03,CONF.ES PECIFICACAO EM ANEXO. CH:850032-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO,CONTA N.6434.3 D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO,CONTA N.16687.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 03/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/06/2003 | 1140.50 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL(ALCOOL)DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE N.001351,ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DEL-REY DO GABINETE/ DO PREFEITO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/03. CH:850032-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 04/06/2003 | 1054.47 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS REALIZADAS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI LIDADE,CONF.COMPROVANTES EM ANE XO. CH:850031-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 04/06/2003 | 35.00 | 00003218574455 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA PAGT.DA TAXA DE INSCRICAO NO VESTIBULAR DA/ UEPB,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:851122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/06/2003 | 300.00 | 00014402874491 | ROMULFO ARAUJO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE LAN- TERNAGEM REALIZADO NO VEICULO/ KOMBI UTILIZADO NO ENSINO FUN- DAMENTAL. CH:045345-ICMS-B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 04/06/2003 | 767.35 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- QUINA XEROX MARCA XEROX MODELO 5416 COPIADORA,DESTINADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850280-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 04/06/2003 | 70.00 | 00004217752466 | ISAAC PATRICIO GUIMARAES | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAT.DAS DESPESAS COM IMPRESSOS DA DIVULGACAO DO / GRUPO MUSICAL,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850036-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 05/06/2003 | 110.00 | 08814113000132 | J.B.BRAGA & CIA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.003578,DESTINADO AO ARRAIAL DAS FESTIVIDADES JUNI- NAS DESTE MUNICIPIO. CH: 851124- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 05/06/2003 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO AFIM/ DE CONDUZIR OS PACIENTES ENCA MINHADOS PELO HOSPITAL DA FAP, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LOU- REANO EM JOAO PESSOA. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA / PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FU NASA NO HOTEL MAX CENTER EM CAMPINA GRANDE. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ELIS PETRUCIA DA S.BEZERRA E OUTRA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO / NA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DO TECNICO DE ZOONOSES COMO CO ORDENADORAS DE VIGILANCIA E / IMUNIZACAO EPIDEMIOLOGICA NO / HOTEL MAX CENTER EM CAMPINA / GRANDE. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 05/06/2003 | 1076.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C-AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA- DO A DIVISAO DE ADMINISTRACAO / DA PREFEITURA. CH- 851123'FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 05/06/2003 | 24.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C-A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDI- ENTE PARA A DIVISAO DE FINANCAS , CONF.NOTA FISCAL ANEXO. CH: 851124- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 06/06/2003 | 71.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL E 01 FILTRO PARA COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000561,DESTINADO A VEICULO / DEL REY DO GABINETE DO PREFEI- TO. CH:851125-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 06/06/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE 8 DIARIAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DO MUNI- CIPIO,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL,CONF.ESPE CIFICA O RECIBO DE QUITACAO / ANEXO. CH:851128-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/06/2003 | 1046.00 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.REFERENTE A 2.PARCE- LA DO PARCELAMENTO DO DEBITO / N.25018.000375/03-62,REFERENTE CONVENIO 2459/1999. CH:851126-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/06/2003 | 259.46 | 00000000000000 | S.E.S -FARMACIA BASICA | C/AO PAGT.DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETEN CIA ABRIL/03,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851127-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 06/06/2003 | 23.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/ AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE,CONF.RECIBOS / ANEXO. CH: 850062- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 06/06/2003 | 231.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C-A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.005178 DESTINADO AO DEPART. DE ESPORTE / DO MUNICIPIO. CH: 851124-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 06/06/2003 | 79.00 | 01167578000108 | ELEGANTE MAG.COMERCIO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE N.004413 ANE XAS,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE EDUCACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 06/06/2003 | 323.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.000561,DESTINADO AO VEI- CULO KOMBI DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. CH:851125-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/06/2003 | 175.00 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000485,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,DESTE MUNICIPIOCH:851114-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 07/06/2003 | 40.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 20 LAMPADAS 200WTS,DES CRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO,DES TINADOS AOS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NA ILUMINACAO PU BLICA DESTA CIDADE. CH:851129-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 07/06/2003 | 160.03 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 13 LAMPADAS MIXTA 250W CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0003 859,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLI CA DA CIDADE. CH:851129-FPM - R$ 160,00 OUTROS RECURSPS R$ 0,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/06/2003 | 42.70 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.036324,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/06/2003 | 56.00 | 08814113000132 | J.B.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.003585 ANEXA,DESTINA- DO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/06/2003 | 7.50 | 10742930000174 | VETERICAMP PROD.A.E VET.LTDA | C/A COMPRA DO PRODUTO CONSTAN- TE NO CUPOM FISCAL N.015082,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 09/06/2003 | 10.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | C/A COMPRA DE TECIDO CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.037479,DESTINADO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/06/2003 | 99.00 | 09130709000186 | JOSE SEVERINO DA SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FIS CAL N.000048,DESTINADO A SECRE- TARIA M.DE SAUDE. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/06/2003 | 95.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FOM.LTDA | C/AO PAGT.DE UM EXAME DE AUDOME- TRIA TOTAL COM DISCRIMINACAO VO- CAL REALIZADO NO PACIENTE BRUNO/ DE SOUZA FILHO,CONF.N.F.001429. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 10/06/2003 | 35.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/A COMPRA DE MATERIAL ESPORTI- VO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE/ N.030418,DESTINADO AO DEPART.DE ESPORTES DO MUNICIPIO. CH:851124-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/06/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 10/06/2003 | 1454.20 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFE RENCIA A QUANTIA DE R$ 1.454,20, PARA SATISFACAO DO CREDITO EM FA VOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL / DO SEGURO SOCIAL A TITULO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIA,CONF.MANDA DO N.0426/2003/PROCESSO N.031529 95. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/06/2003 | 273.13 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RET,INSS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/06/2003 | 6723.76 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESSA,RE COLHIDO NAS FOLHAS DE PAGT.DOS / FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,REFE- RENTE AO MES DE MAIO/03,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/06/2003 | 1454.20 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFE RENCIA A QUANTIA DE R$ 1.454,20, PARA SATISFACAO DO CREDITO EM FA VOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL / DO SEGURO SOCIAL A TITULO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIA,CONF.MANDA DO N.0426/2003-PROCESSO 03.1529/ 95. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/06/2003 | 116.82 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 11/06/2003 | 99.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.007449,ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 11/06/2003 | 17.68 | 09383266000135 | E.REPRESENTACOES LTDA | C/AO PAGT.DOS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL DE N.025955, ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE EDUCACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 12/06/2003 | 200.00 | 00044359888287 | LUCIO SANTANA MAGNO | C/A AJUDA DOADA A PESSOA CAREN TE ,PARA PAGT.DE MUDANCA DA CI DADE DE BOA VISTA PARA A CIDA- DE DE AREIAL,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850037-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/06/2003 | 200.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE N.001338, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH:850999-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 13/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA PARTI CIPAR DE ENCONTRO PARA ESTUDO / DOS PARAMETROS EM ACAO CORRIDO NO DIA 14.06.03 EM SAO JOSE DA MATA. CH:850281-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 13/06/2003 | 45.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO / DOS PARAMETROS EM ACAO ACORRIDO NO DIA 12.06.03 NA CIDADE DE / CAMPINA GRANDE CH:850281-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 13/06/2003 | 30.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE DIARIA PARA PARTI- CIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL RE GIONAL ELEITORAL COM O TEMA:TRA BALHANDO RUMO AS ESCOLAS,EDUCACAO ELEITORAL AFIRMACAO DE CIDADANIA ELEICOES PARA COMUNIDADE OCORRIDO NO DIA 06.06.03 NO FORUM AFONSO / CAMPOS. CH:850281-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/06/2003 | 95.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER- VICO DE N.000439 ANEXA,REALIZADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. CH:850061-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 13/06/2003 | 9.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE 01 FITA CREPE 50X50 CONSTANTE NO CUPOM FIS CAL N.042328,DESTINADO A SE- CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 13/06/2003 | 7.60 | 09365545000176 | JOSE LEITE DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE 76 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/06/2003 | 315.00 | 02240730000195 | GRAFICA ARTEXPRESS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.002438,ANEXA,DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA / PREFEITURA. CH:851130-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/06/2003 | 40.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | C/AO PAGT.DE DUAS HORAS DO CAR- RO DE SOM PARA DIVULGACAO DA / CAMPANHA DE VACINACAO PELA SECRE TARIA M.DE SAUDE DE AREIAL. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/06/2003 | 5.00 | 09365545000176 | JOSE LEITE DE LIMA | C/AO PAGT.DE 02 PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA M. DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 16/06/2003 | 60.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DE DUAS VIAGENS REALI- ZADOS A SERVICO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.RECIBO ANE XO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 16/06/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JUNHO/03,CONF.CLAUSULA 3a DO CONVENIO N.000174,FIRMA DO COM ESTA ENTIDADE. D/F-ICMS B.B | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 16/06/2003 | 19.60 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITU RA,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. R/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUAO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CONTRI BUICAO,PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE JUNHO03,CONF.ESPECIFICA CAO EM ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 17/06/2003 | 2367.31 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFE RENCIA A QUANTIA DE R$ 2.367,31, PARA SATISFACAO DO CREDITO EM FA VOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL / DO SEGURO SOCIAL A TITULO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIA,CONF.MANDA DO N.0500/2003 ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 17/06/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 12a PARCE LA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA/ EM SERVICOS CONF.NOTA FISCAL DE N.667,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:850282-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 18/06/2003 | 91.00 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.008811 ANEXA,DESTINA- DO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 18/06/2003 | 346.56 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.000289,ANEXA,DESTINA- DA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850283-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 18/06/2003 | 58.80 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000115,DESTINADO A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 18/06/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 18/06/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA GERAL DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JUNHO/03. CH:851132-FPM LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB:10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANAS | CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 18/06/2003 | 9538.66 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE / 19 UNIDADES HABITACIONAIS RELA TIVO AO CONTRATO MORAR MELHOR/ 119-446-88/2001 ORDEM BANCARIA-CONTA -160/5.CEF CONV MORAR MELHOR R$ 9.003,74 CONTRA PARTIDA R$ 534,92 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/06/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE FAUSTINO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ: 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERVICOS URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ; 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 20/06/2003 | 207.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SER- VICOS URBANOS,DURANTE O MES DE / JUNHO/03,CONF.NOTA E RECIBO ANE- XOS. CH:851136-FPM LIQ: 200,79 ISS: 6,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 20/06/2003 | 180.16 | 00003059210454 | MARIA A.T.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 20/06/2003 | 123.86 | 00002717388478 | LUCIENE B.DE SALES E OUTROS | C/AO PGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | INACIO V.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEPART.DE AGRICULTURA DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBA NOS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03 CH:851134-FPM LIQ: 712,00 INSS: 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/06/2003 | 3933.33 | 00000000000000 | RONALDO B.DE SOUTO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE SERV.URBANOS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ: 3.618,02 INSS: 300,91 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/06/2003 | 3165.67 | 00002717388478 | LUCIENE B.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERVICOS URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM=R$ 12.854,88 LIQ: 2.909,30 INSS: 251,57 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/06/2003 | 5020.00 | 00003059210454 | MARIA A.T.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE SERVICOS URBA NOS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ: 4.621,57 INSS: 384,03 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARCELO RODRIGUES FERNANDES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE SERV.URBA- NOS,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 20/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | LUIZ G.DE MEDEIROS E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ: 505,52 INSS: 42,08 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELO RODRIGUES FERNANDES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 12.854,88 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 20/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SERV.URBANOS,REL.AO MES / DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 12.854,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/06/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS/ SOCIAIS DOS CONTRATOS OGU DE ME- LHORIAS HABITACIONAIS DA CEF,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE RECIBO ANEXOS. CH:850038-ICMS-EST. LIQ: 455,90 ISS; 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/06/2003 | 30.00 | 00004322406408 | CARMEM L.MELO DOS SANTOS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/06/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRET. MUN.ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE ASSIST. SO- CIAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE CHE ANEXO,REL/AO MES DE JUNHO03. D/F-FPM -R$ 931,91 LIQ: 931,91 INSS: 115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 20/06/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS TRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 9.891,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 20/06/2003 | 1333.33 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI - PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.A 1/3 DE FERIAS DO PE RIODO DE 1997/98. D/F-FPM-R$ 9.891,59 LIQ: 1.187,22 INSS: 146,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/06/2003 | 555.00 | 00002180386400 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003 D/F-FPM -R$ 9.891,59. LIQ: 512,54 INSS: 42,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/06/2003 | 1444.44 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FERIAS DO DIRETOR DO DEPAT.ADMINISTRA CAO,DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/2003. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 1.285,55 INSS: 158,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/06/2003 | 2770.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 2.553,28 INSS: 211,92 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/06/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 2.228,11 INSS: 146,11 IRRF: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/06/2003 | 284.00 | 00000000000000 | JOSIMERE B.DA SILVA ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 259,87 INSS: 21,73 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSIMERE B.DA SILVA ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. D/F-FPM R$ 9.891,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/06/2003 | 2584.82 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CEF-FGTS INADIM,CONF.AVISO DE LANCAMENTO/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM R$ 9.891,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE FINANCAS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 267,81 ISS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 20/06/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DE TRIBUTOS DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE FINANCAS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FPM -R$ 9.891,59 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/06/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA MUN.DE SAUDE DESTE MUN.DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-FMS- R$ 18.095,66 LIQ: 712,00 INSS: 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS R$ 18.095,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 20/06/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS R$ 18.095,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 20/06/2003 | 67.56 | 00045045674404 | MARIA DO S.D.VICENTE E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS R$ 18.095,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 20/06/2003 | 1527.00 | 00048532991491 | MARIA CELINEIDE BENTO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVIDA- DE MEDICA AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE JUNHO/03. D/F-FMS-R$ 18.095,66 LIQ: 1.398,18 INSS: 116,82 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 20/06/2003 | 1780.00 | 00045045674404 | MARIA DO S.D.VICENTE E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 1.631,83 INSS: 136,17 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/06/2003 | 533.34 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BENTO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI- DADE MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 484,81 INSS: 46,13 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 20/06/2003 | 2341.00 | 00000000000000 | CLENILDA DE O.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 2.084,32 LIQ: 243,88 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 20/06/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO- RES DO VEICULO MOTORISADO DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS-R$ 18.095,66 LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 20/06/2003 | 1882.00 | 00000000000000 | MILENA MAGNANE DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRAS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FMS-R$ 18.095,66 LIQ: 1.604,15 INSS: 172,27 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 20/06/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 6.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 20/06/2003 | 650.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 591,50 INSS: 58,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 20/06/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUIMI- CA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS-R$ 18.095,66 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 20/06/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FMS -R$ 18.095,66 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850074-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA - RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE / MAIO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:850073-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850069-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850066-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 20/06/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL/ DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI , REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850020-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 20/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL/ DE ENDEMIAS(IEC)REFERENTE AO MES DE MAIO/03,CONF.NOTA FISCAL E RE CIBO ANEXOS. CH:850019-DENGUE LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/03,CONF.NOTA FISCAL/ E RECIBOS ANEXOS. CH:850072-FMS LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 20/06/2003 | 240.00 | 00088470326449 | GIOVANE FIRES DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL/ DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI / REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850080-FMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850065-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMARIA DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850076-FMS LIQ: 1.292,89 ISS: 45,00 IRRF: 69,75 FALTAS: 92,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/06/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SE- CRETARIA M.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/03,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850075-FMS LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850064-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA - RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE / MAIO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:850068-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUN.DE EN- DEMIAS DURANTE A CAMPANHA DE ERRA DICACAO DO AEDES AEGIPTI,REFEREN- TE AO MES DE JUNHO/03,CONF. NOTA/ FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850079-FMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE / SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL E RECI BO ANEXOS. CH:850077-FMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUN.DE EN- DEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA / DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850078-FMS LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850063-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850070-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850071-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA - RIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE / MAIO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:850067-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 20/06/2003 | 30.00 | 00020559844468 | ANTONIO SEBASTIAO NICACIO | C/AO PAGT.DE DUAS VIAGENS CONDU- ZINDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE PARA VISITACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 657,72 INSS: 55,08 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/06/2003 | 530.00 | 00000000000000 | IRELANDE GUIMARAES SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 487,05 INSS: 40,55 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 20/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 443,28 INSS: 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 20/06/2003 | 416.00 | 00079081878700 | SEBASTIAO I.SOUZA SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORISADO DESTA PRE- FEITURA DO SETOR DE EDUCACAO PES SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 384,18 INSS: 31,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 20/06/2003 | 320.00 | 00098048724472 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE / JUNHO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DE 2002/2003. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 293,12 INSS: 24,48 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/06/2003 | 2493.84 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 14.832,45 LIQ: 2.255,28 INSS: 220,78 SINTAB: 17,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 20/06/2003 | 821.83 | 00000000000000 | ALDA M.A.DO NASCIMENTO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO 2002/2003. D/F-MDE -R$ 4.832,45 LIQ: 727,43 INSS: 90,40 SINTAB:4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/06/2003 | 790.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE-R$ 4.832,45 LIQ: 730,05 INSS: 60,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 20/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 4.832,45 LIQ: 258,58 INSS: 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/06/2003 | 4660.00 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE / JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 4.262,71 INSS: 356,49 SINTAB: 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 20/06/2003 | 546.70 | 00000000000000 | TEREZINHA DE J.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 500,08 INSS: 41,82 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 20/06/2003 | 2580.56 | 00000000000000 | MARIA T.S.BATISTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 2.367,12 INSS: 197,43 SINTAB: 16,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/06/2003 | 320.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE JUNHO/03 E MAIS 1/3 DE / FERIAS DE 2002/2003. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 293,12 INSS: 24,48 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/06/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS SANTOS ELEOTERIO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO DO ENS.INF. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 20/06/2003 | 240.00 | 00045045542400 | MARILEDE DE MELO MARTINS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/06/2003 | 901.89 | 00000000000000 | JOSILENE BENJ.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE -R$ 90454,90 LIQ: 819,28 INSS: 74,01 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA L.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 1.098,60 INSS: 91,80 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/06/2003 | 1010.00 | 00025040049404 | MARIA DO S.S.FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 923,13 INSS: 77,27 SINTAB:9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/06/2003 | 480.00 | 00045050660459 | MARINALDA A.DE M.ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 20/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ZELIA M.BATISTA DA SILVA | /CAO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03 E MAIS 1/3 DE FE RIAS DE 2002/2003 D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 293,12 INSS: 24,48 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 20/06/2003 | 853.15 | 00023796626491 | MARIA G.DOS S.COSTA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 776,01 INSS: 70,27 SINTAB: 6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 20/06/2003 | 690.29 | 00018166741415 | NIVALDO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO MOTORISADO DESTA PRE- FEITURA DO SETOR DE EDUCACAO PES SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03 E MAIS 1/3 DE FERIAS DURANTE 2002 2003 D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 628,16 INSS: 62,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE I.DO GUIMARAES SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 274,65 INSS: 22,95 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/06/2003 | 320.00 | 00045045917404 | MARIA CELIA PEREIRA CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO PES SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DE 02/ 2003. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 293,12 INSS: 24,48 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/06/2003 | 342.34 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS LEITE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO ENS.INF.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 312,73 INSS: 26,19 SINTAB:3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/06/2003 | 290.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 20/06/2003 | 3200.00 | 00045045224468 | CLEONICE TARGINO DE SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES- SOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JU- NHO/2003. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 2.907,20 INSS: 244,80 SINTAB: 24,00 FALTAS:24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 20/06/2003 | 711.00 | 00027454673449 | CARLOS A.APOLINARIO E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 4.832,45 LIQ: 653,81 INSS: 54,39 SINTAB:2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 20/06/2003 | 800.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA DE MUN.DE EDUCACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 712,00 INSS: 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 20/06/2003 | 10278.57 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / JUNHO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 9.408,68 INSS: 818,38 SINAB: 51,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/06/2003 | 1995.28 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQU ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60%-R$ 26.921,04 LIQ: 1.791,89 INSS: 193,86 SINTAB: 9,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/06/2003 | 784.59 | 00000000000000 | JOSEFA B.DE SOUTO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 721,17 INSS: 60,02 SINTAB:3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 20/06/2003 | 3979.79 | 00000000000000 | MARIA DO S.S.DE SANTANA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 3.624,45 INSS: 334,76 SINTAB: 20,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 20/06/2003 | 1173.12 | 00000000000000 | VERONICA M.DOS S.BARROS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DE 2002 2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 1.069,96 INSS: 99,74 SINTAB: 3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 20/06/2003 | 426.57 | 00000000000000 | LUZIA I.DE O.MARCOLINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE JUNHO/2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DE 2002/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 393,94 INSS: 32,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 20/06/2003 | 2482.52 | 00046687157434 | MARIA DO S.B.GUIMARAES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 2.268,88 INSS: 194,62 SINTAB: 19,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/06/2003 | 497.77 | 00000000000000 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMPORARIO DESTE MUINICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03 E MAIS / 1/3 DE FERIAS. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 454,71 INSS: 43,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/06/2003 | 3797.22 | 00025036491491 | MARIA DO C.A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 29.921,04 LIQ: 3.441,29 INSS: 324,31 SINTAB: 31,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 20/06/2003 | 577.57 | 00049752189415 | JOSICLEA BARBOSA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 527,61 INSS: 49,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 20/06/2003 | 575.67 | 00000000000000 | MARIA M.MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 522,45 INSS: 49,80 SINTAB: 3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 20/06/2003 | 483.45 | 00045079340444 | MARIA DO S.MARTINS DIAS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003 E MAIS 1/3 DE FERIAS DO PE- RIODO DE 2002/2003. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 438,21 INSS: 41,82 SINTAB:3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 20/06/2003 | 11.26 | 00045045917404 | MARIA CELIA PEREIRA CABRAL | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 20/06/2003 | 11.26 | 00079081878700 | SEBASTIAO I.SOUZA SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO S.S.FERREIRA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | JOELMA DOS SANTOS SALES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/06/2003 | 22.52 | 00055465366400 | ANA L.PEREIRA DE LIMA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-MDE R$ 4.832,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ELIANE DOS SANTOS ELEOTERIO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/06/2003 | 33.78 | 00027454673449 | CARLOS A.APOLINARIO E OUTRO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO MAGIST.REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE R$ 4.832,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/06/2003 | 349.06 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO MAGIST.REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/06/2003 | 11.26 | 00049752421415 | JORDANIA PEREIRA A.DE SALES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA CAMPOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/06/2003 | 45.04 | 00045045488449 | MARIA DO S.S.DE SANTANA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO MAGIST.REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/06/2003 | 33.78 | 00049752189415 | JOSICLEA BARBOSA DA ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/06/2003 | 112.60 | 00046687157434 | MARIA DO S.B.GUIMARAES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/06/2003 | 56.30 | 00000000000000 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/06/2003 | 11.26 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.REL.AO MES DE JUNHO/ 03 D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JANETE DOS SANTOS BALBINO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/06/2003 | 101.34 | 00045045224468 | CLEONICE TARGINO DE SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/06/2003 | 22.52 | 00098048724472 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/06/2003 | 33.78 | 00045045542400 | MARILEDE DE MELO MARTINS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/ 2003. D/F-MDE R$ 9,454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/06/2003 | 33.78 | 00059307730415 | MARIA DAS G.J.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS / MENORES DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/06/2003 | 112.60 | 00000000000000 | MARIA T.S.BATISTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/06/2003 | 11.26 | 00045079340444 | MARIA DO S.MARTINS DIAS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,DO SERTOR DE EDUCA - CAO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZELIA M.BATISTA DA SILVA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2003. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/06/2003 | 180.16 | 00098048848449 | MARIA DO S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/06/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ALBA COELE SOUZA SANTOS | C.AO PAGT.DE BOLSA DO PEC COMO PROF.A.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 4.832,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 20/06/2003 | 706.60 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.0001 11 ANEXA. CH:850002-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | NILSON GRANGEIRO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/06/2003 | 45.04 | 00089291077453 | JANEIDE CIRINO GUIMARAES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 20/06/2003 | 11.26 | 00033861552434 | MARIA A.ARAUJO DIAS | C/AO PAGT.DE SALAREIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DA SERVIDORA DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIZETE DOS SANTOS BARROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,DO SETOR DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 9.454,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/06/2003 | 11.26 | 00048532924468 | MARIA A.DOS SANTOS RODRIGUES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 20/06/2003 | 56.30 | 00000000000000 | JOSICLEIDE DA R.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03 D/F-FUNDEF-60% R$ 26.921,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 20/06/2003 | 1536.64 | 00000000000000 | JOSICLEIDE DA R.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 1.406,42 INSS: 117,55 SINTAB: 12,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 20/06/2003 | 319.93 | 00048532924468 | MARIA A.DOS SANTOS RODRIGUES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU ACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 295,46 INSS: 24,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 20/06/2003 | 320.53 | 00000000000000 | PAULO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 26.921,04 LIQ: 296,01 INSS: 24,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.DINIZ SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SEC.EDUC. ENS.INF.DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE / JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 20/06/2003 | 2640.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 2.416,44 INSS: 201,96 SINTAB: 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIZETE DOS SANTOS BARROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 9.454,90 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 20/06/2003 | 340.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JUNHO/2003. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ; 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGEREN- TE DE ENSINO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/06/2003 | 240.00 | 00089291077453 | JANEIDE CIRINO GUIMARAES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO ADMINIST. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 20/06/2003 | 480.00 | 00048532258468 | JOSEFA MARIA FERREIRA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JUNHO/2003. D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 440,88 INSS: 36,72 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/06/2003 | 1013.52 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU TORES DE VEICULOS MOTORISADO/ DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003 D/F-MDE -R$ 17.474,88 LIQ: 930,01 INSS: 83,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA\ QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 20/06/2003 | 135.12 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. D/F-MDE R$ 17.474,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE LOCA- CAO DO VEICULO FIESTE PLACAS KF M-1183 ANO 1995 COR PRATA,LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUN.DE / EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO2003. CH:851137-FPM LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 23/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZA- DOS NOS VEICULOS UTILIZADOS NO / ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO 02 ONI- BUS E 02 KOMBIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL E / RECIBO ANEXO. CH:850046-ICMS-EST. LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 23/06/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE ASSESSORIA TECNICA PEDA GOGICA DOS PARAMETROS CURRICU- LARES,JUNTO AO PESSOAL DO MA - GISTERIO DO ANSINO FUNDAMENTAL CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO CH:850047-ICMS-EST. LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPAR- TAMENTO DE CULTURA,ESPORTE E LA- ZER,DURANTE O MES DE JUNHO/03 , CONF.NOTA FISCAL DEN.000434. CH:850045-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 23/06/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURAN TE O MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA / FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850042-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 23/06/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPAR - TAMENTO DE CULTURA,ESPORTE E LA- ZER,DURANTE O MES DE JUNHO/03, / CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850043-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/06/2003 | 240.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTA MENTO DE CULTURA,ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850049-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 23/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JAILTON SOUZA SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL,COM A BANDA/ ELITE MUSICAL NA 1a PREVIA DAS / FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO/03 , NA R:SEBASTIAO BENJAMIM,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850039-ICMS EST. LIQ: 291,00 ISS: 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 23/06/2003 | 300.00 | 00012926452888 | JORGE DA COSTA SINEZIO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICALL COM A BANDA MECK'S,NA 2a PREVIA DAS FESTIVI- DADES JUNINAS DO MUNICIPIO,REALI ZADA NO DIA 14 DE JUNHO/03, NO / CONJ.JOAO APOLINARIO,CONF.NOTA / FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:850040-ICMS EST. LIQ: 291,00 ISS: 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 23/06/2003 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE 02 MASCARAS SEMI FACIAL CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.012442 DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE. CH:850054-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/06/2003 | 240.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO- RISTA A DISPOSICAO DA SECRETA - RIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:851140-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 23/06/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGITA CAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM- PLANTACAO DOS ARQUIVOS DESTA PRE FEITURA,REL.AO MES DE JUNHO/03. CH:850051-ICMS.B.B LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 23/06/2003 | 600.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA MUN.DE AREIAL,REL.AO MES DE JUNHO/03. CH:850051-ICMS -B.B LIQ: 582,00 ISS: 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE DIGI TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS/ DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI- TURA,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850052-ICMS EST. LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 23/06/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE / JUNHO/2003,CONF.CONTRATO FIRMA- DO. CH:850050-ICMS -B.B LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 23/06/2003 | 146.00 | 00089291212415 | LUIS VALTER MANUEL VIEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA FILMAGEM DAS ATIVI DADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMI- LIAS BENEFICIADAS,DO PROJETO SO- CIAL DO CONTRATO OGU-119446-88/01 CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. ORDEM B.CONTA-160-5 - C.E.F CONV.MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 23/06/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AOS SERVICOS DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMEN TO FAMILIAR JUNTO A BENFAM,DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:851138-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 23/06/2003 | 214.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BENTO | C/AO PAGT.PELO SERVICO REALIZADO NA CAMPANHA SOBRE HIGIENE BUCAL/ DO PROJETO SOCIAL PARA OS FAMI - LIARES AS FAMILIAS,BENEFICIADAS DO CONTRATO OGU N.1194.46.88/01 D/F-ORDEM BAC. CONTA-160-5 -C.E.F CONV.MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 23/06/2003 | 807.00 | 00067575153420 | JOSE HAROLDO TEOTONIO | C/AO PAGT.PELO SERVICO REALI- ZADO NA APLICACAO DE CURSO DE FABRICACAO DE SANDALIAS COM / AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO / PROJETO SOCIAL DO CONTRATO OGU 119446.88/01 D/F-ORD.BANC.CONTA-160-5-C.E.F CONV.MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS NO DEPART.DE SERVICOS / URBANOS,DURANTE O MES DE JUNHO / 2003,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO / ANEXOS. CHl851139-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 23/06/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR PARA USA NA COLE TA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM / COMO TRANSPORTE DE OUTROS MA- TERIAIS E SERVICOS DE COMPETEM CIA DA SECRETARIA DE SERVICOS/ URBANOS,REFERENTE AO MES DE / JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL DE N. 000433 E RECIBO DE QUITACAO ANE XOS. CH:850041-ICMS EST. LIQ:1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / NO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DU RANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850048-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 23/06/2003 | 240.00 | 00005195660417 | DANILO XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / NO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DU RANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850054 -ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 25/06/2003 | 1128.55 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAL DE N.00138 A00 145,ANEXAS,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS URBANOS DE MUNICIPIO CH:850060-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/06/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES/ DE JUNHO/03. CH:851148-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 25/06/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE/ JUNHO/03. CH:851147-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/06/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPART.DE SERVICOS/ URBABOS,DURANTE O MES DE JUNHO / 2003,CONF.RECIBO E NOTA ANEXOS. CH:851145-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 25/06/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA TRACIONADA A / ANIMAL,UTILIZADA NA LIMPEZA / URBANA E TRANSPORTE DE LIXO , NO DIAS DE SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS,REFERENTE AO MES DE/ JUNHO/03,CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. CH:851149-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 25/06/2003 | 240.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ON- DE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLI- CIA LOCAL,DURANTE O MES DE JUNHO 2003,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO / ANEXO. CH:850055-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 25/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAMOR DA ASSP,REF AO MES DE JUNHO/03,CONF.AVISO DE LANCAMENTO. D/F-ICMS -B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 25/06/2003 | 13.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F-CONTA-160-5-C.E.F MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 25/06/2003 | 2309.81 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL DE N.026541 E 026542, ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAUDE. CH:850082-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 25/06/2003 | 3066.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE A.MEDICA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAIS DE N.130611 , 131060,131048 E 131049,ANEXAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CH:850297-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 25/06/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA: SAO JOSE NA SEDE,PARA FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2003,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851150-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 25/06/2003 | 7.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZEZ DANTAS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFCCAO DE 01 CARIMBO CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N.0153,DESTINADO A SE CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 25/06/2003 | 85.00 | 00080313353700 | DIVALCI DA SILVA | C/AO PAGT.DE 05 VIAGENS REALIZA- DOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE/ DE ESPERANCA,CONDUZINDO PACIENTES NOS SITIOS SERROTE BRANCO E SITIO COVAO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOSOUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 25/06/2003 | 40.00 | 00045045666487 | JOAO JOSE RODRIGUES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE CONSER TOS DO TELHADO DA ESCOLA MUN.PE- DRO GRANGEIRO,REF.A QUATRO DIAS DE TRABALHO A (R$ 10,00) CH:851143-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 25/06/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA M.DE EDU CACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:851146-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 25/06/2003 | 240.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURAN TE O MES DE JUNHO/03,CONF.NOTA / FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850057-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 25/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS, / REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850059-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS,REALIZADOS NO ESTADIO / DE FUTEBOL DURANTE O MES DE / JUNHO/2003. CH:850059-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 25/06/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850058-ICMS B.B LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 25/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO M.DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LENHA PARA FOGUEIRA DAS FES TIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO / MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:851141-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 25/06/2003 | 240.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATI VIDADES DA BANDA DE MUSICA,LIMPE ZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. CH:850056-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 25/06/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE / CESMA DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:851114-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 25/06/2003 | 300.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DA CASA, SITUADA A R:SAO JOSE,691,NESTA CIDADE DE AREIAL,PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPART.DE CULTURA DES- TE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO 2003. CH:851151-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 25/06/2003 | 100.00 | 00097822213415 | HILDEBRANDO MONTEIRO | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO / CLUBE CESMA DURANTE O MES DE / MARCO/03. CH:851142-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/06/2003 | 200.00 | 00012469401836 | TARCISO GOMES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL COM GRUPO DE FORRO NO ENCERRAMENTO DO 1o SE- MESTRE E NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / GERALDO LUIZ DE ARAUJO NO DIA 18. 06.03 E DA SECRETARIA M.DE EDUCA- CAO NO DIA 20.06.03,CONF.NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. CH:045349-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/06/2003 | 80.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE SALGADINHO PARA AS CO- MEMORACAO DO DIA DAS MAES DA / EQUIPE DA SECRETARIA M.DE EDUCA CAO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO CH:850284-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 26/06/2003 | 70.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS TRABALHOS DE ANIMACAO MUSICAL NAS FESTIVIDA DES DE COMEMORACAO DO DIA DAS / MAES,REALIZADO NA SECRETARIA M.DE EDUCACAO,CONF.ESPECIFICAO EM ANE- XO. CH:850284-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 26/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-PAC-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 26/06/2003 | 3404.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA A OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000388,PARA / USO DA CRECHE CASULO SAO FRAN- CISCO DESTA CIDADE. CH:850012-PAC-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 26/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CGNET'INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INTER NET REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E A.SOCIAL DESTE MUNICI - PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:000033-ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 26/06/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2003. CH:851152-FPM LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/06/2003 | 310.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESSE-EQUIP.S.DE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA SEFIP E GFIP,EM MEIO MAGNETI- CO PARA QUITACAO JUNTO A CEF,BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSARIO/ A UTILIZACAO DO MESMO OU SEJA,DIS QUETES E JORNALISMO CONTINUO DU- RANTE O MES DE JUNHO/03. CH:045348-ICMS LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/06/2003 | 240.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPART.DE ADMINIS - TRACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO CH:045350-ICMS LIQ: 232,80 ISS: 7 ,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/06/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIOS DO MUNI CIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF.NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. CH:000035-ICMS EXP. LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 26/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPE- SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CON SULTA E EXAMES)CONF.ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH:851153-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/06/2003 | 60.00 | 00023703938404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.ESPECIFICACAO/ EM ANEXO. CH:000034-ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUCINEIA FARIAS DE FRANCA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM VESTIARIO DE QUADRILHA JUNINA / DE ALUNOS DA E.E.E.F.M,CONF.ES- PECIFICACAO EM ANEXO. R/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FANALIDADE DE FA ZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.ES- PECIFICACAO EMA ANEXO. R/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/06/2003 | 100.00 | 00069719519487 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAT.DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE NA TAL PARA A CIDADE DE AREIAL,CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850061-ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/06/2003 | 120.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO / SITIO QUEIMADA REDONDA,ONDE O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBA NOS COLOCA O LIXO RECOLHIDO / DAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850064-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/06/2003 | 2016.38 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | C/AO PAGT.DA 2a PARCELA DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,AO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.10.420 E TERMO DE ADESAO FIRMADO,CONF.ES- PECIFICACAO EM ANEXO. CH:850063-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 27/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.REFERENTE A DUAS DIA- RIAS E MEIA,PARA CUSTEIO DAS DES PESAS DE ALIMENTACAO,COM A FINA- LIDADE DE ACOPANHAR A PACIENTE / JUVITA CELINA DA SILVA,EM TRATA- MENTO NA F.A.V.NA CIDADE DO RECI FE,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850083-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/06/2003 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS OM-2727,DESTA PREFEITURA, CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.23512,ANEXA. CH:850287-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/06/2003 | 286.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000109,DESTINADO A SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850286-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/06/2003 | 8.42 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA COTA FISCAL DE N.005000,ANEXA , DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850278-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/06/2003 | 400.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MU- NICIPIO. CH:850288-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 30/06/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 30/06/2003 | 222.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/06/2003 | 1500.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONST. DE 75 METROS DE ESGOTOS SANITARIO COM TUBOS DE 0.30 CM.NO CONJ.JOAO APOLINARIO GONCALVES(PARAGUAI)CONFNOTA FISCAL ANEXO. CH:850061-FUNDO ESPECIAL LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/06/2003 | 2.60 | 34028316510144 | CORREIOS | C/A DESPESA EFETUADA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA M.DE SAUDE,CONF.RECIBO DE POSTA- GEM. CH:850062-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 30/06/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 30/06/2003 | 1104.23 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.REFERENTE A 4a PARCE- LA DO PARCELAMENTO DE DEBITO N. 25018000375/03.62-REFERENTE AO CONVENIO N.24559/1999 CH:250065-ICMS -EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/06/2003 | 376.10 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO DESTA PREFEITURA,DU- RANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850067-ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/06/2003 | 754.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850067-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/AO PAGT.REFERENTE A COBERTURA DE CUSTEIO QUANDO DO MEU DESLO- CAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JUNHO/03,COMO DELEGADO DO MUNICIPIO,CONF.ESPE CIFICA EM ANEXO. CH:850066-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/06/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS COM A FINA LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,EM DIVER SOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONF.ESPECIFICACAO O RECIBO DE QUITACAO EM A ANEXO. CH:851154-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN- CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/06/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS -EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/06/2003 | 116.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/06/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TAS REFERENTE AOS PRECATORIOS / DESCRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE/ A 22a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2003 | 252.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ALCOOL DURANTE O PERIODO DE 01-06-03 A 30-06-03 CONF.NOTA FIS CAL N.000595,DESTINADO AO VEICULO DEL REY DO GABINETE DO PREFEITO CH:851156-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/07/2003 | 1718.11 | 00789328000139 | HORAFARMA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.024196,DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CH:850085-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2003 | 79.00 | 00023796650449 | IRES MARIAM GUIMARAES SILVA | C/A GRATIFICACAO PELA CAMAPANHA DE VACINACAO,REL.AO MES DE JU - LHO/03. CH:850084-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2003 | 300.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | C/A COMPRA DE 01 BATERIA CONF. NOTA FISCAL N.000036,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 364 DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. CH:850290-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2003 | 577.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA,FILTRO E LUBRI FICANTES DURANTE O PERIODO DE / 01-06-03 A 30-06-03,CONF. NOTA / FISCAL 000595,DESTINADO AO VEICU LO KOMBI DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:851156-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/07/2003 | 3412.20 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA 02 KOMBIS UTILI- ZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,DU RANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:850289-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/07/2003 | 3995.80 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS ONIBUS UTILIZA- DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. CH:850289-FUNDAF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE BOTIJOES DE GAS DE CO- ZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:851155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/07/2003 | 1523.20 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE DIESEL PARA O TRATOR / DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DU RANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR CO/2003. CH:851155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/07/2003 | 390.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE DA ROCHA | C/AO PAGT.DA AQUISICAO DE 03 POSTOS 150/8 CONSTANTE NA NO TA FISCAL N.000342,DESTINADO A DIVISAO DE SERVICOS URBANOS. CH:850068-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/07/2003 | 1998.65 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA PARA A AMBULAN CIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:851155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/07/2003 | 1878.15 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA PARA O PEUGET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE/ O MES DE JUNHO/03. CH:851155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/07/2003 | 155.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/A AJUDA DOADA PARA DESPESAS COM VESTIARIO DO CORAL DE MU- SICAS DA COMUNIDADE DE AREIAL CH:850078-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 02/07/2003 | 162.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBA- NOS DURANTE 27 DIAS DO MES DE JU- NHO/2003. CH:850070-ICMS-B.B. LIQ: 157,14 ISS: 4,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/07/2003 | 124.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PA RA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR BANOS,DURANTE 20 DIAS DO MES DE/ JUNHO/2003. CH:850075-ICMS-B.B. LIQ: 120,28 ISS: 3,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/07/2003 | 180.00 | 00003541367474 | AILTON MANOEL G.DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. CH:850073-ICMS-B.B LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/07/2003 | 250.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE QUE- BRA E RETIDA DE PEDRAS DAS RUAS: BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLI NARIO E PARTE DA RUA:ANTONIO BAR BOSA. CH:850077-ICMS-B.B LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/07/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE QUE- BRA RETIDA DE PEDRAS DAS RUAS: BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APO LINARIO E PARTE DA R:ANTONIO / BARBOSA CH:850076-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/07/2003 | 30.00 | 00004433356484 | MARIA MIRIM NICE B.MARTINS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PA RA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR BANOS,DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2003. CH:850071-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 02/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO GERALDO A.BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS / URBANOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2003. CH:850072-ICMS-B.B LIQ: 72,75 ISS: 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/07/2003 | 1679.50 | 00048532835449 | JOSE EDIVALDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LEGUMES E VERDURAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL AVULSA N.405 - 268,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CH:000044-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF. COM PROVANTE ANEXO. D/F-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/07/2003 | 5.05 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESAS COM O EN- VIO DE CORRESPODENCIAS DA PREFEI TURA,CONF.RECIBO DE POSTAGEM. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/07/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA 05/03,CONF.DARF ANE XO. CH:850069-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA ASSIS TIR UM REUNIAO DO CENSO MEDICO 03 NO DIA 03.07.2003,REALIZADO NO 3o NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CAMPI NA GRANDE. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAFT.DE 01 DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA ASSINAR AS REFERENCIAS / DE ORTESES E PROTESES AFTAMOLO GICAS NO DIA 04 DE JULHO/03. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 03/07/2003 | 14.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | C/A COMPRA DE 01 PAR DE PALHETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.005- 452,DESTINADO AO VEICULO DA SE- CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/07/2003 | 1077.50 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.COMO BIOQUIMICA,RELA- TIVO A 50% DO VALOR DOS PROCEDI MENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. CH:850018-SIS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 03/07/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/07/2003 | 100.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/A AJUDA PARA PAGT.DE DESPESAS DE PASSAGENS PARA O SUDESTE DO PAIS. CH:850080-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 04/07/2003 | 150.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO F. DE MELO,49,PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE / MORADORES DE BAIRROS DE AREIAL, REL.AO MES DE JUNHO/03. CH:850082-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 04/07/2003 | 830.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A LEVANTAMEN TO URBANO PARA EMPLACAMENTO NUME RICO RESIDENCIAL,PLACAS DENIMINA TIVAS DE RUAS COM FIXACAO DAS / MESMAS,CONF.N.F.DE SERVICOS N.00 74. CH:850081-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 04/07/2003 | 70.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA / FISCAL N.007481,DESTINADO A SECRE TARIA M.DE EDUCACAO. CH:850293-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 04/07/2003 | 99.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001482,DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850293-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 04/07/2003 | 30.50 | 00000000000000 | MARCIA DE CASSIA P.DA SILVA | C/AO PAGT.DE DIARIA PELOS TRABA- LHOS DE DIGITACAO DOS PARAMETROS EM ACAO FEITOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO. CH:850293-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/07/2003 | 590.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N.00 0394,DESTINADO A SECRETARIA / DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DO / ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850292-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 07/07/2003 | 78.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS DE AREIAL PARA REMIGIO E VICE-VERSA CONDU - ZINDO EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 75,66 ISS: 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 07/07/2003 | 357.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL RESP.PELA SONORIZACAO,ANIMACAO MUSICAL , VIGILANCIA,SEGURANCA E ORGANIZA CAO DURANTE O XI ARRAIAL DE / AREIAL. CH:850085-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 07/07/2003 | 767.35 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- GUINA XEROX MARCA XEROX MODELO 5416 COPIADORA,DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CH:850291-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/07/2003 | 52.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.00 965,DESTINADO A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/07/2003 | 95.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA DIVISAO / DE ADMINISTRACAO,CONF.NOTA FISCAL N.00173. CH:850079-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/07/2003 | 300.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO ALUGUEL DE UMA CASA,PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES/ E DO PORTAL DA ALVORADA,LOCALIZA DA A R:SAO JOSE,724,CENTRO NESTA CIDADE DE AREIAL,REF.AOS MESES / DE MAIO E JUNHO/2003. CH:850086-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 10/07/2003 | 100.00 | 00003228405460 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | C/A AJUDA DOADA PARA AQUISICAO DE LIVROS DE ESTUDO,REF.AO PRE SENTE RECIBO. CH:850087-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 10/07/2003 | 310.00 | 40942948000180 | JOSE QUEIROZ REGIS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA GRUPO DE HIPERTEN SOS,CONF.NOTA FISCAL N.000071. CH:851161-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 10/07/2003 | 500.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS REALI- ZADOS PELO TRATOR VALMET COM / CARROCAO,COLOCADO A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR- BANOS DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850089-ICMS-B.B LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/07/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/07/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/A DECIMA TERCEIRA DAS VINTE E CINCO PARCELAS DO ACORDO TRABA- LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE/ PELA RESCISAO CONTRATUAL,PELO / MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA , PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO CH:851159-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/A DECIMA QUINTA DAS(24)PARCE LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGO CIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCI SAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE/ MINHA APOSENTADORIA POR IDADE, REQUERIMENTO FEITO POR MIM.PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO. CH:851157-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 10/07/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/A DECIMA SETIMA DAS (32)PAR- CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE GOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES CISAO CONTRATUAL,PELO MOTIVO / DE MINHA APOSENTADORIA POR TEM PO DE SERVICO. CH:851160-FPM LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/07/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.A SEXTA DAS(10)PARCE- LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCI ADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO/ CONTRATUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS, ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM. CH:851158-FPM LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/07/2003 | 6834.06 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS,EMPRESA / DESCONTO NAS FOLHAS DE PAGT. DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITU RA NO MES DE JUNHO/2003. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/07/2003 | 184.86 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/07/2003 | 1743.44 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO DO IN SS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO E GPS ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 10/07/2003 | 3.12 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/07/2003 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE AREI AL A SERVICO DA SECRETARIA MUNI- CIPAL E SAUDE E DAS EQUIPES DO / PSF. CH:850019-SIS/SUS LIQ: 358,90 ISS: 11,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 10/07/2003 | 382.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE COMSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000113,DESTINADO AOS SERVICOS/ DE PROGRAMA SUS. CH:850020-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU- DANTE DO ONIBUS QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE / JUNHO/2003. CH:045352-ICMS-BR LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 10/07/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE VIGI- LANCIA DO GINASIO DE ESPORTES / DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE / JUNHO/03. CH:045353-ICMS=BR LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 10/07/2003 | 830.00 | 00004217752466 | ISAAC PATRICIO GUIMARAES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMO / RACOES JUNINAS DO XII ARRAIAL DE AREIAL. CH:851163-FPM LIQ: 805,10 ISS: 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 11/07/2003 | 723.17 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO D'AGUA / DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXO. CH:850088-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 11/07/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA LOCOMOCAO DE ESTUDAN TES E PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDICO,CONF.NOTA FIS- CAL N.000078. CH:850295-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 11/07/2003 | 238.87 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO D'AGUA DA CRECHE E ESCOLA SAGRADA CORA - CAO DE JESUS,CONF.COMPROVANTES ANEXO. CH:850088-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/07/2003 | 230.35 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A LIGACAO / PROVISORIA RELATIVO AO CONSUMO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO/2003, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:851162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 11/07/2003 | 579.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL N.000393,PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. CH:850004-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 11/07/2003 | 2496.88 | 02685197000175 | NILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS TANTE NA NOTA FISCAL N.001221, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CH:000045-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/07/2003 | 1306.48 | 02685197000175 | NILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001222,PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO / PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA CH:850003-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/07/2003 | 5347.14 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A ULTIMA ME- DICAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DE UM GINAGIO DE ES- PORTE NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRA TO N.127.105-35101-NOTA FISCAL DE N.000327. ORDEM BANCARIA -C:177-0-C.E.F CONTRA PARTIDA- 5.347,14 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 11/07/2003 | 5330.95 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A ULTIMA MEDICAO CORRESPONDENTE A 2a/ ETAPA DA CONSTRUCAO DE 01 GI NASIO DE ESPORTES NESTE MUNI CIPIO CONF.CONTRATO N.127.10 9-72/2001.N.FISCAL:000328. ORDEM BANCARIA-CONTA:175-1 CONVENIO: 317,74 CONTRA PARTIDA : 5.013,21 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 11/07/2003 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO D'AGUA DO POSTO MEDICO DE AREIAL,CONF. / COMPROVANTE ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 11/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A / TARIFA DE EXTRATO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/07/2003 | 236.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO / DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PRE FEITO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:045351-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 11/07/2003 | 1255.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL PECAS E OLEO LUBRIFICANTE CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N.000077,DESTI- NADO AO VEICULO DEL REY DO GABINE TE DO PREFITO. CH:851166-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/07/2003 | 844.21 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES A ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. CH:850088-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/07/2003 | 300.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE QUE BRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS / RUAS:BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLINARIO E PARTE DA RUA:ANTO- NIO BARBOSA. CH:851164-FPM LIQ: 291,00 ISS: 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET / COR AZUL DE PLACAS MMG-0925, PARA AS ATIVIDADES DETERMINA DAS PELA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE/ ABRIL/2003. CH:851165-FPM LIQ; 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS, MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 14/07/2003 | 220.00 | 01000674000159 | LUIZ CARLOS PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A AQUISI- CAO DE 01 BICICLETA MONARK / ANO 2003,DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 14/07/2003 | 330.00 | 04559588000179 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 046 NO PERIODO DE FEVEREIRO A / JUNHO/2003. CH:851167-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 15/07/2003 | 104.09 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA SAGRADO C.JESUS E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 15/07/2003 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLAS DO MUNICI PIO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 15/07/2003 | 91.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001282,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 15/07/2003 | 49.99 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE E DE INFORMATICA CONSTAN TES NAS NOTAS FISCAIS DE N.0202 96 E 020297,DESTINADO A SECRETA RIA MUN.DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 15/07/2003 | 58.09 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001377,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 15/07/2003 | 50.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZEZ DANTAS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA SECRETARIA/ MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 15/07/2003 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT-INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO / DE TINTA HP.649 AC.CONF.NOTA / FISCAL N.000208,DESTINADO A IM PRESSORA DA SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 15/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/A COMPRA DE 10 ENVELOPES TA- MANHO 266X365,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000019,DESTINADO A SE- CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/07/2003 | 52.13 | 00000000000000 | CELINETE BENTO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA MUN.DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N.000019. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 15/07/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VA AO MES DE JULHO/2003,CONFOR- ME CONV.000174. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 15/07/2003 | 2340.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDIC.LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDI- CAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS/ FISCAIS DE N.006323 E 006324 , DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO BASICA. CH:851168-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ FAMUP,REFERENTE A CONTRIBUI CAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHO/03. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/07/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS ADVOCATICIOS POR RESPONDER POR ESTA PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. CH:851169-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 15/07/2003 | 258.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE DUAS VIAGENS DE/ AREIAL PARA JOAO PESSOA A SER VICO DA ADMINISTRACAO. CH:851171-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 15/07/2003 | 507.10 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM REPARTICOES E AR- TERIAS PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 15/07/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO POSTO MEDICO DE / AREIAL. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 16/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELANE CRISTINA F.MOUZINHO | C/AO PAGT.DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A PROMOTORA DE JUSTI- CA,DESTA COMARCA,CONF.RECIBO ANE XO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 16/07/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 13a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI SAL DO CURSO DE PEDAGOGIA,CONF.NO TA FISCAL N.000707 CH:850299-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 16/07/2003 | 78.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE 02 VIAGENS CONDU- ZINDO A EQUIPE RESPONSAVEL PE- LO XII ARRAIAL NAS 3 PREVIAS / REALIZADOS EM AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 75,66 ISS: 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 17/07/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 18/07/2003 | 140.97 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 18/07/2003 | 2604.85 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 18/07/2003 | 1329.56 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 21/07/2003 | 1805.07 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO MANDA- DO DE BLOQUEIO DA QUANTIA DE R$ 1.805,07,PARA SATISFACAO DO DEBI TO RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS,CONF.MANDADO DE BLO- QUEI N.0288/2003,ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 21/07/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:SAO JOSE N.999 PARA FUNC.DA DELEGACIA/ LOCAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. CH:850090-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 21/07/2003 | 30.00 | 00750233000101 | EWERTON N.VALLE & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO EXAME LA BORATORIAL REALIZADO NESTE LABO RATORIO,NA PACIENTE LUCIELMA BA TISTA DOS SANTOS. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 22/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE 03 VIAGENS DE AREIAL A ESPERANCA E VICE- VERSA CONDUZINDO EQUIPAMEN TOS DE SOM PARA AS FESTIVI DADES JUNINAS DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 77,60 ISS: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 22/07/2003 | 163.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES / NA NOTA FISCAL N.005236,DESTINA DO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES/ DA PREFEITURA. CH:851170-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 22/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP-RE FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO/ E PROJETOS,REF.AO MES DE JULHO/ 2003. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 23/07/2003 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE INFOR- MATICA CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.006785,DESTINADO AO COMPUTADOR DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO. CH:851175-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 23/07/2003 | 30.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE DIARIA PARA SE DES- LOCAR A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB / NO DIA 23.07.03 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 23/07/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COM AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. CH:850001-DENGUE LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MU- NICIPAL DE ENDEMIAS(IEC)REFEREN TE AO MES DE JULHO/03. CH:850001-DENGUE LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 23/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNI CIPAL DE ENDEMIAS(PEAa),DURANTE/ CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:850004-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/07/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS (PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRA- DICACAO DO AEDES AEGYPTI REFEREN- TE AO MES DE JULHO/2003. CH:850005-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa) DURANTE CAMPANHA DE ERRADICA - CAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. CH:850002-DENGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/07/2003 | 240.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPA NHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGY PTI,REFERENTE AO MES DE JULHO/03. CH:850003-DEGUE LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE JUNHO/03. CH:850312-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 23/07/2003 | 380.00 | 00000776937448 | ADRIANA ALYNE I.BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/03. CH:850317-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE/ O MES DE JULHO/03. CH:850311-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850306-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 23/07/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR / DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/03. CH:850302-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850309-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850307-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE JUNHO/03. CH:850304-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 23/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI TADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. CH:850301-PAB LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 23/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/03. CH:850303-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850305-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE JUNHO/03. CH:850308-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 23/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850310-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 23/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PAF DA ZONA RURAL,REF. AO MES DE JULHO/03. CH:850298-PAB LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA / URBANA,REFERENTE AO MES DE JULHO 2003. CH:850087-FMS LIQ: 1.247,00 ISS: 45,00 IRRF: 69,75 FALTAS: 138,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/07/2003 | 271.30 | 01977302000187 | FARMACIA NOVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NO TAS FISCAIS DE N.02701 E 02702, DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO BASICA DE AREIAL. CH:850313-PAB/R$ 81,30 CH:850021-SUS/R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/07/2003 | 15.90 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE 01 GARRAFA TERMICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000118 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. CH:850316-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 23/07/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE N.001142 E 001143 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE / SAUDE. CH:850300-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 23/07/2003 | 650.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE,DE SINFECTACAO E MATERIAL DE CON- SUMO DIVERSOS,CONF.NOTA FISCAL N.000396,DESTINADO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. CH:850314-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/07/2003 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.643941,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850021-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/07/2003 | 25.66 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.00019,DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850021-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 24/07/2003 | 420.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.REFERENTE A 21 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000010 CONF.RELACAO ANEXO. CH:850315-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 24/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES/ DE JUNHO E JULHO/2003. CH:850299-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 24/07/2003 | 31.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRO- DUTOS MEDICOS CONSTANTES NA / NOTA FISCAL N.001320,DESTINA- DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE/ SAUDE. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 24/07/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FMS -R$ 18.217,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 24/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL AO MES DE JULHO/03. D/F-FMS -R$ 18.217,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 24/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUN.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 24/07/2003 | 1740.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/ 2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 1.488,31 INSS: 146,11 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 24/07/2003 | 342.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 315,84 INSS: 26,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 24/07/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR/ DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO 2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 24/07/2003 | 1760.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ DE JULHO/2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 1.588,80 INSS: 158,40 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 24/07/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JULHO/03. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 24/07/2003 | 1973.34 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIV. MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 1.807,98 INSs: 150,96 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/07/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TORES DE VEICULO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/07/2003 | 320.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/2003. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 295,52 INSS: 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 24/07/2003 | 650.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VECN.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/2003. D/F-FMS-R$ 18.217,76 LIQ: 593,77 INSS: 56,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 24/07/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JULHO/2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 24/07/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 6.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 24/07/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-FMS- R$ 18.217,76 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 24/07/2003 | 1940.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/2003. D/F-FMS -R$ 18.217,76 LIQ: 1.779,59 INSS: 148,41 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/07/2003 | 80.88 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO 2003. D/F-FMS R$ 18.217,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 24/07/2003 | 25.66 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.00019,DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850021-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 24/07/2003 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL N.643941,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850021-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/07/2003 | 623.90 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTAN - TES NA NOTA FISCAL N.000383 PA RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS. CH:000046-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/07/2003 | 4440.58 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROFESSO RES A.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO ENS.INF.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQU ENEXO,REL. AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 4.064,27 INSS: 346,38 SINTAB: 29,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/07/2003 | 7167.41 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 11.242,88 LIQ: 6.587,03 INSS: 548,76 SINTAB: 31,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/07/2003 | 4105.59 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 11.242,88 LIQ: 3.736,91 INSS: 337,37 SINTAB: 31,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 24/07/2003 | 1020.00 | 00002163176495 | JOSE I.G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 934,77 INSS: 78,03 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/07/2003 | 290.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/07/2003 | 10980.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 10.024,83 INSS: 839,97 SINTAB: 91,20 FALTAS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/07/2003 | 373.33 | 00000000000000 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TE.DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 11.242,88 LIQ: 344,77 INSS: 28,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 24/07/2003 | 901.89 | 00000000000000 | JOSILENE BENJ.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 824,30 INSS: 68,99 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 24/07/2003 | 770.00 | 00046687890468 | IRELANDE G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 706,29 INSS: 58,91 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 24/07/2003 | 17206.77 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DE S.E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 21.097,04 LIQ: 15.770,63 INSS: 1.346,94 SINTAB: 89,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 24/07/2003 | 240.40 | 00000000000000 | PAULO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TE.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.O MES DE JULHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 21.097,04 LIQ: 222,01 INSS: 18,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 24/07/2003 | 5020.41 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 21.097,04 LIQ: 4.565,20 INSS: 423,59 SINTAB: 31,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 24/07/2003 | 1947.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO- RES DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 1.792,30 INSS: 154,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 24/07/2003 | 720.00 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 664,92 INSS: 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 24/07/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR ENS.INF.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 24/07/2003 | 2226.70 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVER.DESTE MUNICIPIO DO / SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 2.039,56 INSS: 170,34 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/07/2003 | 340.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE -R$17.363,55 LIQ: 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 24/07/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO / SETOR DE EDUCACAO MAGIST. CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 11.242,88 LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/07/2003 | 2290.00 | 00046688129434 | CELIANI BENTO DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE JULHO/03. D/F-MDE -R$ 17.363,55 LIQ: 2.079,61 INSS: 175,19 SINTAB: 19,20 FALTAS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 24/07/2003 | 800.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUN.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO / ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO 2003. D/F-MDE -R$ 9.549,42 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 24/07/2003 | 485.28 | 00000000000000 | JOSICLEA B.DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 21.097,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 24/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL.AO MES / DE JULHO/03. D/F-FUNDEF-60% R$ 21.097,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO INS.INF.REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE R$ 9.549,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 24/07/2003 | 53.92 | 00097712264449 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO PESSOAL,REL.AO MES DE JU LHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 24/07/2003 | 67.40 | 00000000000000 | MARIA A.ARAUJO DIAS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 24/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | IRENE FERREIRA DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE R$ 11.242,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 24/07/2003 | 26.96 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,REL AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 24/07/2003 | 148.28 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.REL. AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 9.549,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 24/07/2003 | 13.48 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE R$ 9.549,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 24/07/2003 | 525.72 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 24/07/2003 | 323.52 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 11.242,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 24/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 9.549,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 24/07/2003 | 80.88 | 00000000000000 | JANEIDE CIRINO GUIMARAES E OUTRA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DAS SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 24/07/2003 | 94.36 | 00003806802467 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-MDE R$ 17.363,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 24/07/2003 | 53.92 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-MDE R$ 9.549,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 24/07/2003 | 220.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001690,DESTINA- DO AO COMPUTADOR DA DIVISAO DE / ADMINISTRACAO. CH:851174-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 24/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/A PRIMEIRA DAS QUINZE PARCE- LAS DO ACORDO PARA PAGT.DE FGTS EM ATRAZO NAO DEPOSITADO NEGO - CIADO AMIGAVELMENTE ATENDENDO / AO REQUERIMENTO FEITO. CH:851173-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 25/07/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIA NA FUNCAO DE TESOURARIA / DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONF.FOLHA ANEXO. CH:851202-FPM LIQ:406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/07/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIA DA PREFEITURA AN FUNCCAO/ DE SECRETARIA GERAL DA PREFEITU RA,REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF.FOLHA ANEXO. CH:851201-FPM LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB:10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/07/2003 | 30.92 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS DE DI- GITACAO DOS RELATORIOS DOS PARA- METROS EM ACAO FEITOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 25/07/2003 | 94.10 | 01000674000159 | LUIZ CARLOS PEREIRA | C/A COMPRA DE MERCADORIAS DIS- CRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS N. 002391 E 002392,REFERENTE AO / CONSERTO DAS BICICLETAS DE N.19 38 E 1939 CEDIDAS AS AGENTES CO MUNITARIAS DE SAUDE. CH:850316-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 25/07/2003 | 1400.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADO EM FORMULARIOS PARA O PROGRAMA DO CONVENIO DENGUE,CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001318. CH:850007-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 25/07/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPASA,REFERENTE / AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO 2003,CONF.COMPROVANTES ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GEOVANE FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA / PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO - COES BASICAS SOBRE A DOENCA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL NOS DIAS 30 E 31.07.2003 COMO / AGENTES DO PEVA CH:850008-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/07/2003 | 30.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT. DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850297-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/07/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TA REFERENTE AOS PRECATORIOS DES CRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE / A 23a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/07/2003 | 46.75 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGST,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/07/2003 | 440.98 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 31/07/2003 | 236.22 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/03,CONF.DARF ANEXO. CH:850092-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 31/07/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS -EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/07/2003 | 738.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS DO DES TACAMENTO LOCAL,DURANTE O MES DE JULHO/03. CH:850094-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 31/07/2003 | 350.90 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSAL DO DEPAR TAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE / JULHO/03. CH:850094-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 31/07/2003 | 200.51 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE / DE REPARTICAO MUNICIPAL,CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH:850096-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 31/07/2003 | 300.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.DO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,691 NES TA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO/03. CH:851177-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 31/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 31/07/2003 | 256.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 31/07/2003 | 3150.45 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS 02 KOMBIS DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850321-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 31/07/2003 | 3849.55 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS 02 ONIBUS DO EN SINO FUNADMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:850321-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 31/07/2003 | 450.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DU RANTE O MES DE JULHO/03. CH:850094-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 31/07/2003 | 1104.23 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.REFERENTE A 5a PARCE- LA DO PARCELAMENTO DE DEBITO N. 25018,000375/2003-62,RELATIVO / AO CONVENIO N.2459/1999. CH:850095-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/07/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 31/07/2003 | 4.90 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESA COM O EN- VIO DE CORRESPONDENCIA DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF.RECIBO DE POSTAGEM ANEXO. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 31/07/2003 | 262.50 | 00097972614415 | GILDO CANDIDO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAR CO A 16 DE MAIO/2003. CH:851178-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 31/07/2003 | 240.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.DO ALUGUEL DE UM TER RENO LOCALIZADO NO SITIO QUEI- MADA REDONDA,ONDE O DEPARTAMEN TO DE SERVICOS URBANOS COLOCA/ LIXO RECOLHIDO DAS RUAS DA CI- DADE,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2003. CH:851176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 31/07/2003 | 1560.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE 78 METROS DE ESGOTOS COM TUBOS DE 0,30 CM.NO CONJUN TO JOAO APOLINARIO GONCALVES(PA RAGUAI),CONF.NOTA FISCAL N.000076 CH:850060-FUNDEF ESP. LIQ:1.513,20 ISS: 46,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITU- RA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL PARA TRATAMENTO FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ESPERANCA CH:850093-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 31/07/2003 | 78.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITU- RA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONDUCAO E TRANSPORTE DE / PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO. OUTROS RECURSOS LIQ: 75,66 ISS: 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/08/2003 | 60.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO,PARA CONDUZIR O PA- CIENTE JOSE BALBINO,EM TRATA MENTO NA FUNDACAO ALTINO VEN TURA,NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 01.08.2003,CONF.ESPE- CIFICACAO EM ANEXO. CH:851179-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE QUE BRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS / RUAS BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLINARIO E PARTE DA R:ANTONIO BARBOSA. CH:850097-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/FF-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2003 | 208.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGRAVISTA LTDA | C/AO PAGT.PELO FFFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA / M.DE SAUDE,CON.NOTA FISCAL N.001 058 ANEXO. CH:850098-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE / EXTRATO,CON.COMPROVANTE ANEXO. D/F-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/FF-FFFMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/FF-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 04/08/2003 | 176.30 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.000148,ANEXA , PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH:850099-ICMS.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO BANCARIO,CON.COMPRO - VANTE ANEXO. D/F-FFUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/08/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICI - PIO DE AREIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH:850100-ICMS-B.B LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO,CONFF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/FF-FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANAS | CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 04/08/2003 | 6805.33 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO E EXECUCAO DE UNIDADES / HABITACIONAIS CONTRATO N.119.44 6-88/2001,CONV.MORAR MELHOR,CONF. NOTA FISCAL N.000082. ORDEM BANCARIA CONTA N.160-5 C.E.F -CONTRA PERTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 05/08/2003 | 39.00 | 00000000000000 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | C/AO PAGT.DE UM FILME E REVELA CAO CONF.NOTAS FISCAIS DE N.00 0807 E 000262,PARA AS ATIVIDA- DES DO SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 07/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-TRANSF.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 07/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/08/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIMPE ZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851186-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COOR DENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA/ DE MUSICA E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DURANTE O MES / DE JULHO/2003. CH:851196-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS,REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851224-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 08/08/2003 | 240.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES FILHO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851228-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851226-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 08/08/2003 | 15.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA ME DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOES DA MATA,PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DOS PARAMETROS EM/ ACAO,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:8503212-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 08/08/2003 | 15.00 | 00025072668487 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA ME DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA,PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:850322-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 08/08/2003 | 15.00 | 00049752421415 | JORDANIA PEREIRA A.DE SALES | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA ME DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOES / DA MATA,PARA PARTICIPAR DO ESTU DO DOS PARAMETROS EM ACAO,CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850322-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 08/08/2003 | 15.00 | 00054238951468 | MARIA DE F.GUEDES CABRAL | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA ME DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOES / DA MATA,PARA PARTICIPAR DO ESTU DO DOS PARAMETROS EM ACAO,CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850322-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 08/08/2003 | 15.00 | 00064636887468 | MARIA L.SOARES PEREIRA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUS TEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE / DA EDILIDADE,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850322-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 08/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE / JULHO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE N.001380. CH:851203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 08/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM / TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUAN DO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUN TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850322-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/08/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURAM ESPORTE E LAZER,DURAN TE O MES DE JULHO/2003. CH:851229-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DU RANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851223-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO DO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851187-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 08/08/2003 | 240.00 | 00069036217415 | NOELSON PEREIRA ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURAN- TE O MES DE JULHO/2003. CH:851225-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU- LO FIESTA,PLACAS KFM-1183-PB,ANO 1995,COR PRATA,LOCADO A SERVICO/ DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:850325-FUNDEF-40% LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS/ UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS,REF. AO MES DE JULH/2003. CH:850323-FUNDEF-40% LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 08/08/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERV.DE ASSESSO RIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PARA METROS CURRICULARES,JUNTO AO / PESSOAL DO MAGIST.DO ENS.FUNDA- MENTAL,CONF.CONTRATO FIRMADO EN TRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:850324-FUNDEF-40% LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/08/2003 | 6946.70 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGT.DO INSS-EMPRESA RECOLHIDO DOS FUN- CIONARIOS DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 08/08/2003 | 284.72 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RETENCAO DO INSS,CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 08/08/2003 | 2685.28 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 08/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FPM R$ 9.824,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 08/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.COMO TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 08/08/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS,DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE FINANCAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 08/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DESTE MUNUCIPIO DO SE TOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM- R$ 9.824,88 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003597775462 | ALANO MAX PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART. DE / ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE / JULHO/2003. CH:851221-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.POLO SERVICO DE DIGITA CAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM - PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI TURA DE AREIAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851197-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 08/08/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGITA CAO E IMPRESSAO DO DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM- PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI TURA MUN.DE AREIAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:851198-FPM LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM- PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE- LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURANTE O MES DE JULHO/03. CH:851200-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/A COBERTURA DE CUSTEIO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/03 CH: 851189-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/08/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS ADVOCATI- CIOS POR RESPONDER POR ESTA PRE- FEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRI BUNAL DO TRABALHO,REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:851208-FPM LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB, / CONF.AVISO DE TRANSFERENCIA ANEXO.D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DA S.ELEUTERIO | C/AO PAGT.DA PRIMEIRA DAS OITO PARCELAS DO ACORDO PARA PAGT . DE FGTS NAO DEPOSITADO NEGOCIA DO AMIGAVELMENTE. CH:851216-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/08/2003 | 663.57 | 00000000000000 | 2a VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE | C/AO PAGT.DO MANDADO DE SEGUES- TRO N.1062/03,DA RECLAMANTE SIL VIA FERNANDA AIRES BENJAMIM,RE- LATIVO AO,PROCESSO 02.0248/98 , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851204-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/08/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.A DECIMA OITAVA DAS/ TRINTA E DUAS PARCELAS DO ACOR DO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGA VELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA- TUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APO- SENTADORIA POR TEMPO DE SERVI- CO. CH:851212-FPM LIQ:500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DA PRIMEIRA DAS QUINZE PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA / NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES CISAO CONTRATUAL,POR MOTIVO DE / MINHA APOSENTADORIA COMO SERVIDO RA DESTA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851218-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/08/2003 | 584.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DA SEGUNDA DAS OITO PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA / RESCISAO CONTRATUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS. CH:851217-FPM LIQ: 537,00 INSS: 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/08/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.A SETIMA DAS DEZ PARCE- LAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIA DO AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO / CONTRATUAL,POR MOTIVOS PESSOAIS / ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO / POR MIM. CH:851215-FPM LIQ: 432,00 INSS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/08/2003 | 578.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DA PRIMEIRA DAS DEZ/ PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE PELA / RESCISAO CONTRATUAL,POR MOTIVO DE MINHA APOSENTADORIA COMO SER VIDOR. CH:851211-FPM LIQ: 532,00 INSS: 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.A DECIMA SEXTA DAS VINTE E QUATRO PARCELAS DO / ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RESCISAO/ CONTRATUAL,PELO MOTIVO DE MI NHA APOSENTADORIA POR IDADE, ATENDENDO AO REQUERIMENTO / FEITO POR MIM. CH:851213-FPM LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 08/08/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.A DECIMA QUARTA DAS / VINTE E CINCO PARCELAS DO ACOR- DO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGA- VELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA- TUAL,PELO MOTIVO DE MINHA APOSEN TADORIA POR TEMPO DE SERVICO. CH:851214-FPM LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 08/08/2003 | 200.00 | 00049752049400 | Ma DE LOURDES R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.A PRIMEIRA DAS QUATRO PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA/ NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA RES CISAO CONTRATUAL,POR MOTIVO DE / MINHA APOSENTADORIA COMO SERVIDOR CH:851219-FPM LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 08/08/2003 | 2614.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 2.406,81 INSS: 199,99 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 08/08/2003 | 1444.44 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.COMO DIRETOR DO DEPART. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JULHO/203. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 1.285,55 INSS: 158,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 08/08/2003 | 731.67 | 00002180386400 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS TRACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JU- LHO/2003. D/F-FPM-R$ 9.824,88 LIQ: 675,69 INSS: 55,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 08/08/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.COMO SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA DO SETOR DE AD MINISTRACAO,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB:10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 08/08/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM R$ 9.824,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 08/08/2003 | 275.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.REFERENTE AO "USO E MA NUTENCAO" DO SISTEMA FOLHA DE PA GAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2003,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000020,ANEXA. CH:851206-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/08/2003 | 2556.91 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADAS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DA PREFEITURA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH:851220-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 08/08/2003 | 1199.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTES ANEXO. CH:851181-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 08/08/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PUBLI CIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E A- COES,REALIZADOS PELO PODER EXECU- TIVO,CONF.CONTRATO ASSINADO REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2003. CH:851207-FPM LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 08/08/2003 | 91.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO GABINETE DO / PREFEITO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. CH:851180-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 08/08/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO VENC.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO/ GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 2.228,11 IRRF: 165,78 INSS: 146,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 08/08/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 9.824,88 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 08/08/2003 | 340.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO- RISTA A DISPOSICAO DA SECRETA - RIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE / JULHO/2003. CH:851193-FPM LIQ: 329,80 ISS: 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/08/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUNIC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2003. CH:851192-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 08/08/2003 | 1077.50 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/A GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA RELATIVOS A 50% DO VALOR DOS PRO CEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORA - TORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO 2003. CH: 850029-SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 08/08/2003 | 1065.00 | 03582862000168 | TRIFARMA C.DE P.MED.HOSPITALARES | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000829,ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851205-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 08/08/2003 | 1903.95 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.001380,DESTINADO AO VEI- CULO PEUGEOT DA SECRETARIA M.DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/03 CH:851203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 08/08/2003 | 2119.78 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULAN CIA DURANTE O MES DE JULHO/203 , CONF.NOTA FISCAL N.001380. CH:251203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 08/08/2003 | 11.50 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000121,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 08/08/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A CONTRIBUI CAO RELATIVA AO MES DE AGOS- TO/2003,CONF.CONV.174. D/F- ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 08/08/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.COMO SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA / PREFEITURA DO SETOR DE SAUDE , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 931,31 LIQ: 931,91 INSS:115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 08/08/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BEMFAM DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851183-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 08/08/2003 | 150.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMU NITARIA DE MORADORES DE BAIRROS DE AREIAL,REF.AO MES DE JULHO/ 2003. CH:851227-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 08/08/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSIS.SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS / PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRATOR / OGU DE MELHORIAS HABITACIONAIS DA C.E.F.CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV.FIRMADO ENTRE MIM E ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/03 CH:851190-FPM LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 08/08/2003 | 100.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/A CONTRIBUICAO DOADA A CONFE- RENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E / JULHO/2003. CH:851210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/08/2003 | 86.00 | 00004869566443 | IVANILDE C.DOS S.F.SALES E OUTRO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL , PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXA MES MEDICO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA DE- FICIENTEM,PARA ESTUDAR NA APAE, EM ESPERANCA,DURANTE OS MESES / DE JUNHO E JULHO/.2003. CH:851209-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/08/2003 | 247.00 | 00027253317491 | AILTON DOS SANTOS ARAUJO | C/AO PAGT.PELO SERVICO REALIZADO NA APLICACAO DE CURSO DE FABRICA CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,COM / FAMILIAS BENEFICIADAS DO CONTRATO OGU 010.22.01/00. D/F-CONTA-160-5 C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 08/08/2003 | 500.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS REALIZA DOS PELO TRATOR VALMEK,COM CARRO CAO,COLOCADO A DISPOSICAO DO DE- PART.DE SERV.URBANOS,CONF.CONTRA TO REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:851222-FPM LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O / MES DE JULHO/2003. CH:851191-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM COMO TRANS PORTE DE OUTROS MATERIAIS E SER. VICOS DE COMPETENCIA DA SECRETA - RIA DE SERVICOS URBANOS,CONF.CON- TRATO DE LOCACAO,REF.AO MES DE JU LHO/2003. CH:851188-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 08/08/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE VIGI- LANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DO / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU - LHO/2003. CH:851182-FPM LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/08/2003 | 137.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE / JULHO/2003. CH:851185-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 08/08/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS A DISPOSICAO DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851199-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 08/08/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA E DE UM BURRO PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MES DE JULHO/2003. CH:851194-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851195-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 08/08/2003 | 137.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851184-FPM LIQ: 132,89 ISS: 4,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 08/08/2003 | 80.88 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO 2003. D/F-FPM R$ 13.170,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 08/08/2003 | 26.96 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM R$ 13.170,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 08/08/2003 | 256.12 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03 D/F-FPM R$ 13.170,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 08/08/2003 | 161.76 | 00023680733453 | LUIZ G.DE MEDEIROS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO ME- NORES DOS SERVIDORES DESTTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FPM R$ 13.170,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 08/08/2003 | 413.33 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE NIVEL ME- DIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 13.170,34 LIQ: 379,31 INSS: 31,62 SINTAB: 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 08/08/2003 | 5260.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE JULHO/03. D/F-FPM -R$ 13.170,34 LIQ: 4.840,81 INSS: 402,39 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/08/2003 | 3915.67 | 00023680733453 | LUIZ G.DE MEDEIROS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 13.170,34 LIQ: 3.601,95 INSS: 306,52 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 08/08/2003 | 4160.00 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE / DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM -R$ 13.170,34 LIQ: 3.822,55 INSS: 318,25 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 08/08/2003 | 1526.27 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O TRATOR DURANTE / OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2003, CONF.NOTA FISCAL N.001380. CH:851203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/08/2003 | 39.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NOTA FISCAL N.007904,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 09/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO DOS COORDENADORES DOS PARA- METROS EM ACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/08/2003 | 60.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ANTENA PARABO LICA E SUPLEMENTOS NECESSARIOS. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVANILDE C.DOS SANTOS FILHA SALES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF. AO MES DE JULHO/2003. CH:851231-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/08/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS OU FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2003. CH:851237-FPM LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 11/08/2003 | 240.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO DEPART.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:851239-FPM LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 11/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO FGTS EM MEIO MAGNETICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILIZACAO DO MESMO,REFERENTE AO MES DE / AGOSTO /2003. CH:851230-FPM LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/08/2003 | 15.00 | 09365511000181 | ANTONIO H.FECHINE DANTAS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE 150 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/08/2003 | 88.50 | 09130709000186 | JOSE SEVERINO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA / NOTA FISCAL N.000051,PARA MUL TIMISTURA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/08/2003 | 97.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.013694,DESTINADO/ A SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUAN- DO AO MEU DESLOCAMENTO A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA RIA M.DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES,PARA SEPULTAMENTO / DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO N.000048,CONF.RELACAO DOS BENEFICIADOS. CH:850091-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.COMO SECRETARIO DO DEPART.DE AGRICULTURA DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ JULHO/2003. CH:851232-FPM LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/08/2003 | 192.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 32 DIAS OS MESES DE / JUNHO E JULHO/2003. CH:851236-FPM LIQ: 186,24 ISS: 5,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/08/2003 | 124.00 | 00002459322402 | JOAO RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERV.URBANOS DURAN TE 19 DIAS DO MES DE JULHO/2003. CH:851240-FPM LIQ: 120,28 ISS: 3,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/08/2003 | 192.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERV.DIVERSOS NO DEPART.DE / SERV.URBANOS DURANTE 32 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. CH:851234 -FPM LIQ: 186,24 ISS: 5,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/08/2003 | 224.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS,DURAN TE O MESES DE JUNHO E JULHO/03. CH:851233-FPM LIQ: 217,28 ISS: 6,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 12/08/2003 | 657.85 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS DE N.000153 A 000157,ANEXA PARA USO NO DEPART.DE SERVICOS / URBANOS. CH:851241-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/08/2003 | 169.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS,DURAN TE 24 DIAS DO MES DE JULHO/2003 CH:851243-FPM LIQ: 163,93 ISS: 5,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/08/2003 | 130.00 | 00000986723479 | GILBERTO LUIZ F.DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PART.DE SERVICOS URBANOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2003. CH:851247-FPM LIQ: 126,10 ISS: 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 12/08/2003 | 5.00 | 00082643237404 | ROMMEL CIRNE ELOY | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/08/2003 | 75.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.AO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697,ONDE FUNCIONA A COMUNIDADE ATIVA , REF.A 15 DIAS DO MES DE FEVE- REIRO/2003. CH:851245-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/08/2003 | 100.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.AO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697,ON- DE FUNCIONA A COMUNIDADE ATIVA, REF.A 20 DIAS DO MES DE MARCO/03. CH:851245-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 12/08/2003 | 150.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697,ONDE/ FUNICIONA A COMUNIDADE ATIVA , REF.AO MES DE JUNHO/2003. CH:851245-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 12/08/2003 | 64.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS FOTOGRAFICOS,DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.10870,ANEXA. CH:851244-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 12/08/2003 | 150.37 | 00000000000000 | CELINETE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGA- DOS AO SETOR DE FINANCAS DESTA / PREFEITURA,CONF.ESPECIFICACAO EM .ANEXO. CH:851242-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 12/08/2003 | 440.77 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MATERI- AIS DE LIMPEZA,COSNTANTES NA NO TA FISCAL N.000400,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - CAO(DIV.DE ENSINO FUNDAMENTAL) CH:850327-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 12/08/2003 | 455.90 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAL DE N.000149 A 000152 , ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIOI. CH:850330-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 12/08/2003 | 33.00 | 00000000000000 | HERIVALDO B.GRIGORIO | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO TRANSPORTE DE ESTU DANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL/ E ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALIZADAS/ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 AGOS- TO/2003. CH:850331-FUNDEF-40% LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGITA CAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS DE DOCUMENTACAO DO DEPART.DE ENSINO FUND.DA SECRETARIA MUNIC.DE EDU- CACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2003.CH:850329-FUNDEF-40% LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/08/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO SERVICOS DIVERSOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. AO MES DE JULHO/2003. CH:851246-FPM LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 12/08/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 14a PARCE LA CONTRATO DE PRESTACAO DE SER VICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,CONF.DESCRITO NA NOTA/ DE N.000743,ANEXA. CH:850326-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/08/2003 | 425.01 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE FRANGO ABATIDO PARA / CONSUMO NA CRECHE CAZULO SAO / FRANCISCO NA SEDE,CONF.NOTA FIS CAL DE N.001282,ANEXA,DURANTE / OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2003. CH:851249-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 13/08/2003 | 750.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NA 3a PREVIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU- NICIPIO,REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO/2003 NA R:MANOEL CLEMENTI NO E NO DIA 24 DE JUNHO/03 NO / XII ARRAIAL DE AREIAL. CH:850102-ICMS-ESTADUAL LIQ: 727,50 ISS: 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 13/08/2003 | 750.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NA 3a PREVIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU- NICIPIO,REALIZADA NO DIA 20 DE/ JUNHO/03 NA R:MANOEL CLEMENTINO E NO DIA 24 DE JUNHO/03 NO XII ARRAIAL DE AREIAL CH:850103-B.B LIQ: 727,50 ISS: 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 13/08/2003 | 5.20 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.DE DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITU- RA,CONF.RECIBOS DE POSTAGEM ANEXO.OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 13/08/2003 | 240.00 | 00002666226743 | JOSE DE ASSIS GONCALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO- RISTA DO TRATOR ADQUIRIDO COM / RECURSOS DO PRONAF. CH:850101-ICMS-EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 14/08/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO CAMI- NHAO CHEVROLET COR AZUL,PLACAS MME 0925,PARA AS ATIVIDADES DE- TERMINANDAS PELO DEPART.DE SERV. URBANOS,CONF.CONTRATO,REF.AO MES DE MAIO/03. CH:851248-FPM LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 14/08/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUE- BRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS / RUAS:BALBINO DO CARMO,FRANCIS- CO APOLINARIO E PARTES DA R:AN TONIO BARBOSA. CH:850105-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 14/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOABSON GUEDES DELGADO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE LAMPADAS MISTA EMPALUX 250W,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA ILUMINA CAO PUBLICA DESTA CIDADE. CH:850111-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 14/08/2003 | 150.00 | 00080617506434 | EDVAILDO F.DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPA - NHAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. CH:850109-B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 14/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA / PARTICIPAR DA 1a ETAPA DO CUR SO DE CAPACITACAO DE CONSELHEI ROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2003. CH:850033-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 14/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.FORNECIMENTO DE 01 BURJAO DE GAS DE COZINHA PA- RA SER DOADA A SENHORA EDLEU SA MARCOLINO DE MELO,RG 1.513 326-SSP/PB,RESIDENTE NA R:TEO TONIO BARBOSA,440,NESTA CIDADE CH:850112-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 14/08/2003 | 155.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA PARA DESPESAS COM VESTIARIO DO CO RAL DE MUSICAS DA COMUNIDADE DE AREIAL. CH:850104-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 14/08/2003 | 35.00 | 00005521948406 | SIMONE GANCALVES DE SOUTO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA PAGAT.DE ULTRA-SOM CH:850107-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/08/2003 | 810.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FIS CAL DE N.000122 E 000123,DESTI- NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO. CH:045354-B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 14/08/2003 | 420.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMO RACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO CH:850114-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 14/08/2003 | 120.00 | 00045045372491 | ADEMIR BARBOSA FIRES | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CURSO DE CULINA- RIA REGIONAL,REALIZADO EM PAR- CERIA COM O SEBRAE. CH:850108-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 14/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.DE 08 CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL SEVERINO BARBOSA SEBASTIAO APOLINARIO,SILVINO BI- BIANO,JOAO IZIDRO E GERALDO LUIZ DE ARAUJO. CH:850106-ICMS-EST. LIQ: 465,60 ISS: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 14/08/2003 | 10000.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO TRANSPORTE DE ES- TUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RU- RAL E ESTUDAM EM ESCOLAS ESTA - DUAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE/ MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FE VEREIRO A JUNHO/2003. CH:000033-TRANSP.ESCOLAR LIQ: 9.152,50 ISS: 300,00 IRRF: 547,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 14/08/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU- DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES,REF.AO MES DE JULHO/03 CH:850113-ICMS EST. LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 14/08/2003 | 75.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.040563,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 14/08/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE VIGI LANCIA DO GINASIO DE ESPORTES,DU RANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850115-ICMS EST. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 15/08/2003 | 1151.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 00392,ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO / DESTE MUNICIPIO. CH:000047-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 15/08/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS PARA / TRANSPORTAR ESTUDANTES E PROFESSO RES,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N.000084,ANEXA. CH:850332-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 15/08/2003 | 2377.54 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/A PARTE DO PAGT.PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001 257,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO:OBS O RESTANTE DES TA NOTA FOI PAGO COM RECURSOS / DO ICMS -CH:850123. CH:000048-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 15/08/2003 | 1774.07 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO RESTANTE DO PAGT.PELO FOR- NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI - CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001257,DESTINADO A MERENDA ES COLAR DO MUNICIPIO OBS:PARTE DO PAGT.DESTA NOTA FOI PAGO COM RE CURSOS DO CONVENIO PNAE -CH:000 048 CH:850123-ICMS B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 15/08/2003 | 149.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL ELETRICO DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE N.001131, ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE. CH:850110-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 18/08/2003 | 100.00 | 00020448309491 | MARIA DO CARMO SILVA | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA REALIZACAO DE UMA / MAMOGRAFIA. CH:850118-ICMS EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA T.MONTEIRO | C/AO PAGT.A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE UMA PASSA GEM PARA SAO PAULO. CH:850119-ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SONIA Ma DE LIMA BALBINO | C/AO PAGT.A AJUDA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE REMEDIOS. CH:851251-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 18/08/2003 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA / ACOPANHAR A PACIENTE Ma LOUREN- CO DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 19.08.03. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 18/08/2003 | 2447.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDIC.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N.006441,ANEXA. CH:851250-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/08/2003 | 150.00 | 00045045666487 | JOAO JOSE RODRIGUES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE CONSER TOS REALIZADOS NO TELHADO DA ES- COLA MUNICIPAL FRANCISCO PATRICIO CH:850117-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/08/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 19/08/2003 | 111.48 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,CONF.COMPRO VANTES ANEXO. D/F-ICMS -B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/08/2003 | 132.33 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E / EMEPE SAGRADO C.JUSUS,CONF.COMPRO VANTES ANEXO. D/F-ICMS B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 19/08/2003 | 75.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATEREIAL DIDATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001762 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ DE EDUCACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 19/08/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO CONSU- MO D'AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 19/08/2003 | 854.45 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 19/08/2003 | 246.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | C/A PARTE DO PAGT.PELA AQUISISAO DE UM BEBEDOURO DE MESA MASTER - FRIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 9663,DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE A CONTRIBUI CAO PARA ESTA FEDERACAO NO/ MES DE AGOSTO/2003. D/F-ICMS B.B | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 19/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEMETRIUS CASTOR DE A.CRUZ | C/A PARTE DA DOACAO PARA RESTAU- RACAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CH:851252-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 19/08/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MEDICAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.133960,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU- DE,DESTE MUNICIPIO. CH:850120-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 19/08/2003 | 133.54 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 19/08/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO POSTO MEDICO DE AREIAL,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 19/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS/ FISCAIS DE N.000158 A 000162 , PARA USO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE EST. VIC. BUEIROS E PASSA. MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 19/08/2003 | 7975.38 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE 01 PASSAGEM MOLHADA / NO SITIO:MUCUIM CONV.PRONAF 123. 911.041/2001,CONF.NOTA FISCAL N. 000084 ANEXO. ORDEM BANCARIA CONTA N.162-1 CONTRA PARTIDA -C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 19/08/2003 | 807.15 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS E ARTERIAS PUBLICAS DA / CIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 19/08/2003 | 2639.77 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 19/08/2003 | 866.36 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REOARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 19/08/2003 | 697.83 | 00000000000000 | PRONAF | C/AO DEVOLUCAO DO VALOR DE / R$ 697,86,REFERENTE AO CONVE- NIO PRONAF/2001 DA CONTA DE N. 162-1-C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 19/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS/ FISCAIS DE N.000158 A 000162 , PARA USO DO MERCADO E MATADOU- RO PUBLICO DESTA CIDADE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 20/08/2003 | 0.27 | 00000000000000 | PRONAF | C/A DEVOLUCAO DO VALOR DE R$0,27 REFERENTE AO CONV.PRONAF/2001 DA CONTA DE N.162-1-C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/08/2003 | 12.60 | 03582862000168 | TRIFARMA C.DE P.MED.HOSPITALARES | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO MEDICO CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N.000406,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 20/08/2003 | 100.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL PA RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. CH:851254-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 20/08/2003 | 2627.72 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A CEF.FGTS INADIMPLENTE,CONF.AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/08/2003 | 1239.97 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME AVISO DE LANCA MENTO. D/FF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 20/08/2003 | 131.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 20/08/2003 | 21.10 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS DE DIGITACAO DOS RELATORIOS DOS PARAMETROS EM ACAO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 21/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA PARTICIPAR DO ESTU- DO DOS COORDENADORES DOS PARAME TROS EM ACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 21/08/2003 | 15.00 | 00064636887468 | MARIA L.SOARES PEREIRA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE COM O ABJETIVO DE PARTI- CIPAR DO ESTADO DOS PARAMETROS EM ACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 21/08/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 21/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM CONDUZIN- DO UMA MUDANCA DA ZONA RURAL PARA AREIAL,CONF.ESPECIFICA O RECIBO / ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 22/08/2003 | 0.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DE SAUDE-FUNASA | C/A DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADA PARA O FUNS,CON TA DE N.7.322.9,CONF.AVISO / BANCARIO ANEXO. D/F-MINISTERIO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 22/08/2003 | 3.00 | 00082643237404 | ROMMEL CIRNE ELOY | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 22/08/2003 | 38.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DENTRO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO/ EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU- NICIPIO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 25/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SONIA Ma DE LIMA BALBINO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. CH:851257-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/08/2003 | 767.83 | 00000000000000 | SONIA Ma DE LIMA BALBINO | C/AO PAGT.COMO PROF.A.DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:851257-FPM LIQ: 698,73 INSS: 69,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 25/08/2003 | 600.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | C/AO PAGT.DO RESTANTE DOS SERVI COS DE COBERTURA COM ESTOFADO / DOS BANCOS DO ONIBUS OM 2727,UTI LIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:850017-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 25/08/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE A 1a PARCE- LA DO PROCESSO N.01.0702/2003 , DA ATA DE CONCILIACAO DA 1a VA- RA DE TRABALHO DE CAMPINA GRAN- DE -PB,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:851256-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/08/2003 | 305.14 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP DA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/03, CONF.DARF ANEXO. CH:850122-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 25/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/A SEGUNDA DAS QUINZE PARCELAS DO ACORDO PARA PAGT.DE FGTS EM ATRASO NAO DEPOSITADO,NEGOCIADO AMIGAVELMENTE ATENDENDO AO RE - QUERIMENTO FEITO. CH:851255-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ESTRUTURACAO DE IEC'S MUNICI PAL NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO/03. CH:850009-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 25/08/2003 | 380.00 | 00000776937448 | ADRIANA ALYNE I.BARBOSA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850328-PAB LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.REF.A SERVICO PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850329-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.REF.AO SERVICO PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03 CH:850330-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ JULHO/2003. CH:850322-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNI- TARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850323-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850325-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 25/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. CH:850326-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/03 CH:850324-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850320-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ JULHO/2003. CH:850319-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 25/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ JULHO/03. CH:850318-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 25/08/2003 | 20.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.020 , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 25/08/2003 | 30.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUS TEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTA - CAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A RE- CIFE-PE,PARA CONDUZIR PACIENTES/ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:850333-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 25/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.PARA DESPESAS COM DIA- RIAS PARA OS CONSELHEIROS DE SAU DE PARA PARTICIPAR DA 2a ETAPA / DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSE LHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS / NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/03. CH:850331-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 25/08/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL/ DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE / JULHO/2003. CH:850327-PAB LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 25/08/2003 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA / CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMEN TO NOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/08/2003 | 60.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE NOS DIAS 27 E 28.08. 03 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DA SECRETARIA MU- CIPAL DE EDUCACAO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 27/08/2003 | 4.90 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.RECI BO DE POSTAGEM ANEXO. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 27/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 27/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE DE PAGAMENTO REFERENTE A TA- RIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F-FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 28/08/2003 | 91.28 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/A PARTE DO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS/ DA DIVISAO DE FINANCAS,CONF.NO TA FISCAL N. 00192 ANEXO. CH:850126-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 28/08/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/AO PAGT.REFERENTE A PUBLICA- CAO NO DIARIO OFICIAL DE UM / AVISO DE ALIENACAO DE VEICULO DA PREFEITURA DE AREIAL. CH:850127-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/08/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850131-ICMS-B.B LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 28/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | C/A COMPRA DE UM FILME CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.000816 PARA AS ATIVIDADES DO SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850025-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 28/08/2003 | 40.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | C/AO PAGT.PELO USO DO CARRO DE SOM NA CAMPANHA NACIONAL DE / COMBATE AO TABAGISMO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2003. CH:850334-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/A UMA AJUDA DOADA A MINHA PES- SOA,PARA COBRIR DESPESAS COM PAGT DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA A / MINHA MAE.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850130-ICMS-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 28/08/2003 | 80.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | C/A UMA AJUDA DOADA A MINHA PES- SOA PARA PAGT.DE CONSULTA MEDICA COM O MEDICO RAFAEL R.HOLANDA. CH:850124-B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB , CONF.AVISO BANCARIO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A / RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/FF-FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 29/08/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 29/08/2003 | 684.79 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2003 | 118.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/08/2003 | 72.61 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/08/2003 | 20.00 | 00002791221441 | MARIA CRISTINA C.MARQUES | C/AO PAGT.PELA PRODUCAO DE CARTA ZES PARA USO DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO NO I SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA;NECESSIDA DES E PERSPECTIVAS. CH:850328-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/09/2003 | 20.00 | 70098157000187 | REAL PECAS | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.003503,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. CH:851265-FPM-C:85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI- COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS / UTILIZADOS NO ENSINO FUDAMENTAL, SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS,REF. AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850138-ICMS-B.B-7.809-3 LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/09/2003 | 513.25 | 00033461600415 | MARIA V.MARTINS DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO 2003. CH:850134-ICMS-B.B. -7.809-3 LIQ: 470,79 INSS: 39.26 SINTAB:3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/09/2003 | 30.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO A.SALES E OUTRO | C/AO PAGT.DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REU- NIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CH:850336-PAB CONTA: 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/09/2003 | 357.30 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL ADONTOLOGICO/ DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 3885,ANEXA,DESTINADO A UNIDADE/ BASICA DE SAUDE. CH:850335-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/09/2003 | 74.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.013 835,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE VIAGENS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A CIDADE / DE CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E / ZONA RURAL DO MUNICIPIO,A SERVI CO DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE E DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA. CH:850339-PAB- 58040-6 LIQ: 465,60 ISS: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/09/2003 | 3.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.REFERENTE A CIPOAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/09/2003 | 319.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA M.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS TO/2003,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:850338-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/09/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS AOS TACNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE / AGOSTO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE N.000617,ANEXA. CH:850133-ICMS-EST.C:7.809-3 LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/09/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS- TAS REFERENTE AOS PRECATORIOS DES CRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL,REFERENTE A 24a PARCELAS MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001 D/F:FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/09/2003 | 300.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE A 20 DIARIAS, COMO PREPOSTO DA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,EM ACOES/ TRABALHISTAS MOVIDAS POR FUNCIONA RIOS REQUERENDO O RECIBO DE QUITA CAO ANEXO. CH:850136-ICMS-EST.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/09/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE REMAG EM MEIO MAGNETICO PARA QUITACAO/ JUNTO A CAIXA E.FEDERAL BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILI ZACAO DO MESMO DURANTE O MES DE/ AGOSTO/2003. CH:850132-ICMS-7.809-3 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/09/2003 | 721.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850135-ICMS-EST.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/09/2003 | 207.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA - CAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O / MES DE AGOSTO/2003,CONF.ESPECIFI CACAO EM ANEXO. CH:850135-ICMS.EST.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004308324432 | VERA LUCIA PAULINO DOS SANTOS | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS / COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE / AREIAL PARA O SUL DO PAIS, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850137-ICMS-EST.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMA DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/09/2003 | 669.99 | 02407067000170 | GREEN HOUSE-PROJ.E CONSTRUCAO | C/AO PAGT.DA PARCELA FINAL REFE- RENTE A RENDIMENTO DO CONTRATO N. 102.201/78 UTILIZADO NA EXECUCAO/ DE 01(UMA)UNIDADE SANITARIA NO MU NICIPIO DE AREIAL,CONF.NOTA FIS - CAL N.0156. D/F-CONTA:142-7 -C.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/09/2003 | 80.00 | 00089291212415 | LUIS VALTER MANUEL VIEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A FILMAGEM E EDICAO DE FITA DE VIDRO PARA O TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO/ DE REPASSE OGU 119.446-88(UNI- DADES HABITACIONAIS)D/F-CONTA: 160-5-C.E.F CONV.OGU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/09/2003 | 970.00 | 00027253317491 | AILTON DOS SANTOS ARAUJO | C/AO PAGT.PELO SERVICO REALIZA- DO NA APLICACAO DE CURSO DE FA- BRICACAO DE BOLSAS ESCOLAR( MAO DE OBRA E MATERIAL)PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO CONTRATO DE RE- PASSE OGU 0119.446-88 D/F-CONTA 160-5 C.E.F -CONV.OGU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 02/09/2003 | 219.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DAS FAMILIAS BENEFI- CIADAS COM AS ACOES DO PROJETO DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE OGU 119.446-88(UNIDA DES HABITACIONAIS)CONF.NOTAS / FISCAIS 000557 E 000559. D/F-CONTA:160-5-C.E.F-OGU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/09/2003 | 1036.29 | 00000000000000 | UGU -ORCAMENTO GERAL DA UNIAO | C/A DEVOLUCAO NO VALOR DE / R$ 1.036,29 PARA O OGU-ORCAMEN TO GERAL DA UNIAO,REFERENTE AO CONVENIO/OGU/CONTA:102.201-78/ 00. D/F-142-7 -C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-SUS-CONTA:12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/09/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF. COMPROVANTE / ANEXO. D/F-F.M.S- 16.304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FMS- 16.304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-MDE -1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA A REFERENTE A TARI FA DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE/ ANEXO. D/F-PDDE- 5279-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.ESPECIAL CONTA:41.446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS-EXP. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM - 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-DIVERSOS- 10.442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-IRR -86.716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/09/2003 | 331.00 | 02240730000195 | GRAFICA ARTEXPRESS | C/AO PAGT.DE SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00 2648,DESTINADO A DIVISAO DE FI NANCAS DA PREFEITURA. CH:850125-ICMS-B.B. -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-TRANSP.ESCOLAR -5004-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/09/2003 | 4.90 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.RECI BO DE POSTAGEM ANEXO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 03/09/2003 | 45.00 | 00750233000101 | EWERTON N.VALLE & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALI ZADOS NESTE ESTABELECIMENTO/ NO PACIENTE FIRMINO JUVINIA- NO DOS SANTOS. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO,COMO BIOQUIMICA,RELATIVO A / 50% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS / EFETUADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE AGOSTO/2003,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:850037-SUS-12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 04/09/2003 | 560.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA,REALIZADO EM / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI - PIO,CONF.RELACAO DOS BENEFICIA- DOS E NOTA FISCAL ANEXOS. CH:850340-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 04/09/2003 | 218.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ESPORTIVO,DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL DE N.005309, / ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO/ DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH:850021-DIVERSOS/10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 04/09/2003 | 792.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/A PARTE PAGT.REFERENTE A COM- PRA A COMPRA DE MATERIAL ESPOR- TIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N.005309,DESTINADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITU RA OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 04/09/2003 | 120.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A ACOES DO PROJETO DO TRABALHO SO CIAL DO CONTRATO DE REPASSE OGU 119.446-88(UNIDADES HABITACIO - NAIS) CONF.NOTAS FISCAIS 00071 E 000132. D/F-CONV.OGU -160-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.ALVES DE SALES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE INSTA- LACAO DA REDE ELETRICA DO SITIO LAGOA DO GIRAU CH:851262-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 05/09/2003 | 1139.99 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | C/AO PAGT.REFERENTE A ULTITA PAR CELA DO VALOR DA CONTRAPARTIDA / DO MUNICIPIO,AO PROGRAMA FUNDO / SEGURO SAFRA,NOS TERMOS DA LEI / FEDERAL N.10420 DE 10 DE ABRIL/02 E SUA REGULAMENTACAO,CONF.TERMO/ DE ADESAO FIRMADO,DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851258-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 05/09/2003 | 100.00 | 00010881336491 | TEREZINHA SOARES DA SILVA | C/A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGT.DE / EXAMES MEDICO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851260-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DEMETRIUS CASTOR DE A.CRUZ | C/A AJUDA REFERENTE A PARTE DA DOACAO PARA RESTAURACAO DO PRE DIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA / DESTA COMARCA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850018-DIVERSOS-10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 05/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA PAGT.DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CH:851263-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 05/09/2003 | 3799.80 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N.001383,ANEXA,DESTI NADO AOS 02 VEICULO ONIBUS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNUCI PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. CH:850333-FUNDEF-40% -58021-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 05/09/2003 | 3281.14 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE N.001383,ANEXA DESTINADO AOS DOIS VEICULOS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS TO/2003. CH:850333-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 05/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GAS PARA BOTIJOES,DES- TINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.001 386,ANEXA. CH:851259-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/09/2003 | 518.92 | 00000000000000 | S.E.S -FARMACIA BASICA | C/AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA/ DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850022-SUS-12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 05/09/2003 | 1801.10 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE N.001386,ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT,DA / SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:851259-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 05/09/2003 | 1898.90 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N.001386,ANEXA,DESTI NADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH:851259-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 05/09/2003 | 1104.23 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.DA PARCELA DO PARCELA- MENTO DE DEBITO N.25018.000375 / 2003-62,REFERENTE CONV.N. 2459 / 1999,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851261-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 05/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GRAFICA JULIO COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.7954,ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CH:850010-DENGUE-6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/09/2003 | 320.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DFE CONS TRUCAO DE 16 METROS DE ESGOTO NO/ CONJUTO JOAO APOLINARIO GONCALVES (PARAGUAI),CONF.NOTA FISCAL N.000 082. CH:85063-F.ESPECIAL-41446-8 LIQ: 310,40 ISS: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 05/09/2003 | 1160.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DE PARTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM FOSSAO NO / CONJ.JOAO APOLINARIO GONCALVES/ (PARAGUAI)CONF.NOTA FISCAL N.00 0083. CH:850063-F.ESPECIAL-41446-8 LIQ: 1.125,20 ISS: 34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 05/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ELANE CRISTINA F.MOUZINHO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DESTINADOS A PROMO- TORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA , CONF.RECIBO ANEXO. CH:850019-DIVERSOS-10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 08/09/2003 | 42.04 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.075952,DESTINADO A SECRETARIA/ MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS S.SILVA | C/A AJUDA A PESSOA CORENTE DES- TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. CH:851264-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/09/2003 | 50.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA PAGT.DE FISIO TERAPIA,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:851266-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/09/2003 | 73.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DE AREIAL PARA ESPERANCA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DE / EVENTOS REALIZADOS PELA ASSOCIA CAO COMUNITARIA DE MORADORES DE BAIRRO DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 70,81 ISS: 2,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 09/09/2003 | 4.50 | 40950842000129 | ARIOSTON JOERGER DE A.CAVALCANTE | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 03 COPIAS DE CHAVES PARA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/09/2003 | 67.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM CARROCAS / DE MAO E EM LUMINARIA DE POSTES/ DA ILUMINACAO PUBLICA,CONF.ESPE- CIFICACAO EM ANEXO. CH:851268-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/09/2003 | 25.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | C/A COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001678,DESTINADO/ AO VEICULO PEUGEOT DA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:851265-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 09/09/2003 | 220.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS TRAVES DO CAMPO / DE FUTEBOL DE ANTONIO DE DARDOS, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851268-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/09/2003 | 116.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICCOS DE SOLDA DE CHAPAS E DA CUSTA DE BASQUETE DO GINASIO DE ESPORTE / DESTE MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICA - CAO EM ANEXO. CH:851268-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 09/09/2003 | 60.00 | 00005088047444 | ISAAC MOURA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LAVA GEM E BANHO DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DO ENSINO FUNDA - MENTAL. CH:851265-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 09/09/2003 | 21.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CONF. CACAO DE 02 CHAVES PARA KOMBI E CONSERTO DA INQUINACAO. CH:851265-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/09/2003 | 40.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DA PAR TE ELETRICA DO ALTERNADOR DO / ONIBUS DE PLACAS 0364 DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH:851265-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 09/09/2003 | 50.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE REVI SAO DE FREIO E EMBREAGEM DO ONI- BUS OM-2727 DO ENSINO FUNDAMENTAL.CH:851265-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 09/09/2003 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT-INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO / DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 640 DA SECRETARIA M.DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.000289 CH:850335-FUNDEF-40% -58021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 09/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ADAILDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DES- LOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09.09.03 PARA PARTICIPAR / DO I SEMINARIO DE FORMACAO CONTI- NUADA NECESSIDADES E PERSPECTIVAS,CONF.RECIBOS E ANEXO. CH:850334-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 09/09/2003 | 105.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA CUS- TEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA- CAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO I SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA NECESSIDADES E PERS PECTIVAS. CH:850334-FUNDEF-40%-58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 09/09/2003 | 550.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM | C/AO PAGT.DO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03,CONF.NOTAS FISCAIS / N.000026 E 000027 ANEXO. CH:851382-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 09/09/2003 | 600.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUAN- DO EM VIAGENS A TRATO DE ASSUN TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851267-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/09/2003 | 3102.22 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REF.AO MANDADO DE / BLOQUEIO E TRANSF.DA QUANTIA DE/ R$ 3.102,22,P/SATISF.DO CRED. EM FAVOR DO INSS JA INCLUIDAS AS CUS TAS PROC.NO VALOR DE R$ 31,33 DE- VIDAMENTE ATUAL.ATE 29.08.2003, / CONF.MANDADO DE BLOGUEIO E TRANSF.N.0661/2003 ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/09/2003 | 3102.22 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAG.REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSF.A QUANT.DE R$3.102,22 PA RA SATISF.DO CRED.EM FAVOR DO INS S A TITULO DE CONTRIB.PREVID.CUS- TAS PROCESSUAIS JA INCLUIDA NO VA LOR DFE R$31,34,CONF.MANDADO DE / BLOQUEIO N.0656/2003,ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/09/2003 | 1860.98 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO MANDA- DO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA/ DA QUANTIA DE R$ 1.860,98 EM FA VOR DO INSS,CONF.MANDADO N.0649/ 2003,PROC.01890.1997.009.13.00-5 ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/09/2003 | 3104.92 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO MANDA- DO DE BLOQUEIO E TRANSF.A QUANT. R$ 3.104,92,P/SATISFACAO DO DEBI TO EM FAVOR DE CONTRIBUICAO PRE- VIDENCIARIA E CUSTAS PROCESSUAIS MAIS ACRESCIMOS LEGAIS ATUALIZADO ATE 31.03.2003,CONF.MANDADO DE / BLOQUEIO N.0774/2003 ANEXO. D/F-FPM- 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/09/2003 | 2614.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM-85001-2 -R$ 5.145,26 LIQ: 2.406,81 INSS: 199,99 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEP.DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNCIPIO DO SETOR DE ADMINISTRA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-FPM-85001-2 -R$ 5.145,26 LIQ: 890,00 INSS:110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/09/2003 | 1118.34 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM-85001-2 -R$ 5.145,26 LIQ: 1.026,02 INSS: 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/09/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE ADMINISTRA - CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM- 85001-2 R$ 5.145,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/09/2003 | 15280.12 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMEN TO DO INSS RECOLHIDO DAS FOLHAS/ DE PAGT.DOS FUNCIONARIOS DA PRE- FEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOS TO/03. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/09/2003 | 1918.66 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE DO FGTS , CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM- 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RET INSS,CONF.AVISO DE/ LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/09/2003 | 203.44 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL / DE ARRECARDACAO DESTA PREFEITURA DO SETOR DE FINANCAS,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM-85001-2 - R$ 5.145,26 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE FINANCAS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM -85001-2 -R$ 5.145,26 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO DE FINANCAS,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FPM -85001-2 R$ 5.145,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/09/2003 | 12664.91 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGAT. DO INSS RECOLHIMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/03. D/F-FPM-85001-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/09/2003 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT-INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO / DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 649 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL N.000 292. CH:850335-FUNDEF-40%-58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/09/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE-1141-X- R$ 9.372,20 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 10/09/2003 | 800.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUN.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 10/09/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 10/09/2003 | 4244.35 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE-1141-X- R$ 9.372,20 LIQ: 3.887,05 INSS: 330,57 SINTAB: 26,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 10/09/2003 | 290.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE -1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/09/2003 | 2226.70 | 00097824283453 | MANOEL AGRIPINO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 2.039,56 INSS: 170,34 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/09/2003 | 901.89 | 00000000000000 | GENI MARIA DE ALMEIDA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS TO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 9.372,20 LIQ: 824,30 INSS: 68,99 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X- R$ 9.372,20 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/09/2003 | 872.00 | 00046687890468 | IRELANDE G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-58021-X -R$ 12.867,44 LIQ: 800,49 INSS: 66,71 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REGENCIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO. D/F-MDE-1141-X -R$ 5.147,53 LIQ: 657,72 INSS:55,08 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/09/2003 | 2020.00 | 00045050597404 | MARIA Z.M.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERV.DI- VERSOS DESTA PREFEITURA DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X -R$ 5.147,53 LIQ: 1.846,27 INSS: 154,53 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU- CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03.D/F-MDE-1141-X -R$ 5.147,53 LIQ: 443,28 INSS: 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/203. D/F-MDE-1141-X -R$ 5.147,53 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 10/09/2003 | 1947.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO- RES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE-1141-X-R$ 5.147,53 LIQ: 1.792,30 INSS: 154,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/09/2003 | 781.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X R$ 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FUNDEF-58021-X R$ 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE / AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-60%-58021-X R$: 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/09/2003 | 24126.01 | 00045045739468 | ALBA C.S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS- TO/03. D/F-FUNDEF-60%-58021-X R$ 32.357,29 LIQ: 22.121,05 INSS: 1.884,14 SINTAB: 120,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/09/2003 | 9405.13 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003 D/F-FUNDEF-58021-X -R$ 32.357,29 LIQ: 8.542,61 INSS: 799,59 ISNTAB: 62,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/09/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-58021-X R$ 32.357,29 LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/09/2003 | 613.73 | 00088478645420 | PAULO JOSE DE LIMA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE AGOSTO/2003 D/F-FUNDEF-60% -58021-X R$ 32.357,29 LIQ: 566,78 INSS: 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/09/2003 | 8900.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEI TURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X -40% R$ 12.867,44 LIQ: 8.151,95 INSS: 680,85 SINTAB: 67,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/09/2003 | 491.11 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 451,14 INSS: 37,57 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 443,28 INSS: 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-40%- 58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 657,72 INSS: 55,08 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/09/2003 | 26.96 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003 D/F-MDE-1141-X R$ 5.147,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/09/2003 | 67.40 | 00045050597404 | MARIA Z.M.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE-1141-X R$ 5.147,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 5.147,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE / AGOSTO/2003. D/F-MDE-1141-X R$ 5.147,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 5.147,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/09/2003 | 148.28 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE- 1141-X R$ 9.372,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE-1141-X R$ 9.372,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO, REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 9.372,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/09/2003 | 53.92 | 00097824283453 | MANOEL AGRIPINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 9.372,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/09/2003 | 13.48 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 9.372,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/09/2003 | 444.84 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/09/2003 | 107.84 | 00000000000000 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/09/2003 | 4255.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFECTACAO,CONSTAN - TES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000405 E 000406,DESTINADO A CRECHE CASU- LO SAO FRANCISCO CH:850013-PAC-CRECHE -6014-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/09/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM- 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 10/09/2003 | 781.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT. DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DOS SERVIDORES DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-60% -58021-X R$ 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 10/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FUNDEF-60% -58021-X R$ 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO , REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X -60% R$ 32.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 10/09/2003 | 613.73 | 00088478645420 | PAULO JOSE DE LIMA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X-60% R$ 32.357,29 LIQ: 566,78 INSS: 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/09/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. A. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X -60% R$ 32.357,29 LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 10/09/2003 | 9405.13 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS TO/03. D/F-FUNDEF-58021-X-60% R$ 32.357,29 LIQ: 8.542,61 INSS: 799,59 SINTAB: 62,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 10/09/2003 | 24126.01 | 00045045739468 | ALBA C.S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUQE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FUNDEF-58021-X -60% R$ 32.357,29 LIQ: 22.121,05 INSS: 1.884,14 SINTAB: 120,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 10/09/2003 | 107.84 | 00000000000000 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO 2003. D/F-FUNDEF-58021-X -40% R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 10/09/2003 | 444.84 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DAS SERVIDORAS DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FUNDEF-58021-X -40% R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-FUNDEF-58021-X 40% R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO 2003. D/F-FUNDEF-58021-X-40% R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/09/2003 | 872.00 | 00046687890468 | IRELANDE G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 800,49 INSS: 66,71 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 10/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 657,72 INSS: 55,08 SINTAB:7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALDA A.DE MELO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGEN- TE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X-40% R$ 12.867,44 LIQ: 443,28 INSS: 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/09/2003 | 491.11 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGEMTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-58021-X -40% R$ 12.867,44 LIQ: 451,14 INSS: 37,57 SINTAB;2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/09/2003 | 8900.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTA / PREFEITURA DO SETOR DE EDUCA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 8.151,95 INSS: 680,85 SINTAB: 67,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/09/2003 | 2100.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FMS-16304-X R$ 18.862,67 LIQ: 1.927,35 INSS: 160,65 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/09/2003 | 850.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 LIQ:773,50 INSS:76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/09/2003 | 2057.00 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVIDA- DE MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES / DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 LIQ: 1.885,23 INSS: 157,37 SITAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETORA DA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DESTA/ FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/09/2003 | 80.88 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/09/2003 | 789.15 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,HOGIENE E DESIFECTACAO / PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES TA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.000 401. CH:850382-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/09/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS DE N.01162 A 01164 E 01166,ANEXAS,DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:045355-ICMS-B.REAL-R$ 630,00 C:8001755-5 CH:850181-ICMS-B.B.-R$ 1.740,00 C:7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/09/2003 | 775.28 | 01977302000187 | FARMACIA NOVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS , DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N. 02731 A 02733,02769 A 02771,ANE - XAS,DESTINADOS A PACIENTES CONS - TANTES DA RELACAO ANEXA. CH:850381-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.ESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-R$ 18.862,67-16304-X LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/09/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE M.M.DA COSTA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO- RES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-R$ 18.862,67-16304-X LIQ: 860,70 INSS: 35,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/09/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X R$ 18.862,67 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/09/2003 | 407.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X LIQ: 375,86 INSS: 31,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/09/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/ 2003. D/F-F.M.S-16304-X -R$ 18.862,67 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 10/09/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICOS CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X -R$ 18.862,67 LIQ: 6.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/09/2003 | 1847.00 | 00000000000000 | MARIA D.A.DE MELO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-F.M.S-16304-X-R$ 18.862,67 LIQ: 1.648,63 INSS: 185,57 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 10/09/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUIMI- CA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03 D/F-F.M.S-16304-X -R$ 18,862,67 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/09/2003 | 342.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO 2003. D/F-F.M.S-16304-X -R$ 18.862,67 LIQ: 315,84 INSS: 26,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/09/2003 | 1840.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI- RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOSTO/03.D/F-F.M.S-16304-X -R$ 18.862,67 LIQ: 1.588,31 INSS: 146,11 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850015-DENGUE-6434-3 LIQ: 242,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAM - PANHA DE ERRAD.DO AEDES AEGYPTI, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850012-DENGUE-6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/09/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(PEAa),DURANTE A CAM- PANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AE GYPTI,REF.AO AO MES DE AGOSTO/03 CH:850011-DENGUE-6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAM - PANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AE GYPTI,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850014-DENGUE-6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/09/2003 | 240.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUN.DE ENDEMIAS(PEAa),DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AE- DES AEGYPTI,REF.AO MES DE AGOSTO 2003. CH:850013-DENGUE-6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/09/2003 | 79.00 | 00023796650449 | IRES MARIAM GUIMARAES SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DA VACINACAO,REFERENTE/ AO MES DE JULHO/2003,CONF.ESPRCI FICACAO EM ANEXO. CH:850384-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/09/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PRO- CESSAMENTO DE BPA/PAB/SIA/SUA , CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.002766,ANEXA. CH:850385-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/09/2003 | 118.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO,COM RE- POSICAO DE PECAS NO MICRO-COMPU- TADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,CONF.DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.002735,ANEXA. CH:850383-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/03 CH:850386-PAB-58040-6 LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSP.DO LIXO BEM COMO TRANSPOR TE DE OUTROS MATERIAIS E SERV.DE COMP.DA S.DE SERV.URBANOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:851269-FPM-85001-2 LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/09/2003 | 256.12 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FPM-85001-2 R$ 12.214,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/09/2003 | 80.88 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,REL.AO MES DE AGOSTO\2003 D/F-FPM-85001-2 R$ 12.214,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 10/09/2003 | 107.84 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SERV.URBANOS,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM-85001-2 R$ 12.214,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOS TO/2003. D/F-FPM-85001-2 R$ 12.214,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 10/09/2003 | 5160.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM-85001-2- R$ 12.214,60 LIQ: 4.748,46 INSS: 394,74 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/09/2003 | 310.00 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM-85001-2 -R$ 12.214,60 LIQ: 283,88 INSS: 23,72 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/09/2003 | 4273.33 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM-8500-2- R$ 12.214,60 LIQ: 3.927,22 INSS: 326,91 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/09/2003 | 3019.00 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FPM-85001-2 -R$ 12.214,60 LIQ: 2.783,24 INSS: 230,96 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 10/09/2003 | 2092.00 | 00027253317491 | AILTON DOS SANTOS ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA APLICACAO DO CURSO DE POLIDOR DE ALUMINIO,AMACIANTE E CERA CASEIRA,(MAO DE OBRA E MA TERIAL)PARA CREDITO DO TRABALHO/ SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU-10201- 78/00,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO D/F-C.E.F-142-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/09/2003 | 1490.00 | 00000000000000 | SEVERINA A.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 1.364,01 INSS: 113,99 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERA L.DA COSTA LEANDRO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE AGOSTO/2003. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/09/2003 | 1260.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC. COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE AGOSTO/03. D/F-FUNDEF-40% -58021-X R$ 12.867,44 LIQ: 1.150,29 INSS: 102,51 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/09/2003 | 107.84 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO 2003. D/F-FUNDEF-58021-X R$ 12.867,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/09/2003 | 10.00 | 05263284000122 | MONTE C.V.E PECAS LTADA | C/A COMPRA DE 01 INTERRUPTOR DO STOP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 1.421,DESTINADO AO VEICULO PEU - GEOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/09/2003 | 19.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DE 01 CUSC.FUNDACAO PEQ.CONSTANTE NO CUPOM FISCAL/ N.009962,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 11/09/2003 | 200.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAM DE ONIBUS COM A CIDADE / DE SAO PAULO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850020-DIVERSOS-10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNI CIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/03 CH:850089-F.M.S-16304-X LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 IR: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF / DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/03. CH:850088-F.M.S-16304-X LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 11/09/2003 | 11.00 | 00000000000000 | DAMIAO LAURIANO DE SOUZA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE BONES PARA OS AGENTE DO PEVA. CH:850016-DENGUE-6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 11/09/2003 | 167.75 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.000131,DES- TINADO AOS TRABALHOS DE ERRADI- CACAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO CH:850016-DENGUE-6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 12/09/2003 | 240.00 | 00092876854449 | JACINTA MOREIRA FERNANDES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE AGOSTO/03. CH:000037-ICMS EXP.-283141-4 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/09/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VA AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. N.000174 D/F-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 12/09/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE QUEBRA E RETIRADA DE PE DRAS DAS RUAS BALBINO DO CARMO, FRANCISCO APOLINARIO E PARTES / DA SUA RUA:ANTONIO BARBOSA,CONF ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:000036-ICMS-EXP. -283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 13/09/2003 | 86.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.030468,DESTINADO/ AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA/ PREFEITURA. CH:000039-ICMS EXP. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 13/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DES LOCAR A SAO JOSE DA MATA-PB,NO / DIA 13.09.03 PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 13/09/2003 | 60.00 | 00072757949420 | GERAMA MUNIZ GOMES | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES / COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNI- CIPIO DE AREIAL. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 13/09/2003 | 60.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA D.NUNES | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES / COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNI- CIPIO DE AREIAL. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 15/09/2003 | 3700.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PA RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RE CURSOS DO CONV.PDDE CH:935536-PDDE- 5279-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 15/09/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATI VA AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. CONVENIO N.000174. D/F-ICMS B.B. -7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 16/09/2003 | 169.87 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 16/09/2003 | 642.51 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO. D/F-ICMS-B.B- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 16/09/2003 | 2639.77 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ DA CIDADE. D/F-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 16/09/2003 | 853.78 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES E AETE- RIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. D/F-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 16/09/2003 | 92.46 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/09/2003 | 12.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | C/A COMPRA DE UMA PAR DE AGULHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.006125 DESTINADO AO GABINETE ADONTOLOGI- CO DA SECRETARIA DE SAUDE. CH:850336-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 16/09/2003 | 40.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/A COMPRA DE PRODUTOS ADONTOLO GICOS PARA O GABINETE ADONTOLO- GICO DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE, CONF.CUPOM FISCAL N.004791 CH:850336-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP , REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA / ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEM- BRO/03. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-ICMS-B.B -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/09/2003 | 3.96 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA / MUN.DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850336-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 17/09/2003 | 240.00 | 00079822797400 | MARIA SONIA DA S.PATRICIO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA / MUN.MODELO,DURANTE O MES DE AGOS TO/2003. CH:850183-ICMS-B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 17/09/2003 | 12.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | C/A COMPRA DE MERCADORIA CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.001417,DES TINO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 17/09/2003 | 36.63 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FOSCAL N.001871,DESTINADO A SECRETARIA MUNC.DE EDUCACAO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 17/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEPART.DESTA PREFEITURA DO / SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE AGOSTO/03. CH:850182-ICMS-B.B.-7809-3 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 17/09/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FMS -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ROBERTO BARROS XAVIER | C/AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A SERVICO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:045356-ICMS-8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 18/09/2003 | 200.00 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA RESOL VER ASSUNTOS DIVERSOS DO MUNICI PIO EM DIVERSOS ORGAOS,NAS CIDA DES DE ESPERANCA E CAMPINA GRAN DE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850184-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/09/2003 | 34.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O / DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA PRE FEITURA. CH:000039-ICMS-EXP. -283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP , CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANACAMEN TO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 19/09/2003 | 2646.84 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO DE CEF-FGTS-INADIM,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 19/09/2003 | 1582.48 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LACAMENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 19/09/2003 | 167.79 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003597775462 | ALANO MAX PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE ADMIS TRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003. CH:851342-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM PEZA NA CASA ONDE FUNCIONA A DE LEGACIA DE POLICIA LOCAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851333-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 19/09/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONF.DESCRITO NA NOTA/ FISCAL DE N.000618,ANEXA. CH:851274-FPM-85001-2 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,CONF.DESCRITO NA NOTA/ FISCAL N.000619 ANEXA. CH:851273-FPM- 85001-2 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 19/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/AO PAGT.REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO / DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,COMO DELE- GADA,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:851352-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 19/09/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:SAO JOSE NA SEDE,PARA FUNCIONAMEN- TO DA DELEGACIA DE POLICIA LO- CAL,ESPECIFICACAO EMA ENEXO. CH:851338-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 19/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.REFERENTE A DECIMA SETI MA DAS VINTE A QUATRO PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMI- GAVELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA - TUAL,CONF.ESPECIFICA O RECIBO DE QUITACAO ANEXO. CH:851277-FPM- 85001-2 LIQ: 460,00 INSS: 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 19/09/2003 | 543.50 | 00000000000000 | MARIA DE F.SILVA RODRIGUES | C/AO PAGT.REFERENTE A DECIMA NO- NA DAS TRINTA E DUAS PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMI GAVELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA- TUAL,CONF.ESPECIFICA O RECIBO DE QUITACAO ANEXO. CH:851327-FPM -85001-2 LIQ: 500,00 INSS: 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 19/09/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.REFERENTE A DECIMA QUIN TA DAS VINTE E CINCO PARCELAS DO/ ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMI- GAVELMENTE,PELA RESCISAO CONTRA - TUAL,CONF.ESPECIFICA O RECIBO DE/ QUITACAO ANEXO. CH:851322-FPM-85001-2 LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE L.RAMOS DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A SEGUNDA / DAS QUATRO PARCELAS DO ACORDO / TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVEL- MENTE,PELA RESCISAO CONTRATUAL, CONF.ESPECIFICA O RECIBO DE QUI TACAO ANEXO. CH:851354-FPM -85001-2 LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 19/09/2003 | 584.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.A QUARTA DAS OITO PAR CELAS DO ACORDO TRABALHISTA NE- GOCIADO AMIGAVELMENTE PELA RES- CISAO CONTRATUAL,POR MOTIVOS / PESSOAIS,PELO QUE FIRMO O PRESEN TE RECIBO. CH:851323-FPM-85001-2 LIQ: 537,00 INSS: 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 19/09/2003 | 578.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.REFERENTE A SEGUNDA DAS DEZ PARCELAS DO ACORDO TRABALHIS- TA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA / RESCISAO CONTRATUAL,CONF.ESPECIFI CA O RECIBO DE QUITACAO ANEXO. CH:851278-FPM-85001-2 LIQ: 532,00 INSS: 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 19/09/2003 | 467.00 | 00067482694404 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A OITAVA DAS DEZ PERCELAS DO ACORDO TRABALHIS TA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, PELA RESCISAO CONTRATUAL,CONF.ESPECI- FICA O RECIBO DE QUITACAO ANEXO. CH:851328-FPM -85001-2 LIQ: 432,00 ISS: 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 19/09/2003 | 1030.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A SEGUNDA DAS QUINZE PARCELAS DO ACORDO TRABA - LHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PE LA RESCISAO CONTRATUAL,CONF.ESPE- CIFICA O RECIBO DE QUITACAO ANEXO CH:851337-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 19/09/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE PUBLI- CIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E / ACOES REALIZADOS PELO PODER EXECU TIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2003. CH:851325-FPM -85001-2 LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 19/09/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS E FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/03. CH:851341-FPM -85.001-2 LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 19/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADAILDE DINIZ BARBOSA E OUTRA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22.09.03,PARA PARTICIPAR/ DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA / SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 19/09/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO / DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURAN TE O MES DE AGOSTO/03. CH:851326-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVANILDE C.DOS SANTOS FILHA SALES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF. AO MES DE AGOSTO/03. CH:851334-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 19/09/2003 | 240.00 | 00001222366452 | GERSON XAVIER DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ACOR DENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA/ DE MUSICA,LIMPEZA E MANUTENCAO / DOS INSTRUMENTOS DURANTE O MES / DE AGOSTO/2003. CH:851346-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE AGOSTO/03 CH:851345-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 19/09/2003 | 300.00 | 00008684278453 | GERALDA DE OLIVEIRA BORGES | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE- 691,NA SEDE,PARA FUNCIONAMEN- TO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851348-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 19/09/2003 | 240.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES FILHO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.CULTURA ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851344-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 19/09/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIMPE- ZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851347-FPM-85001-2 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 19/09/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE VI- GILAMCIA DO GINASIO DE ESPORTES DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851331-FPM-85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU LO GOL,PLACAS MMZ-4741-PB,ANO / 1997,COR VERMELHO,LOCADO A SER- VICO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCA CAO,REF.AO MES DE AGOSTO/03. CH:850301-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 19/09/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CUR- RICULARES,JUNTO AO PESSOAL DO MA GISTERIO DO ENSINO FUND.CONF.CON TRATO FIRMADO ENTRE MIM E ESTE / MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/03 CH:850300-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 19/09/2003 | 320.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE CARREGO 04 VIAGENS CONDUZINDO AGUA EM CARROS PIPA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,GERAL DO LUIZ(1)CRECHE MUN.CASULO SAO/ FRANCISCO(1);JOSE G.DE FARIAS(1) E SILVIANO BIBIANO(1)REF.O MES / DE JUNHO/03. CH:851276-FPM -85001-2 LIQ: 310,40 ISS: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 19/09/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/DE SERVICOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO 2003. CH:851359-FPM -85001-2 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 19/09/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AJU- DANTE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA / OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851353-FPM -85001-2 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 19/09/2003 | 470.40 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000128,DESTINADO A SECRETARIA / MUN.DE EDUCACAO. CH:850336-FPM -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 19/09/2003 | 980.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000127,DESTINADO A SECRETARIA / MUN.DE EDUCACAO. CH:851275-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 19/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE DIGI TACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS/ DE DOCUMENTOS DO DEPART.DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOS TO/03. CH:850302-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 19/09/2003 | 30.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE REVELA- CAO E COPIAS FOTOGRAFIA DE ATIVI- DADES DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N.001296. CH:850336-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 19/09/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,NA SE- DE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA M.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851335-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 19/09/2003 | 340.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTORIS TA A DISP.DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851336-FPM -85001-2 LIQ: 329,80 ISS: 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 19/09/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BENFAM,DURANTE/ O MES DE AGOSTO/03. CH:851329-FPM -85001-2 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 19/09/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SEC.MUN. ASSIST.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE AGOS- TO/2003 CH:851343-FPM -85001-2 LIQ: 931,91 INSS:115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 19/09/2003 | 150.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R:CI CERO F.DE MELO-49 PARA FUNCIO MENTO DA ASSOCIACAO C.DE MORA DORES DE BAIRROS DE AREIAL,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/03 , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851349-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 19/09/2003 | 200.00 | 00045045771434 | TEREZA TARGINO DA COSTA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS,COM A FINALI DADE DE VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851280-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPARTA- MENTO DE SERVICOS URBNAOS,DURAN- TE O MES DE AGOSTO/03. CH:851330-FPM- 85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART.DE / SERVICOS URBANOS,REL.AO MES DE / AGOSTO/2003. CH:851332-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 19/09/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO SERVICOS DIVERSOS REALIZA- DOS A DISP.DO DEPART.DE SERV.UR BANOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/03 CH:851351-FPM -85001-2 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 19/09/2003 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE/ AGOSTO/03. CH:851358-FPM- 85001-2 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 19/09/2003 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- CICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851356-FPM -85001-2 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 19/09/2003 | 500.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS REALI- ZADOS PELO TRATOR VALMEK,COM / CARROCAO,LOCACADO A DISP.DO DEPAR DE SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO REF.AO MES DE AGOSTO/03. CH:851339-FPM-85001-2 LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 19/09/2003 | 100.00 | 00006149473406 | JOGREISON DOS SANTOS PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERV.DIVERSOS PARA O DEPARTA MENTO DE SERVICOS URBANOS,DURAN TE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO/03. CH:851355-FPM -85001-2 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO CAMI- NHAO CHEVROLET COR AZUL,PLACAS MMG 0925,PARA AS ATIVIDADES DE TERMINADAS PELO DEPART.DE SERV. URBANOS,REF.AO MES DE JUNHO/03. CH:851321-FPM -85001-2 LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 19/09/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE VIGI- LANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DO / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS TO/03. CH:851360-FPM -85001-2 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 19/09/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA TRACIONADA A / ANIMAL PARA USO DA LIMPEZA PU BLICA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE PARA A ZONA SUBURBANA,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/03. CH:851350-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002666226743 | JOSE DE ASSIS GONCALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE MOTO- RISTA DO TRATOR ADQUIRIDO COM RE CURSOS DO PRONAF,DURANTE O MES / DE AGOSTO/03. CH:851357-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/09/2003 | 40.55 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE DIGI- TACAO DOS RELATORIOS DOS PARAME- TROS EM ACAO FEITOS NA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 22/09/2003 | 240.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CULTURA ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH:851371-FPM -58001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 22/09/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CULTURA,ES- PORTE E LAZER,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH:851370-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 22/09/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REFERENTE A 15a PARCE- LA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE / SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA / EM SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL N.0 00824,ANEXA. CH:850303-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 22/09/2003 | 5000.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSI NO FUNDAMENTAL E MEDIO REALATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONF.DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N.000090,ANE XA. CH:850304-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO E.DE SOUTO TAVARES | C/AO PAGT.NO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PI- PA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL SEVERINO BARBOSA, SILVIANO BIBIANO,GERALDO LUIZ DE ARAUJO E CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. CH:851366-FPM -85001-2 LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE INSTRU TOR DE CURSO DE INF.PARA ESTUDAN TES DA REDE MUNC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE / AGOSTO/2003. CH:851372-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 22/09/2003 | 347.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. CH:851365-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO / DE CULTURA EXPORTE E LAZER,DURAN TE O MES DE AGOSTO/03. CH:851362-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 22/09/2003 | 21.25 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DA DEN GUE. CH:850016-DENGUE-6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 22/09/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO/ GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:851379-FPM -85001-2 LIQ: 2.228,11 IR: 165,78 INSS: 146,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 22/09/2003 | 440.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.00 0483,ANEXA,REALIZADO NO MICRO / COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. CH:851380-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 22/09/2003 | 240.00 | 00089367863420 | RUBENS CONSTANTINO DE LIMA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE ACOM- PANHAMENTO DE PROCESSOS E PROJE- TOS, EM ARGAOS FEDERAIS E ESTA - DUAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/03. CH:851384-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 22/09/2003 | 240.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/A0 PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO DEPART.DE ADMINISTRA- CAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:851377-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 22/09/2003 | 300.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DA CASA SITUADA A R:SAO JOSE,697,NA SEDE ONDE FUNCIONA A COMUNIDADE/ ATIVA,REFERENTE AOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/03,CONF.ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH:851374-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 22/09/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS POR RESPONDER POR ESTA PREFEITU- RA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REF.AO MES DE AGOSTO 2003. CH:851378-FPM -85001-2 LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DA S.ELEUTERIO | C/AO PAGT.REFERENTE A SEGUNDA DAS OITO PARCELAS DO ACORDO / PARA PAGT.DE FGTS NAO DEPOSI- TADO,NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, CONF.ESPECIFICA O RECIBO DE / QUITACAO ANEXO. CH:851376-FPM -58001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/09/2003 | 241.50 | 00097972614415 | GILDO CANDIDO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO / DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 12.06.03 A 30.08.03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851373-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 22/09/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRA - TOS OGU DE MELHORIAS HABITACIO - NAIS DA CAIXA E.FEDERAL,CONF.CON- TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/03. CH:851375-FPM -85001-2 LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 ATAUDES CONSTANTES NA NO TA FISCAL N.000049,PARA SEPULTA - MENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO. CH:851388-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 22/09/2003 | 50.00 | 00045045666487 | JOAO JOSE RODRIGUES | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICA- MENTO CONF.ESPECIFICACAO EM ANE- XO. CH:851385-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 22/09/2003 | 155.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DAS DESPE SAS COM VESTIARIO DO CORAL DE MU SICAS DA COMUNIDADE,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:851364-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 22/09/2003 | 150.00 | 00020559844468 | ANTONIO SEBASTIAO NICACIO | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE FA ZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.ES PECIFICACAO EM ANEXO. CH:851369-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003349343465 | CLAUDILENE APOLINARIO PEREIRA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PAS- SAGEM DE ONIBUS COM A FINALIDADE DE VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO / PAULO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO CH:851383-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003217762401 | MARIA A.RAMOS DE OLIVEIRA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS,COM A FINALI DADE DE VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851367-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 22/09/2003 | 200.00 | 00077035780459 | ADEILTON DE LUNA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO COM A FINALIDADE / DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851368-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/09/2003 | 50.00 | 00023798890404 | MARIA DAS D.ISIDORIO AGRIPINO | C/A CONTRIBUICAO DOADA A CONFE- RENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. CH:851387-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 22/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPE SAS COM DESLOCAMENTO DE PESSOA / DEFICIENTE PARA ESTUDAR NA APAE, NA CIDADE DE ESPERANCA,DURANTE O MES DE AGOSTO/03,CONF.ESPECIFICA CAO EM ANEXO. CH:851386-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/09/2003 | 1460.00 | 01486101000187 | REDE FLARMA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES BASICA DE SAUDE DE / AREIAL,CONF.NOTA FISCAL N.1327, ANEXA. CH:851361-FPM- 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 23/09/2003 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/AO PAGT.REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO N.0 020/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851381-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 23/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE ASSP,RE FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO/ E PROJETOS,REF.AO MES DE SETEM- BRO/03. D/F-ICMS-B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESSA ELMA DANTAS ASSP. D/F-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/09/2003 | 30.00 | 00002791221441 | MARIA CRISTINA C.MARQUES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 24/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA CUS- TEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO / DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CH:850387-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 24/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUS TEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DA CONFERENCIA / MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 28.09. 03 CH:850387-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 24/09/2003 | 60.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCA- MENTO PARA AS CIDADE DE JOAO PES- SOA E RECIFE-PE .PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITAL, CONF.RECIBOS ANEXO. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 24/09/2003 | 120.00 | 00051177455404 | ALUISIO ADONIAS DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO / QUEIMADA REDONDA,ONDE E COLOCADO O LIXO RECOLHIDO DAS RUAS:DESTA/ CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEM BRO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XA. CH:851389-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 25/09/2003 | 3.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROX DA SECRETARIA/ MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NOTA FIS CAL N.005075. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 25/09/2003 | 1.41 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 25/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | WELLINGTON -CHAVEIRO CENTRAL | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHA VES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL/ DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040 -6 -R$ 3,50 OUTROS RECURSOS R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 25/09/2003 | 36.81 | 00000000000000 | BRITO E BARBOSA LTDA | C/A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TES NO CUPOM FISCAL N.270847,DES TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 25/09/2003 | 18.76 | 02042019000398 | K.M.ATACADISTA E D.ALIM.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM / FISCAL N.230863,DESTINADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 25/09/2003 | 33.02 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NO CUPOM FIS CAL N.079577,DESTINADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 25/09/2003 | 6.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM DE F.TINTAS LTDA | C/A COMPRA DE 01 CILINDRO MARCA SOPRAN PARA FECHADURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.008882,DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. OUTROS RECUSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 25/09/2003 | 30.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE 01 VIAGEM TRANSPOR- TANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE ESPERANCA E OUTRA AO SITIO SERROTE BRANCO CONDUZINDO/ A EQUIPE DO PSF. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 26/09/2003 | 145.00 | 00001275773435 | JOAO JOSE DE LIMA | C/AO PAGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRAN DE E VIAGENS NA ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PSF,CONF.RECIBOS ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 26/09/2003 | 36.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | C/A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N.008363,DES- TINADO AO VEICULO KOMBI DO ANSI- NO FUNDAMENTAL. CH:851265-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 26/09/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DA PARCELA DOS DIREI- TOS TRABALHISTA CONSTANTE NO / TERMO DE CONCILIACAO DE FLS. 01 PROCESSO N.01.0702/2003 NU 00702. 2003.007.13.00-8,CONF.TERMO DE PA GAMENTO E QUITACAO ANEXO. CH:851390-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 26/09/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DA PARCELA DOS DIREI- TOS TRABALHISTA CONSTANTE NO TER MO DE CONCILIACAO DE FLS.01 PRO- CESSO N.01.0702/2003 NU 00702.20 03.007.13.00-8,CONF.TERMO DE PA- GAMENTO E QUITACAO ANEXO. CH:851390-FPM -58001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 26/09/2003 | 17.50 | 00045045682415 | EDIVALDO VICTOR GUIMARAES | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE,NO DIA 26 DE SE TEMBRO/03,PARA A COFERENCIA MU NICIPAL DE SAUDE. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/09/2003 | 30.00 | 00005184624473 | LEIDIANE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O COQUETEL DA CONFE RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REA- LIZADO NO DIA 26.09.03 CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 27/09/2003 | 40.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | C/AO PAGT.PELO USO DO CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINACAO / CONTRA A TETANO,PROMOVIDO PELA SEC.M DE SAUDE DE AREIAL NO DIA 27.09.03. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 27/09/2003 | 10.00 | 08733412000142 | AUTO PECAS BARBOSA | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.03277,DESTINA DO AO VEICULO KOMBI DO ENSINO/ FUNDAMENTAL. CH:851265-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/09/2003 | 160.00 | 00002857744412 | VANILMA DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LE- VANTAMENTO DE DADOS SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE DAS FAMILIAS CA- DASTRADAS NO CADASTRAMENTO UNICO/ DO GOVERNO FEDERAL. CH:851403-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/09/2003 | 160.00 | 00072706651415 | SOLANGE DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LEVAN TAMENTO DE DADOS SOBRE O NIVEL DE ESCOLARIDADE DAS FAMILIAS CADAS - TRADAS NO CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. CH:851404-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS,REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL,DURANTE O MEA DE AGOSTO/03. CH:851391-FPM - 58001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/09/2003 | 105.00 | 00072706651415 | SOLANGE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE,NO DIA 26 DE SETEMBRO03,DIA DA CONFERENCIA/ MUN.DE SAUDE. CH:850401-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REF.AOS MESES DE AGOSTO E / SETEMBRO/03. CH:850391-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:850395-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:850398-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850388-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,REF.AO MES DE AGOSTO/03. CH:850397-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 CH:850389-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 CH:850390-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU- DE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:850399-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.DE SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:850396-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU- DE ,DURANTE OS MESES DE AGOSTO/ E SETEMBRO/03. CH: 850392-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU- DE,REF.AO MES DE AGOSTO/03. CH:850400-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 29/09/2003 | 3809.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDIC.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATRIAL HOSPITA- LAR CONF.NOTAS FISCAIS DE N.006 583 E 006587 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CH:850394-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/09/2003 | 292.60 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000129,DESTINADO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. CH:850393-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/09/2003 | 133.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1.OF.COMARCA DE ESPERANCA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E REGIMENTO / INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL, / CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851400-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDMILSON VICTOR GUIMARAES | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA COM TRATAMENTO DE SAUDE. CH:851402-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/09/2003 | 150.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS,COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PORA O DEPART.DE SERV.URBANOS DURAN TE O MES DE AGOSTO/03. CH:851397-FPM -85001-2 LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/09/2003 | 138.00 | 00002459322402 | JOAO RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPAR TAMENTO DE SERVICOS URBANOS DURAN TE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO/03. CH:851395-FPM -85001-2 LIQ: 133,86 ISS: 4,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/09/2003 | 150.00 | 00000986723479 | GILBERTO LUIZ F.DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS , DURANTE 17 DIAS DO MES DE AGOSTO 2003. CH:851396-FPM -85001-2 LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/09/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO,BEM COMO TRANS PORTE DE OUTROS MATERIAIS E SERV. DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE / SERV.URBANOS,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2003. CH:850185-ICMS-B.B-7809-3 LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/09/2003 | 114.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERV.URBANOS DURAN TE 19 DIAS DOS MESES DE AGOSTO/03 CH:851393-FPM -85001-2 LIQ: 110,58 ISS: 3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/09/2003 | 75.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS, DU- RANTE 12 DIAS DO MES DE AGOS- TO/03. CH: 851399-FPM -85001-2 LIQ: 72,75 ISS: 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/09/2003 | 250.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: / BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLI NARIO E PARTES DA R:ANTONIO BAR- BOSA,DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003. CH:851401-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/09/2003 | 32.00 | 35419779000169 | PECAS A.PARA AUTOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.000468,DESTINADO AO VEICULO / DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/09/2003 | 25.00 | 35419779000169 | PECAS A.PARA AUTOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO FECHADURA PORTA E / COLOCACAO DE MACAMETA DO VEICU LO DA SECRETARIA M.DE SAUDE,CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS N.1289. CH:850387-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/09/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FMS -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/09/2003 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-MDE-1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/09/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TAS REFERENTE AOS PRECATORIOS / DESCRITOS NO TERMO DE CONCILIA - CAO E COMPROMISSO JUDICIAL,REFE- RENTE A 25a PARCELAS MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/09/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000620,ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850186-ICMS.EST/-7809-3 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/09/2003 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/AO PAGT.REFERENTE A PUBLICI- DADE DE MATERIA DO INTERESSE / DA EDILIDADE,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851406-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/09/2003 | 1.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/09/2003 | 104.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM -850001.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/09/2003 | 52.90 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/09/2003 | 498.90 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F- FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 30/09/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADO AO / MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM BRO/03,CONF.NOTA FISCAL DE N.000 621,ANEXA. CH:851407-FPM -85001-2 LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/09/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/09/2003 | 313.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/03,CONF.DARF ANEXO. CH:851392-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/09/2003 | 1127.53 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.REFERENTE A PARCELA DO PERCALAMENTO DE DEBITO N.2 5.018.000375/2003-62,RELATIVO AO CONV.N.2459/1999. CH:851409-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/09/2003 | 5.92 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPODENCIA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. CH:850335-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/09/2003 | 231.60 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAL DE Ns 000163 E 000164,ANEXAS,DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI - PIO. CH:850338-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICULO GOL,PLACAS MNZ-4741=PB,ANO 1997 , COR VERMELHO,LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850337-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS/ UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS,REF. AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850305-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/09/2003 | 258.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/10/2003 | 497.23 | 04861283000117 | AVICOLA AZEVEM LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE FRANGOS ABATIDO NA NO- TA FISCAL N.001401,DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE CASULO SAO / FRANCISCO. CH:850193-ICMS-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/10/2003 | 63.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.005361, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. CH:850310-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/10/2003 | 634.74 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001311,DESTINA DO AO PROGRAMA EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH:850005-EJA- 8.115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE FGTS,NAO DE- POSITADO,NEGOCIADO AMIGAVELMENTE, CONF.DESCRITO NO RECIBO DE QUITA- CAO ANEXO. CH:850190-ICMS-EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PARADORA EM FAVOR DA AMAB,CONFOR- ME COMPROVANTE. D/F-FPM -85.001.2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/10/2003 | 681.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO/ DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONF ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850188-ICMS-EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/10/2003 | 297.80 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE/ DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.ESPECIFICA - CAO EM ANEXO. CH:851188-ICMS EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/10/2003 | 540.00 | 04559588000179 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE COZI- NHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI - PAIS,CONF.NOTA FISCAL N.000048. CH:850197-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/10/2003 | 641.50 | 03582862000168 | TRIFARMA C.DE P.MED.HOSPITALARES | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PRODUTOS MEDICOS CONS- TANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.0 00830 E 000904,DESTINADO A UNI- DADE BASICA DE SAUDE DE AREIAL. CH:850187-ICMS-B.B. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/10/2003 | 575.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DE 25 METROS DE ESGOTOS / COM TUBOS DE 30cm NO CONJ.JOAO / APOLINARIO GANCALVES(PARAGUAI) , CONF.NOTA FISCAL N.000086. CH:850064-F.ESPECIAL -41.446-8 LIQ: 557,75 ISS: 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST. AMP. E REST. DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/10/2003 | 790.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.PELO RESTANTE DOS SERV. DE CONSTRUCAO DE FOSSAO NO CONJUN TO JOAO APOLINARIO GONCALVES(PARA GUAI),CONF.NOTA FISCAL N.000084. CH:850064-F.ESPECIAL -41.446-8 LIQ: 766,30 ISS: 23,70 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/10/2003 | 265.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE/ DA SECRETARIA M.DE SAUDE,DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.ES PECIFICACAO EM ANEXO. CH:850402-PAB 58.040,6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/10/2003 | 330.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TEC.EM ENG.CL.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO CORRETIVA REALIZADO NO / AUTO CHAVE VERTICAL E NO COM - PRESSOR DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.00714 CH:850403-PAB- 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/10/2003 | 3460.96 | 01486101000187 | REDE FLARMA | C/AO PAGT.DE PARTE DA NOTA FIS- CAL DE N.001327,REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI- NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREIAL. CH:851416-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/10/2003 | 300.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMEN- TO DO CLUBE DE MAES E DO POR- TAL DA ALVORADA,LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 724,CENTRO NESTA CIDADE,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:850191-ICMS-EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO G.DOS SANTOS SILVA | C/A AJUDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850194-ICMS EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/10/2003 | 375.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE REPO SICAO DE 85 METROS POR 70cm DE / CALCAMENTO NO CONJ.JOAO APOLINA- RIO GONCALVES(PARAGUAI),CONF.NOTA FISCAL N.000087. CH:850064-F.ESPECIAL -41.446-8 LIQ: 363,75 ISS: 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/10/2003 | 1509.80 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL DESCRITO NAS/ NOTAS FISCAL DE N.000165 A 000- 171,ANEXAS,PARA USO DO DEPARTA- MENTO DE SERVICOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. CH:850189-ICMS-EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/10/2003 | 200.00 | 00015110184453 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. CH:851405-FPM .85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-SIA/SUS -12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F-PAB -58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DENGUE -6.434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 02/10/2003 | 345.47 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850195-ICMS-B.B. -7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 02/10/2003 | 107.99 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINE TE DO PREFEITO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850192-ICMS B.B.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 02/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA A REFERENTE A TARI- FA DE EXTRATO,COMFORME COMPROVAN TE ANEXO. D/F-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DIVERSOS -10.442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-ICMS EXP. -283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE. D/F-ITR -86.716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. D/F-F.ESPECIAL -41.446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO , CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FUNDEF-40% -58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 02/10/2003 | 267.96 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI- COS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO/ MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850196-ICMS-B.B.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-MDE-1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/10/2003 | 65.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS REALIZADO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000499. CH:850423-PAB -58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 03/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | INACIO VITORINO DA SILVA | C/A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGT.DE PASSAGENS DE AREIAL PARA A CIDADE DE ESPE- RANCA,COM A FINALIDADE DE TRABA- LHO NO FORUM COMO VIGILANTE,DURAN TE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:850198-ICMS-EST. -7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/10/2003 | 75.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERV.URBANOS,DURAN TE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO/03 CH:851399-FPM -85.001-2 LIQ; 72,75 ISS: 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 06/10/2003 | 31.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850026-SUS-12.9860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 06/10/2003 | 114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.DOS PRODUTOS MEDICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.01 4077,DESTINADO A UNIDADE BASI- CA DE SAUDE. CH:850026-SUS-12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/10/2003 | 80.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDI- ENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0 00135,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO. CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 06/10/2003 | 3474.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL N.001312,DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI- PIO. CH:000049-PNAE-5.203-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 06/10/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE 08 DIARIAS PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS / PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVER SOS DE INTERESSE DA PREFEITU RA,CONF.ESPECIFICA O RECIBO/ ANEXO. CH:850201-ICMS B.B.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 07/10/2003 | 3.70 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DA PREFEITURA,CONF.RE CIBO DE POSTAGEM ANEXO OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 07/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 07/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BANCO CENTRAL,CONF.COMPROVANTE/ ANEXO. D/F-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 08/10/2003 | 1534.70 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- QUINA XEROX MARCA MODELO 5416 / COPIADORA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI- PIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 CH:850339-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 09/10/2003 | 120.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PAO FRANCES E CARNE / MOIDA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.0000403,DESTINADO A MEREN DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DES TE MUNICIPIO CH:850006-EJA -8.115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/10/2003 | 1520.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO PAO FRANCES E CARNE MOIDA, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000 397,ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO / DESTE MUNICIPIO. CH:000050-PNAE -5.203-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 09/10/2003 | 3.91 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,CONF.RECIBO POS TAGEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 09/10/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS : BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLI NARIO E PARTE DA R:ANTONIO BARBO SA CH:850199-ICMS-B.B.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/10/2003 | 13.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE / NA NOTA FISCAL N.000073,DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 10/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.MS.-16.304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 10/10/2003 | 2226.70 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO DO ENS.INF CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE/ ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 9.829,39 -1.141-X LIQ: 2.039,56 INSS: 170,34 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/10/2003 | 901.89 | 00000000000000 | GENI MARIA DE ALMEIDA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. D/F-MDE -9.829,39- 1.141-X LIQ: 824,30 INSS: 68,99 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/10/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGEN- TE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-MDE -9.829,39 -1.141-X LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/10/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUP.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-MDE -9.829,39 -1.141-X LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 10/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | IRELANDE GUIMARAES SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.249,53- 1.141-X LIQ: 706,29 INSS: 58,91 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 10/10/2003 | 1947.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TORES DE VEICULOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$19.249,53 -1.141-X LIQ: 1.792,30 INSS: 154,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA N.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE-R$ 19.249,53 -1.141-X LIQ: 886,56 INSS: 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/10/2003 | 4757.60 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO/ CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE-R$ 9.829,39 -1.141-X LIQ: 4.357,72 INSS: 363,95 SINTAB: 35,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SE TEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 9.829,39 -1.141-X LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO DO ENS.INF. REL. AO/ MES DE SETEMBRO/2003. D/F-MDE-R$ 9.829,39- 1.141-X LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/10/2003 | 800.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA MUN.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. D/F-MDE -R$9.829,39 -1.141-X LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/10/2003 | 240.00 | 00045962308468 | MARIA DE L.JORGE ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / SETEMBRO/03. CH:851411-FPM -85001-2 LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/10/2003 | 512.24 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-MDE -R$ 19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE-R$ 9.829,39 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | MARIA A.ARAUJO DIAS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 9.829,39 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 10/10/2003 | 13.48 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 9.829,39 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/10/2003 | 107.84 | 00003806802467 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/10/2003 | 148.28 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 9.829,39 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/10/2003 | 53.92 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE SE- TEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 9.829,39 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/10/2003 | 26.96 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/10/2003 | 134.80 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/10/2003 | 67.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-MDE -4.426,26 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 10/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | MARIA N.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE-19.249,53 1.141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- DO SETOR DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58201-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITOS OS FILHOS ME- NORES DO SERVIDOR DESTE MUNICI PIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/10/2003 | 727.92 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/10/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. CONT.TEMP.DESTE MUNICIPIO DO / SETOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58021-X LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/10/2003 | 613.73 | 00079738095468 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.TE.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58021-X LIQ: 566,78 INSS: 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/10/2003 | 5792.50 | 00000000000000 | IRENE F.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUN.DO SETOR DE EDUC. MA- GIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2003. D/F-FUNDEF-60% R$ 28.493,81-58021XLIQ: 5.274,07 INSS: 477,28 SINTAB: 41,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/10/2003 | 23582.52 | 00000000000000 | EDILEUZA V.CAMPOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -R$ 28.493,81 58021-X LIQ: 21.580,03 INSS: 1.872,07 SINTAB: 130,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/10/2003 | 491.11 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE- R$ 19.249,53 -1141-X LIQ: 451,14 INSS: 37,57 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE-R$ 19.249,53 -1141-X LIQ: 1.373,25 INSS: 114,75 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/10/2003 | 11960.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.249,53-1141-X LIQ: 10.953,86 INSS: 914,94 SINTAB: 91,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/10/2003 | 2370.00 | 00046688129434 | CELIANI BENTO DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.249,53- 1141-X LIQ: 2.169,49 INSS: 181,31 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/10/2003 | 4762.74 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 4.426,26 -1141-X LIQ: 4.358,86 INSS: 376,10 SINTAB: 27,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/10/2003 | 290.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 9.829,39 -1141-X LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/10/2003 | 7091.41 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PAGT.DO INSS,EMPRESSA,REFERENTE AO MES / DE SETEMBRO/03,CONF.GPS E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/10/2003 | 213.30 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ RETENCAO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO/RETENCAO INSS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/10/2003 | 2011.67 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 10/10/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 10/10/2003 | 300.00 | 00060193573415 | INALDA AUGUSTA MOREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DEFESAS NOS PRO- CESSOS TRABALHISTA, DURANTE OS / MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03 , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851410-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 13/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BANCO CENTRAL,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 13/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE M.DE ENDE- MIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE/ ERRADICACAO DO AEDES AEGYPS,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. CH:850021-DENGUE- 6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE M.DE ENDE- MIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPS,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. CH:850017-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/10/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL/ DE ENDEMIAS(PEAa),DURANTE A CAM- PANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AC GYPTI,RELATIVO AO MES DE SETEM - BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL ANEXO, CH:850020-DENGUE- 6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 13/10/2003 | 240.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | C/AO PGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAM- PANHA DE ERRADICACAO DO AEDES / ACGYPTI,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. CH:850018-DENGUE- 6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE M.DE ENDE- MIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPS,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. CH:850019-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/10/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S- R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/10/2003 | 320.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S- R$ 18.582,17-16304-X LIQ: 295,22 INSS: 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 13/10/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEM - BRO/03. D/F-F.M.S-R$18.582,17 -16304-X LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 13/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETORA A DISP.DA DIV.DE SAUDE,DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$18.582,17 -16304-X LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 13/10/2003 | 650.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 593,77 INSS: 56,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 13/10/2003 | 2020.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIV.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO/ CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 1.853,47 INSS: 154,53 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 13/10/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICOS CLINICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 6.995,40 INSS: 292,22 I.REN: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 13/10/2003 | 1840.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI- RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2003. D/F-F.M.S-R$18.582,17 -16304-X LIQ: 1.588,31 INSS: 146,11 IR: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/10/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | MARIA D.A.DE MELO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO/ SETOR DE SAUDE,DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 1.588,80 INSS: 158,40 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 13/10/2003 | 2183.34 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO PGT.DOS VENC.COMO ATIVIDA- DES MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUQE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17- 16304-X LIQ: 2.001,91 INSS: 167,03 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 13/10/2003 | 342.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEM BRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 312,44 INSS: 26,16 SINTAB:3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 13/10/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEM BRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 13/10/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 13/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 -16304-X LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 13/10/2003 | 80.88 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA/ QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DOS SERVIDORES DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE SETEM BRO/03. D/F-F.M.S -R$ 18.582,17 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 13/10/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,REL.AO MES DE SETEM - BRO03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-F.M.S-R$ 18.582,17 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 13/10/2003 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO MEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.014118,DESTINADO A SE- CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850423-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/10/2003 | 375.00 | 00000000000000 | DEMETRIUS CASTOR DE A.CRUZ | C/A AJUDA REFERENTE A PARTE DA DOACAO PARA RESTAURACAO DO PRE DIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA / DESTA COMARCA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850200-ICMS.B.B.-7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/10/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA PAGA DORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFEREN- TE AO CONSUMO D'AGUA NO POSTO ME DICO. D/F-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 14/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | WELLINGTON -CHAVEIRO CENTRAL | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES PARA A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850423-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 14/10/2003 | 30.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMEN- TOS DO PEVA,CONF.RECIBO ANEXO CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 14/10/2003 | 853.04 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE / REPARTICOES E ARTERIAS PUBLICAS/ DA CIDADE. D/F-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 14/10/2003 | 31.91 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/10/2003 | 2.86 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON/ TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F- FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/10/2003 | 135.86 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNIC.E GRUPO ESCOLAR MO DELO. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 14/10/2003 | 146.45 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E / EMEPE SAGRADO C.JESUS D/F-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE DO / PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 15/10/2003 | 20.06 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 15/10/2003 | 1.23 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 16/10/2003 | 5.18 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PGT.DE DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETA - RIA M.DE SAUDE COM DOCUMENTOS / DA DENGUE CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 16/10/2003 | 2215.00 | 00048532835449 | JOSE EDIVALDO CABRAL | C/A PARTE DO PAGT.REFERENTE A COMPRA LEGUMES E VERDURAS PA- RA A MERENDA ESCOLAR,CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N.943759 ANEXO. CH:000051-PNAE -5209-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 17/10/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JOR NAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F-F.M.S- 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 17/10/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO PELA FONTE PAGADO RA EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES/ DE 11/2003,CONF.CONVENIO N.000- 174 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 18/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE / DESLOCAR PARA SAO JOSE DA MATA NO DIA 18.10.03,AFIM DE PARTI- CIPAR DO ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO. CH:850310-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 19/10/2003 | 50.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000074,DESTINADO/ A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 20/10/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE VIGI- LANCIA DO GINASIO DE ESPORTES,DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851423-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 20/10/2003 | 240.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS PRESTADOS COMO AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTU- RA ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL/ ANEXA. CH:851425-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVANILDE C.DOS SANTOS FILHA SALES | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ES- PORTE E LAZER,REFERENTE AO MES/ DE SETEMBRO/03,CONF.ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH:851430-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/10/2003 | 200.00 | 40942948000180 | JOSE DE QUEIROZ REGIS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNE- CIMENTO DE 10 CAMISAS PARA SE REM DOADAS AO GRUPO DE CAPOEI RA,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000072,ANEXA. CH:851422-FPM - 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 20/10/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE / CULTURA ESPORTE E LAZER DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851431-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 20/10/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE ES PORTE E LAZER,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851434-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER,DURANTE O / MES DE SETEMBRO/03. CH:851426-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 20/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850306-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 20/10/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSES SORIA TECNICA PEDAGOGICA DOS PARA METROS CURRICULARES JUNTO AO PES- SOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUN- DAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SE - TEMBRO/03. CH:850307-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 20/10/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARAIA MUNICIPAL DE / EDUCACAP,REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/03. CH:850309-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 20/10/2003 | 3290.20 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA PARA DOIS(02) VEICULOS KOMBIS UTILIZADOS NO / ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850340-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/10/2003 | 225.00 | 00002952852499 | ANA KARLA FREIRE DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 75 CERTIFICADO DE ALFABETIZA - CAO DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,PARA USO DA SECRETARIA/ MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850308-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 20/10/2003 | 3709.80 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE DIESEL PARA 02 ONIBUS/ UTILOZADOS NO ENSINO FUNDAMEN - TAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850340-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA A RETENCAO A RETEN- CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL -41446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ALUSIVO A TARIFA / BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO/ VALOR DE R$ 400,00 AUTORIZADA / EM FAVOR DA EMPRESA ASSP. ASSES SORIA E PROJETOS. D/F-ICMS - 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 20/10/2003 | 161.97 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FG- TS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO / ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 20/10/2003 | 26.96 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 20/10/2003 | 440.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 -85001-2 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 20/10/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TOR DA DIV.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 -85001-2 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 20/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINACAS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQU ANEXO,REL.AO / MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 20/10/2003 | 1527.58 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 20/10/2003 | 2664.87 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A CEF FGTS-INADIMPLENTE,CONF.AVISO / DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003125625785 | GEOVA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUN CIONA A DELEGACIA DE POLICIA LO CAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:851427-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 20/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS CONDUZIN DO EQUIPAMENTOS DE SOM DA RA- DIO COMUNITARIA DE AREIAL. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO PAGT.PELA PRESTACAO DE / SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF./ AO MES DE SETEMBRO/2003. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 20/10/2003 | 205.40 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.002418 , DESTINADO A DIVISAO DE ADMINIS- TRACAO. CH:850202-ICMS.B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 20/10/2003 | 360.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DE 24 DIARIAS COMO PREPOSTO DA PREFEITURA DE / AREIAL JUNTO A TRIBUNAL DO / TRABALHO EM ACOES TRABALHIS- TA MOVIDAS POR FUNCIONARIOS/ REQUERENDO DIFERENCIA DE FGTS CH:851418-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIR.DO DEP.DE ADM.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADIMINISTRACAO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 LIQ: 890,00 INSS:110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/10/2003 | 555.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE ADMINISTRA - CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00-85001-2 LIQ: 512,54 INSS: 42,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 20/10/2003 | 3213.33 | 00000000000000 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-FPM -R$ 9.877,00 -85001-2 LIQ: 2.925,28 INSS: 278,45 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 20/10/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO CONF. / DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 -85001-2 LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB: 10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 20/10/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 20/10/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCU MENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZA CAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS / DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANE- XA. CH:851419-FPM -85001-2 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 20/10/2003 | 240.00 | 00089367863420 | RUBENS CONSTANTINO DE LIMA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE ACOM PANHAMENTO DE PROCESSOS E PRO- JETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ES- TADUAIS,REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO/03. CH:851424-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE DIGI TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA DURANTE O MES DE SETEM- BRO/03. CH:851420-FPM -85001-2 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 20/10/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS E FES TIVAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO MES DE SETENBRO/03. CH:850203-ICMS-B.B.-7809-3 LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003597775462 | ALANO MAX PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE AD MINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. CH:851432-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/10/2003 | 650.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES,REALIZADAS PE- LO PODER EXECUTIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.NOTA FIS CAL ANEXA. CH:851435-FPM -85001-2 LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 20/10/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00- 85001-2 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/10/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.877,00-85001-2 LIQ: 2.228,11 INSS: 146,11 IR: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 20/10/2003 | 266.60 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000134,DESTINADO A UNIDADE BA SICA DE SAUDE. CH:850421-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 20/10/2003 | 124.00 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE / NAS NOTAS FISCAIS DE N.000172 , 000173 E 000174,PARA USO DA SE- CRETARIA MUN.DE SAUDE. CH:850424-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.01187 A 01190,DESTINADO A UNIDADE DE / ATENCAO BASICA DE SAUDE. CH:850422-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 20/10/2003 | 15.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUAN- DO NO DESLOCAMENTO A JOAO PES SOA CONDUZINDO PACIENTE PARA/ TRATAMENTO HOSPITALAR. CH:850423-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 20/10/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SEC.MUNI CIPAL DE ASSIST.DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 931,91 -85001-2 LIQ: 931,91 INSS:115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850416-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFEREN- TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO/03. CH:850414-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 20/10/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA SITUADA A RUA SAO JOSE / PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO/03. CH:045357-ICMS- 8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/10/2003 | 340.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE MOTO RISTA A DISPOSICAO DA SECRETA - RIA M.DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851433-FPM -85001-2 LIQ: 329,80 ISS: 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CH:850412-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003. CH:850410-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850409-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003. CH:850418-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS PRESTADOS COMO AGENTE COMU NITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH:850419-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 20/10/2003 | 380.00 | 00005184624473 | LEIDIANE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUN.DE SAU DE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003. CH:850406-PAB -58040-6 LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUN.REFEREN- TE AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850404-PAB -58040-6 LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 IRRF: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850405-PAB -58040-6 LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 20/10/2003 | 725.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DE AREIAL PARA ESPERANCA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE E AS EQUIPES DO PSF CONF.ESPECIFICA O RECIBO ANEXO. CH: 850417-PAB -58040-6 LIQ: 703,25 ISS: 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003. CH:850420-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 20/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRSTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE NESTE MUNICIPIO REFERENTE / AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003. CH:850415-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/10/2003 | 800.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , HIGIENE E DESINFECTACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000408 CH:850023-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS/ PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850411-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE 20 VIAGENS CONDU- ZINDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA CISTERNAS DA SECRETARIA M.DE / EDUCACAO,C.G.L.DE ARAUJO,E.ME- DELO,CRECHE C.S.F.E E.M.E.P SA GRADO CORACAO DE JESUS,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEM- BRO/2003. CH:850311-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 20/10/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICI - PAL DE SAUDE,CONF.NOTAS FISCAIS DE N.01191-01192 E 01193. CH:850425-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 20/10/2003 | 200.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.DE 10 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE QUEBRA MOLA NO CENTRO DA CIDADE DE AREIAL. CH:851421-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 20/10/2003 | 26.96 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORA DESTE MU- NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/10/2003 | 256.12 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO ME- NORES DOS FUNC.DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 20/10/2003 | 107.84 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,REL.AO MES DE SETEM- BRO/2003. D/F-FPM -R$ 12.329,08 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 20/10/2003 | 80.88 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE SERV.URBANOS,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 20/10/2003 | 375.00 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03 D/F-FPM -R$ 12.329,08 -85001-2 LIQ: 343,91 INSS: 28,69 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 20/10/2003 | 5160.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 -85001-2 LIQ: 4.748,46 INSS: 394,74 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 20/10/2003 | 3202.00 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTA PREFEITURA / DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQU ENEXO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 -85001-2 LIQ: 2.942,36 INSS: 254,84 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 20/10/2003 | 4160.00 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 12.329,08 -85001-2 LIQ: 3.822,55 INSS: 318,25 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 20/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TOR DO DEP.DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV. URBANOS,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. CH:851417-FPM -85001-2 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUE- BRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS / R:BALBINO DO CARMO,FRANCISCO / APOLINARIO E PARTE DA R:ANTONIO BARBOSA. CH:045358-ICMS-8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS / DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:851429-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPT. DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851428-FPM -85001-2 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 20/10/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA TRACIONADA A / ANIMAL PARA USO DA LIMPEZA UR BANA E TRANSPORTE DE LIXO DA/ SEDE PARA A ZONA SUBURBANA,DU RANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850022-DIVERSOS- 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SITIO/ QUEIMADA REDONDA,ONDE O DEPAR TAMENTO DE SERV.URB.COLOCA O LIXO RECOLHIDO DAS RUAS:DA CI DADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850205-ICMS-B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 21/10/2003 | 62.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DIVERSOS REALIZADOS NO DE- PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES / DE SETEMBRO/03,CONF.ESPECIFICA A NOTA FISCAL ANEXA. CH:850213-ICMS-EST. 7809-3 LIQ: 60,14 ISS: 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 21/10/2003 | 3340.63 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU- MINACAO PUBLICA DA CIDADE. D/F-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 21/10/2003 | 851.75 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA DAS REPAR TICOES E ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 21/10/2003 | 156.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO DEPARTA MENTO DE SERVICOS URBANOS, NO/ PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE / SETEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL / DE N.000667 ANEXA. CH:850215-ICMS -7809-3 LIQ: 151,32 ISS: 4,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 21/10/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ACOPA NHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAS/ DOS CONTRATOS OGU DE MELHORIAS HABITACIONAIS DA C.E.F.CONF. / CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. REF.AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850217-ICMS-B.B. -7809-3 LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 21/10/2003 | 100.00 | 00000986723479 | GILBERTO LUIZ F.DA COSTA | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SER- VICOS DIVERSOS DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO/03. CH:850214-ICMS -7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 21/10/2003 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO DURANTE O MES / DE SETEMBRO/03. CH:850208-ICMS-7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 21/10/2003 | 87.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO / DE SERVICOS URBANOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO/03. CH: 850212-ICMS- 7809-3 LIQ: 84,39 ISS: 2,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 21/10/2003 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850206-ICMS- 7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 21/10/2003 | 120.00 | 00006149473406 | JOGREISON DOS SANTOS PEREIRA | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART.DE SERVICOS URBANOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/03. CH:850216-ICMS -7809-3 LIQ: 116,40 ISS: 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 21/10/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO PAGT.DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS A DISP.DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850221-ICMS- 7809-3 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 21/10/2003 | 240.00 | 00002666226743 | JOSE DE ASSIS GONCALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE TRA- TORISTA DO TRATOR ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PRONAF,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850211-ICMS -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 21/10/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COOR- DENACAO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR JUNTO A BENFAM DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:045359-ICMS- 8001755-5 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 21/10/2003 | 1086.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.COMO BIOQUIMICA RELA- TIVO A 50% DO VALOR DOS PROCEDI MENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 CH:850030-SUS-12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AGENTE COMUNITARIO / DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850413-PAB- 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 21/10/2003 | 3.30 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS COPIAS XEROX E ENCADERNACAO DE RELA- TIVO DA 2a CONFERENCIA DE SAUDE CH:850423-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 21/10/2003 | 162.96 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA M.DE SAU DE E ACAO SOCIAL E POSTO DE SAUDE D/F-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 21/10/2003 | 50.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITU- RA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO - CIAL PARA PESSOA CARENTE DO MU NICIPIO FAZER TRATAMENTO DE FI SIOTERAPIA CH:850223-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 21/10/2003 | 150.00 | 00036337277449 | MANOEL FELIX DA COSTA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:CICERO / FRANCISCO DE MELO,49,PARA FUN CIONAMENTO DA A.COMUNITARIA / DE MORADORES DOS BAIRROS DE / AREIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/03 CH:850204-ICMS-B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 21/10/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DIVER - SOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO / MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICACAO / FEITA NO RECIBO ANEXO. CH:850220-ICMS-B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 21/10/2003 | 240.00 | 00097716146491 | CLAUDIA C.CANDIDO BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:850222-ICMS- 7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO A FON - TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA/ ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTU- BRO/2003. D/F-ICMS B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 21/10/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/AO PAGT.DA DECIMA SEXTA PAR- CELA DO ACORDO TRABALHISTA NE- GOCIADO AMIGAVELMENTE PELA RES CISAO CONTRATUAL PEO MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SER VICO. CH:850219-ICMS -B.B.-7809-3 LIQ: 320,00 ISS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 21/10/2003 | 58.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/A COMPRA DE MATERIAL ESPOR- TIVO CONF.NOTA FISCAL N.030490 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE / ESPORTE DA PREFEITURA. CH:851413-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 21/10/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE ES PORTE E LAZER DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850207-ICMS- 7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADO NO ESTADIO/ DE FUTEBOL DURANTE O MES DE SE TEMBRO/03. CH:850218-ICMS-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 21/10/2003 | 120.36 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E PRE-ES COLAR D/F-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 21/10/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLU BE CESMA,DURANTE O MES DE SETEM BRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:850210-ICMS-7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004414459427 | EUGEMBERT VICTOR DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE/ AJUDANTE NO ONIBUS QUE TRANS PORTA ESTUDANTES DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO/03. CH:850209-ICMS-7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 21/10/2003 | 1204.20 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COLE GIO MUNICIPIO E GRUPOS ESCO LAR DO MUNICIPIO. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 21/10/2003 | 99.00 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE SALGADINHO PARA A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. CH:850310-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 21/10/2003 | 42.60 | 00072706651415 | SOLANGE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE BOLOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850310-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 22/10/2003 | 3.26 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ITR -86716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 22/10/2003 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C.A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAL MEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.014193,DESTINADO A UNI DADE BASICA DE SAUDE. CH:850034-SUS 12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 22/10/2003 | 92.82 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA / DENGUE,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 22/10/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE VIGILANCIA EM PREDIOS / PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. CH:850224-ICMS -7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE/ SETEMBRO/03. CH:850426-PAB -58040-6 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 24/10/2003 | 109.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGA- DOS AO PAB,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850427-PAB -85040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 24/10/2003 | 20.70 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850423-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 24/10/2003 | 59.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/A COMPRA DE 01 CARTUCHO RECI- DADO HPc 6614,DESTINADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.010221 CH:850310-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/10/2003 | 2000.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 20.08.03 A 20.09.2003,CONF.NOTA FISCAL ANEXA CH:850312-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 27/10/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DA RESPECTIVA PARCE LA DO TERMO DE CONCILIACAO,RE FERENTE AOS DIREITOS TRABALHIS TA PROCESSO N.01.0702/2003,CONF. TERMO DE PAGAT.E QUITACAO ANEXO CH:851436-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 27/10/2003 | 55.00 | 00002791221441 | MARIA CRISTINA C.MARQUES | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES PARA A CAMPANHA DE INCENTIVO A SAUDE MANAIRA PROMO VIDA PELA SECRETARIA M. DE SAUDE CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850429-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 27/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE TRES DIARIAS,PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANS PORTE E ESTADIAS,COM A FINALI- DADE DE PARTICIPAR COMO DELEGA DO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. CH:850429-PAB - 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 27/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS S.SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA DIA- RIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS/ COM ALIMENTACAO,QUANDO EM VIA- GEM CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RESOLVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DO RECIFE CONF.REQUESICAO EM ANEXO. CH:850429-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 27/10/2003 | 90.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS,PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANS PORTE E ESTADIAS COM A FINALI- DADE DE PARTICIPAR COMO DELEGA DO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE/ SAUDE,CONF.ESPECIFICA EM ANEXO. CH:850428-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 27/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE MARTINS | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM / ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM PA- RA ACOMPANHAR PESSOA CARENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTEN CIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDA- DE DE JOAO PESSOA,CONF.REQUESICAO EM ANEXO. CH:850429-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 28/10/2003 | 16.40 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS DE DIGITACAO DOS RELATORIOS DOS PARAMETROS EM ACAO FEITOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. CH:850310-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 29/10/2003 | 62.00 | 00000000000000 | EBENEZER FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS PA RA A ESCOLA MUNICIPAL MODELO , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850225-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 29/10/2003 | 250.00 | 00020559844468 | ANTONIO SEBASTIAO NICACIO | C/AO PAGT.DE VIAGENS FEITAS POR MIM,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO FUN- CIONARIOS DO DEPART.DE ADMI NISTRACAO SENDO 04 VIAGENS/ A C.GRANDE E UMA PARA ZONA/ RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850227-ICMS-B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 29/10/2003 | 400.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEOTERIO DA COSTA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O PESSOAL QUANDO EM REUNIOES E ENCONTROS/ REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO. CH:850231-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 29/10/2003 | 640.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:850228-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 29/10/2003 | 710.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:850228-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 29/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IANA M.PEREIRA LOURENCO | C/A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESA QUANDO DO MEU DESLO CAMENTO DA SEDE DO MUNICI - PIO,REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/03. CH:850226-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 29/10/2003 | 140.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:850228-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 30/10/2003 | 13.00 | 08733735000136 | DECOFFERTIL-DELGADOS C.DE F. TINTAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA O PEVA,CONFOR- ME NOTA FISCAL N.001492. CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/10/2003 | 46.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0 00136,DESTINADO AO TRABALHOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO. CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/10/2003 | 110.00 | 00028283695878 | PEDRO C.DE SOUZA E OUTROS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / DESTINADO A DESPESA COM EXAMES/ MEDICOS,CONF.ESPECIFICA OS RECI BOS ANEXOS. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA L.P.DOS SANTOS E OUTRO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL / DESTINADO A COMPRA DE BUJAO DE GAS DE COZINHA,CONF.ESPECIFICA/ OS RECIBOS ANEXO. OUTROS RECUSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMAB | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMAB,CONF.AVISO BANCARIO ANE XO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/10/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN- TE AO PAGT.DOS DIREITOS TRABA - LHISTA REFERENTE AOS PRECATORIOS DESCRITOS NO TERMO DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE/ A 26a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/10/2003 | 57.44 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM 58001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/10/2003 | 541.72 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/10/2003 | 309.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/03,CONFOR ME DARF ANEXO. CH:850230-ICMS .B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/10/2003 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DA PAR TE ELETRICA DO ALTERNADOR DO / ONIBUS DE PLACAS OM.2727 DO EN- SINO FUNDAMENTAL. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 31/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PELO BANCO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F-FUNDEF -40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 31/10/2003 | 228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 31/10/2003 | 328.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE 06 CAVALETES DE / FERRO PARA ARMACAO DO PALCO DO PAVILHAO ONDE REALIZAVA / EVENTOS JUNINOS. CH:850026-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 31/10/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS -DES.DAS EXP. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 31/10/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 31/10/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL,DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. CH:850232-ICMS -7809-3 LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 31/10/2003 | 1030.00 | 00004453026404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE A TERCEIRA DAS QUINZE PARCELAS DO ACORDO/ TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVEL MENTE,PELA RESCISAO CONTRATUAL, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850023-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/10/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS ADVOCA- TICIOS POR RESPONDER POR ESTA/ PREFEITURA EM PROCESSOS JUNTO/ AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03. CH:850025-DIVERSOS -10442-6 LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 31/10/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO DO BEM EM / MEIO MAGNETICO QUINCAO JUNTO A E.E.F.BEM COMO TODO MATERIAL / NECESSARIO A UTILIDADE DO MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:851437-FPM -85001-2 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 31/10/2003 | 790.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- TE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.000138 E 000139,DESTINADO A DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA/ PREFEITURA. CH:850024-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 31/10/2003 | 600.00 | 02739497000190 | ASSOCIACAO C.DOS M.DE B.DE AREIAL | C/A AJUDA DOADA PARA A REALIZA- CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI - DAS PELA ASSOCIACAO,REFERENTE A PARTE DO MES DE JUNHO/02. CH:850027-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 31/10/2003 | 100.00 | 00003003585479 | GILMAR IBIAPINO RIBEIRO | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITU RA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO- CIAL PARA PAGAT.DE EXAMES ELE TROCARDIOGRAMA. CH:850431-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 31/10/2003 | 33.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.DE COPIAS XEROGRAFI- COS DE DOCUMENTOS DOS SERVICOS DA DENGUE,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850022-DENGUE 6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 31/10/2003 | 2200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM.COMB.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLNA CONSTANTE NA / NOTA FISCAL N.000730,DESTINADO AOS VEICULOS PEUGEOT E AMBULAN- CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE/ SAUDE. CH:850029-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 31/10/2003 | 1139.58 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT.DA PARCELAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE/ DEBITO N.25018.000.375/2003- 62,REFERENTE AO CONVENIO N.2 459/1999. CH:851438-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 31/10/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-F.M.S 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/10/2003 | 1.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-F.M.S -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 31/10/2003 | 4308.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDIC.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PRODUTOS MEDICOS CONS- TANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.0 06715 E 006718,DESTINADO A UNI- DADE BASICA DE SAUDE. CH:850430-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS/ UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850314-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT. E REFOR. DE CALC. MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 31/10/2003 | 1860.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE 109,41 ,METROS DE CALCA MENTO NA RUA:SAO JOSE NA SEDE. CH:850065-F.ESPECIAL -41446-8 LIQ: 1.804,20 ISS: 55,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 31/10/2003 | 200.00 | 00031904165400 | FRANCISCO DE PAULA P.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONSER TOS NO CATAVENTO DO POCO DO SI - TIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICI- PIO. CH:850028-DIVERSOS- 10442-6 LIQ: 194,00 ISS: 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/11/2003 | 10.00 | 01199328000141 | FARMACIA IRMA DULCE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS BASICOS,CONF.NOTA FISCAL/ DE N.002048,PARA A UNIDADE BASI- CA DE SAUDE. CH:850458-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/11/2003 | 4.00 | 08581704000107 | COFEPA-CAGEPA COM.DE FER.E PARAF.LTDA | C/AO PAGT. REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N.013115,ANEXO,DES- TINADO A SECRETARIA DE ADMINIS - TRACAO DESTA PREFEITURA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH:850238-ICMS EST. -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 03/11/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA / TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSO RES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ N.000114,ANEXA. CH:850313-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/11/2003 | 1800.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PRODUTOS PARA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO DEPART.DO EN SINO FUNDAMENTAL,REF.A NOTA FIS CAL DE N.000414 CH:000316-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/11/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS : BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APOLI NARIO E PARTES DA R:ANTONIO BAR- BOSA. CH:045360-ICMS-PVA -8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 04/11/2003 | 306.44 | 09095183000140 | SAELPA | C.AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA EM PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES PU - BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTE ANEXOS. CH:850233-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 04/11/2003 | 480.49 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFO- NICOS EFETUADOS QUANDO A TRA- TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA M.DE AGRICULTU- RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850229-ICMS-B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-SUS-12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/11/2003 | 110.00 | 00054990009720 | TARCISIO PORTO DE ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO , CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850432 -PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA / DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO.D/F-FUNDEF -40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-PNAE -5203-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU LO GOL,PLACAS MMZ-4741-PB,ANO / 1997,COR VERMELHA,LOCADO A SER- VICO DA SECRETARIA M.DE EDUCA - CAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 CH:850319-FUNDEF -40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/11/2003 | 30.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE,NO DIA 06.11.03, PARA / PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO / INTERESSE DA SECRETARIA M.DE / EDUCACAO. CH:850317-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 04/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JORDANIA P.A.DE SALES E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A SAO JOSE DA MATA/ NO DIA 08.11.03,PARA PARTICI PAR DO ESTUDO DOS PARAMETROS EM ACAO,CONF.ESPECIFICA OS / RECIBOS ANEXOS. CH:850317-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-PAC -6014-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 04/11/2003 | 240.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE 06 VIAGENS A CAMPI- NA GRANDE A SERVICOS DO DEPART. DE ADMINISTRACAO. CH:850235-ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 04/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA G.DOS SANTOS COSTA | C/A QUARTA DAS QUINZE PARCELAS DO ACORDO PARA PAGT.DE FGTS NAO DEPOSITADO,NEGOCIADO AMIGAVEL - MENTE,ATENDENDO AO REQUERIMENTO FEITO POR MIM,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO,DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITACAO. CH:850234-ICMS B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 04/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS EXP.-283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FUNDO ESPECIAL -41446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-ITR -86716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 05/11/2003 | 767.35 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.DA LOCACAO DE UMA MA- QUINA XEROX MARCA XEROX MODELO 5416 COPIADORA,DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CH:850318-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 05/11/2003 | 16.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO PAGT.DE MULTAS E JUROS REFE- RENTE A NOTA FISCAL FATURA DE / PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA,EMITI DA EM FAVOR DA FIRMA XEROX COM. E IND.LTDA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850318- R$ 16,38 -FUNDEF-40% 58021-X OUTROS RECURSOS -R$ 0,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 05/11/2003 | 30.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM A PUXI- NANA A SERVICO DA SECRETARIA M. DE SAUDE E 01 VIAGEM AO SITIO / SERROTE BRANCO CONDUZINDO A EQUI PE DO PSF OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 06/11/2003 | 25.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.000117,ANEXA,DES TINADO AOS SERVICOS DE REPOSI - CAO REALIZADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH:850238-ICMS EST. -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | BRUNO V.MAURICIO NETO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 002088,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850347-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 06/11/2003 | 24.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTOS DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.005699,ANXA,DES TINADO AO EXTINTA DO VEICULO KOM BI DESTA PREFEITURA,PARA OS SER- VICOS DE REPOSICAO. CH:850238-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 06/11/2003 | 105.00 | 00005936438449 | JUDI NICOLAU DA COSTA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA CUS- TEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA- CAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE COM ABJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUDO DOS PA RAMETROS EM ACAO,CONF.ESPECIFI CA OS RECIBOS ANEXOS. CH:850317-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 06/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | C/AO PAGT.DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ES - PORTE E LAZER,REF.AO MES DE JULHO 2003. CH:000010-ITR- 86716-0 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 06/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | C/AO PAGT.DE AUX.DE NIVEL ME- DIO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH:'000040-ICMS EXP.- 283141-4 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/11/2003 | 480.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUAN- DO EM VIAGENS A TRATO DE ASSUN TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850239-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 07/11/2003 | 125.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PECAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE N.005829,ANEXA,DES TINADOS AOS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850320-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 07/11/2003 | 260.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL N.001236,DESTINADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850240-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 07/11/2003 | 1256.30 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE LI GACOES TELEFONICAS REALIZADAS / QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO IN TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. CH:850433-PAB-58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 07/11/2003 | 40.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | C/AO PAGT.PELO USO DO CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE COMBATE A / DIABETES,PROMOVIDO PELA SECRE- TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH:850434-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 07/11/2003 | 100.00 | 00076968677768 | TARCISO PATRICIO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA / CONSTRUCAO DE MINHA CASA PROPIA CH:850241-ICMS B.B -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 07/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PA RA PARTICIPAR DA REPACTUACAO DA/ PPI DE 2001 COMO TECNICO DA SECRE TARIA M.DE SAUDE NOS DIAS 10 E 11.11.2003. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 07/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE A.DOS S.SANTANA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE,CONF.ESPE- CIFICA O RECIBO. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 07/11/2003 | 3.15 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRE- TARIA M.DE SAUDE,CONF.RECIBO DE POSTAGEM. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS, MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 07/11/2003 | 228.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | C/A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BICICLETA / MOD.BARRA CURCULAR ARO 26 / MONARK CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.11819,DESTINADO A SE - CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 08/11/2003 | 5.00 | 01000674000159 | LUIZ CARLOS PEREIRA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A BICICLETA DO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE ARINAL DO GRANGEIRO BALBINO,CONF.NOTA FISCAL 000008. CH:850434-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/11/2003 | 35.00 | 00071405836415 | JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE 01 VIAGEM PARA CAM PINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIEN TE ELISA MARIA DA CONCEICAO PA- RA TRATAMENTO HOSPITALAR. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/11/2003 | 1998.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA/ NOTA FISCAL N.001402,PARA O VEI CULO PEUGEOT DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851415-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/11/2003 | 2029.30 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA/ NOTA FISCAL N.001402,PARA O VEI CULO AMBULANCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. CH:851415-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 10/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO/ NO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA.PPI NOS DIAS 10 E 11.11.2003 CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 10/11/2003 | 1490.30 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL N.001402, PARA O TRA- TOR DA SECRETARIA M.DE AGRICUL- TURA,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/03. CH:851415-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 10/11/2003 | 26.96 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA DESTE MUNICI- PIODO SETOR DE SERV.URBANOS,REL AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FPM- 85001-2 11832,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 10/11/2003 | 80.88 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-FPM -85001-3 11832,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 10/11/2003 | 107.84 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE SERV . URBANOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/03 D/F-FPM -85001-2 11.832,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/11/2003 | 188.72 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-FPM -85001-2 11.832,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 10/11/2003 | 4920.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03 LIQ: 4.529,22 INSS: 376,38 SINTAB: 14,40 D/F-FPM -85001-2 11.832,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 10/11/2003 | 3019.00 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FPM -85001-2 -11.832,53 LIQ: 2.783,24 INSS: 230,96 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 10/11/2003 | 4170.00 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTES DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SERV.URBANOS, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FPM -85001-3 - 11.832,53 LIQ: 3.831,79 INSS: 319,01 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/11/2003 | 310.00 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FPM -85001-2 -11.832,53 LIQ: 283,88 INSS: 23,72 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 10/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL N.001402,DESTINADO AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:851415-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/11/2003 | 613.73 | 00079738095468 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / OUTUBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -58021-X-26.118,58 LIQ: 566,78 INSS: 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03 D/F-FUNDEF-60% -58021-X 26.118,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 10/11/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-FUNDEF-60% -58021-X 26.118,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 10/11/2003 | 94.36 | 00032481888472 | CARLOS L.B.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-MDE -7.954,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 10/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANA PAULA D.BARBOSA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 10.597,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 10/11/2003 | 53.92 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO.03. D/F-MDE -1141-X R$ 10.597,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 10.597,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/11/2003 | 148.28 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 10.597,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 10.597,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/11/2003 | 800.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUN.E.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$10.597,00 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/11/2003 | 4744.29 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTU BRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 4.345,42 INSS: 362,94 SINTAB: 35,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/11/2003 | 1035.22 | 00000000000000 | GENI MARIA DE ALMEIDA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES/ DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 947,43 INSS: 79,19 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/11/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGEN- TE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF. CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OU TUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 660,12 INSS: 55,08 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/11/2003 | 8657.09 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - HEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTU- BRO/2003. D/F-MDE -141-X -R$ 7.954,01 LIQ: 7.859,65 INSS: 739,11 SINTAB: 58,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/11/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO 2003. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/11/2003 | 2306.70 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OU TUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 2.113,44 INSS: 176,46 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/11/2003 | 640.00 | 00000000000000 | ANA PAULA D.BARBOSA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS. INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OU TUBRO/2003. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 588,63 INSS: 48,97 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONFOR- ME DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE A- NEXOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 10.597,00 LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/11/2003 | 26040.15 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FUNDEF-60%-58021-X -26.118,50 LIQ: 23.835,41 INSS: 2.068,32 SINTAB: 136,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/11/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. CONT.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO MAGISTERIO CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FUNDEF-60% -58021-X 26.118,58 LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/11/2003 | 726.97 | 00064636887468 | MARIA L.SOARES PEREIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FUNDEF-60% =58021-X 26.118,58 LIQ: 656,94 INSS: 65,43 SINTAB:4,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 10/11/2003 | 121.32 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO PESSOAL,REL.AO MES DE / OUTUBRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/11/2003 | 552.68 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO PESSOAL,REL.AO MES DE OU TUBRO/2003 D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 10/11/2003 | 67.40 | 00000000000000 | MARIA A.ARAUJO DIAS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2003. D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 10/11/2003 | 107.84 | 00000000000000 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 10/11/2003 | 26.96 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCA- CAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X R$ 19.078,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 10/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA N.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGEN- TE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -19.078,10 -141-X LIQ: 886,56 INSS: 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO PES SOAL CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / OUTUBRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.079,10 -1141-X LIQ: 1.373,25 INSS: 114,75 ISNTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 10/11/2003 | 1947.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.078,10 -1141-X LIQ: 1.792,30 INSS: 154,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/11/2003 | 340.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.078,10 -1141-X LIQ: 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 10/11/2003 | 2306.67 | 00046688129434 | CELIANI BENTO DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. A. SEM DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-MDE -1141-X -R$ 19.078,10 LIQ: 2.111,01 INSS: 176,46 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 10/11/2003 | 11994.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIV.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO PESSOAL, CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-MDE -1141-X-R$ 19.078,10 LIQ: 10.980,46 INSS: 917,54 SINTAB: 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 10/11/2003 | 770.00 | 00000000000000 | IRELANDE GUIMARAES SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-MDE -1141-X -R$ 19.078,10 LIQ: 706,29 INSS: 58,91 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/11/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO IN- TERNET,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/11/2003 | 8018.56 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN- TE AO PAGAT.DO INSS PARTE DA EM PRESA,RECOLHIDO DAS FOLHAS DE / PAGT.DOS FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2003. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/11/2003 | 287.81 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/11/2003 | 2714.43 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFTUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO INSS, CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANE XO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 11/11/2003 | 18.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NO / COMPROVANTE ANEXO,DESTINADO A / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. CH:850238-ICMS B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 11/11/2003 | 50.00 | 04981589000107 | SOFTWORE INFORMATICA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.000112,PARA USO DO COMPU TADOR DO DEP.DE ADMINISTRACAO. CH:851440-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 11/11/2003 | 118.21 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E / EMEPE SAGRADO C.JESUS. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 11/11/2003 | 1303.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 01407,ANEXA,DESTINADOS A MEREN- DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH:85007- EJA -8115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/11/2003 | 240.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E / PAO FRANCES DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE N.000412,ANEXA,DESTI- NADOS AO PREPARO DA MERENDA DO EJA(EDUCACAO)DE JOVENS E ADULTOS CH:850008-EJA -8115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 11/11/2003 | 2944.88 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA L.BORBA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / DESCRITOS NA NOTA DE N.001408 , ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO. CH:000053-PNAE -5203-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEPART.DE AGRICULTURA DESTE/ MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBA NOS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO 2003. LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 11/11/2003 | 821.27 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE/ REPARTICOES E ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/11/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA NO POSTO MEDICO DA / SEDE. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/11/2003 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLAS DO MUNICI PIO. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 12/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EDMILSON VICTOR GUIMARAES | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM CON- SULTA E EXAMES MEDICOS. CH:851443-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 12/11/2003 | 300.00 | 00005913667468 | LUIZ GERALDO ONOFRE | C/AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES/ E DO PORTAL DA ALVORADA,LOCALIZA DA A R:SAO JOSE,724,CENTRO,NESTA CIDADE DE AREIAL,REFERENTE AOS / MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH:851448-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/11/2003 | 186.76 | 04625567000104 | MARIA DO S.LUCENA-PAPELARIA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROX CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N.000147,DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CH:851446-85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 12/11/2003 | 21.00 | 00045046123487 | FRANCISCO DE SALES I.PEREIRA | C/AO PAGT.DE 01 VIAGEM A ESPE- RANCA A SERVICO DA SECRETARIA/ M.DE SAUDE E 01 VIAGEM AO SITIO LAGOA DO GIRAU CONDUZINDO A E- QUIPE DO PSF. OUTROS RECURSOS LIQ: 20,37 ISS: 0,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 12/11/2003 | 120.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO E RECONDICIONAMENTO DE UM CATAVENTO,CONF.ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE SREVICOS N.00033 48. CH:851442-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 12/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PECAS DO POCO DE SERROTE BRANCO PARA CONSERTO. CH:851441-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 12/11/2003 | 1075.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/A PARTE DO PAGAT.REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA RECUPERA- CAO DE UM CATAVENTO DO POCO DO SITIO SERROTE BRANCO,CONF.NOTA FISCAL N.001461. CH:851442-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 12/11/2003 | 96.35 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES PU - BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH:851445-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 12/11/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE / SUA PROPRIEDADE PARA USO NA CO LETA E TRANSPORTE DO LIXO ,BEM COMO TRANSPORTE DE OUTRAS MATE RIAS E SERV.DE COMPETENCIAS DA SECRETARIA DE SERV.URBANOS,CONF. CONTRATO DE LOCACAO,REF.AO MES / DE OUTUBRO/03. CH:851444-FPM -85001-2 LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 12/11/2003 | 15.00 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE NO DIA 13.11.2003 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 12/11/2003 | 41.28 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA / DIVISAO DE FINANCAS,CONF.RECI BO ANEXO. CH:851447-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 13/11/2003 | 200.00 | 00045045291491 | JOSE VICENTE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:SAO JOSE N.999 PARA FUNCIONAMENTO DA / DELEGACIA LOCAL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03 CH:850242-ICMS B.B.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 13/11/2003 | 23.25 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | C/A COMPRA DE MATERIAL DE LIM- PEZA CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.244.054,DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 13/11/2003 | 46.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PROD.MEDICOS LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.003642,DESTINADO A SECRETARIA M DE SAUDE. CH:850434-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 14/11/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS COBRADO PE LO BANCO. D/F-FMS-16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 14/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FMS -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 14/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS CONDUZIN DO EQUIPAMENTOS DE SOM A SER- VICO DA RADIO COMUNITARIA DE AREIAL. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 15/11/2003 | 15.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVI- COS DE REPOSICAO DO CABO DE EM BREAGEM DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MMX-1552 DA SECRETARIA M. DE SAUDE. CH:850238-ICMS -7809-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 15/11/2003 | 19.00 | 04634310000119 | LOJAO DO V.P.ACESSORIOS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NO / CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINDOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA / DE EDUCACAO. CH:850238-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 17/11/2003 | 27.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002056,DESTINADO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 17/11/2003 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT-INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE / TINTA DA IMPRESSORA DA SECRETA - M.DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL N. 000386. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO ALUSI- VA A TARIFA PELA TRANSFEREN - CIA NO VALOR DE R$ 400,00 AU- TORIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP) D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 17/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,RE FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO/ E PROJETOS,REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2003. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FMS -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 17/11/2003 | 40.16 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 18/11/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUE- BRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS R: BALBINO DO CARMO,FRANCISCO APO- LINARIO E PARTES DA R:ANTONIO / BARBOSA CH:850243-ICMS B.B.- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 18/11/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BENFAM, REF.A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO 2003. D/F-ICMS- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/11/2003 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/AO PAGT.DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO / EDICAO 11.11.2003 DE UM AVI SO DE ALIENACAO. CH:850237-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDE C.DOS SANTOS FILHA SALES | C/A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDI- COS /CONSULTA,EXAMES E MEDICA - MENTOS CH:850244-ICMS -B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 18/11/2003 | 594.59 | 33669672007075 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA BENFAM,RE FERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE,CONF.CONVENIO 000174. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 18/11/2003 | 200.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRES- SORA,DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE N.001669,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850245-ICMS EST- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE A COMTRIBUI CAO PARA ESTA FEDERACAO NO/ MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 18/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CELITA PE ATAIDE ALVES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE REGIS TRO DE 03 ATAS DO CONSELHO ESCO LAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CON FORME ESPECIFICA O RECIBO ANEXO. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 18/11/2003 | 10.00 | 00014840038880 | JOSE CANDIDO PEDRO | C/AO PAGT.DE UMA VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE UM SUPERVISOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 19/11/2003 | 180.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA COSTA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE SONO- RIZACAO DA II QUERMESSE DA COMU NIDADE DE AREIAL. CH:850246-ICMS -7809-3 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/11/2003 | 78.50 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRIO NA NO- TA FISCAL DE N.001607,ANEXA,DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DES TE MUNICIPIO. CH:850437-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 19/11/2003 | 1084.87 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO COMO BIOQUIMICA,RELATIVOS A 50% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS / EFETUADOS NO LABORATORIO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/03,CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850038-SUS- 12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 19/11/2003 | 623.74 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZA- DOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PAB,CONF.COMPRO VANTES EM ANEXO. CH:850435-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 19/11/2003 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.014375,ANEXA , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850023-SUS -12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 19/11/2003 | 208.57 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTI COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH:850247-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 20/11/2003 | 1157.58 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA DE REPAR- TICOES E ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 20/11/2003 | 3419.50 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO ICMS,RE FERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA / ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 20/11/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTO RES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-F.M.S -16304-X -18.838,12 LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 20/11/2003 | 2286.67 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FMS.-16304-X 18.838,12 LIQ: 2.102,14 INSS: 174,93 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 20/11/2003 | 650.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE / ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03 D/F-F.M.S-16307-X -18.838,12 LIQ: 593,77 INSS: 56.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 20/11/2003 | 67.40 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-F.M.S-16304-X 18.838,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 20/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-X 18.838,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 20/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SAUDE,REL.AO / MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-1304-2 18.838,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 20/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA MUN.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-X -18.838,12 LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 20/11/2003 | 1840.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANI DE SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTU BRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 -18.838,12 LIQ: 1.588,31 INSS: 146,11 IRRF: 105,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 20/11/2003 | 342.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-F.M.S-16304,2 -18.838,12 LIQ: 312,14 INSS: 26,16 SINTAB:3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 20/11/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTU- BRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 -18.838,12 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/11/2003 | 2056.00 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI- DADES MEDICO AUX.DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 -18.838,12 LIQ: 1.884,31 INSS: 157,29 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 20/11/2003 | 1846.00 | 00000000000000 | MARIA D.A.DE MELO E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S -16304-2 -18.838,12 LIQ: 1.647,74 INSS: 185,46 SINTAB: 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 20/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 -18.838,12 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 20/11/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO A.DINIZ E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNCIPIO / DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 -18.838,12 LIQ: 6.995,40 INSS: 292,22 IRRF: 712,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 20/11/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLOGA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAU DE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO 2003. D/F-F.M.S-16304-2 - 18.838,12 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 20/11/2003 | 406.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-2 LIQ: 374,94 INSS: 31,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 20/11/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE OUTUBRO/2003. D/F-F.M.S-16304-X -18.838,12 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 CH:850454-58040-6 -PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/11/2003 | 270.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 CH:850446-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 20/11/2003 | 79.00 | 00023796650449 | IRES MARIAM GUIMARAES SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DU- RANTE A CAMPANHA DE VECINACAO REA LIZADA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO / AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH:850452-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE OUTUBRO/03. CH:850456-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADO COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:850455-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE NOVEMBRO/03. CH:850438-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. CH:850449-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OU- TUBRO/2003. CH:850450-PAB -58040-6 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 20/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUN.DE SAU DE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/11/2003 | 380.00 | 00005184624473 | LEIDIANE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGITA DORA DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850040-6 -58040-6 LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA - RIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE NO VEMBRO/03,CONF.NOTA FISCAL ANEXA, CH:850442-PAB -5804-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 20/11/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-F.M.S-16304-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 20/11/2003 | 193.08 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,DURANTE/ O MES DE OUTUBRO/03. CH:850457-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO / MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850443-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 20/11/2003 | 270.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICASIO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO / MES DE SETEMBRO/03. CH:850448-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 20/11/2003 | 270.00 | 00006229250403 | JOELMA SOARES DE OLIVEIRA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. CH:850447-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE,REL.AO / MES DE NOVEMBRO/03. CH:850444-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850440-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO SERVICO PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 CH:850439 -PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE / SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2003. CH:850445-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/11/2003 | 240.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN.DE ENDEMIAS(PEAa)DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE O MES DE OUTU - BRO/2003. CH:850031-DENGUE -6434-3 LIQ: 186,24 ISS: 7,20 PENS. 46,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/11/2003 | 240.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIGUES DE SOUTO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUN. DE ENDEMIAS(IEC)DURANTE A CAMPA- NHA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850024-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUN.DE ENDEMIAS(PEAa)DURAN- TE A CAMPANHA DE ERRADICACAO / DO AEDES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850026-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRES DINIZ | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS(PEAa) DU- RANTE A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REF.AO MES DE / OUTUBRO/2003. CH:850025-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 20/11/2003 | 46.56 | 00005187901427 | GILMA FERREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DE PENSAO ALIMENTO DESCONTADO DO PAGT.DO SENHOR GEOVANE FIRES DINIZ CONCEDI- DO E AUTORIZADO PELA JUSTICA, PARA GILMA F.DA SILVA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850032-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/11/2003 | 40.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | C/AO PAGT.DE 02 HORAS PELO USO DO CARRO DE SOM DE PLACA BIQ / NA CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE A DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH:850030-DENGUE 6434.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 20/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SETOR DE ADMINISTRA CAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE / OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/11/2003 | 140.00 | 00097712175420 | MARIA R.P.SILVA E OUTROS | C/A AJUDA DOADA PELA PREFEITURA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTINADO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANE XOS. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AOS SERVICOS MECANICOS DE MA- NUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO 02 / KOMBIS,REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO/03. CH:850343-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 20/11/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JUDI NICOLAU DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGIA DOS PARAMETROS CURRICULARES , JUNTO AO PESSOAL DO MAGISTE - RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE MIM,REF. AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850344-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 20/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS DE DOCUMENTACAO DO DEPART.DE EN SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA/ MUN.DE EDUCACAO,DURANTE O MES / DE OUTUBRO/03. CH:850345-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 368,60 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU LO GOL,PLACAS MMZ-4741-PB,ANO / 1997,COR VERMELHA,LOCADO A SER- VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO/03. CH:850341-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 20/11/2003 | 60.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DE 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE 11-03 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO / INTERESSE DESSA SECRETARIA. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 20/11/2003 | 136.20 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO / FRANCISCO E PRE-ESCOLAR. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 20/11/2003 | 330.83 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / SAELPA,REFERENTE AO CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6848,58 -85001-2 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 20/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 20/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS,CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 20/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | JOAO E.JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTU BRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 20/11/2003 | 2338.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. / DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE OUTUBRO/03. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 2.151,93 INSS: 178,87 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 20/11/2003 | 555.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03 D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 512,24 INSS: 42,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 20/11/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB:10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DO DEPART.DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINIS TRACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE OUTU- 2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 890,00 INSS:110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 20/11/2003 | 1157.10 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN TE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO / DE SEGUESTRO N.0389/2003 DE 06 11.2003 DA UNICA VARA DO TRABA LHO DE AREIA PB,CONF.PROCESSO/ N.0345/2003. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 20/11/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. D/F-FPM -R$ 6.848,58 -85001-2 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVI- SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-F.ESPECIAL -41446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 20/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA A TARIFA DE EX TRATO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-DIVERSOS -10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 20/11/2003 | 925.26 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FG- TS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO / ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/11/2003 | 98.10 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PARCELAMENTO DO FG- TS,CONF.AVISO DE LANCAMENTO / ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 20/11/2003 | 2681.79 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A C. E.F.-FGTS-INADIM.CONF.AVISO / DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 21/11/2003 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-ITR -86716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 21/11/2003 | 18.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO PAGT.DE MULTA E JUROS REFE- RENTE A NOTA FISCAL DE N.000126, EMITIDA EM FAVOR DA FIRMA XEROX COM.E IND.LTDA.CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850349-FUNDEF -40% -R$ 18,19 58021-X OUTROS RECURSOS -R$ 0,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 21/11/2003 | 1100.00 | 00025163361449 | GERSON RAMOS DA SILVA | C/AO PAGT.DE CARREGO 11 VIAGENS CONDUZINDO AGUA EM CARROS PIPA, PARA AS CISTERNAS DA SECRET. DE ED.(05)ESC.G.L.DE ARAUJO(02),SIL VINO BIBIANO(2)E SEBASTIAO APOLI NARIO (02)DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. CH:850350-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/11/2003 | 22.70 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS TRABALHOS DE DIGITACAO DOS REALATORIOS DOS PARAMETROS EM ACAO FEITOS NA SECRETARIA M.DE EDUCACAO. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 21/11/2003 | 380.70 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000143,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH:850348-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 21/11/2003 | 349.44 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS TONER PRETO,CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.000126,DES TINADO A SECRETARIA MUN.DE EDUCA- CAO. CH:850349-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 21/11/2003 | 95.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N.000148,DES TINADO AOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE. CH:85030-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 21/11/2003 | 30.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850030-DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 21/11/2003 | 240.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO AGEN- TE MUN.DE ENDEMIAS(PEAa)DURAN- TE A CAMAPANHA,REF.AO MES DE / OUTUBRO/2003. CH:850033-DENGUE -6434-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT. E REFOR. DE CALC. MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 21/11/2003 | 1683.00 | 00000000000000 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 99m2 DE CALCA - MENTO NA R:SAO JOSE,NA SEDE CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.0000 89,ANEXA. CH:850066-F.ESP.- 41446-8 LIQ: 1.632,51 ISS: 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 21/11/2003 | 150.00 | 00041440226415 | LINALDO EVARISTO DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO CATA-VENTO DO / POCO LOCALIZADO NO SITIO SERROTE BRANCO,DESTE MUNICIPIO,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:851451-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 24/11/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS,CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. D/F-F.M.S -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 25/11/2003 | 150.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A R: SAO JOSE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA RIA MUN.DE SAUDE,REF.AO MES / DE OUTUBRO/2003. CH:850260-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 25/11/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO FA MILIAR JUNTO A BENFAM DURANTE/ O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850253-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 25/11/2003 | 340.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE MOTO RISTA A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE/ OUTUBRO/2003. CH:850252-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 329,80 ISS: 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 25/11/2003 | 3.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/A COMPRA DE MERCADORIA CONSTAN TE NO CUPOM FISCAL N.002443,DESTI NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 25/11/2003 | 45.22 | 00097972614415 | GILDO CANDIDO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PA RA MINHA ESPOSA. CH:850287 -ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 25/11/2003 | 78.00 | 00000000000000 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DA REDE / PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONDUZINDO MATERIAL DA ASSOCIA CAO DE MORADORES DE BAIRROS DE AREIAL. OUTROS RECURSOS LIQ: 75,66 ISS: 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 25/11/2003 | 240.00 | 00033460400463 | JOSE ALVES DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE PE- DREIRO,REALIZADOS NA CASA DE MARIA DE PEROBA. CH:850273-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 25/11/2003 | 240.00 | 00002666226743 | JOSE DE ASSIS GONCALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE TRA- BALHISTA DO TRATOR ADQUIRIDO / COM RECURSOS DO PRONAF,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850270-ICMC B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 25/11/2003 | 144.00 | 00000986723479 | GILBERTO LUIZ F.DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PA RA DEPART.DE SERVICOS URBA- NOS DURANTE 10 DIAS DO MES/ DE OUTUBRO/2003. CH:850278-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 139,68 ISS: 4,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/11/2003 | 87.00 | 00002933947412 | SIDNEY DE GOUVEIA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 02 DIAS DO MES DE OU- TUBRO 12 DIAS DE NOVEMBRO/03. CH:850285-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 84,39 ISS: 2,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 25/11/2003 | 126.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS PARA O / DEPART.DE SERV.URBANOS DURANTE O 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO E 13 DE NOVEMBRO/2003. CH:850276-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 122,22 ISS: 3,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/11/2003 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE/ O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850269-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/11/2003 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850271-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/11/2003 | 136.00 | 00006149473406 | JOGREISON DOS SANTOS PEREIRA | C/AO PAGT PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERV.DIVERSOS PARA O DEPART. DE SERVICOS URBANOS DURANTE 17 / DIAS DO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850275-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 131,92 ISS: 4,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 25/11/2003 | 75.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DE - PARTAMENTO DE SERV.URBANOS,DURAN TE 12 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO/ 2003. CH:850277-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 72,75 ISS: 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 25/11/2003 | 470.00 | 00018554407415 | MARIA DA PAZ P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ASSIST.SOCIAL PARA ACOMPA - NHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DOS CONTRATOS OGU DE MELHORIAS HAB.DA C.E.F.CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850283-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 455,90 ISS: 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ESPEDITO J.DOS SANTOS JUNIOR | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERV.URBANOS,DURANTE O MES / DE OUTUBRO/2003. CH:850262-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 25/11/2003 | 180.00 | 00070326860878 | JOSE F.MARTINS FILHO | C/AO SERVICOS DIVERSOS REALIZA DOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMEN TO DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850257-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEMIR BALBINO | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850254-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 25/11/2003 | 100.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE VI- GILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850259-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 25/11/2003 | 62.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO G.ARAUJO BARROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS PARA O DEPART.DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OU- TUBRO/2003. CH:850286-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 60,14 ISS: 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 25/11/2003 | 200.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.DE 10 DIAS DE SERVI- COS NA RECUPERACAO DE QUEBRA / MOLA NO CENTRO DA CIDADE. CH:850261-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 25/11/2003 | 120.00 | 00098049828468 | JOSELITO GONCALVES DA SILVA | C/AO PAGT.DE 10 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA RE- CUPERACAO DE QUEBRA MOLA NO CEN- TRO DA CIDADE. CH:850274-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 25/11/2003 | 80.00 | 00033457301468 | JOSE ANCHIETA TARGINO | C/AO PAGT.PELO ALUGUEL DE UMA CARROCA DE UM BURRO PARA USO/ DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO AOS SA BADOS E DOMINGOA E FERIADOS,REF AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850282-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000860242480 | ALEX WAGNER S.DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850258-ICMS B.B. LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 25/11/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850284-ICMS-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 25/11/2003 | 240.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850267-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 25/11/2003 | 240.00 | 00053186419468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA DO GENASIO DE ES PORTES,DURANTE O MES DE OU- TUBRO/2003. CH:850261-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 25/11/2003 | 15.10 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDECIA DO ORGAO / MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. RECIBOS DE POSTAGEM ANEXO. CH:850315-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/11/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO SERVICOS DIVERSOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850280-ICMS -B.B.-7890-3 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE INS- TRUTOR DE CURSO DE INFORMATICA PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICI PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CH:850272-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 25/11/2003 | 100.00 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE LIM- PEZA NO CLUBE CESMA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850268-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 97,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS,REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850279-ICMS B.B. -7809- 3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 25/11/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE LAZER,DURANTE O / MES DE OUTUBRO/2003. CH:850255-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVANILDE C.DOS SANTOS FILHA SALES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE SERVICOS DIVERSOS NO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:850281-ICMS.B.B.-7809-3 LIQ: 232,80. ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | C/AO PAGT.DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ES - PORTE E LAZER,REF.AO MES DE OUTU BRO/2003. CH:850264-ICMS -B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 25/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | C/AO PAGT.DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPOR TE E LAZER,REF.AO MES DE SETEMBRO 2003. CH:850263-ICMS -B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 25/11/2003 | 240.00 | 00006245175607 | VANEIDE SOUZA SILVA | C/AOS SERVICOS DE AUX.DE NIVEL MEDIO NO DEPARTAMENTO DE CULTU RA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O / MES DE OUTUBRO/2003. CH:850265-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 25/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 25/11/2003 | 240.00 | 00003597775462 | ALANO MAX PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE AD MINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTU BRO/2003. CH:850256-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 25/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGITA CAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IM- PLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEI TURA MUN.DE AREIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850250-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/11/2003 | 400.00 | 00004093475407 | LEONARDO IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE DIGI- TACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS DA PRE FEITURA MUN.DE AREIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH:850251-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 25/11/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS DIREITOS TRABALHISTAS CONSTANTE NO TERMO DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE N. 00702.2003.007.13.00-8,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:850249-ICMS B.B. -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 26/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA BANC. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 26/11/2003 | 1262.44 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA / OS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA. CH:850009-EJA -8115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 26/11/2003 | 15.00 | 00000752927426 | JOSE IVAM DA SILVA JUNIOR | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH:850030-6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/11/2003 | 10.00 | 12939419000192 | NELFARMA-COM.DE PROD.Q.LTDA | C/AO DOACAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS GARDENAL DE 100MG COMPRIMIDO PARA O PACIENTE / ADRIANO AURELIANO DA SILVA RE- SIDE NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N.003890 CH: 850458-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.M.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALI MENTACAO QUANDO NO DESLOCA- MENTO A JOAO PESSOA PARA / TREINAMENTO DO CARTAO SUS / NO DIA 27.11.2003. CH:850458-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 27/11/2003 | 2.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL N.005224,DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE. CH:850434-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 27/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA G.GUIMARAES SOBRINHO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE UTENTICACOES,REALIZADOS EM DO CUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. CH:850238-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/11/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN- TE AO PAGAT.DOS DIREITOS TRABA- LHISTA RELATIVO AOS PRECATORIOS DESCRITOS NO TERMO DE CONCILIA- CAO E COMPROMISSO JUDICIAL,REFE RANTE A 27a PERCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 28/11/2003 | 292.60 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO,DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2003. CH:851466-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 28/11/2003 | 726.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:851466-FPN -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 28/11/2003 | 238.50 | 00000000000000 | CELITA PE ATAIDE ALVES | C/AO PAGT.REFERENTE A 09 REGIS- TROS DE CONTRATOS DE COMODATO / DE IMOVEL,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851465-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 28/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | TARCISIO FOTOGRAFIAS | C/AO PAGT.DOS TRABALHOS DE FOTO GRAFIAS E FILMAGEM,REALIZADOS / DURANTE COMEMORACOES DE DATAS / CIVICAS E EM OUTROS EVENTOS REA LIZADOS PELA PREFEITURA. OUTROS RECURSOS LIQ: 203,70 ISS: 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/11/2003 | 810.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | C/AOS MEUS SERVICOS ADVOCATI- CIOS POR RESPONDER POR ESTA / PREFEITURA EM PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO,REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:851474-FPM -85001-2 LIQ: 785,70 ISS: 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 28/11/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO DO BEM EM MEIO MAGNETICO QUICAO JUNTO O.E.E.E.F BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILIDADE DO MESMO, DURANTE O / MES DE NOVEMBRO/2003. CH:851464-FPM -85001-2 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 28/11/2003 | 102.21 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 28/11/2003 | 348.00 | 00000000000000 | CACILDA PATRICIO ALVES | C/A DECIMA SETIMA DAS VINTE E CINCO PARCELAS DO ACORDO TRA- BALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMEN TE,PELA RESCISAO CONTRATUAL,PE LO MOTIVO DE MINHA APOSENTADO- RIA POR TEMPO DE SERVICO,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO. CH:851473-FPM -85001-2 LIQ: 320,00 INSS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 28/11/2003 | 584.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DA TECEIRA DAS OITO PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA NEGOCIADO AMIGAVELMENTE,PELA / RESCISAO CONTRATUAL,POR MOTI - VOS PESSOAIS ATENDENDO AO REQUE RIMENTO FEITO POR MIM. CH:851475-FPM -85001-2 LIQ: 537,00 INSS: 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 28/11/2003 | 3318.38 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE AO MANDADO DE SEGUESTRO A QUANTIA DE R$ / 3.318,38 EM FAVOR DO INSS,CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E SEGUESTRO N.0403/2003 PROCESSO N.0378/2003. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 28/11/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL,AO MES DE OUTUBRO/2003. CH:851469 -FPM -85001-2 LIQ: 2.228,11 INSS: 146,11 IRRF: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCEMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/11/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-ICMS DES.EXP.LEI 87/96 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 28/11/2003 | 106.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 28/11/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICI - PIO DE AREIAL,DURANTE O MEAS DE NOVEMBRO/2003. CH:851463-FPM -85001-2 LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 28/11/2003 | 963.99 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/11/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FUNDEF -40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/11/2003 | 140.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE PRO- TECAO DO MOTOR DA KOMBI,PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. CH:850352-FUNDEF -40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 28/11/2003 | 50.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DO / PROGRAMA DENGUE DESTE MUNICIPIO. CH:85030-DENGUE -6434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/11/2003 | 152.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:851466-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/11/2003 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-F.M.S -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/11/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE JUROS CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-F.M.S-16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/11/2003 | 5419.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDIC.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAL DE N.006834 E 006836 ANE- XAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851467-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/11/2003 | 70.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGAT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000- 149,DESTINADO A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. CH:85030-DENGUE 6.434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 28/11/2003 | 58.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DOS TRABA - LHOS REALIZADOS PELO PAB NESTE / MUNICIPIO. CH:850434-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/11/2003 | 10.00 | 05263284000122 | MONTE C.V.E PECAS LTADA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N.1671 ANEXA,DESTI NADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO/ REALIZADOS NO VEICULO PEUGEOT / DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. CH:850238-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/12/2003 | 120.00 | 00098049828468 | JOSELITO GONCALVES DA SILVA | C/AO PAGT.DE 10 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA RE- CUPERACAO DE QUEBRA MOLA NO CEN- TRO DA CIDADE. CH:850274-ICMS B.B. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A EXTRATO BANCARIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/12/2003 | 1271.00 | 04559588000179 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA USO DAS / ESCOLAS MUNICIPAIS,NOS MESES / DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003,CONF.NOTA FISCAL DE N.0000 49. CH:851454-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO. D/F-PNAE -5.203-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 02/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES/ DE DEZEMBRO/03. CH:85031-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/12/2003 | 50.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. CH:850031-DIVERSOS 10442.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/12/2003 | 50.00 | 00031904165400 | FRANCISCO DE PAULA P.DE ARAUJO | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZA- CAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2003. CH:850031-DUVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/12/2003 | 50.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2003. CH:850031-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/12/2003 | 50.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES/ DE DEZEMBRO/03. CH:850031-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 02/12/2003 | 50.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DE DEZEMBRO/03. CH:850031-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/12/2003 | 50.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | C/A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DE DEZEMBRO/03. CH:850031-DIVERSOS 10442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO. D/F-PAC -6.014-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 02/12/2003 | 180.00 | 00002173401483 | VALDENEZ EBIAPINO PEREIRA | C/AO SERVICOS DIVERSOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850280-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 174,60 ISS: 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 02/12/2003 | 975.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE/ N.000145 E 000146,DESTINADO A / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CH:851470-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 02/12/2003 | 3104.70 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.001423,PARA DOIS VEICULOS KOMBIS UTILIZADOS NO ENSINO FUN DAMENTAL DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. CH:850356-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 02/12/2003 | 3895.30 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001423,DESTINADO AOS VEICU LOS ONIBUS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. CH:850356-FUNDEF-40% 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/12/2003 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESCRI TOS NA NOTA FISCAL DE N.001531, / ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEICULO / ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH:850358-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 02/12/2003 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PNEUS,DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE N.001529,ANEXA,DES TINADOS AOS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850358-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 02/12/2003 | 5000.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE TRANS- PORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTLA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850357-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. D/F-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE / EXTRATO. D/F-FPM -85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO BANCARIO. D/F-ITR -86.716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO D/F-FUNDO ESPECIAL 41.446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO D/F-ICMS EXP. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO D/F-DIVERSOS 10.442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 02/12/2003 | 360.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP DA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTU- BRO/2003,CONF.DARF ANEXO. CH:851456-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/12/2003 | 182.64 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE LI- GACOES TELEFONICAS REALIZADAS / QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO IN- TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CH:850293-ICMS EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 02/12/2003 | 476.06 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE LI- GACOES TELEFONICOS,REALIZADO A / TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET.DE ADMINISTRACAO,CONF.COM- PROVANTE ANEXOS. CH:850291-ICMS EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 02/12/2003 | 394.69 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.REFERENTE A TAXA DE LI- GACOES TELEFONICOS REALIZADOS / QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO IN- TERESSE DA SET.DE ADMINISTRACAO , CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH:850292-ICMS-EST. 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 02/12/2003 | 380.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE DA ROCHA | C/AO FORNECIMENTO DE 03 POSTES CONST.NA N.F.N.00404,DESTINADO AOS SERV.DE ELETRIFICACAO DOS/ SITIOS:LAGOA DO GERAU-SERROTE BRANCO E NA SEDE DO MUN.NA R: FRANCISCO SEBASTIAO PEREIRA. CH:850289-ICMS -EST.7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 02/12/2003 | 116.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PECAS,DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE N.001530,ANEXA,DES TINADOS AOS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH:850288-ICMS -7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 02/12/2003 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBORA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO PEUGEOT,DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N.23821,ANEXA. CH:850030-DIVERSOS -10.442-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO. D/F-SUS -12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO. D/F-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIV. DE CONTROLE DE D.END.(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO. D/F-DENGUE -6.434-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ADAILDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | C/AO PAGT.DE DIARIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI MENTACAO,PARA SE DESLOCAR A CIDA- DE DE C.GRANDE,COM O ABJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUDO DOS PARAME - TROS EM ACAO,CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. CH:850359-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 05/12/2003 | 2000.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | C/AO PAGT.PELO TRANSPORTE DE ES- TUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RU- RAL E ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALI- ZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO,DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2003. CH:850360-FUNDEF -40% -58021-X LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 05/12/2003 | 200.00 | 00003216976424 | JOAO LUIZ DE SOUZA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS:BAL BINO DO CARMO,FRANCISCO APOLINA - RIO E PARTES DA R:ANTONIO BARBOSA CH:045361-ICMS REAL 8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 08/12/2003 | 42.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE 70 REVE LACOES E COPIA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL DE N.001491 DE EVENTOS REA LIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. CH:850362-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE EST. VIC. BUEIROS E PASSA. MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/12/2003 | 35288.03 | 04596876000101 | CILA-CONST.E INCORP.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERV.DE CONST.E EXE CUCACAO DE 02 PASSAGEM MOLHADAS / NOS SITIOS:SERROTE BRANCO E QUEI- MADA REDONDA E 04 BUEIROS NOS SI- TIOS:LAGOA C.MUCUIM E S.AREIAL I, REF.AO CONV.PRONAF N.0148731-52 / 2002,CONF.NOTA FISCAL N.000087. ORDEM BANC.CONTA:N.189-3-C.E.F. CONV.PRONAF -R$ 34.953,59 CONTRA PART. R$ 334,44 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00099166232449 | JOAO P.DOS SANTOS FILHO | C/AO ALUGUEL DE UM TRATOR DE / SUA PROPRIEDADE PARA USO NA CO LETA E TRANSPORTE DO LIXO, BEM COMO TRANSPORTE DE OUTROS MATE RIAIS E SERVICOS DE COMPETENCIA DA SECRET.DE SERVICOS URBANOS , CONF.CONTRATO DE LOCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH:851460-FPM -85001-2 LIQ: 1.940,00 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS S.SILVA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A RECIFE NO / DIA 10.12.03,PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE BALBINO EM TRATA MENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTU RA. CH:850459-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE MANSUETE M. DA COSTA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A RECIFE NO / DIA 19.12.03,PARA CONDUZIR O PACIENTE PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS. CH:850459-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 10/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTI- CIPAR DA 3a OFICINA DO POLO / COLEGIADO EM EDUCACAO PERNOITE PARA O SUS/EP/SUS, NOS DIAS 18 E 19.12.03. CH:850459-PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO/ NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRAN DE PARA PARTICIPAR DE TREINEMEN TO CAPACITACAO EM ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO BASICA NOS DIAS 9 E 10.12.03. CH:850459- PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/12/2003 | 35.00 | 00014201291472 | MARIA DO C.FREIRE S.DINIZ | C/AO PAGT.DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO/ NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRAN DE PARA PARTICIPAR DE TREINEMEN TO CAPACITACAO EM ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO BASICA NOS DIAS 9 E 10.12.03. CH:850459- PAB 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 10/12/2003 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS MEDICOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL DE N.014- 557,ANEXA, DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CH:850027-SUS -12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/12/2003 | 242.22 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. CONT.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 9.171,86 -1141-X LIQ: 223,69 INSS: 18,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 10/12/2003 | 770.00 | 00046687890468 | IRELANDE G.SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/03 D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 706,29 INSS: 58,91 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/12/2003 | 2210.00 | 00046688129434 | CELIANI BENTO DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO/ NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 2.021,73 INSS: 169,07 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 1.373,25 INSS: 114,75 SINTAB: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/12/2003 | 1947.24 | 00045134758468 | NILSON G.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDU- TOR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 1.792,30 INSS: 154,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/12/2003 | 12040.00 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO PESSOAL , CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03 D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 11.022,94 INSS: 921,06 SINTAB: 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/12/2003 | 340.00 | 00037043099749 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIG.DESTE MUNICIPIO DO SE - TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 311,59 INSS: 26,01 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/12/2003 | 613.73 | 00000000000000 | GILMAE A.DE SOUZA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. CONT.DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE-R$ 9.171,86 -1141-X LIQ: 566,78 INSS: 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/12/2003 | 5328.66 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 4.993,64 -1141-X LIQ: 4.872,32 INSS: 426,19 SINTAB: 30,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/12/2003 | 20354.23 | 00000000000000 | ADELITA L.CANDIDO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO / CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FUNDEF-R$ 19.371,44 -40% LIQ: 18.637,44 INSS: 1.610,22 SINTAB: 106,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA N.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO PESSOAL,CONFOR- ME DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE-R$ 19.031,30 -1141-X LIQ: 886,56 INSS: 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | ANA PAULA D.BARBOSA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRI- TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 588,63 INSS: 48,97 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/12/2003 | 2306.70 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE EDUCACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 2.113,44 INSS: 176,46 SINTAB: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. SEM REG.DESTE MUNICIPIO DO SE- TOR DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO / NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/12/2003 | 240.00 | 00016165829449 | OLGA MARIA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE NIVEL SUP.DESTE MUNICIPIO / DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.DES- CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/12/2003 | 240.00 | 00045046034468 | MARIA DAS G.DOS SANTOS MARINHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE EDUCACAO ENS. INF. CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 219,24 INSS: 18,36 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 438,48 INSS: 36,72 SINTAB:4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 10/12/2003 | 1069.18 | 00000000000000 | GENI MARIA DE ALMEIDA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.B. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NO- VEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 972,10 INSS: 88,48 SINTAB:8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 10/12/2003 | 4757.60 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF.A. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDU CACAO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003 D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 4.357,71 INSS: 363,96 SINTAB: 35,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/12/2003 | 800.00 | 00097979414420 | ADAILDE DINIZ BARBOSA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA- RIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE EDUCACAO ENS.INF.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 10.412,32 -1141-X LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/12/2003 | 121.32 | 00001990093418 | ANTONIO A.DE MARIA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE EDUCACAO,REL. AO MES DE NOVEMRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 10/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | MARIA A.ARAUJO DIAS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 19.031,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/12/2003 | 107.84 | 00003806802467 | JANETE DOS S.BALBINO E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 19.031,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 10/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANA PAULA D.BARBOSA E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 10.442,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/12/2003 | 53.92 | 00003217072499 | JOSE D.R.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARILEDE DE M.MARTINS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 10.412,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ELIANE DOS S.E.E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 10.412,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/12/2003 | 148.28 | 00039518205434 | CREMILDE LIMA DA ROCHA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 10.412,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUTO BARBOSA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 9.171,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/12/2003 | 94.36 | 00032481888472 | CARLOS L.B.DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -1141-X R$ 9.171,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/12/2003 | 674.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA P.DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-FUNDEF -60% R$ 19.371,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/12/2003 | 9067.20 | 00043640974468 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROF. DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / EDUCACAO MAGIST.CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-MDE -R$ 9.171,86 -1141-X LIQ: 8.246,59 INSS: 757,68 SINTAB: 62,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/12/2003 | 121.32 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -R$ 4.993,64 1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/12/2003 | 552.68 | 00091754305415 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/12/2003 | 26.96 | 00077035798404 | NILSON G.DA SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARLENE D.DOS SANTOS E OUTRA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-MDE -R$ 19.031,30 1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 10/12/2003 | 19.90 | 00000000000000 | DCO INTERNET | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE DCO-IN- TERNET. D/F-FPM 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 10/12/2003 | 2631.50 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO RETENCAO DO INSS,CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/12/2003 | 279.02 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA D/F-FPM 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BANCO CENTRAL D/F-FPM 850001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS - 7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 10/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BACEN,CONF.COPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS -7.809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/12/2003 | 8321.01 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PAGT.DO INSS EMPRESA,RECOLHI- DO DAS FOLHAS DE PAGT.DOS FUNCIO NARIOS DA PREFEITURA. D/F-FPM 85.001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LAN- CAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/12/2003 | 40.00 | 00072706651415 | SOLANGE DA SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DA 1a AMOS TRA DOS PARAMETROS CURRICULA - RES REALIZADOS NO DIA DO ANI- VERSARIO DA CIDADE. CH:850362 -FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 11/12/2003 | 3310.60 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNE- CIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL N.001425,DESTI- NADO A DOIS VEICULOS KOMBIS / UTILIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. CH:850355-FUNDEF-40% 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 11/12/2003 | 3689.40 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNE- CIMENTO DE DIESEL CONST.NA NO- TA FISCAL N.001425,DESTINADO / AOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE / O MES DE NOVEMBRO/03. CH:850355-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/12/2003 | 300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DES CRITO NA NOTA FISCAL DE N.005420 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH:045363-ICMS 8001755-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 11/12/2003 | 1085.10 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/A GRATIFICACAO COMO BIOQUIMI- CA,RELATIVOS A 50% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABO RATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2003. CH:850024-SIS/SUS 12986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 11/12/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS R.DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.01197 E 0 1198,DESTINADO A UNIDADE BASICA/ DE SAUDE. CH:851453-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/12/2003 | 4069.20 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL N.001426,PARA A AMBULANCIA DA SEC.MUNC.DE SAUDE,DURANTE OS / MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. CH:851458-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/12/2003 | 1930.80 | 00000000000000 | AUTO POSTO DE COMB.AREIAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL N.001426,DESTINADO AO VEI- CULO PEUGEOT DA SECRETARIA M.DE / SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 CH:851458-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 11/12/2003 | 150.00 | 00045026890415 | MARIA DO S.DA SILVA BALBINO | C/A AJUDA DOADA A MINHA PESSOA PARA COMPRA DE UM POSTE DE BAI XA TENSAO,PARA COLOCAR ENERGIA ELETRICA EM MINHA CASA. CH:045362-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 11/12/2003 | 810.00 | 04559588000179 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000052,RELACAO EM ANE- XO. CH:851454-FPM 85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/12/2003 | 2141.20 | 00000000000000 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS / FISCAIS DE N.000178 A 000187 , PARA USO DO DEPART.DE SERVICOS URBANOS. CH:851452-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 15/12/2003 | 853.04 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE REPARTICOES A ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 15/12/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REFERENTE AO CONSUN- MO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DE / AREIAL D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 15/12/2003 | 300.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SE- CRETARIA MUN.DE SAUDE,SENDO UMA / PARA A AMBULANCIA E OUTRA PARA / PEUGEOT. CH:045364-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 15/12/2003 | 125.27 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA/ CRECHE E EMEPE SAGRADO CORACAO/ JESUS. D/F-ICMS 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 15/12/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO CONSU- MO D'AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICI PIO. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 AUTORIZADA/ EM FAVOR DA EMPRESA ASSP,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 16/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA/ E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS/ DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ FAMUP,REFERENTE A CONTRIBUI CAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 17/12/2003 | 6.36 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRE- TARIA M.DE EDUCACAO PARA O / MINISTERIO DA CULTURA,CONFOR ME RECIBO DE POSTAGEM ANEXO OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 17/12/2003 | 5.18 | 34028316510144 | CORREIOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRE- TARIA M.DE EDUCACAO PARA O / COAPE/FNDE,CONF.RECIBO DE POS TAGEM ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 17/12/2003 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUETE INFORMATICA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS REALIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.000526. CH:850482-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 18/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/12/2003 | 26.96 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR DESTE MUNI CIPIO DO SETOR DE FINANCAS,REL AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/12/2003 | 1848.58 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 19/12/2003 | 440.00 | 00045045380400 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FISCAL DE ARREC.DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE FINANCAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 19/12/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE F.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINACAS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 267,81 INSS: 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE FINANCAS ,CONF.DESCRI TO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-FPM R$ 9.692,84 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 19/12/2003 | 94.36 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-FPM R$ 9.692,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/12/2003 | 3945.07 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO REFEREN TE A CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGUESTRO N.439/2003 VARA DO / TRABALHO AREIAL PB,PROCESSO N. 388.2003.018.13.00-7 RECLAMENTE INSS D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/12/2003 | 1305.63 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DESTA CI DADE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/12/2003 | 2695.55 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE AO PARCE- LAMENTO CEF-FGTS-INADIM,CONFOR- ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/12/2003 | 196.01 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 19/12/2003 | 350.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE SOM E ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORA COES E ATIVIDADES CIVICAS OU / FESTIVAS REALIZADAS PELO MUNICI PIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850304-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 19/12/2003 | 2924.66 | 00000000000000 | ARILSON FIRES DINIZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03 D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 2.659,32 INSS: 258,14 SINTAB: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00015435954487 | ALTOMIRO J.PATRICIO DINIZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIR. DO DEPART.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 890,00 INSS:110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 19/12/2003 | 672.77 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS S.SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE- XO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 621,30 INSS: 51,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/12/2003 | 1072.95 | 00046687122487 | MARIA DALVA IBIAPINO XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 944,20 INSS:118,02 SINTAB:10,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/12/2003 | 650.00 | 00067437150425 | AUDENI FIRES DINIZ | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE PU- BLICIDADE E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES,REALIZADOS PELO PODER / EXECUTIVO,CONF.CONTRATO ASSINA- DO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CH:850303-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 630,50 ISS: 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 19/12/2003 | 2540.00 | 00004468465468 | VALDOMIRO FRANCISCO XAVIER | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEI- TO,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUQE ANEXO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 2.228,11 INSS: 146,11 IRRF: 165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/12/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | ARNOBIO BARBOSA ALVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO / SETOR DE GABINETE DO PREFEITO CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03 D/F-FPM -R$ 9.692,84 LIQ: 1.148,10 INSS: 141,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 19/12/2003 | 321.92 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAR DO/ MUNICIPIO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 19/12/2003 | 145.13 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SALPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR E CRE - CHE CASULO SAO FRANCISCO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE INS- ISS: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND. (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/12/2003 | 2708.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAL DE N.000404 E 000411,ANEXAS DES- TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH:000054-PNAE -5.2035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 19/12/2003 | 41.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEU NO PEUGEOT E NA AMBULANCIA E SOLDA NA MACA DA AMBULANCIA CH:850305-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 19/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA L.CABRAL FIRES | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SAUDE / REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003 2003. D/F-FMS -R$ 8.275,44 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 19/12/2003 | 67.40 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SAUDE / REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003 2003. D/F-FMS -R$ 8.275,44 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 19/12/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SAUDE / REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003 2003. D/F-FMS -R$ 8.275,44 16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 19/12/2003 | 240.20 | 01291846000190 | CASA DIAS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.002458 E 002457 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA DIVISAO/ DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH:850302-ICMS -EST. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 19/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CELINETE BENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA M.DE SAUDE. CH:850459-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/12/2003 | 202.22 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SALPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ANEGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,E SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/12/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BACARIA. D/F-F.M.S -16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 19/12/2003 | 932.00 | 00000000000000 | JOSE A.DOS SANTOS SILVA E OUTRO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO CONDUTOR DE VEICULO DESTE MUNICIPIO DO SE TOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NO VEMBRO/2003. D/F-F.M.S -R$ 8.275,44 -16304-X LIQ: 860,70 INSS: 71,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/12/2003 | 2100.00 | 00011504506812 | CLAUDETE DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 -16304-X LIQ: 1.929,75 INSS: 160,65 SINTAB: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/12/2003 | 342.00 | 00039643859487 | MARIA DO S.M.DE O.SOUZA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFERMEI- RA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE / SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE QUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. D/F-F.M.S-R$ 2.275,44 -16304-X LIQ: 312,44 INSS: 26,16 SINTAB:3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 19/12/2003 | 462.80 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICA DESTE MUNICIPIO DO SETOR / DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 -16304-X LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 19/12/2003 | 1970.00 | 00023772000444 | LUCIA DINIZ MARTINS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ATIVI - DADE MEDICO AUX.DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL. AO / MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-F.MS -R$ 8.275,44 LIQ: 1.804,89 INSS: 150,71 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 19/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRETOR DA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO / MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 LIQ: 406,34 INSS: 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 19/12/2003 | 462.80 | 00003168744425 | ELIS P.DE SOUTO BEZERRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOLO- GA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA- CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NO- VEMBRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 LIQ: 427,40 INSS: 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 19/12/2003 | 320.00 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE ENFERMAGEM DESTE MUN.DO SETOR/ DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CON- TRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-F.M.S -R$ 8.275,44 LIQ: 295,52 INSS: 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 19/12/2003 | 340.00 | 00013199072453 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGEN- TE DE VIGILANCIA DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 LIQ: 313,99 INSS: 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 19/12/2003 | 650.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SAUDE,CONFOR ME DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. D/F-F.M.S-R$ 8.275,44 -16304-X LIQ: 593,77 INSS: 56,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRETA RIA DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE,CONF.DESCRITO NO CONTRA - CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003 D/F-F.M.S-16304-X LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 19/12/2003 | 80.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.SERVICOS DE FABRICA- CAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A CASA DA SENHORA SEBASTIANA,RE SIDENTE NO SITIO COVAO. CH:850305-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/12/2003 | 1047.09 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO SECRE- TARIO MUN.ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SAUDE, CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO.REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CH:851479-FPM LIQ: 931,91 INSS:115,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 19/12/2003 | 3433.06 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA/ SA CIDADE. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 19/12/2003 | 26.96 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO 2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 19/12/2003 | 107.84 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO 2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 19/12/2003 | 188.72 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO 2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 19/12/2003 | 80.88 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA SERVIDORAS DESTE MU NICIPIO DO SETOR DE SERV.UR- BANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO 2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 19/12/2003 | 25.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.SERVICOS DE SOLDA E / CONSERTOS DE PNEUS NOS CARRINHOS DE MAO DO DEPARTAMENTO DE SERVIR COS URBANOS. CH:850305-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 19/12/2003 | 1290.79 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SALPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES E ARTE- RIA PUBLICAS DA CIDADE. D/F-ICMS-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 19/12/2003 | 4920.00 | 00069030847468 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE SERVICOS DIV.DESTE MUNICI PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE NO - VEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 LIQ: 4.529,22 INSS: 376,38 SINTAB: 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 19/12/2003 | 3132.33 | 00050462350487 | AFONSO M.DA CRUZ E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX. DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICI- PIO DO SETOR DE SERV.URBANOS CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHE- QUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEM BRO/2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 LIQ: 2.887,90 INSS: 239,63 SINTAB: 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 19/12/2003 | 4170.00 | 00054238757491 | ANTONIO J.GOMES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO/ DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF. DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANE XO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. D/F-FPM -R$ 11.937,19 LIQ: 3.831,79 INSS: 319,01 SINTAB: 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 19/12/2003 | 310.00 | 00000000000434 | MARIA LUCINEIDE C.DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO AUX.DE NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SERV.URBANOS,CONF.DES CRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. D/F-FPM -R$ 11.937,19 LIQ: 283,88 INSS: 23,72 SINTAB:2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO CABRAL | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO DIRE- TOR DO DEPART.DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO DO SETOR DE SER VICOS URGANOS,CONF.DESCRITO NO CONTRA-CHEQUE ANEXO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH:851480-FPM LIQ: 728,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 19/12/2003 | 40.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | C/AO PAGT.DE SERVICOS NA LAMINA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA. CH:850305-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 22/12/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS. D/F-F.M.S-16304 -X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 22/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO. D/F-F.M.S-16304 -X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 22/12/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAIS E REVISTAS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JORNAIS OU REVISTAS. D/F-F.M.S-16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMEN- TO ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL -41446-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 23/12/2003 | 600.00 | 00030278090400 | MARIA G.CUSTODIO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DA 5a PARCELA REFEREN TE AOS DIREITOS TRABALHISTAS, / CONF.PROCESSO NU-007.02.2003.007 13.00-8 DE ACORDO COM O TERMO DE PAGT.E QUITACAO ANEXO. CH:850295-ICMS-EST. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 23/12/2003 | 170.00 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000147, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDU CACAO. CH:"850363-FUNDEF-40% 58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 23/12/2003 | 150.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | C/A AJUDA A MINHA PESSOA,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, EXAMES E CONSULTAS. CH:850294-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 24/12/2003 | 23.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/A COMPRA DE PRODUTOS ADONTOLO GICO CONSTANTE NO CUPOM FISCAL/ N.005019,DESTINADO A UNIDADE BA SICA DE SAUDE. CH:850465-PAB -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 24/12/2003 | 16.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850465-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 24/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS D.IBIAPINO ROCHA | C/AO PAGT.DE UMA DIARIA PARA CUS TEIO DE ALIMENTACAO QUANDO NO / DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES SOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DO PACS / PSF NO DIA 29.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT. E REFOR. DE CALC. MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 24/12/2003 | 1700.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE 100 METROS DE CALCAMEN TO NA R:SAO JOSE NA SEDE,CONF.NO TA FISCAL N.000090. CH:850067-FUNDO ESPECIAL 41.446-8 LIQ: 1.649,00 ISS: 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 24/12/2003 | 103.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE MATERIAS ESPORTIVAS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 30533,ANEXA,DESTINADOS AO DEPAR TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNI- CIPIO. CH:850297-ICMS EST.-7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 24/12/2003 | 1940.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E / ADULTOS(EJA)CONF.N.F.DE N.000421 CH:850010-EJA 8115-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 24/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO TRAJANO DA CUNHA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI COS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS/ UTILIAZADOS NO ENSINO FUNDAMEN- TAL,SENDO 02 ONIBUS E 02 KOMBIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. CH:850366-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 485,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 24/12/2003 | 1500.00 | 00045045445472 | FRANCISCO BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DO VEICU- LO GOL PLACAS MMZ 4741 PB-ANO 19 97 COR VERMELHA LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003. CH:850364-FUNDEF-40% -58021-X LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 24/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 24/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA DO BANCO CENTRAL D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 26/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BARROS XAVIER | C/AO PAGT.DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUN TOS DIVERSOS NA AMAB E ASSP,RE FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/ E DEZEMBRO/2003. CH:850306-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 26/12/2003 | 240.00 | 00089367863420 | RUBENS CONSTANTINO DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE / ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. CH:850298 -ICMS -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 26/12/2003 | 300.00 | 00015411842468 | CARLOS ALBERTO STALSCHUS | C/A COBERTURA DE CUSTEIO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE / DEZEMBRO/2003. CH:850299- 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 26/12/2003 | 120.00 | 00033460400463 | JOSE ALVES DE SOUZA | C/AO PAGAT.PELO SERVICO DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO ,NA CASA DE MARIA DE PEROBA NO SITIO / SERROTE BRANCO DE AREIAL. CH:850300-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES SALES | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFI- CACAO NATALINA 2003,COMO AGEN- TE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO. CH:850466-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARGUES DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH:850473-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.ESPECIFICACAO EN ANEXO. CH:850476-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.P.DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.ESPECIFICACAO EN ANEXO. CH:850475-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.ESPECIFICACAO EN ANEXO. CH:850468-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH:850472-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CLEIDE L.DE SOUZA P.BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003 COMO AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH:850471-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/12/2003 | 1085.34 | 00000000000000 | MARIA DO S.CHAVES SODRE | C/AO PAGT.COMO BIOQUIMICA RELA- TIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS E- FETUADOS NO LABORATORIO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. CH:850028-SUS -12.986-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003,COMO AGENTE CO MUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH:850467-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/12/2003 | 89.76 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DE LIGACOES TELEFONI-\ COS EFETUADOS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH:850483-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA 2003,COMO AGENTE CO MUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-\ PIO. CH:850474-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/12/2003 | 96.00 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2003. CH:850310-ICMS B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/12/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO / DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUSOR, CONF.NOTA FISCAL N.002848. CH:850484-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/12/2003 | 340.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | C/AO PAGT.REFERENTE A 17 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOS / EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI - PIO DE AREIAL,CONF.RELACAO DE / BENEFICIADOS ANEXO. CH:850485-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/12/2003 | 1168.43 | 00000000000000 | FUNDO N.DE SAUDE -MS | C/AO PAGT REFERENTE A 9a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO N.250- 18.000375/2003-62 RELATIVO AO CON VENIO N.2459/1999,CONF.COMPROVAN- TE DE DEPOSITO ANEXO. OUTROS RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/12/2003 | 42.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMEN- TOS DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PAB. CH:850465-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/12/2003 | 58.20 | 04343002000134 | CICLEIDE DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000152,DESTINA- DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. CH:850465-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CELIVONE BENTO | C/AO PAGT. REFERENTE A GRATIFI- CACAO NATALINA 2003,COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICI- PIO. CH:850470-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE 05 VIAGENS A CIDA- DE DE ESPERANCA A SERVICO DA SE CRETARIA M.DE SAUDE,CONDUZINDO/ PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI- CO HOSPITALAR,CONF.ESPECIFICA O RECIBO ANEXO. CH:850480-PAB -58040-6 LIQ: 72,75 ISS: 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/12/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE ARIOSVALDO GOMES ROCHA | C/AO PAGT.DE 14 VIAGENS DE AREIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DES TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDI CO HOSPITALAR,CONF.ESPECIFICA O / RECIBO. CH:850480-PAB -58040-6 LIQ: 474,65 ISS: 15,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/12/2003 | 340.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE MOTO- RISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2003. CH:850311-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 329,80 ISS: 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/12/2003 | 310.00 | 00087250446487 | KATIA C.N.BARROS XAVIER | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE COR- DENACAO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR JUNTO A BENFAM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850315-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | C/AO PAGT.COMO ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO / REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. CH:850481-PAB -58040-6 LIQ: 1.385,25 ISS: 45,00 IRRF: 69,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO S.BARBOSA ARAUJO | C/AO PAGT.REF.AO MES DE NOVEMBRO 2003 COMO AUX.DE SERVICOS DIVER- SOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CH:850477-PAB -58040-6 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 30/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO B.ALVES SALES | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO TECNI CO DE INFORMATICA DA SECRETARIA M.DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2003. CH:850479-PAB -58040-6 LIQ: 504,40 ISS: 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.DE SAUDE(PACS-PAB-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 30/12/2003 | 380.00 | 00005184624473 | LEIDIANE MARTINS DE ARAUJO | C/AO PAGT.POR SERVICOS PRESTA- DOS NESTE MUNICIPIO COMO DIGI- TADOR DA SECRETARIA MUNIC.DE / SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. CH:850478-PAB -58040-6 LIQ: 368,50 ISS: 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/12/2003 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850317-ICMS -7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 30/12/2003 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECI CLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE/ NOVEMBRO/2003. CH:850318-ICMS -B.B. -7809-3 LIQ: 170,72 ISS: 5,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002666226743 | JOSE DE ASSIS GONCALVES | C/AO PAGT.POR SERVICO DE MOTORIS TA DO TRATOR ADQUIRIDO COM RECUR SOS DO PRONAF,DURANTE O MES DE / NOVEMBRO/2003. CH:850316-ICMS -B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/12/2003 | 4.01 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF.AVI SO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/12/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA L.C.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS DIREITOS TRABALHIS TAS REFERENTE AOS PRECATORIOS / DESCRITOS NO TERMI DE CONCILIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL REFERENTE/ A 28a PARCELA MANDADO DE BLOQUEIO N.301/2001. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/12/2003 | 0.24 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONF. AVISO DE LANCAMENTO ANEXO.. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO NATALINA/203,COMO AGENTE CO- MUNITARIA DE SAUDE,CONF.ESPECIFI CACAO EM ANEXO. CH:850469-PAB -58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/12/2003 | 230.70 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECOMENTO DE LANCHES PARA O DEPART.DE ADMI- NISTRACAO,DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2003. CH:850310-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/12/2003 | 858.50 | 00033461686468 | MARGARIDA DINIZ DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELO FORNECOMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH:850310-ICMS -B.B. 7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/12/2003 | 6.38 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/12/2003 | 0.57 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/12/2003 | 32.81 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003597775462 | ALANO MAX PEREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE AD MINISTRACAO,REFERENTE AO MES / DE NOVEMBRO/2003. CH:850312-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/12/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS,CONF.DESCRITO RECIBO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. CH:850308-ICMS B.B. -7809-3 LIQ: 300,70 ISS: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/12/2003 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-ICMS EXP. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETEN - CAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE / AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/12/2003 | 309.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS ,CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/12/2003 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS AOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/2003. CH:850307-ICMS -B.B. -7809-3 LIQ: 1.455,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 30/12/2003 | 323.43 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP DA PREFEITU RA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2003,CONF.DARF ANEXO. CH:850309-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE P.ALVES | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850313-ICMS -B.B. -7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/12/2003 | 5106.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA USO DA CRECHE CASULO SAO / FRANCISCO,CONF.N.FISCAL DE N.00 0422 E 000423. CH:850014-PAB -CRECHE 6014-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004258218464 | FRANCINEIDE ELEOTERIO PEREIRA | C/AO PAGT.PELO SERVICO DE AUX. DE NIVEL MEDIO NO DEPART.DE CUL TURA ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH:850314-ICMS B.B.-7809-3 LIQ: 232,80 ISS: 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND.(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 31/12/2003 | 272.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-MDE -1141-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN. DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUND. (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 31/12/2003 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA DE SERVICOS DIVERSOS. D/F-FUNDEF-40% -58021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 31/12/2003 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS -7809-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 31/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA DE SERVICOS DIVERSOS. D/F-FPM -85001-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 31/12/2003 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ BANCARIA. D/F-F.M.S-16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 31/12/2003 | 46.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ DE SERVICOS DIVERSOS. D/F-F.M.S-16304-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024