| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 51.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A IGREJA DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 729.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 437.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 470.05 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1934.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001646,001648,001649,001650,001652 E 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 200.00 | 00003575116466 | JOSENILDO DA SILVA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AM-BIENTAL-PEVA, PORTARIA 069/01, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 8842.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2003 | 315.20 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAISI 503-1087, 503-1086 E 503-1083,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 296.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTEO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 10.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 56.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1086 E 503-1087, REFERENTE AP MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 101.15 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 627.05 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000190E 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 18.76 | 02322271000199 | TIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9971-2089, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 77.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 708.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-FICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 298.02 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2003 | 29.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 22.40 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VI- GILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2003 | 146.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 1087.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001651,001647 E 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 16.12 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 300.00 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 7.94 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 67.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 440.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 1718.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2003 | 118.15 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS A REPOSIT€AO NO MATADOURO PU- BLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A- GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2003 | 314.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2003 | 314.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO PARA O RAIO-X, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2003 | 179.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2003 | 501.64 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2003 | 20.00 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, CONDUZINDO A PACIENTE MA- RIA GILAM BATISTA DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2003 | 770.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 33.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISE DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2003 | 78.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PE€AS DESTINADAS AS CORTINAS DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DA ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000048, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2003 | 302.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2003 | 2603.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001654, 001655, 001656, 001657,001658 E 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2003 | 924.74 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PROGRAMA DE ESTURUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CON-FORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2003 | 265.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMOLDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2003 | 250.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2003 | 301.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ES-TRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2003 | 220.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2003 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2003 | 1205.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2003 | 188.00 | 10771681000145 | CASA DANTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO EMRCADO PUBICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2003 | 400.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2003 | 203.90 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FERRAGENS E TINTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2003 | 600.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DE UM MOTOR COMPRESSOR, CONSERTO DE UM EQUIPO COM SUBSTITUI€AO DEVALVULA PNEUMATICA DUPLA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2003 | 440.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA -ME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000725, 000726E 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2003 | 5785.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2003 | 165.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FERRAGENS E TINTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2003 | 5893.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2003 | 1669.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 691.29 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 12928.14 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVEDOMAIA, 102 DESTINADO AO PORTAL DA ALVORADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONS.DA ESC.NORMAL EST.DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAMANUTEN€AO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE PARTICI-PA€AO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DE ACORDO DOM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO PARA UMA SALA DEAULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 655.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 009494 E 009495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 14510.00 | 00000000000000 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | YURI MOREIRA ASSIS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 545.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO PARA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 647.60 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000216 E 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 850.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 300.00 | 00020425333434 | EDILSON JOSE DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LICALIZADO A PRA€A JOAO PESSOA, 51 DESTINADO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030 PARA O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO PARA O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 473.15 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002851,2855,2854,2856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 219.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 415.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 11616.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 14780.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§21/2001, FIRMADO COM ASECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 2.45 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 120.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€AO DE IMPOSTOS DO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 8.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO MUCUIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2003 | 3023.00 | 00000000000000 | ADERILTON DOS SANTOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 100.00 | 00051559544449 | JOSE FERREIRA DA SILVA MMO 5758 PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5758, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VISITA AS RESIDENCIAS DO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 498.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DPELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 21.52 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 123.40 | 04298498000171 | REST.TERRA€O PANORAMICO-M¦ NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO PARA PAROFESSORES DA UFPB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER INVENTARIO ARQUITETONICO DA AREA TOMBADA DA CIDADE DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CONS.DA ESC.NORMAL EST.DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DESTINADOS AO PROFESSORES CURSISTAS DOPROGRAMA DE TREINAMENTO DE PROFESSORES EM EXERCI- CIO-PROFORMA€AO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 13.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 4.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 374.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 223.80 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2003 | 75.00 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2003 | 240.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2003 | 1372.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0056093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2003 | 68.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000087 E 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2003 | 43.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2003 | 1.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS (TARIFA) DA CONTA 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2003 | 4.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2003 | 300.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2003 | 1916.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 014421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2003 | 464.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2003 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§013271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2003 | 15.75 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR--RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 45.00 | 00855787000173 | FARMAVIDA II-MILENA MAGNANE BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2003 | 1269.95 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001026, 001027E 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2003 | 8366.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, FISIOTERAPEUTA E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2003 | 196.80 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDOSIMETRIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11.2002 A01.11.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§083291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2003 | 402.70 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2003 | 246.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000127 E 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2003 | 57.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2003 | 172.42 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 2131.00 | 00000000000000 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2003 | 936.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 045612 E 045613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2003 | 638.93 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2003 | 392.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2003 | 1452.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DAAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 045618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2003 | 3268.20 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE LINDOMAR CABRAL E BANDAPARA PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES DO VI BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2003 | 6482.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL 045609,045610, 045611,045614, 045615,045616 E 045617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2003 | 600.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPLACAS DESTINADAS A TURMA CONCLUINTE DE CEPILHO EMATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 4350.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 2025.00 | 00000000000000 | CONS.DA ESC.NORMAL EST.DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA PROFESSORES CURSIS- TAS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PROFESSORES CUR-SISTAS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 24 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 1398.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DA CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DEMATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2003 | 5770.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS E BOCAS DE LOBA NAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 12388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 210.00 | 00004056091404 | OSMAR SANTOS DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 336.42 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE N§ 000032, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE USO MEDICO PARA O RAIO-X, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS (TARIFA) DA CONTA 49-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 4936.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 13353.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2003 | 0.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS (TARIFA) DA CONTA DO ICMS, CONFORME AVISO DELAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2003 | 592.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2003 | 792.04 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005882 E 005888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2003 | 522.76 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2003 | 938.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0025964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL -FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2003 | 858.48 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CLAUSULA3¦ DO CONVENIO 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/ JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DEMATERIAI DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 057334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2003 | 32972.16 | 00000000000000 | FOLHA SAUDE - PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2003 | 2431.08 | 99999999999999 | FOLHA SAUDE - PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES DE SAUDE III - PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2003 | 470.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM 02 ESTUFAS COM TROCA DE TERMOSTATO ERESISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2003 | 168.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2003 | 685.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM UM ALTO CLAVE TECLAVE COM TROCA DEREPARO DA VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA DE FILTROS EPURGADORES E REVISAO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2003 | 7.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2003 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR-RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2003 | 6.91 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA (TARIFA0 DA CONTA DO ICMS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2003 | 4.80 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2003 | 120.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EM DOIS APARELHOS DETELEVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2003 | 638.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0026028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2003 | 85.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2003 | 725.50 | 08323529000158 | JOSE BENEDITO SANTOS/BAR E REST. VENEZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADAS AO OPERADOR DO TRATOR DODEER, CONFORME CONVENIO PMA/DEER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2003 | 10226.72 | 00000000000000 | BANCO REAL - CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2003 | 2025.00 | 00000000000000 | CONS.DA ESC.NORMAL EST.DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO DO PERIODO DE 13 A 24 DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2003 | 698.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2003 | 644.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2003 | 2360.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMATERIAIS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000403 E 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2003 | 80.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO HONDA CG 125 PERTENCENTE A FNS CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS TRABALHOS DE SA-NEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2003 | 1252.70 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000218, 000219, 000220,000221 E 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2003 | 16333.95 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2003 | 18.87 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA DO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTALREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2003 | 440.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000008 E 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2003 | 194.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2003 | 25.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2003 | 526.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2003 | 50.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2003 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§047905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2003 | 35.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ALMEIDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2003 | 30.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002964. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2003 | 440.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 476.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2003 | 29021.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 397.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 180.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 1.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2003 | 224.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 21.01.2003, COM A FINALIDE DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A FALTA D'AGUA DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A NATAL NO DIA22.01.2003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM OS PREFEITOS DAS PRINCIPAIS CIDADES DONORDESTE, PARA A REABERTURA DA SUDENE EM NATAL-RIOGRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE NO DIA28.01.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTUDANDE CONVENIO(PEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE CAPA-CITA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2003 | 630.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 11200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SER- VIDOR DA CONTA 52-9, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 1708.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVIDOR DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2003 | 1402.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL ADMINSITRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2003 | 447.03 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTIANDAS ASECRETARIA DE FINA€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2003 | 5677.03 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 2.40 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2003 | 3793.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 4249.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2003 | 1798.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2003 | 5724.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2003 | 8791.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERVI€O SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONIS-TAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2003 | 2862.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES PUBLCIOS - APOSENTA- DOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2003 | 4100.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERVI€O SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SER-VICO SOCIAL E SOCIAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 450.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO CONVENIO EMATER/PMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 6255.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 550.00 | 41135716000183 | FACHO/FILIPE ANTONIO M.BARACHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2003 | 7317.38 | 99999999999999 | FOLHA DA SECRECRETARIA DA AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2003 | 4125.87 | 99999999999999 | FOLHA DA SECRECRETARIA DA AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2003 | 2680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SLARIO/2002, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 8829.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 60.00 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 4.20 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2003 | 3974.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2003 | 60995.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO FUNDEF 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2003 | 54914.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. FUNDEF 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,III,VIII,IX, X E EUDCA€AO SERVI€OS PRESADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2003 | 1855.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SLARIO/2002 DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2003 | 28851.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO FUNDEF 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO IV,V,VI,VIIE XI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2003 | 33534.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. FUNDEF 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO I,II,III,VIII,IX,X E EDUCA€AO SERVI€OSPRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTUDANDE CONVENIO(PEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DA BOLSA DE CAPACITA€AO, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 247.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 13713.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2003 | 2265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 9652.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2003 | 4421.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§SALARIO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINSTRA€AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 838.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 200.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETIRCA DAS ZONAS URBANS E RU-RAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2003 | 21697.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2003 | 10334.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA E INFRA ESTRUTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2003 | 2987.65 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 4775.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 767.81 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMZ 2385/PB PARA TRANSPROTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 767.81 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMV 4770/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE JA-DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 767.81 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNA 1798/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 97628.65 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO NUCLEO DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000063. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 48.06 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0419203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 3043.34 | 00000000000000 | ALEX NAZARENO M. NUNES E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 731.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2003 | 56019.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,SAUDE IA, SAUDE C, SAUDE I E II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2003 | 27663.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, SAUDE A, SAUDE IA, SAUDE C, SAUDE I E II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2003 | 268.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001323 E001324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2003 | 30.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2003 | 930.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2003 | 309.90 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2003 | 25.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 002783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2003 | 28.92 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2003 | 17.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DµGUA DA ESCOLA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2003 | 200.00 | 00097701858415 | ASSIS FILMAGENS/ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGENS DE SOLENIDADES DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2003 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 047918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2003 | 200.00 | 00097701858415 | ASSIS FILMAGENS/ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGENS DE SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2003 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2003 | 90.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FI- NAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2003 | 750.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE TALOES DE FEIRA LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2003 | 1780.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§419202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2003 | 595.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2003 | 30.00 | 00040870952404 | LAURITO FERREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002853813428 | OFIC.DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2003 | 457.40 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES/ARTE FOTO REAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DESTINADOSA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2003 | 5.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2003 | 375.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLASEVERINO SALES DO QUATI, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2003 | 143.34 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAMARIA DO CEU RODRIGUES EM OLHO DµGUA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2003 | 307.37 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAMAE MOCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2003 | 106.44 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAJOSE BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§0000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2003 | 100.00 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§00083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2003 | 454.02 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLADULCE SERPA MENEZES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2003 | 479.85 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAANTONIO PIRES BEZERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2003 | 474.92 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAMADRE TRAUTLIND,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2003 | 269.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAJOSE RUFINO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2003 | 473.34 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAJOAO NUNES DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2003 | 369.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLANENEN SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2003 | 375.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAOLIVIA JARDELINO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2003 | 369.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAAMERICO PERAZZO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2003 | 143.34 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLASAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2003 | 479.85 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2003 | 371.95 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAELIDIO PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2003 | 369.45 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLANOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2003 | 377.95 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLANAZARIO JOSE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2003 | 451.52 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO ELETRICA, HIDRAULICO E REBOCO NA ESCOLAJULIA EMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL IOIO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL DO ENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL D. SINHAZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL ANALIA CORREIA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2003 | 6.44 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL MAE MOCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0002898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2003 | 6.44 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE ANIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2003 | 6.44 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL CARLOS TEIXEIRA DE BRITO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2003 | 18.92 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL ISABEL CUNHA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2003 | 43.34 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL JUVINIANO G. DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2003 | 262.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2003 | 670.95 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000055,000056 E000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2003 | 464.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2003 | 50.00 | 00051559544449 | JOSE FERREIRA DA SILVA MMO 5758 PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 5758/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO DO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2003 | 489.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2003 | 452.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2003 | 415.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2003 | 7.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2003 | 1.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2003 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEASSESSORIA E COORDENA€AO DOS INTERESSES COMUNS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2003 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2003 | 1171.16 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULS N§ 419208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2003 | 165.00 | 00003916590499 | LAVA-JATO - ANTONIO ROQUE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2003 | 28.19 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2003 | 230.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DE MA-TA LIMPA E AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2003 | 624.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 149.48 | 00000000000000 | PAULA GERMANA ALEXANDRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN€A DO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2003 DA SERVIDORA LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2003 | 870.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2003 | 615.42 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 8.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA MINE-POSTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2003 | 600.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PLANTAO DE VINTE E QUATRO HORAS DO DO 1§ DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2003 | 396.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2003 | 5.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-0033, DO PSF DE CEPILHO, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2003 | 1036.71 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2003 | 300.00 | 00020425333434 | EDILSON JOSE DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 849.70 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000225 E 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 146.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476,362-0033,362-2075 E362-2526, DOS PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 558.32 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002877, 002878 E002880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 337.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALA€AO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2003 | 820.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCEN-TES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2003 | 149.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1086, 503-1087, 503-1083, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2003 | 37.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1087, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2003 | 126.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1086, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 188.07 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2003 | 2009.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2003 | 26.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2003 | 287.33 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO DE RE-CEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 570.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288 DA SECRTARIA DE ADMINIS-TRA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIAIRAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 10,12,17 E 19.02.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SE- PLAM, SECRETARIA DE EDUCA€AO E SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2003 | 538.79 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA LIMPA, MUQUEM, USINA SANTA MARIA, CHA DE SANTO ANTONIO PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2003 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2003 | 64.73 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS AATIVIDADES DO GRUPO FOL- CLORICO DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLA-TIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2003 | 55.07 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 200.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA CHA DE SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, 102PARA O PROJETO ALVORADA, RFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 12809.02 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 650.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE FEVEREIRO/ 2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2003 | 7093.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2003 | 31721.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 3/12 DO13§/2002, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE I-A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2003 | 75.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DµGUA DE MUQUEM, MAZAGAO E TANQUE COMPRIDO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2003 | 403.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2003 | 26.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073 DA SECRETARIA DE TURISMOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2003 | 16015.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2003 | 20.00 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, PARA TRANSPORTE DO PACIEN-TE JOSE MARCELO VICENTE DA SILVA, DO HOSPITAL PARAO ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2003 | 100.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2003 | 107.28 | 00029518083487 | EZILDA PAULINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DACOTNABILIDADE, QUE FIZERAM SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2003 | 96.20 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2003 | 415.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS CRECHES DE MATALIMPA, MUQUEM E JUSSARA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2003 | 1.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2003 | 6000.00 | 00436700000123 | ARTMOVEIS INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2003 | 661.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000192, 000193 E 00194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2003 | 237.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUASDE MAA LIMPA E MUQUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2003 | 200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2003 | 15198.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPTIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2003 | 570.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA RETIRADA DE LIXO NO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 02.01.2003 A11.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2003 | 118.52 | 00011018364404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2003 | 55.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2003 | 149.00 | 08323529000158 | JOSE BENEDITO SANTOS/BAR E REST. VENEZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DOPATRIMONIO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2003 | 288.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2003 | 449.30 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE COSNUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000778, 00779 E000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2003 | 1254.36 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2003 | 275.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2003 | 183.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2003 | 5214.00 | 99999999999999 | AGNALDO T. RAMOS E OUTROS-PRODUTIVIDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNCIIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2003 | 480.00 | 99999999999999 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES RALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2003 | 971.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2003 | 215.00 | 00004324844429 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE - PSF IV,DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2003 | 102.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2003 | 475.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI‡AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, AGRICULTURA E SERVI€O SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2003 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO POS-CIRUR-GICO EM RECIFE-PE, REFERENTE A TRANSPLANTE DE RINSDE SUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2003 | 540.00 | 41134461000134 | INCOPLAST-IND.E COM.DE PROD.PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AOMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A LIMPEZA DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2003 | 646.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0026519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2003 | 1551.44 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2003 | 6616.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE UM PONTO PARA INTERNET PARA SALA DE CONFERENCIA DA COORDENADORIA DO PACS/PSF, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE UM PONTO PARA INTERNET PARA O PSF-5,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE UM PONTO PARA INTERNET NA SALA DE INFORMATICA -SMS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE UM PONTO PARA INTERNET NA SALA DO DIRETOR ADMINSITRATIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2003 | 129.40 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2003 | 29548.82 | 99999999999999 | FOLHA SAUDE - PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III E ODONTOLOGOS DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2003 | 11200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COMUNITARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSELENE M¦ DA CUNHA CASTRO E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DOS DIGITADORES E COORDENA€AO DO CARTAO NACIONAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2003 | 37.52 | 00000000000000 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2003 | 898.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2003 | 1049.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2003 | 240.00 | 00003030382419 | IVONE CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULS DE N§419221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2003 | 1029.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DE CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2003 | 11.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PORTAL DA ALVORADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2003 | 18.26 | 00000000000000 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME BILHETE DE SEGURO 375499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2003 | 9828.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2003 | 3633.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2003 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A GUARABIRA NODIA 21.02.2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2003 | 50.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 19.02.2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2003 | 22.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2003 | 2600.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA-ME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2003 | 418.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2003 | 1910.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000941 E000942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2003 | 500.00 | 35421486000116 | HOTEL COPACABANA-JOSE A. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO EMIR, QUANDO EM ESTA-GIO NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2003 | 642.03 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0057322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2003 | 429.60 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000781 E 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2003 | 573.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 127132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2003 | 10.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2003 | 213.40 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2003 | 678.65 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000230 E 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2003 | 690.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000227, 000228, E000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2003 | 5694.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2003 | 700.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DERAPADURA DE CANA-DE-A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 419225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2003 | 280.90 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURA€AO DAS AMPLIA€OES DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2003 | 280.00 | 00002853813428 | OFIC.DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUNTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A- GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2003 | 4.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR-RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2003 | 26.50 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2003 | 34.90 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2003 | 1850.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2003 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE A-REIA, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE CONCILIA€AO PA-RA QUE A VARA DO TRABALHO DE AREIA PROCEDA O DES- CONTO DO IRRF, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BENEFICIµ- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2003 | 596.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0026626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2003 | 963.12 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2003 | 700.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA E SOLDA EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2003 | 70.00 | 10771996000192 | POLICENDIO -COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 3762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2003 | 1560.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001425 E 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2003 | 440.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2003 | 187.50 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2003 | 1000.00 | 02811325000180 | ISMA -D.Q.L. COMERCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2003 | 722.85 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000690 E 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2003 | 41.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2003 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2003 | 69.50 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEAROMAS DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2003 | 134.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO CARNAVALESCA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2003 | 28.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2003 | 83.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2003 | 19.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTE DE COR- RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2003 | 19.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME RECIBO DE VENDAS DE PRODUTOS N§ 503780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2003 | 1817.05 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 375902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2003 | 78.05 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 375903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2003 | 360.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANANLISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2003 | 126.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUM COMPRESSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE IMUNIZA€AODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2003 | 4620.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2003 | 3050.00 | 99999999999999 | ALEX NAZARENO M. NUNES E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2003 | 76.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2003 | 560.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 419228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1798, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2003 | 579.53 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 177.75 | 00000000000000 | MANOEL FELIX DA SILVA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO A 9/12 DE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 55710.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A, SAUDE C, SAUDE IA, SAUDE I E II, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2003 | 27663.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, SAUDE A, SAUDE C, SAUDE IA, SAUDE I E SAUDE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2003 | 2431.08 | 99999999999999 | FOLHA SAUDE - PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2003 | 424.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2003 | 12571.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2003 | 1467.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTUDANDE CONVENIO(PEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO PEC | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE CAPA-CITA€AO - CONVENIO PEC, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA E CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2003 | 600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARA A USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2003 | 2263.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMW 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E CIDADE/ CIDADE/CHA DE JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES 02/2003, CONVENIO PMA/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE SAO BENTO PARA CEPILHO E VICE-VERSA,NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2003 | 15.00 | 09073206000116 | ESTIVAS TEIXEIRA LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES MUNICI- PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 090977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2003 | 242.75 | 00000000000000 | ROBERTO LUIS DA SILVA BARBOSA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO V,VI E IX, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2003 | 513.78 | 00000000000000 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 61604.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO FUNDEF 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 73253.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. FUNDEF 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,III,VIII,IX,XE EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 3744.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2003 | 1855.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDADE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2003 | 28851.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO FUNDEF 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO IV,V,VI,VII E XI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2003 | 33534.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. FUNDEF 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO II,III,VIII,IX,X E SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2003 | 610.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2003 | 180.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO,REFERENTE A 9/12 DO 13§ SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 9449.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 4421.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. ADMINISTRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA€AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 14023.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 2265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DO GABINETE DO PREFEITO I, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/ JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL, DIA-RIO DA JUSTI€A, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 057529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO, NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2003 | 858.48 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DODIARIO DA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2003, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2003 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL -FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2003 | 1037.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2003 | 631.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO CONVENIO FIRMADO COM A JUSTI€A ELEITORAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2003 | 200.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 175.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085 DO POSTO DE CHA DE SANTOANTONIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 458.33 | 00000000000000 | PEDRO ELIZIARIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU- TURA I,REFERENTE A 11/12 DO 13§ SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 21312.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2003 | 10334.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC. INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2003 | 15530.68 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2003 | 4074.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2003 | 458.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO CONVENIO FIRMADO COM A EMATER/PMA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 6967.39 | 99999999999999 | FOLHA DA SECRECRETARIA DA AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2003 | 4125.87 | 99999999999999 | FOLHA DA SECRECRETARIA DA AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIEN-TE E AGRICULTURA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2003 | 2153.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2003 | 16774.97 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2003 | 5725.75 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 184.50 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVESTRE FERREIRA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO PESSOA, RE- FERENTE A 6/12 DO 13§ SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 3944.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, RE-FERENTE AO MES DDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 1798.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2003 | 28.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI-DOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI-DOR DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2003 | 1943.90 | 00003462955489 | MARCELO DE ASSIS MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA BATUKE MOLEKE, DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 01, 02 E 03.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 2803.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DETURISMO E TURISMO I, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2003 | 1943.90 | 00004106581469 | WANDILSON CANDIDO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 01,02,03 E 04.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2003 | 1897.82 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA VOO LIVRE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01,02,03 E 04.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2003 | 1897.82 | 00093000618449 | TOQUE DE SEDU€AO/RINALDA GALDINO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA TOQUE DE SEDU€AO,NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01,02,03 E04.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2003 | 1943.90 | 00002402452455 | JOSIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA ORQUESTRA AREIENSE DE FRE-VO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01,02,03 E 04.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 5724.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 8481.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERVI€O SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS PENSIONISTAS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 2862.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS APOSENTADOS , CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2003 | 4100.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERVI€O SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO13§ SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL II, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2003 | 5825.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2003 | 66.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DO TURISMO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2003 | 26.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2003 | 20.40 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2003 | 555.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOLEOS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 046.480 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2003 | 68.80 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS, DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DA ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2003 | 150.00 | 01487773000107 | POSTO NOVA DIMENSAO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CUPOMFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2003 | 763.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2003 | 318.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2003 | 584.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0611 E 0612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2003 | 58.50 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2003 | 1182.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0609,0610,0614,0615 E 0617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2003 | 296.10 | 04298498000171 | MARIA NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFEI€OES DESTINADAS A ALIMENTA€AO COM O PESSOAL DO IPHAEP E UFPB, NO PROJETO IMOBILIARIO DO CENTROHISTORICO DA CIDADE DE AREIA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2003 | 14.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUM PAR DE PLACAS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2003 | 127.50 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL DESTINADOS A PINTURA DAS CRECHES DE MATA LIMPAMUQUEM, CEPILHO E JUSSARA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2003 | 165.76 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 313705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2003 | 243.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2003 | 380.00 | 09073206000116 | ESTIVAS TEIXEIRA LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 089308E 091010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2003 | 418.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2003 | 226.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2003 | 391.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0613 E 0616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2003 | 350.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2003 | 112.20 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS AO PALCO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2003 | 34.56 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS AO PALCO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2003 | 45.00 | 00020339186453 | VALERIA NOBREGA ARRUDA CAMARA VIRGULINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEEXAME ECOGRAFICO DESTINADO A DOA€AO COM PESSOA CA-RENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2003 | 1890.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 419230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2003 | 175.00 | 00007543543770 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2003 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2003 | 143.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA A CHEGADA DO ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2003 | 1300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2003 | 448.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2003 | 430.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO E COBERTURA DE COLCHOES DO HOSPITAL MUNI-CIPLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2003 | 14376.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2003 | 696.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 009606 E 009607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2003 | 488.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2003 | 30.00 | 00098986511720 | OFICINA CORREIA/GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2003 | 12117.63 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 12936.99 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 54.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO DE PLACA MOW 0220, PARA TRANSPORTE DE PA- CIENTE PARA SER ATENDIDA NO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 14016.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DEAREIA, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE CONCILIA€AO PARA A VARA DO TRABALHO DE AREIA PROCEDA O DESCONTO DO IRRF, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS -ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2003 | 850.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E REFRIGERANTES QUANDO DA VISITA€AO TECNICA A BARRAGEM SAULO MAIA, PESSOAL DO MINTER ESECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2003 | 20.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2003 | 15.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2003 | 35.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2003 | 30.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA GELADEIRA DA CRECHE DO DISTRITO DEMUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2003 | 25.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2003 | 25.00 | 00098986511720 | OFICINA CORREIA/GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2003 | 15.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2003 | 252.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2003 | 588.70 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000058, 000059 E000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2003 | 21.00 | 09072737000194 | LABORAT.DE ANAL.CLINICAS-DR.JOAO IRINEU | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES CLINICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2003 | 679.50 | 05265036000110 | TECMED COM.E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSP.LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2003 | 5294.00 | 99999999999999 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PLANTAO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES NAS PELICULAS DE RAIO-X DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2003 | 196.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2003 | 396.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2003 | 970.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2003 | 10.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2003 | 343.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DE COURO DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2003 | 43.53 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2003 | 1290.45 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2003 | 584.73 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2003 | 5.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2003 | 10.40 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVELA€AO E COPIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SER-VI€O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§02390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2003 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2003 | 30.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2003 | 11.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2003 | 58.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2003 | 549.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000129,000130 E 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2003 | 321.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2003 | 785.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2003 | 1036.71 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2003 | 31.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2003 | 542.91 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2003 | 18.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2003 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEXPEDIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2003 | 1107.06 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2003 | 70.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§1156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2003 | 46.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2003 | 463.95 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000197 E 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2003 | 9836.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2003 | 2795.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2003 | 250.00 | 35421486000116 | HOTEL COPACABANA-JOSE A. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO EMIN, QUE ESTA ESTA- GIANDO NO HOSPITAL E PSF, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2003 | 184.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2003 | 64.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2003 | 1044.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2003 | 28000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE III - PSF I E ODONTO-LOGOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2003 | 3050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2003 | 563.34 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2003 | 350.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2003 | 458.40 | 03259614000180 | MULTGAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2003 | 733.44 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0030242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2003 | 60.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2003 | 14.56 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME RECIBO N§503783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2003 | 1100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2003 | 627.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2003 | 250.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2003 | 300.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2003 | 3.00 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2003 | 28.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2003 | 3694.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2003 | 12231.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2003 | 5633.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2003 | 300.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2003 | 18.00 | 10742930000174 | VETERICAMP PROD.AGRIC.E VETERINARIOS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS PRA€AS PUBLICAS,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2003 | 22.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2003 | 12.03 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULUTRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2003 | 24.45 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2003 | 231.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINA 362-2073, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2003 | 21.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2003 | 545.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PE€AS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 PLACA N§ MMU-8546, CONOFRME NOTA FISCAL N§001957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2003 | 51.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON- VENIO 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2003 | 9993.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2003 | 1046.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2003 | 367.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2003 | 1596.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2003 | 244.52 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO DEARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2003 | 36.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2003 | 10.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2003 | 107.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2003 | 418.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2003 | 135.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA-GRANPE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2003 | 280.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2003 | 54.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1087, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMO 5798, DA LOCALIDADE DO ENGENHO CIPO PARA O DISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 20.02.2203 A 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2003 | 314.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 419231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2003 | 450.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA MA-NUTEN€AO DA AGF DO MES DE MAR€O/2003, CONFORME A- CORDO DE PATICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2003 | 24.20 | 00029518083487 | EZILDA PAULINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DOPATRIMONIO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, 102, DESTINADO AO PORTAL DO ALVORADA, RELAATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APORVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2003 | 58.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2003 | 17.71 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLO-RICO DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2003 | 7.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2003 | 427.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2003 | 34.61 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2003 | 196.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2526 (JANEIRO), 362-2075, 362-2476 E 362-0033(FEVEREIRO), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2003 | 22.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 026849431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2003 | 3532.14 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001112 E 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2003 | 501.86 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CONSELHO NACIONAL DOS SEC. MUN. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DOCONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2003 | 90.84 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO PARA O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2003 | 4494.16 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2003 | 27.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA 7 DE SETEM-BRO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2003 | 17.42 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2003 | 11.51 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DA ZONA RU-RAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2003 | 17.47 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2003 | 8516.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS E SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2003 | 300.00 | 00020425333434 | EDILSON JOSE DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A PRA€A JOAO PESSOA, 51, PARA O PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2003 | 823.60 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0028888, 002889, 002890, 002891 E 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL DA RUA 7 DE SETEMBRO, PARA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2003 | 754.10 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2003 | 1091.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2003 | 280.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2003 | 24.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2003 | 59.60 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2003 | 35.80 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2003 | 10.55 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS E COPIAS DE PLOTER, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS N§ 085764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2003 | 10.00 | 00033133131400 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2003 | 101.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2003 | 215.00 | 00004221030470 | CICERO DA SILVA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA CAIXA D'AGUA NO PO€O DE MATA LIMPA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNICADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2003 | 25.00 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2003 | 179.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2003 | 105.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2003 | 64.70 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPROTE DO PRESI- DENTE DA ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BRE-JO, PARA REUNIAO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2003 | 179.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2003 | 385.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE DE RETIRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE E RETIRA-DA DE LIXO DO DISTRITO DE CEPILHO E MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2003 | 480.00 | 00003999976446 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA RUA DA JUSSARA, ADERALDO DE ALMEIDA E JOSE RUFINO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2003 | 450.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE, RUA ADE-RALDO DE ALMEIDA E ASFALTO QUE DA ACESSO A UNIVER-SIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2003 | 470.00 | 00001919904425 | VALDECIR PEREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE ESGOTOS DAS RUAS SAO JO-SE, SAO JOAO, VILA OPERARIA, RUA DO BONITO, CONJUNTO DO FOGO E RUA DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2003 | 3358.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001145, 001146E 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2003 | 212.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALARA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0058316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2003 | 1093.96 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2003 | 3725.99 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015849/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2003 | 221.48 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2003 | 433.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2003 | 1593.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2003 | 409.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119, PARA A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2003 | 672.35 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREANO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DO PRE- FEITO, CONFORME FATURA N§ 0108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2003 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2003 | 20.41 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2003 | 500.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 24,25,26,27 E 28.03.2003, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, SETOR DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2003 | 207.10 | 04298498000171 | MARIA NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADOS AO PESSOAL DA UFPB, NO PRO-JETO IMOBILIARIO DA CIDADE DE AREIA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2003 | 40.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2003 | 20.00 | 00006763340400 | ANTONIO JOSE CANDIDO DA CUNHA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU- NIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2003 | 180.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR- €O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2003 | 1843.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2003 | 4047.71 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2003 | 4986.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2003 | 522.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2003 | 48.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2003 | 1097.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2003 | 21127.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2003 | 150.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1086, 503-1083 E 503-1087, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2003 | 7568.29 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2003 | 9184.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO , ADMINISTRA-€AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2003 | 490.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO, CONFORME CONVENIOPMA/JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2003 | 13763.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A A -QUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA /PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2003 | 1792.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASDESTINADAS AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A BRA-SILIA NOS DIAS 24/25/26/27 DE MARCO DE 2003, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA A-DMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO SENADO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNW2410, DURANTE O MES DE MARCO DE 2002 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2003 | 11961.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2003 | 700.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI, PARAA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2003 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO BENTO PARA CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2003 | 2263.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E CIDADE/ CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, PARAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2003 | 1467.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE MAR€/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA HZC 9845/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO ESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA E CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2003 | 3744.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2003 | 62325.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, IV,V,VI,VII E XI,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2003 | 72667.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I, II,III,VIII,IX,X E EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTUDANDE CONVENIO(PEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PEC | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE CAPA-CITA€AO - CONVENIO PEC, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2003 | 3067.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2003 | 375.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2003 | 8100.00 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2003 | 4332.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 419246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MNA 1798, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DESAUDE DE ENGENHO CIPO,NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO SAUDE DE MATA LIMPA,NO CURSO DO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO SAUDE DA USINA SANTA MARIA,NO CURSO DO MES DE MAR-€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2003 | 25.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS POSTOS DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO E DARUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2003 | 2140.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 016016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2003 | 76.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 006509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2003 | 54675.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2003 | 27.80 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEAROMA PARA O LEITE DA VACA MECANICA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2003 | 5724.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2003 | 8081.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERV. SO- CIAL II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2003 | 6.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA ENTREGA DO BALAN€O GERAL, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2003 | 3944.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2003 | 1718.21 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2003 | 17138.99 | 09095183000140 | SAELPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2003 | 17.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADO DA CONTA DO PAB, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2003 | 22.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2003 | 458.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO, CONFORME CONVENIOPMA/EMATER, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N§ 0904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2003 | 6923.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2003 | 50.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AODO EMPENHO DE N§ 00059, REFERENTE A AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2003 | 90.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2003 | 7072.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2003 | 2546.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RNTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2003 | 348.00 | 00007543543770 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE MONUMENTOS HISTORICOS E EVENTOS DA SE-CRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIZAEL CORREIA GOUVEIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2003 | 21.00 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOCONSERTO DE UM TACHO DO MATADOURO PUBLICO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2003 | 119.05 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOCONSERTO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2003 | 230.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 6997, PARA TRANSPORTE DE ESTERCOBOVINO PARA PLANTIO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DEBATATINHA NA CHA DO JARDIM EM AREIA, DO CENTRO DECIENCIAS AGRARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2003 | 6.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADO NA CONTA 5.344-3, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2003 | 21.55 | 00002362224490 | CICERO NELSON CARDOSO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MO-TO DE PLACAS MNM 7430, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE (DENGUE) AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICEVERSA, NO DIA 13.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2003 | 21.55 | 00002362224490 | CICERO NELSON CARDOSO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MO-TO DE PLACAS MNM 7430, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE (DENGUE) AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICEVERSA, NO DIA 11.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2003 | 30.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2003 | 21.00 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOCONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2003 | 29.50 | 00079703313434 | ROBMAR MAURICIO NUNES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOCONSERTO DO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2003 | 32.33 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE AREIA PARA VACA BRAVA, NO DIA 26.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2003 | 21.55 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 2791, PARA TRANSPORTE DA ASSIS- TENTE SOCIAL, PARA INSPECIONAR A CRECHE DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2003 | 26.94 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE AREIA PARA CASA DE PEDRA, NO DIA 14.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2003 | 8120.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2003 | 8.00 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2003 | 75.43 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEENCADERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2003 | 54.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2003 | 150.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2003 | 534.85 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000204E 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2003 | 59.90 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS GRUPOS DE DE- SERTO E GITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2003 | 253.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2003 | 380.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOM.INFORM.COM.E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM UMA LINHA E16 RAMAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2003 | 2.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2003 | 821.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2003 | 617.00 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000062,000065 E000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2003 | 1922.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2003 | 1.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2003 | 0.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2003 | 418.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2003 | 85.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2003 | 967.40 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000206 E000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2003 | 945.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2003 | 1170.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2003 | 1945.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A LIBERA€AO DER$ 10.000,00, POR FOR€A DO MANDADO DE SEGURAN€A N§1050/2003, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2003 | 780.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 922109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2003 | 95.24 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO NO PARA-CHOQUE E SERVI€OS DE FEIXO DE MO-LA DO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURIESMO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESMAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESMAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESMAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESMAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2003 | 4.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2003 | 985.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2003 | 188.80 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2003 | 186.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2003 | 1298.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2003 | 107.90 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 441127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N§ 419250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2003 | 154.76 | 00004178401440 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA A CRECHE DODISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2003 | 1934.60 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§922106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2003 | 0.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV€OS N§ 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2003 | 154.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DA REPETIDORA DA GLOBO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 2015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2003 | 3764.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2003 | 1820.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000910 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2003 | 162.70 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2003 | 34.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2003 | 49.50 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2003 | 505.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2003 | 1045.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS DE N§ 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2003 | 933.20 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000240, 000241 E000242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2003 | 464.10 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000243 E 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2003 | 42.05 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2003 | 178.57 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVISAO E COLOCA€AO DO REVELADOR DA MAQUINA COPIA-DORA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2003 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2003 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2003 | 95.24 | 00002332299491 | IVANILDO DA NOBREGA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2003 | 4794.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2003 | 453.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES NAS PELICULAS DE RAIO-X DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2003 | 13142.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2003 | 117.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2003 | 417.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2003 | 280.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM UMA CENTRIFUGA COM CONSERTO NO MOTORREGULADOR DE VELOCIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2003 | 100.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DE ESTU- DANTES PARA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOSDIAS 27 E 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2003 | 164.50 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE 47 QUENTINHAS PARA O ALMO€O DOS PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMA€AO, PARA ASSISTIREM AO REFOR€O DA PB1 EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2003 | 933.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011734 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2003 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2003 | 792.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA CRAVOS E RO-SAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2003 | 36.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA CRAVOS E RO-SAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2003 | 41.85 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A QUADRILHA JUNI-NA CRAVIS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 037074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2003 | 450.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2003 | 1008.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EMEIA PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 10,11,14,15 E 16.04.2003, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRA€AO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, SAUDE, AGRICULTURA, TRI-BUNAL DE CONTAS E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2003 | 1431.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2003 | 30.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2003 | 892.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2003 | 83.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198 E 503-1086, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2003 | 450.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE ABRIL-2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA CHA DE SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2003 | 16.04 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2003 | 28.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE MAR€O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM A LEI A- PROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2003 | 688.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 009625,009626,009627 E 009629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MESABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2003 | 453.79 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2003 | 311.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA TRISTAO GRANGEIRO PARA O PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2003 | 62.61 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2003 | 6.63 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2003 | 1188.48 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 002935,002936,002937,002938002939,002941 E 002942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA O PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2003 | 17.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTALREFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2003 | 61.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVE-DO MAIA, 102, DESTINADO AO PESSOA DA FUNASA DO 3§NUCLEO DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DEEXAMES DE LESTIMONIOSE, DENGUE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITOLOGICO COM A COMUNIDADE CARENTE DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2003 | 300.00 | 00020425333434 | EDILSON JOSE DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A JOAO PESSOA, 51, DESTINADOAO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGLANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2003 | 250.00 | 00002720671487 | ARLINDO MONTEIRO DA SILVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2003 | 2073.49 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2003 | 8.07 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2003 | 18.70 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2003 | 6.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2003 | 314.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2003 | 12879.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCIOCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2003 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMNETO A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRA€AO, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2003 | 14.55 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2003 | 1.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2003 | 150.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2003 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA USINA DE PRODU€AO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2003 | 5051.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2003 | 12376.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2003 | 486.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001525, 001526 E001527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2003 | 470.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2003 | 2180.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001738, 001739001740,001741,001742 E 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2003 | 1405.45 | 00000000000000 | CANOPUS TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREATAM NO TRECHO JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PES-SOA, PARA O XIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICI- PAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 25.04 A 01.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | PINHEIRO PROMO€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI€AO DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2003 | 138.51 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS , REFERENTE AO MES DE MAR€O, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2003 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2003 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 13150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2003 | 196.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2003 | 3382.51 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2003 | 480.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO AMRCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2003 | 1.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2003 | 16.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2003 | 863.44 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DEUSO MEDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 016379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2003 | 411.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2003 | 11400.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | COPASEMS-CONS.PARAIBANO DE SEC.MUN.SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2003 | 1995.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2003 | 458.62 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2003 | 36399.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF I E ODONTOLOGOS,REFERNETE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2003 | 117.54 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONOFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2003 | 402.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2003 | 7466.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2003 | 3.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2003 | 150.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2003 | 347.55 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2003 | 3023.50 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2003 | 712.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2003 | 216.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2003 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2003 | 4258.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2003 | 31.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2003 | 1044.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NA SEMANA SANTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2003 | 11519.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2003 | 1187.09 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMO 5798, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA O DIS- TRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE21.03.2003 A 17.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2003 | 1206.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2003 | 57.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENT€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2003 | 490.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPOSTES DESTINADOS A ILUMINA€AO DE SANTANA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2003 | 5910.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2003 | 19.95 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2003 | 700.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES GLP 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2003 | 450.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO POSTO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2003 | 8.86 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE MUQUEM, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2003 | 180.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2003 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2003 | 10.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2003 | 23.59 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2003 | 439.70 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000824 E000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2003 | 799.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2003 | 536.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2003 | 1433.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2003 | 2661.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001183,001184 E 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2003 | 5.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADO DA CONTA 916 - ICMS - CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2003 | 70.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCMANTO A JOAO PESSOA NO DIA16.04.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2003 | 455.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2003 | 88.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA DA CONTA 916 - ICMS , CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2003 | 109.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMOLDURAS E VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2003 | 926.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0027733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2003 | 572.00 | 04437834000110 | BRASMED-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2003 | 144.61 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICOA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0059346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2003 | 486.00 | 00099626667400 | WALESKA CUNHA H. BERNARDO-ARREMATE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE CAMISAS TIPO POLO, DESTINADOS AO PES-SOAL DO PROGAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AM- BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2003 | 80.00 | 01126410000146 | RECOPEV AUTO PE€AS E SERVI€OS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2003 | 235.39 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2003 | 800.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 160 ANOS DE PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2003 | 1.50 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2003 | 152.20 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CU-POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2003 | 51.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2003 | 326.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2003 | 639.81 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2003 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2003 | 114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2003 | 480.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2003 | 319.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ESXPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2003 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2003 | 475.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2003 | 640.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE BOTAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2003 | 19.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEFITAS PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§039174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2003 | 50.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2003 | 5537.94 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2003 | 273.17 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL- FGTS, RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2003 | 4.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POS- TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2003 | 850.00 | 41135716000183 | FACHO/FILIPE ANTONIO M.BARACHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2003 | 148.81 | 00005025653495 | CLOVIS ANTONIO BRITO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERNETE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2003 | 950.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PRE- DIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2003 | 3087.92 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2003 | 412.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2003 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2003 | 856.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2003 | 381.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES MEDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2003 | 1523.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2003 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2003 | 853.40 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2003 | 953.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2003 | 1300.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2003 | 1058.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DEBOTAS E MEIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2003 | 220.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 006522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2003 | 1698.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 001746, 001747,001748,001749 E 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2003 | 390.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2003 | 330.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO E INSTALA€AO DE PORTAS NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2003 | 20.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM 04 PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2003 | 196.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM JANELAS E ARMARIOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTONO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTONO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1798, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DOENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2003 | 201.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CU-POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2003 | 863.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2003 | 163.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2003 | 5705.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ALEX NAZARENO M. NUNES E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2003 | 200.00 | 05265036000110 | TECMED COM.E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSP.LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2003 | 65950.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2003 | 232.73 | 99999999999999 | TEREZINHA PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE RERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2003 | 421.24 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DE GITOBOA VISTA, EVARISTO ALVES DE LIMA E SUPLETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2003 | 15.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PE€AS DESTINADAS A CORTINAS DA CRECHEDO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE PINDOBA, BARRA DO QUATI PARA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2003 | 700.00 | 08786626000187 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DERAPADURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§441141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2003 | 300.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2003 | 1185.40 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN 4784, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA SAO BENTO PARA CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2003 | 1467.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2003 | 2263.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2003 | 13088.36 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2003 | 12759.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA CONCEI€AO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2003 | 4155.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2003 | 90391.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2003 | 63731.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X E EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2003 | 68.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2003 | 0.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2003 | 281.25 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN€AO DACONRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2003, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2003 | 375.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2003 | 281.25 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2003 | 59.91 | 00000000000000 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2003 | 10031.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2003 | 30.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERESTAURA€AO DE 02 JANELAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPROGRAMA INTITULADO O PREFEITO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO REAL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2003 | 13783.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE E GABINETE I, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONA URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2003 | 551.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2003 | 575.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERETRANSMISSAO DE T.V., REFERENTE AO ANO 2003, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2003 | 592.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1086,362-2198, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2003 | 21.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2003 | 24792.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA E INFRA-ES- TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2003 | 886.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAR€O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2003 | 4.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2003 | 1327.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADO NA CONTA 49-9, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2003 | 17762.34 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DA SAELPA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2003 | 3538.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2003 | 458.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO EMATER/PMA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2003 | 549.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2003 | 6036.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2003 | 456.00 | 00259709000106 | REST.SELF-SERVICE/RAIMUNDA F. DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DA UNIVERSIDA-DE QUE REALIZAM O INVENTARIO DO PATRIMONIO AMBIEN-TAL, CONFORME CONVENIO PMA/UFPB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2003 | 8025.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2003 | 42.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2003 | 2752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2003 | 69.50 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEESSENCIA PARA A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2003 | 6524.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2003 | 9657.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL OO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2003 | 3589.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2003 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 06 E 07.05.2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAIS, JUNTO ASETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2003 | 100.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE NODIA 08.05.2003, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AS-SISTENTES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2003 | 1120.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREFEI€OES E REFRIGERANTES DURANTE A SEMANA DE COMEMORA€AO DOS 160 ANOS DE NASCIMENTO DE PEDRO AMERI-CO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 060026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2003 | 1120.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 29,30/04, 05,06 E 09.05.2003, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DERTRAS E SEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2003 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2003 | 865.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2003 | 623.55 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000067, 000068 E000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2003 | 122.80 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ES-TRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2003 | 411.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2003 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§013074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2003 | 458.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2003 | 499.91 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§016805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2003 | 1638.68 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2003 | 1406.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2003 | 1004.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DOSDIAS DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2003 | 770.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AOPARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2003 | 7.00 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/05/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2003 | 520.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/05/2003 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULCO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2003 | 121.70 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/05/2003 | 322.40 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/05/2003 | 163.70 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADSA ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/05/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 0484, PARA TRANSPORTE DAS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NA 3¦ REGIAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/05/2003 | 112.85 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DE MU-QUEM, CEPILHO, MATA LIMPA E JUSSARA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/05/2003 | 1890.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/05/2003 | 671.55 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AOS PROFESSORES DOPROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000212,000214 E 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/05/2003 | 35.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2003 | 139.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2003 | 56.45 | 00000000000000 | ESPLANADA - DEIB OTOCH & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2003 | 85.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2003 | 25.84 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2003 | 15.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE UMA PORTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2003 | 30.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERESTAURA€AO DE EQUIPMANETO DA SALA DE FISIOTERAPIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2003 | 15.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFABRICA€AO DE UM PE PARA ESTANTE MEDINDO 90 X 40PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2003 | 10.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PENEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2003 | 350.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE ESTANTES DE MADEIRA MEDINDO 200 X1,10 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/05/2003 | 140.10 | 00075233100444 | AGNELO JOSE DOS SANTOS SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 1739, PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2003 | 367.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/05/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2003 | 319.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2003 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/05/2003 | 89.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2003 | 35.20 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONOFORME NOTA FISCAL DE N§000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/05/2003 | 1210.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA N§ 441142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2003 | 57.90 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEAROMAS DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2003 | 165.50 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0024350 E 024351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2003 | 385.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2003 | 105.05 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2003 | 111.97 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZE-VEDO MAIA, 102, DESTINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2003 | 13586.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTA-LA€AO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2003 | 940.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2003 | 2073.42 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KITS DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2003 | 33.08 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2003 | 8.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE MUQUEM, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A ARUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030,DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2003 | 82.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF I, II E III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1087, DO POSTO DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2003 | 2394.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2003 | 290.48 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2003 | 48.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2003 | 775.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2003 | 1.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS- TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE- GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 441145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2003 | 18982.23 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE MAIO/2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA-€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DEACORDO COM A LEI APORVADA PELO LEGISLATIVO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2003 | 23.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASASPOPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2003 | 52702.73 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA -MOACIR VIANA SOBREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECONSTRU€AO DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDA-DE DE AREIA, CONFORME CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/OGU, REFERENTE A 4¦ PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRES-TADOS NO PROJETO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUS-TI€A DOE STADO, REFERETNE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2003 | 18.36 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POPAN€A DO CONVENIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2003 | 21746.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2003 | 18.54 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2003 | 9.58 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULATURA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2003 | 20.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2003 | 350.84 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2003 | 11171.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2003 | 8452.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2003 | 164.42 | 00000000000000 | MARILEIDE TAVARES CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-ALREALIZADO CONFORME PORCESSO 007200200044409, COMTRAMITA€AO NO FORUM DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2003 | 30.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNK 6050, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2003 | 1406.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2003 | 1638.68 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2003 | 49.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2003 | 56.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2003 | 34.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA CRAVOS E RO-SAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2003 | 27.70 | 08813750000194 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA CRAVOS E RO-SAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 136659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2003 | 987.30 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2003 | 2636.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 047.703, 047.704, 047.699 E 047.700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2003 | 43.15 | 00463212000105 | AVILCOR - N.R. NUNES GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A QUADRILHA JUNINACRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2003 | 65.65 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A QUADRILHA JUNINACRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 037097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2003 | 200.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2003 | 49.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2003 | 226.15 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2003 | 6968.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000106 E 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2003 | 10427.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREDE DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2003 | 10.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2003 | 296.70 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2003 | 418.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2003 | 322.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESGOTO DA RUA VEREADOR ANTONIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2003 | 34.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/05/2003 | 880.15 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003072,003073,003074, 003075 E 003101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2003 | 912.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 047.702 E 047.711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2003 | 34.30 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2003 | 2998.88 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PARA A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2003 | 92.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2003 | 450.00 | 00006344939818 | CARLOS ANTONIO FREIRE DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA DA KOMBI DE PLACA MOP 7680, LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2003 | 71.43 | 00065094085468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2003 | 30.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEDE CAL DESTINADOS A PINTURA DO MEIO-FIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2003 | 1012.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N§ 140/2003, DO PROCES-SO N§ 01.0368/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2003 | 18.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 007423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/05/2003 | 544.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 011899, 011896 E 011901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2003 | 65.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2003 | 315.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 024466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2003 | 47.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2003 | 482.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 009645,009646,009647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2003 | 873.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 009643 E009642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2003 | 6820.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2003 | 120.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2003 | 1140.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEFARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2003 | 400.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERETIRADA DE ENTULHOS, LIXO E METRALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2003 | 10000.00 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOSSERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DA RUA DONATILA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000087. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2003 | 555.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011897 E 011898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2003 | 3431.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2003 | 341.48 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2003 | 320.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2003 | 1000.00 | 05273729000155 | BAZAR GURANY DA VIUVINHA REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-€AO POLITICA DA CIDADE E A X MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2003 | 660.10 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDEIRAS DESTINADAS AO PALCO DAS FESTIVIDADES DAX MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2003 | 27.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A QUADRILHA JUNINACRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2003 | 17.00 | 08813750000194 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A QUADRILHA JUNINACRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 136705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2003 | 43.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A QUADRILHA JUNINACRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2003 | 256.97 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO PALCO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIAPA€AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2003 | 161.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS AO PALCO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIAPA€AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2003 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEFLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DA IGREJA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2003 | 1638.68 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2003 | 1406.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2003 | 80.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A QUADRILHA CRAVOSE ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2003 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2003 | 1000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DE 02 TELOES PARA AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DA CIDADE E X MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2003 | 1800.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 009604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,NO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2003 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2003 | 12352.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2003 | 494.00 | 08323529000158 | JOSE BENEDITO SANTOS-REST.E POUS.VENEZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS CONVIDADOSDAS FESTIVIDADES DOS 160 ANOS DE PEDRO AMERICO E DO REFOR€O POLICIAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2003 | 1946.00 | 08323529000158 | JOSE BENEDITO SANTOS-REST.E POUS.VENEZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA AUE, DO PALCO E SONORIZA€AO, PESSOAL DOS BA-NHEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DA X MICAREIA E EMAN-CIPA€AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESONORIZA€AO E MONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES DA X MICAREIA, REALIZADA DE 16 A 18.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2003 | 572.00 | 08323529000158 | JOSE BENEDITO SANTOS-REST.E POUS.VENEZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DESTINADAS AOS POLICIAIS DO REFOR€O, DURANTE OS FESTEJOS DA X MICAREIA E E-MANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2003 | 357.14 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-BANDA AUE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESONORIZA€AO DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA AUENO DIA 17.05.2003, NAS FESTIVIDADES DA X MICAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2003 | 500.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 21,22,23,24 E 25.05.2003, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CIDAGRO, SECRETARIA DEAGRCULTURA, DER, SUDENE E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2003 | 4566.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2003 | 559.02 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2003 | 813.50 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2003 | 36330.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE III-PSF, PSF I E ODONTOLOGOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2003 | 47.50 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2003 | 103.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2003 | 215.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATEIAIS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2003 | 593.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2003 | 197.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476, 362-2075, 362-2526 E362-0033, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2003 | 124.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2003 | 51.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5798, DA LOCALIDADE DO ENG. CIPOPARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 20.04.2003 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2003 | 1293.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2003 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2003 | 47.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2003 | 1001.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2003 | 1150.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2003 | 453.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€OA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2003 | 43.60 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2003 | 211.91 | 00003083782454 | JOAO FELIX BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O NO ACOSTAMENTO DA ENTRADA QUE LIGA AREIA-CEPILHO, PARA MELHOR ABERTURA DAS LINHAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2003 | 333.34 | 00030537746404 | MARCELO MARQUES GOUVEIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2003 | 78.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO REAL - FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2003 | 300.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSOES DE JORNAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2003 | 191.50 | 08754301000112 | LANCHONETE COMER.COM-EDVALDO V.DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE A-PRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA X MICAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2003 | 1000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA NO DIA 17.05.2003, NAS FESTIVIDADES DA X MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2003 | 50.00 | 00033133131400 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E23.05.2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOENTESEM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2003 | 150.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSOES DE CARTEIRAS PARA FAMILIA CADASTRADA NAVACA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2003 | 476.19 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DO MINI-TRIO PARA O BLOCO BABY ALEGRIA, NO DIA 18.05.2003, NAS FESTIVIDADES DA X MICAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2003 | 242.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2003 | 19.49 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2003 | 16.71 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2003 | 27.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2003 | 10.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2003 | 30.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2003 | 690.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO, DESTINADOS AO CONSULTORIOODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2003 | 155.00 | 00051559722487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2003 | 20.34 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2003 | 40.00 | 00002657555497 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2003 | 80.00 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, NO TRANSPORTE DOS PACIEN- TES RENATO BEZERRA DA SILVA, M¦ LUCIA FLORENCIO DASILVA E ROBERTO CARLOS DA SILVA, PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2003 | 54.76 | 00065293827472 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTIANDAS AO DIRETOR DAREDE DE HOTEIS CANDEIAS DA PARAIBA E RIO GRANDE DONORTE, QUE ESTEVE EM AREIA PARA FOTOGRAFAR O MUNI-CIPIO, PARA PUBLICA€AO EM UMA REVISTA, PARA DIVUL-GAR TURISTICAMENTE O MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2003 | 1406.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2003 | 70.00 | 01676858000133 | PONTA DE ESTOQUE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESAPATILHAS DESTINADAS A QUADRILHA CRAVOS E ROSAS DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2003 | 1638.68 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2003 | 784.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000432 E 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2003 | 1510.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2003 | 255.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2003 | 125.00 | 08712358000159 | MANOEL F.CORREIA/MEC.SAO DOMINGOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2003 | 998.86 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2003 | 579.53 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0031288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2003 | 53.88 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, CONDUZINDO O PESSOAL DO PEVA A CIDADE DE ESPERAN€A COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2003 | 318.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2003 | 1071.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2003 | 585.75 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2003 | 250.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DA X MICAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2003 | 350.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O DISTRITODE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2003 | 208.87 | 08526451000179 | COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DEMUQUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2003 | 5.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC. DE MANUT.DE PRACAS E LOGRAD.PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2003 | 75.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DA CIDADE, PAS-SARELA ANTONIO MARIZ, ARVORES DO TREVO DA ENTRADA DACIDADE E POSTES, CONFOME NOTA FISCAL DE N§006548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2003 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0104671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2003 | 248.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2003 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI- CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2003 | 1130.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000199 E 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2003 | 866.75 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 024629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2003 | 116.50 | 70102793000135 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMOD ESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2003 | 897.09 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2003 | 1154.08 | 08378184000130 | INDUFAL-IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2003 | 121.79 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0017376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ALEX NAZARENO M. NUNES E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVETUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2003 | 996.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2003 | 116.16 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2003 | 176.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2003 | 4.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2003 | 753.00 | 00007543543770 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE PONTOS TURISTICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMININSTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2003 | 678.16 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 1993, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2003 | 236.71 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/1993, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2003 | 6.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2003 | 80.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NA MAQUINA COPIADORA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2003 | 4943.28 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, RELATIVOAO MES DE JULHO/1993, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2003 | 10943.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2003 | 1901.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2003 | 31.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE SERVIDO-RES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2003 | 4.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2003 | 31.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2003 | 370.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2003 | 901.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2003 | 2752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2003 | 1200.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEBUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADODS DU- RANTE AS COMEMORA€OES DO 157 ANOS DE EMANCIAPA€AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2003 | 308.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2003 | 640.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO PARA TECNICOS DA UFPB, PESSOAL TECNICODA EDUCA€AO E DO SETOR TURISTICO, QUANDO DE LEVAN-TAMENTO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO E ELABORA€AO DE PROJETO DA CASA PEDRO AMERICO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2003 | 769.40 | 04298498000171 | REST.TERRA€O PANORAMICO-M¦ NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA UFPB, DO PROJE-TO IMOBILIARIO DO CENTRO HISTORICO DE AREIA, NOSDIAS 31.03.2003, 07,08,09,23,26,27,28.04.2003 E05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2003 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA DE MUQUEM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2003 | 8276.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2003 | 20.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2003 | 204.50 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2003 | 361.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2003 | 7233.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2003 | 438.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO COM A EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2003 | 6524.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS , REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2003 | 9278.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERV. SO- CIAL II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2003 | 5142.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2003 | 3610.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, FINAN€AS I, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2003 | 538.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2003 | 1344.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF,NOSDIAS 12,13,E 14.05.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ADMINSITRA€AO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2003 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO -FILMAGEM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDOCUMENTARIO DA ADMINISTRA€AO E FILMAGENS DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2003 | 478.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELETORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2003 | 357.15 | 00001919904425 | VALDECIR PEREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO E PINTURA DA RUA FLORIANO PEIXOTO E ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2003 | 369.05 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA DA RUA GETULIO VARGAS, CAL€ADAO JOAO CARDOSO, RUA DA GAMELEIRA E RUA JOAO MACHADO, NO PERIO-DO DE 05 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2003 | 357.15 | 00047812486400 | ROBERTO BATISTA DE MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO E PINTURA DO MEIO-FIO DA RUA JOSE RUFINO DE ALMEIDA, PASSARELA E RUA ADERALDO DE AL-MEIDA, NO PERIODO DE 05 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANAS ERURAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2003 | 238.09 | 00075225549420 | JOSENILDA FREIRE PINTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOLETA DE LIXO EM CARRINHO DE MAO, DAS RUAS DO DISTRITO DE CEPILHO, PARA O SITIO VIZINHO NO CURSO DOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2003 | 1157.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2003 | 24621.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2003 | 6591.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2003 | 6650.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2003 | 82.75 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2003 | 596.80 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAISQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA- €AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2003 | 443.20 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS PARA AS COMEMORA€OES DOS DISAS DAS MAES, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2003 | 600.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPROTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARAUSINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2003 | 2263.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA CEPILHOPARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2003 | 11060.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2003 | 4374.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2003 | 92489.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2003 | 62956.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX, X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2003 | 4776.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | REGINALDO FREIRE DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2003 | 60.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2003 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2003 | 76.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2003 | 18.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2003 | 520.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2003 | 182.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUED, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB PARA TRANSPORTE DIARIO DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTONO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB PARA TRANSPORTE DIARIO DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTONO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA,NO CURSO DOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1798/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTONO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2003 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2003 | 6024.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2003 | 64200.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE 3, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE 2, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2003 | 18.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2003 | 11400.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2003 | 2221.58 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§017133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2003 | 912.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2003 | 376.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2003 | 240.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2003 | 12.44 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO PIRES BEZERRAREFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2003 | 330.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2003 | 1041.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000225E 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2003 | 105.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000166 E000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2003 | 25.20 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEAROMA ARTIFICIAL DESTINADOS A VACA MECANICA,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2003 | 17.22 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2003 | 30.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 005185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2003 | 46.80 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2003 | 11.97 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GM MARCAS E PATENTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREGISTRO DE MARCAS E PATENTES, NO PERIODO DE 12 MESES, JUNTO AO INPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2003 | 961.64 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA N§441158 E 441159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2003 | 28.42 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONFORME RESOLU€AO CD/FNDE, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO/MAR€O,ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2003 | 40.00 | 00013229249453 | TEREZA NEUMA PEIXE DA CUNHA CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE NO DIA 03.06.2003, COMO TUTORA DO PROFORMA€AO, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO-FORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2003 | 99.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 441160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2003 | 1013.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2003 | 57.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2003 | 100.00 | 03978149000138 | MARCIO ELETRICIDADE E PREST.DE SERVI€O | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2003 | 34.74 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2003 | 10.87 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2003 | 2061.20 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCLA DE N§ 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2003 | 11826.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2003 | 510.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2003 | 157.50 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES DA AULA DE REFOR€O DO CURSO DE PROFORMA€AO, NO DIA 04 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2003 | 30.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 ALAVANCAS PARA EXTRAIR PARAFUSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2003 | 53.85 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2003 | 5.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2003 | 367.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2003 | 20.54 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO ALTERNADOR DO VEICULO LOTADO NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2003 | 398.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2003 | 71.43 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2003 | 321.42 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2003 | 83.33 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2003 | 162.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, RELATIVO A 06 VIAGENS DALOCALIDADE VARZEA DO QUATI PARA USINA SANTA MARIA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2003 | 270.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, RELATIVO A 05 VIAGENS VIAMATA LIMPA A MANGABINHA E 06 VIAGENS DO SITIO SAN-TANA A MATA LIMPA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2003 | 2052.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 0484, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2003 | 148.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2003 | 1143.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00635, 0646, 0641,0642 E 0643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2003 | 120.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2003 | 120.00 | 00050402838491 | JOCELIO ANDRADE SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO ALTERNADOR DO VEICULO LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/06/2003 | 525.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES NAS PELICULAS DE RAIO-X DOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/06/2003 | 5126.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2003 | 302.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2003 | 777.75 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000070, 000071 E000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2003 | 20.25 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE FOTOS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§002840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/06/2003 | 400.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EN VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2003 | 60.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/06/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/06/2003 | 40.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/06/2003 | 430.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EN VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2003 | 140.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E SOLDA NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2003 | 15.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2003 | 410.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2003 | 1568.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE NOS DIAS09 E 10.06.2003 E JOAO PESSOA NOS DIAS 11,12 E 13.06.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/06/2003 | 165.00 | 00022528105487 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSERTO E SOLDA NO CARRO€AO DO LIXO E REBOQUE DO CARRO€AO DA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2003 | 165.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2003 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06.06.2003, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO BANCO REAL, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2003 | 1780.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2003 | 76.30 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO PAVILHAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2003 | 43.80 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO/JOSELIA C.S.NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE FOTOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2003 | 592.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS BANDAS MARCIAISQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA- €AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 192711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2003 | 295.80 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2003 | 429.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2003 | 192.00 | 00000000000000 | NELMAN NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§441163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2003 | 45.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES R�GIS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA CRECHE DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2003 | 58.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2003 | 1714.56 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2003 | 341.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORA€AO DODIA DAS MAES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 192712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2003 | 3701.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2003 | 3280.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2003 | 10186.05 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2003 | 208.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2003 | 4800.34 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2003 | 19422.87 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2003 | 13717.52 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APORVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2003 | 582.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1086, 503-1087,503-1083,3622198, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2003 | 292.07 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2003 | 24.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2003 | 1824.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2526 DO POSTO DE SAUDE DA FA-MILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA DA RUA 7DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2003 | 210.26 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2003 | 1377.75 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, PARA DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003087, 003088, 003089, 003090,003091, 003092, 003093 E 003094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO MAIA, DES-TINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE CAMPI-NA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXAMES DE LESTIMONIOSE, DENGUE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITOLOGI-CO COM A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2003 | 114.11 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2003 | 79.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2003 | 200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSSOA NOS DIAS 10 E 11.06.2003, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO A SUDEMA, IBAMA E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2003 | 75.20 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO PAVILHAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2003 | 10636.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2003 | 6439.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA POUPAN€A DO PRESIDIARIO, REFERNETE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2003 | 16356.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2003 | 31.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA CRECHE DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2003 | 249.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1.144. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2003 | 33.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2003 | 521.22 | 00000000000000 | MARINES BEZERRA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE JUNHO/2003,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA-€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/06/2003 | 561.60 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2003 | 123.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2003 | 582.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2003 | 359.70 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009757 E 009760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2003 | 50.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2003 | 121.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA DE SANTA-NA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2003 | 475.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2003 | 535.72 | 00041441630406 | VALNEISA AGUIAR PINTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VESTIDOES E CAMISAS DE QUADRILHA, DESTINADOS AS QUA- DRILHAS DA ESCOLA DO SITIO CHA DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/06/2003 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES EMVEIUCLO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/06/2003 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013379. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/06/2003 | 520.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/06/2003 | 1722.51 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0019641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/06/2003 | 276.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/06/2003 | 24.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2003 | 200.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2003 | 144.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/06/2003 | 8370.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | ,R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | ,R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/06/2003 | 317.10 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009758 E 009759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2003 | 1184.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2003 | 910.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2003 | 1544.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 017853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2003 | 101.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2003 | 1830.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/06/2003 | 60.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€OS N§ 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2003 | 365.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETAMBORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2003 | 326.00 | 08522963000167 | MATERIAL DE CONSTRU€AO ALAGOAGRANDENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRAS DESTINADOS AO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2003 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/06/2003 | 429.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OPESSOAL DA QUADRILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2003 | 224.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER PARA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOMFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/06/2003 | 2.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/06/2003 | 184.50 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONFEC€AO DO PAVILHAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/06/2003 | 40.00 | 00051559536420 | MARIA ELZA LOPES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COMO TUTORADO PROFORMA€AO, DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DURANTE O FINAL DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2003 | 2607.82 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 017855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2003 | 797.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 028961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2003 | 59.25 | 08816563000164 | CAVESA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 114033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2003 | 28.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2003 | 723.30 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000255 E 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2003 | 479.05 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2003 | 38.90 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CO CONSUMO D'AGUADO PSF DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E AURELIO DE FIGUEI-REDO, REFERNETE AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2003 | 543.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2003 | 164.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2075, 362-2476, DE PSF, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2003 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO E 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2003 | 175.70 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003095 E 003096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2003 | 80.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2003 | 30.00 | 00098986511720 | OFICINA CORREIA/GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5798, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA O DIS- TRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE20.05.2003 A 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2003 | 169.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNI-NOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2003 | 191.80 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTEJOS JUNINOS DAS ES-COLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2003 | 414.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1085, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2003 | 7.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2003 | 796.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2003 | 677.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2003 | 476.19 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA ECLIPES MUSICAL NOS DIAS 23 E 29.06.2003, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2003 | 476.19 | 00026288770400 | LUIS BELO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA GARRAS DE TIGRE NOSDIAS 21 E 24.06.2003, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2003 | 714.28 | 00004093621403 | MANOEL INACIO DA SILVA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL DOS FORROZEIROS DO NORDESTE NOS DIAS 22 E 28.06.2003, DURANTE OS FESTEJOS JUNIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2003 | 6.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2003 | 408.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2003 | 833.34 | 00093000618449 | TOQUE DE SEDU€AO/RINALDA GALDINO GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS DIAS 21. 22. 23 24. 27. 28 E 29, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2003 | 124.20 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONFEC€AO DOPAVILHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2003 | 33.20 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2003 | 50.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2003 | 2391.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIS SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2003 | 6468.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNA REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/06/2003 | 200.00 | 02192249000252 | OFFICE SHOP-JOSIMAR BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 ARMARIO DE A€O DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2003 | 372.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2003 | 497.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONFEC€AO DOPAVILHAO DOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCALN§ 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/06/2003 | 168.22 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/06/2003 | 497.02 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0031661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2003 | 1500.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2003 | 64.60 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE DINIZ SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DA SERVIDORA, NA FUN€AO DE AUX. ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2003 | 40532.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, PSF I E ODONTOLOGOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/06/2003 | 10.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2003 | 390.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2003 | 480.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/06/2003 | 9.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2003 | 13.32 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2003 | 21.48 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTOM DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2003 | 30.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV.MAT.FOTOGRAFICO LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€OES DE EVENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 4459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2003 | 297.34 | 00000000000000 | INMETRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAFERI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO, CONFORMEBOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2003 | 101.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2003 | 45.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2003 | 5.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2003 | 7.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2003 | 31.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2003 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES A GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOTA FISCAL DE N§ 007339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2003 | 84.72 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2003 | 321.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2003 | 80.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2003 | 150.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTA€OES COM. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO RURALCEL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2003 | 98.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2003 | 36.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2003 | 54.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE BRA€ADEIRAS DO VEICULO LOTADO NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2003 | 110.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESOLDA DE 02 TAMBORES DE FREIO DO VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2003 | 223.29 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, REFEREN-TE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2003 | 888.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2003 | 5682.01 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, REFEREN-TE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FIAN€AS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI- CIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2003 | 1646.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2003 | 3436.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2003 | 518.52 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2003 | 418.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2003 | 7128.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2003 | 8163.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2003 | 92.35 | 99999999999999 | MIZAEL CORREIA GOUVEIA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2003 | 900.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2003 | 40.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNI-NOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2003 | 805.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PA- TRIMONIO HISTORICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2003 | 2752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2003 | 1800.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADAS A VACA MECANICA , CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 009772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2003 | 9118.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2003 | 6524.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2003 | 4454.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL, NO CURSO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2003 | 365.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2003 | 1624.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIODA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2003 | 9788.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2003 | 25606.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2003 | 200.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2003 | 10.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 001484, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000166 E000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2003 | 466.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2003 | 10298.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2003 | 39.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2003 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 061140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2003 | 2060.37 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2003 | 653.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA - RIA DE SERVICO PRESTADO DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2003 | 702.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA - RIA DE SERVICO PRESTADO DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2003 | 273.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO DOCONVENIO PMA/FORUM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2003 | 295.96 | 00636397000102 | BANCO REAL/FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2003 | 700.00 | 08843922000172 | BANCO REAL/TV BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DEMATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O N§ 004303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARAUSINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE SAO BENTO PARA CEPILHO PARA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MESJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2003 | 2263.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CHA DO JARDIM/TABU-LEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2003 | 3243.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2003 | 5.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2003 | 10450.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2003 | 1680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000952 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2003 | 98250.00 | 00531541000146 | FUBRAS-FUNDA€AO FRANCO BRAS.PESQ.DESENV. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOTREINAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PROJETO RECOME€O, COM OFICINA DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO N§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2003 | 4331.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2003 | 91537.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2003 | 62305.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2003 | 18.78 | 99999999999999 | MARINES BEZERRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDOR REFERENE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MAA LIMPA, NO CURSO DO MES DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA MMS 4174 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1798/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2003 | 560.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2003 | 1960.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001281 E 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2003 | 947.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DEESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2003 | 200.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2003 | 396.73 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2003 | 3458.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2003 | 62847.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2003 | 2231.24 | 33781055001611 | FUNDA€AO OSWALDO CRUZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 699515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2003 | 707.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2003 | 15.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGO DE LIMA MNF 2882 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNF 2882, PARA TRANSPORTE DE PROFES-SORES PARA A ESCOLA DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESO-LU€AO /CD/FNDE/N§ 005 DE 02 DE ABRIL DE 2003, ART.5§,B, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2003 | 923.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SI€AO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000230 E 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2003 | 960.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE-MENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2003 | 103.40 | 41134206000191 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2003 | 30.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2003 | 244.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2003 | 60.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGO DE LIMA MNF 2882 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNF 2882, PARA TRANSPORTE DO PACIEN-TE REMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PARA SER ATEN-DIDO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2003 | 60.00 | 00004010205415 | ANTONIO LINO MND 0403 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNF 0403, PARA TRANSPORTE DO PACIEN-TE JOSE MARCELINO DA COSTA, PARA SER ATENDIDO NOHOSPITAL REGIONAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2003 | 241.20 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE MATERI-AIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AO CAL€AMENTO E PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2003 | 130.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 02 TESOURAS DE MADEIRA E 04 ESTRONCASE PREPARA€AO DE 10 TER€AS, DESTINADAS AO PAVILHAO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2003 | 86.84 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DOS SERV. DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2003 | 45.24 | 00097694673400 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO COMPUTADOR DO SETRO DE TRIBUITA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2003 | 60.00 | 00009485090404 | EDNALDO CARDOSO LEITE DA SILVA MNV 7657 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV 7657, PARA TRANSPORTE DA PACIEN-TE MARIA SOARES DA SILVA, PARA SER ATENDIDA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2003 | 297.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 461334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2003 | 5.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2003 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2003 | 45.00 | 00015150070491 | GENIVAL SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2003 | 444.50 | 03259614000180 | MULTGAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUIS€AO DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2003 | 119.81 | 05146977000135 | MOTOSERV | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUIS€AO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MARINALVA CASSIANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE II, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2003 | 137.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2003 | 926.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/07/2003 | 161.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0001635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/07/2003 | 522.20 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTUGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000074, 000075 E000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2003 | 54.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 1.288. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2003 | 40.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA DA EDUCA€AO SOLIDA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2003 | 1800.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2003 | 2050.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOVENS E ADULTOSCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2003 | 120.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2003 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2003 | 930.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS 0672943624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2003 | 988.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0001296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2003 | 669.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001797,001798 E001799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2003 | 12.50 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADAS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2003 | 121.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2003 | 319.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2003 | 934.56 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/07/2003 | 1495.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 006473 E006474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/07/2003 | 117.27 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€O DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SERVEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/07/2003 | 200.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/07/2003 | 295.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2003 | 7.61 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2003 | 1841.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2003 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2003 | 170.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2003 | 7500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A REALIZA€AO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA O PREENCHI-MENTO DE VAGAS NA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE AREIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2003 | 25.00 | 04565564000122 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA MAGAZINE ME | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2003 | 139.32 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2003 | 1440.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2003 | 459.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2003 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PU-BLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2003 | 576.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2003 | 283.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2003 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2003 | 946.80 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000302, 000303 E000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2003 | 342.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2003 | 480.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETROFEUS DESTINADOS AS QUADRILHAS SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2003 | 1740.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 441183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AUJDA FI- NANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AOCENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2003 | 200.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO GERAL NO SISTEMA DE REFRIGERA€AO E MOTORES ELETRICOS NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2003 | 10298.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMOCAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-MICAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2003 | 600.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE D.BARRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEEDI€AO DE PROJETO BREGAREIA EM CD-ROM E CUSTO DE50 CDS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2003 | 10.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 2791, QUANDO DE VIAGEM NA CIDADECOM O PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2003 | 30.37 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2003 | 100.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DOS PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2003 | 60.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DOS PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2003 | 149.93 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002332299491 | VANILDO NOBREGA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2003 | 20.00 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO 5918, PARA TRANSPORTE DA PACIEN-TE ARIZOMAR MARTINS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHSOPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULS N§001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2003 | 20.00 | 00016024931468 | JOAO VICENTE DA SILVA MMO-5916 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO 5916, PARA TRANSPORTE DA PACIEN-TE ANA MARIA FLORENCIO DA SILVA, PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§ 0014712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2003 | 207.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2003 | 239.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2003 | 10.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2075 (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2003 | 893.36 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003119, 003120003121 E 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2003 | 42.13 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO E DO DIS- TRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2003 | 832.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000305 E 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2003 | 15508.00 | 99999999999999 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JANAINA ARAUJO DA CUNHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2003 | 70.00 | 00026137488420 | JOAO EPIFANIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2003 | 548.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1083, 503-1087, 503-1086 E362-2198. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2003 | 144.10 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE VIA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2003 | 215.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1083 E 503-1087, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE NOS DIAS10 E 11.07.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A VENEZADIESEL COMERCIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 02,03,08 E 09.07.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SEPLAM, SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRIBUNAL DE CONTAS E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2003 | 314.16 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2003, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2003 | 450.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE JULHO/2003,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA-€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAA ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CHA DE SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2003 | 121.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POS- TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2003 | 4.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2003 | 60.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 2791, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA 3¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2003 | 40.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | CARTORIO HENRIQUE BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAUTENTICA€OES PARA SERCRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/07/2003 | 292.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/07/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVEDOMAIA, 102, DESTINADA AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§NUCLEO DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXAMES DE LESTIMONIOSE, DENGUE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITOLOGICO COM A COMUNIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/07/2003 | 880.10 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000902 E 00903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2003 | 714.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2003 | 50.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 012926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2003 | 100.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM 1760/PB, PARA TRANSPORTE COM OSPROFESSORES A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2003 | 1424.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2003 | 300.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM 1760/PB, PARA TRANSPORTE COM OPESSOAL DAS QUADRILHAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/07/2003 | 24.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA CRECHE LOCALIZADA A RUA SIMAO PATRICIO, S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/07/2003 | 303.50 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO COM ASMAES GESTANTES, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/07/2003 | 60.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 6830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/07/2003 | 60.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/VEICULOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/07/2003 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PE€AS E MOLAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 007253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2003 | 59.70 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2003 | 195.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2003 | 650.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COQUETEL PARA OS JUIZES E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTI€ACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2003 | 9301.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIACOES DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/07/2003 | 10350.00 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREFORMA AMPLIA€AO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000092. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2003 | 5.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2003 | 13084.26 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2003 | 19222.90 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/07/2003 | 19.79 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2003 | 7970.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/07/2003 | 145.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/07/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A, CON-FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2003 | 353.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2003 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2003 | 100.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA SERVI€OS DE PODA DASARVORES DA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/07/2003 | 1962.00 | 00000000000000 | FUNDA€AO DE REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/07/2003 | 36632.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF, PSF I E ODONTOLOGOS PSF, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/07/2003 | 556.70 | 10739860000367 | DICOPLAST-DISTRIB.E COM. DE PLASTICOS LT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/07/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CONSELHO NACIONAL DOS SEC. MUN. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/07/2003 | 124.93 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DA FUNASA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MAR€O, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/07/2003 | 15.81 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2003 | 26.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERNETE AO MES DE JU-LHA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/07/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POS- TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC. DE MANUT.DE PRACAS E LOGRAD.PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/07/2003 | 160.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE DE ESTERCOPARA AS PRA€AS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/07/2003 | 200.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE E RETIRADADE ENTULHO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/07/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRA- SIL, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/07/2003 | 56.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/07/2003 | 56.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 013551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2003 | 3323.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2003 | 0.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRA-DA PELA CEF DA CONTA 49-9, REFERENTE A CHEQUE INFERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2003 | 123.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2003 | 253.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 0062055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ES-TRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2003 | 33.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 1.382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2003 | 941.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPORVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2003 | 60.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DEPARTE DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA A ES-COLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O,A BRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2003 | 570.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE- 2P,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE- 4P,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2003 | 564.10 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ES-TRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2003 | 420.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2003 | 3002.96 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 018575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2003 | 212.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE USO MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2003 | 202.00 | 00003748709420 | NEWTON OSEAS RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX 3244/PB, PARA TRANSPORTE COMO OPESSOAL DO HOSPITAL, NA CAMPANHA DE VACINA€AO NAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/07/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLA-CA MMO 5798 DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA O DIS-TRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE21.06 A 21.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/07/2003 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/07/2003 | 40.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2003 | 243.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2003 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/07/2003 | 8991.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2003 | 91.00 | 00065293827472 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DATV CABO BRANCO QUE ESTEVE FAZENDO FILMAGENS DE PONTOS TURISTICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/07/2003 | 49.50 | 00065293827472 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PRESIDENTEDA PRODETUR E EQUIPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA N§ 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2003 | 255.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE (PISTOLETA) FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOES DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/07/2003 | 50.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE DE SANTANA A MATA LIMPA E VICE- VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULS N§001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/07/2003 | 50.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE DE MANGABINHA A MATA LIMPA E VI-CE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2003 | 50.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7132, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE QUATI A USINA SANTA MARIA E VI-CE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2003 | 480.00 | 70104187000159 | UNIAO AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/07/2003 | 1034.64 | 08378184000130 | INDUFAL-IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/07/2003 | 1477.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/07/2003 | 567.84 | 99999999999999 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE MULTIVACINA€AO NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/07/2003 | 156.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/07/2003 | 185.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/07/2003 | 215.48 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2003 | 154.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 134825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2003 | 680.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVISAO E SUBSTITUI€AO DO CONJUNTO DO TERMOMETRO DIGITA E TESTES, CONFORME NOTA FSICAS DE SERVI€OS N§ 003114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/07/2003 | 10.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MO-TO DE PLACA MNS 6269, NO TRANSPORTE DO ELETRICISTADA PAREFEITURA ATE O ENGENHO CIPO, PARA A INSTALA-€AO DE UM TERMINAL TELEFONICO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2003 | 60.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINH, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2003 | 480.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE MU-QUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003335. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2003 | 345.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINALVA CARNEIRO E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO CADSUS,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2003 | 1335.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2003 | 83.34 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE02 MANUTEN€OES NA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2003 | 1102.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2003 | 219.90 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/,1993, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2003 | 238.09 | 00004093621403 | MANOEL INACIO DA SILVA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO MUSICAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,EM COMEMORA€AO A SEMANA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2003 | 2982.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIUONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2003 | 379.00 | 04359943000166 | SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2003 | 173.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAUS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2003 | 83.77 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2003 | 26.50 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2003 | 312.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€OA E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2003 | 52.40 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2003 | 289.00 | 00000000000000 | IBAMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEVISTORIA, LIMPEZA DA AREIA NA BARRAGEM SAULO MAIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2003 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2003 | 4.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2003 | 283.06 | 00000000000000 | SEVERINA PAULINO DA FONSECA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMP 2112/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DE PINDOBA/TAUA E BARRA DO QUATI PA-RA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO CURSO DO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA ODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO CURSO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA AO DISTRITO DE CEPI- LHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2003 | 4140.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS 46 PROFESSORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE, DA 3¦ FASEPRESENCIAL DO PROFORMA€AO, REALIZADO DE 14 A 25 DEJULHO/2003, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2003 | 871.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§00651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2003 | 12355.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2003 | 4307.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2003 | 91757.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII E XI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2003 | 62187.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X E EDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2003 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CHA DO JARDIM/TABU- LEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, PARA A ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2003 | 4140.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS 46 PROFESSORES NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE DA 3¦ FASE PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FPRMA€AO DE PROFESSORES EMEXERCICIO (PROFORMA€AO), REALIZADO DE 14 A 25 DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA ERURAL, NO CURSO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2003 | 97.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2003 | 198.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§441193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2003 | 128.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2003 | 292.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2003 | 1534.00 | 03725122000133 | FTS EQUIPAMENTOS DE COSNTRU€AO LTDA-EPP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2003 | 5295.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2003 | 381.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2003 | 880.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2003 | 25459.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2003 | 4.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2003 | 894.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2003 | 10218.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2003 | 1234.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2003 | 700.00 | 08843922000172 | BANCO REAL/TV BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 004382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2003 | 624.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL/PMA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2003 | 857.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2003 | 1043.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2003 | 560.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 441194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2003 | 40.00 | 00002402127465 | JOSEILTON ALVES GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA MOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCA DE SERVI€O AVULSA N§ 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICOE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2003 | 203.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2003 | 4518.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2003 | 62337.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2003 | 592.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2003 | 1385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA DA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§001930, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE A-REIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2003 | 3166.76 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 018456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2003 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE10 TESOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2003 | 6524.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2003 | 9118.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2003 | 316.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2003 | 8467.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2003 | 7235.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2003 | 2752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE -RENTE AO MES DE JULHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2003 | 894.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2003 | 5740.32 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 1993, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2003 | 3437.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2003 | 4.57 | 00000000000000 | BANCO REAL-TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2003 | 14919.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2003 | 4358.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2003 | 724.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2003 | 172.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2003 | 120.00 | 12916060000308 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA TV CABO BRANCO E DAEDUCA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 1037818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2003 | 157.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2003 | 12422.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDI-COS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIAREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2003 | 1700.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2003 | 697.20 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO ENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000834 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2003 | 504.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/08/2003 | 477.52 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0032283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/08/2003 | 224.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/08/2003 | 5.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/08/2003 | 5.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/08/2003 | 420.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES A GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/08/2003 | 40.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/08/2003 | 27.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/08/2003 | 143.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/08/2003 | 661.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO E REFRIGERANTES DESTINADAS A SERVIDO- RES DO MUNICIPIO, ASSESSORES, SECRETARIOS E PREFEITO, DURANTE REUNIAO DE TRABALHO PARA TRA€A METAS EOBJETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/08/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/08/2003 | 110.00 | 01126410000146 | RECOPEV AUTO PE€AS E SERVI€OS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€OS N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/08/2003 | 3260.00 | 99999999999999 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/08/2003 | 2096.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/08/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/08/2003 | 500.00 | 04437834000110 | BRASMED-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§005605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2003 | 399.70 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DASEMANA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/08/2003 | 1040.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 441200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/08/2003 | 518.20 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000077, 000078 E000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/08/2003 | 5.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/08/2003 | 160.80 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/08/2003 | 337.54 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE COSNTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§462126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/08/2003 | 454.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1087,503-1086,503-1083 E362-2198, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/08/2003 | 1902.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/08/2003 | 691.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/08/2003 | 17120.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2003 | 430.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO E INDUSTRIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 089123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2003 | 119.05 | 00093000618449 | TOQUE DE SEDU€AO/RINALDA GALDINO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESONORIZA€AO PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE AS FESTINAVIDADES DA SEMANA DO AGRICULTUR,CONFORME NOT A FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2003 | 350.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DASEMANA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2003 | 21.52 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2003 | 20.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2003 | 5.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2003 | 6713.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2003 | 10477.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2003 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIAPARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOANOS DIAS 11 E 12.08.2003, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRABALHO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2003 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COMTRATAMENTO POS-CIRURGICO EM RECIFE-PE, REFERENTE A TRANSPLANTE DERINS DE SUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A, CON-FORME CONVENIO N§ 009/2003 COM A SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2003 | 195.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPTIAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0774120444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2003 | 10.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2003 | 969.00 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003151003152,003153,003154 E 003155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVEDOMAIA, 102, DESTINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§NUCLEO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXAMES DE LASTIMONIOSE, DENGUE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITOLOGICO COM A COMUNIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A TRISTAO GRANGEIRO, PARA O PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA O PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/08/2003 | 46.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2526 DO PSF, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2003 | 17.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-0033 DO PSF 03, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2003 | 7.99 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MIN-POSTO DE SAUDE DE MUQUEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2003 | 16.57 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIRE-DO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2003 | 1228.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000794, 000795 E 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2003 | 920.75 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2003 | 100.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2003 | 87.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PSF DAS RUAS TRISTAO GRANGEIRO E AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2003 | 697.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00603 E 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2003 | 768.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00601 E 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2003 | 248.57 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO DE AR-RECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE BRASILIA NOSDIAS 04 E 05/08/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2003 | 672.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOANOS DIAS 06,07 E 08/08/2003, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO A BEMFAM, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2003 | 222.62 | 00003083782454 | JOAO FELIX BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O NA ESTRADA QUE LIGA CEPILHO AO ENGENHO CIPO, CEPILHO A AREIA E ESTRADAS DE MUQUEM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2003 | 222.62 | 00094489823800 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O NA ESTRADA QUE LIGA CEPILHO AO ENGENHO CIPO, CEPILHO A AREIA E ESTRADAS DE MUQUEM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2003 | 222.62 | 00007211083778 | CRISTIANO DA COSTA SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O NA ESTRADA QUE LIGA CEPILHO AO ENGENHO CIPO, CEPILHO A AREIA E ESTRADAS DE MUQUEM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2003 | 7.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198 DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/08/2003 | 230.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2003 | 42.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PIRES BEZERRA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARAAJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AP DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2003 | 24.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/08/2003 | 1876.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2003 | 188.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DEPROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2003 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTEN€AO DE VEI-CULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 1037819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2003 | 487.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DE CIDADE, REPAROS EM LAVANDE- RIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2003 | 164.28 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA€AO DESERVI€OS DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2003 | 60.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 135733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2003 | 2123.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2003 | 607.28 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA OHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2003 | 1072.00 | 08323529000158 | BAR,REST E POUSADA VENEZA/JOSE B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREFEI€OES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS QUA-DRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESFIVIDADES JUNI-NAS DE 20 A 29.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2003 | 27.30 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2003 | 31.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2003 | 562.00 | 08323529000158 | BAR,REST E POUSADA VENEZA/JOSE B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPERNOITE E REFEI€OES PARA TECNICOS QUE REALIZARAM O LEVANTAMENTO DAS TRILHAS ECOLOGICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2003 | 5232.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DOVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 049.413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/08/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§014583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2003 | 45.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV.MAT.FOTOGRAFICO LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 4531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/08/2003 | 87.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/08/2003 | 1485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/08/2003 | 546.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/08/2003 | 720.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAMISAS COM IMPRESSOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/08/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE NATAL NOSDIAS 11 E 12/08/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/08/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO AO RECIFE NO DIA01/08/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO, JUNTO A VENEZA DIE-SEL E CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/08/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLCOAMENTO A BRASILIA NOSDIAS 13 E 14/08/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/08/2003 | 1254.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/08/2003 | 1239.35 | 00497957000195 | FLYTOUR -VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE02 PASSAGENS AEREAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE ABRASILIA E VICE-VERSA, CONFORME N§ DA FATURA 00112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/08/2003 | 13172.75 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/08/2003 | 19269.08 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/08/2003 | 11.91 | 00002402452455 | JOSIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM 02 MAQUINAS CALCULADORAS PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/08/2003 | 222.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETROFEUS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE E-MANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/08/2003 | 390.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/08/2003 | 340.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE17 PARES DE BOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE N§000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/08/2003 | 208.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/08/2003 | 325.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/08/2003 | 114.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/08/2003 | 100.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/08/2003 | 490.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 009951E 009952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/08/2003 | 22.50 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/08/2003 | 1059.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DOMES DE FEVEREIRO/2003 E CONTRIBUI€AO DO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/08/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DOCONVENIO N§ 000119, DESTINADA A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/08/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESO-LU€AO /CD/FNDE/N§ 005, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/08/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2003 | 675.00 | 09156209000113 | ALDIESEL/J.ALDY K.R. PATRICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/08/2003 | 240.00 | 09156209000113 | ALDIESEL/J.ALDY K.R. PATRICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2003 | 2173.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2003 | 100.00 | 00016226070404 | JOSE CANDIDO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO PARAFUNCONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2003 | 20.81 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO CHA DESANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2003 | 24.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE E-NERGIA ELETRICA, CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ES-COLA DR, JOSE INACIO DE MIRANDA, NOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2003 | 809.90 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TREINAMENTO DOSPROFESSROES DO PROFORMA€AO, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 000242, 000243, 000244 E 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMAB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DAASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ANEL DO BREJO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2003 | 247.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2003 | 1148.00 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2003 | 174.10 | 05329135000119 | S.O.S.OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILV | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2003 | 2221.79 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0021272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2003 | 659.00 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0021273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/08/2003 | 584.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 136060 E136211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2003 | 102.70 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA FUNASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2003 | 250.00 | 00006344939818 | REMIGIO PINTURAS/CARLOS ANTONIO F.DINIZ | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2003 | 927.08 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 019219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2003 | 600.00 | 05265036000110 | TECMED COM.E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSP.LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/08/2003 | 540.91 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0062951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/08/2003 | 180.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/08/2003 | 154.50 | 05265036000110 | TECMED COM.E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSP.LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/08/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBU€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PA-RAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/08/2003 | 50.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2003 | 204.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/08/2003 | 20.00 | 00014801027415 | IVANILDO ALBINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNE 6292, CONDUZINDO TRABALHADORES PARA REALIZAR TRABALHOS DE VARREDURA E RETIRADA DEENTULHO DO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/08/2003 | 70.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/08/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PELACONTRATADA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NOVEICULO DE PLACA MMO 5798, DA LOCALIDADE ENGENHOCIPO PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDENO PERIODO DE 21.07.2003 A 20.08.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2003 | 50.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2003 | 8.00 | 00056993510430 | JOAO DE DEUS CORREIA GOUVEIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALUGUEL DE MOTO-TAXI DE PLACA MNF 2814 NO TRANSPORTE DO ENCANADOR DA PREFEITURA DE AREIA AO DISTRITODE MUQUEM E VICE-VERSA PARA CONSERTO E REPARO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/08/2003 | 70.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2003 | 6028.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2003 | 2795.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/08/2003 | 60.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2003 | 2.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.CAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/08/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTOAO NAAC -NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2003 | 8385.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2003 | 3099.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2003 | 576.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2003 | 5.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2003 | 400.00 | 00051920972404 | ALBERTINO FRANCISCO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4560 PARA TRANSPORTE DE TAUA DODISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2003 | 98.00 | 00019733266809 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERO€O DE MATA NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA A-REIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO PERIODO DE 01 A20.08.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2003 | 38.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2003 | 878.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2003 | 268.48 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDADE/ALISSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€OES E PLASTIFICA-€OES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2003 | 24.20 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2003 | 44.10 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO PSF DE CEPI-LHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2003 | 30.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINA 362-2264, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET -1P, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2003 | 2.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2003 | 40.00 | 10771996000192 | POLICENDIO -COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 003893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2003 | 199.50 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 030167 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2003 | 71.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO QUE ESTA A DISPOSI€AO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2003 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/08/2003 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTIJOES A GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2003 | 329.50 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0021360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/08/2003 | 210.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2003 | 50.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO€AO DO LIXO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2003 | 40.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2003 | 110.00 | 00051559722487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/08/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/08/2003 | 15.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2003 | 35.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/08/2003 | 20.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/08/2003 | 4.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2003 | 40.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2003 | 50.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2003 | 12.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/08/2003 | 280.00 | 02776475000108 | MECANICA INDUSTRIAL ABADIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§0906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO PROGRAMA INTITULADO O PREFEITO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/08/2003 | 0.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE DINIZ SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PROVENIENTE DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPALMUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/08/2003 | 38379.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF I E PSF ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/08/2003 | 1700.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/08/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/08/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,JUNTO AO NAAC-NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCERNO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2003 | 48.00 | 00020631464468 | REDVALDO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2003 | 0.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/08/2003 | 4.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2003 | 332.35 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000247 E 00248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2003 | 80.00 | 09073206000116 | ESTIVAS TEIXEIRA LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 091921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/08/2003 | 4.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2003 | 485.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/08/2003 | 8.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/08/2003 | 80.00 | 10771996000192 | POLICENDIO -COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 3899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2003 | 905.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/08/2003 | 278.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SEC. MUN. DE SAUDE - 2P, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SEC. MUN. DE SAUDE - 3P, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/08/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SEC. MUN. DE SAUDE - 4P, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2003 | 7970.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSA DA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/08/2003 | 52.69 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETABUAS DESTINADAS A CONFEC€AO DE PLACAS INDICATI- VAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/08/2003 | 5275.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2003 | 11236.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/08/2003 | 138.45 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI- PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/08/2003 | 1953.10 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DOS MU-NICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2003 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA CEPILHOPARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA AO DISTRITO DE CEPI- LHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO EVICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARA A USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2003 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIM-PA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2003 | 91387.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2003 | 62270.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/08/2003 | 4492.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/08/2003 | 11169.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000972.6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/08/2003 | 212.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2003 | 23.50 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV.MAT.FOTOGRAFICO LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 4564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2003 | 25165.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/08/2003 | 7.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1083 DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/08/2003 | 965.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2003 | 382.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMA/JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2003 | 485.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2003 | 10488.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2003 | 2076.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2003 | 17960.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRANSPORTE DO ME-DICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE A-GOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2003 | 93.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2003 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2003 | 124.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/08/2003 | 61279.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C IA, I E II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/08/2003 | 5754.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2003 | 125.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/08/2003 | 40.00 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/08/2003 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/08/2003 | 25.97 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/08/2003 | 1050.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/08/2003 | 3393.22 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/08/2003 | 714.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2003 | 4669.05 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2003 | 1295.18 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2003 | 43.37 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2003 | 1711.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2003 | 891.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2003 | 3605.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI-CIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/08/2003 | 369.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2003 | 8370.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2003 | 60.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA DO AGRI-CULTOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/08/2003 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO CONVENIO PMA/EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2003 | 6852.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2003 | 13.66 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2003 | 2992.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2003 | 400.00 | 00085990299834 | JOSE TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 E 25.07.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2003 | 6524.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/08/2003 | 9118.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2003 | 1800.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORMENOTA NOTA FISCAL DE N§ 009992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2003 | 4622.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2003 | 554.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2003 | 224.00 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2003 | 2.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2003 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE04 NEBULIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013838. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2003 | 10.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TRATAMENTO D'A- GUA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2003 | 1385.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2003 | 1258.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA DEPRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 0875129586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2003 | 805.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2003 | 427.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2003 | 432.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2003 | 552.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2003 | 11.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2003 | 279.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTURCHOS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2003 | 145.04 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§001407 E 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2003 | 898.10 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2003 | 481.40 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2003 | 82.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2003 | 237.40 | 08813164000140 | OLACANTI-REPRESENTA€OES E COM. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA BANDA MUSI- CAL DA ESCOLA ABEL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 003408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2003 | 68.30 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS PARA DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2003 | 202.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETROFEUS DESTINADOS A PREMIA€AO DE ESCOLAS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2003 | 47.40 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECESTOS DE VIME DESTINADOS A DESFILE DAS ESCOLAS NODIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2003 | 197.09 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS NODESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2003 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS PLASTICOS P/LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2003 | 603.10 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00080, 000082 E000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE02 COTAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2003 | 345.95 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEENCADERNA€OES E COPIAS DE PROJETOS DO SISTEMA DE AGUAS E TRATAMENTO DE ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 0021572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVIDOR DA CONTA 6865-9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2003 | 485.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUATEN€AO EM MATERIAL MEDICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 003148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2003 | 2097.60 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ENSINO DE JOVENS E ADULATOS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2003 | 960.00 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA ABDON MILANEZ, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/09/2003 | 34.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/09/2003 | 250.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/09/2003 | 210.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HSPITALARES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/09/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 0484, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AODENOCS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/09/2003 | 22.50 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/09/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 0484, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SERVI€OS SOCI- AIS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASETRAS E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2003 | 102.40 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/09/2003 | 57.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/09/2003 | 483.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/09/2003 | 966.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000612 E 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/09/2003 | 759.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000614 E 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/09/2003 | 110.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2003 | 32.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS PARADESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/09/2003 | 480.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO EM CAMISETAS DESTINADASA MARATONA FERNANDO MOTTA PEIXE, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PA- TRIA, CONFORME NAOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/09/2003 | 450.00 | 41135716000183 | FACHO/FILIPE ANTONIO M.BARACHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§00112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/09/2003 | 135.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/09/2003 | 309.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/09/2003 | 134.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/09/2003 | 5.18 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/09/2003 | 450.00 | 41135716000183 | FACHO/FILIPE ANTONIO M.BARACHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/09/2003 | 495.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0012375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/09/2003 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/09/2003 | 288.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/09/2003 | 448.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0032841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/09/2003 | 50.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3399, PARA TRANSPROTE DE 03 ESTAGIARIAS DO EMI, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PMA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/09/2003 | 59.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L VIRGINIO & CIA. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/09/2003 | 45.20 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/09/2003 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/09/2003 | 192.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/09/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO DO SEU FI-LHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTOAO NAAC-NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EMRECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/09/2003 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A GUARABIRA NO DIA09.09.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/09/2003 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/09/2003 | 954.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE DESFILARAM NO DIA 7 DE SETEMBRO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000616 E 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/09/2003 | 60.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/09/2003 | 40.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/09/2003 | 150.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO NAS MEDALHAS DA MARATONA FERNANDO MOTTA PEIXE NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2003 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DA AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DE ACRODO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADO AO FUN-CIONAMNETO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2003 | 2044.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2003 | 33.64 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO PIRES BEZERRAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2003 | 1359.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MANOEL CARNEIRO SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2003 | 5.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2003 | 255.25 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2003 | 1917.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CON-FORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2003 | 215.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO E POSTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2003 | 546.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2003 | 381.60 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA, AREIA MASSAME, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAREDE DE ESGOTO DO MATADOURO E CARRADAS DE ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2003 | 22.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2075 (AGOSTO) E 503-1083 (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2003 | 161.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006606 E 06607 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ANTONIO TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, DESTINADA AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXAMES DE LASTIMONIOSE, DENGUE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARA-SITOLOGICO COM A COMUNIDADE, NO CURSO DO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2003 | 13.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2003 | 403.92 | 08378184000130 | INDUFAL-IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2003 | 31.82 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2003 | 263.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476, 362-2075, 362-2526 E362-0033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2003 | 484.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001869 E 01870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PSF, DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2003 | 771.50 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003173,003174, 003175, 003176 E 003177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2003 | 29.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2003 | 8.04 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2003 | 55.28 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA FUNASA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€AO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A, CON-FORME CONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2003 | 858.77 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2003 | 600.00 | 00051118815491 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOR-DO NA A€AO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§ 00720020012212, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2003 | 12096.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTA AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2003 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2003 | 13.36 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2003 | 8784.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2003 | 4796.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2003 | 3809.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM A BANDA BALAN€O DO BREGA, DURANTE O EVENTO BREGAREIA NA CIDADE DE AREIA-PB,NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2003 | 7810.00 | 00007693290710 | OZEAS CARLOS ANDRE DE ALMEIDA LOPES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM OS ARTISTAS JOSE RIBEIRO,CARLOS ANDRE E GENIVAL SANTOS, DURANTE O EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/09/2003 | 2380.00 | 00037136178720 | BARTOLOMEU DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM O ARTISTA BARTO GALENO, DURANTE O EVENTO BREGAREIA, NO DIA 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/09/2003 | 596.00 | 00078905648487 | IZAAC OLIVEIRA DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM O ARTISTA MARCOS ADRIANO,DURANTE O EVENTO BREGAREIA, NO DIA 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/09/2003 | 371.77 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DE MATERI-AL DE CONSTRU€AO PARA O POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/09/2003 | 2400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEUM MICROSCOPIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 137700. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/09/2003 | 1403.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 137605 E137606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/09/2003 | 942.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/09/2003 | 350.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPLACA INDICATIVA DE INOX, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/09/2003 | 117.20 | 00897182000145 | CHOKOBALAS II-EDVANIA DE MENEZES C.VIEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/09/2003 | 1065.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/09/2003 | 559.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/09/2003 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2003 | 825.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000966 E 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2003 | 446.13 | 10739860000367 | DICOPLAST-DISTRIB.E COM. DE PLASTICOS LT | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2003 | 414.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2003 | 3743.30 | 08843500000105 | CACTUS-PROMO€OES E VENDAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS AR- TISTICOS DO SHOW DO CANTOR NATA ROSSI, NAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2003 | 615.00 | 24098477000896 | UFPB-LABORATORIO DE TECNOL. FARMACEUTICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/09/2003 | 81.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/09/2003 | 296.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS DE LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/09/2003 | 130.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOM.INFORM.COM.E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO PABX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/09/2003 | 377.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/09/2003 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE REFERE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA , CONSUMIDA E CEDIA EM APRTE A ESCOLA DRJOSE IANCIO DE MIRANDA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/09/2003 | 27.46 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/09/2003 | 1.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/09/2003 | 26.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAUTENTICA€OES PARA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO,CONFOMRE TALAO RECIBO N§ 1557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/09/2003 | 390.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEVASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 468598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/09/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/09/2003 | 452.81 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE PREFEITURA, FORUM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/09/2003 | 118.16 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/09/2003 | 1225.06 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/09/2003 | 1910.72 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/09/2003 | 57.20 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/09/2003 | 216.93 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/09/2003 | 772.70 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000964 E 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/09/2003 | 1242.18 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA DE POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/09/2003 | 1212.04 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/09/2003 | 1074.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/09/2003 | 111.02 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/09/2003 | 3677.33 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE MU-QUEM E MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/09/2003 | 17.75 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE SUB-DELEGACIA DE AGRICULTURA ESUDEMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/09/2003 | 841.85 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/09/2003 | 412.82 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTA AO PSH CONFORME CONVENIO COM A PMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/09/2003 | 65.09 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE CRECHES DE JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/09/2003 | 73.94 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE CRECHES E JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/09/2003 | 504.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/09/2003 | 3637.76 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/09/2003 | 380.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO (TELHAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§468602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/09/2003 | 246.00 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0022038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/09/2003 | 1418.39 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0022033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/09/2003 | 814.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA SE-REM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN€AS QUE DESFILARAM NODIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00620 E 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/09/2003 | 398.90 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTIANDOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§468601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/09/2003 | 45.60 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTIANDOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§468600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2003 | 48.00 | 00060223448400 | IDEGILSON DE SOUZA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/09/2003 | 653.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0031038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/09/2003 | 243.98 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2003 | 1531.04 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2003 | 582.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 063911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/09/2003 | 220.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001337. L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ESTIMULO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/09/2003 | 4.00 | 00004010205415 | ANTONIO LINO MND 0403 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 0403, PARA TRANSPORTE DO INSTRU-TOR DO CURSO DE GAR€OM E GAR€ONETE, DA POUSADA LUIS SOARES AO HOTEL BRUXAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ESTIMULO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/09/2003 | 8.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNF 3399, PARA TRANSPORTE DO INSTRU-TOR DO CURSO DE GAR€OM E GAR€ONETE DA POUSADA LUIZSOAREA AO HOTEL BRUXAXA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/09/2003 | 260.00 | 00078995140453 | JOAO DA COSTA LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2003 | 3956.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE- RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2003 | 877.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PSH, CONFORME CONVENIO COM A PMA, DE ACORDO COM DOCUMENTO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2003 | 10701.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2003 | 300.00 | 04923295000129 | INJETOL-WLB PE€AS E SERV.P/VEICULOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/09/2003 | 17.43 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/09/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATADA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO VEICULO DEPLACA MMO 5798, DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA ODISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODODE 20.09.2003 A 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/09/2003 | 216.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§468614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2003 | 1120.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2003 | 7.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/09/2003 | 45.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PRFEITO DO POVO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2003 | 6.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2003 | 1554.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§001875,001876,001878 E 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/09/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESO-LU€AO/CD/FNDE/N§ 005, ART. 5§, I,B, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/09/2003 | 20944.63 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/09/2003 | 5392.46 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/09/2003 | 950.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2003 | 373.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDA USINA SANTA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2003 | 305.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALABEL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/09/2003 | 957.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/09/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/09/2003 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO 4P, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO 1P, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO 2P, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO 3P, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2003 | 65.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS E OUTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DOS DIGITADORES DO CARTAO NACIONAL DO SUS, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2003 | 7510.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2003 | 217.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/09/2003 | 460.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DE ESTURUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/09/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTOAO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/09/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTOAO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER, EM RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2003 | 435.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/09/2003 | 260.00 | 00007871619420 | POUSADA LUIZ SOARES/FLEURIZA M.DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGENS DESTIANDAS AO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA E FESTIVAL DA CACHA€A EDA RAPADURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2003 | 113.98 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 261295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/09/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 1089928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/09/2003 | 27.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/09/2003 | 9273.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDORES DA CONTA 52-9, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/09/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDI- CIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/09/2003 | 200.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOSDIAS 24 E 25.09.2003, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE CONFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL NA SECRETARIA DO TRABALHO E A€AO SO-CIAL-SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/09/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS POS-TAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/09/2003 | 130.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/09/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/09/2003 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/09/2003 | 204.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANANLIES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/09/2003 | 288.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL AVULSA N§ 472790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/09/2003 | 1400.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO BREGAREIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/09/2003 | 360.00 | 00018575552449 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PREMOLDADO COM LAJOTA PARA COBERTURA DE FILTRO E FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2003 | 500.00 | 02554560000113 | ASSOCIA€AO ARTISTICA E CULTURAL DE AREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETRANSMISSAO DO EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS 26, 27 E28 DE SETEMBRO, COM INSER€OES DE 100 CHADAS NA GRADE DE PROGRAMA€AO DA EMISSORA, CONFORME CONTRATO DE APOIO CULTURAL E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2003 | 654.00 | 04298498000171 | MARIA NILDA RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO PARA TECNICOS, ORGANIZADORES, LOCUTOR OFICIAL E PESSOAS QUE TRABALHARAM NO BREGAREAI, DE22 A 28 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2003 | 2000.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DE CAMAROTE COM CAPACITA€AO PARA 100 PES- SOAS, PARA O EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS 26, 27 E28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2003 | 350.00 | 02266109000109 | CHURRASC.DO CASTELO-REGINALDO B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DO PESSOAL DE APOIO TECNICO DO BREGA- REIA, NOS DIAS 26, 27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2003 | 390.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005979. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2003 | 66.78 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2003 | 3448.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2003 | 6027.17 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FGTS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2003 | 369.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2003 | 880.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DETARIFA PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CON-TABIL E ADMINSITRATIVO, NO CURSO DO MES DE SETEM- BRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2003 | 1247.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2003 | 369.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2003 | 234.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2003 | 343.45 | 00014651025404 | LUIZ CARLOS MARQUES GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPOIO TECNICO NO CAMARIM DO VII BREGAREIA, NOSDIAS 26,27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2003 | 2099.50 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS CANTORES: ADILSON RA-MOS, CARLOS ANDRE, JOSE RIBEIRO, GENIVAL SANTOS, GILLIARD, FERNANDO EMNDES E BARTO GALENO, NOS DIAS26,27 E 28 DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 32028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GURABIRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO E DIVULGA€AO DO EVENTO BREGAREIA, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 005647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2003 | 2992.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2003 | 286.20 | 00010932003400 | LEONARDO OLIVEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMOLOCUTOR OFICIAL DO VII BREGAREIA, DURANTE OS DIAS26,27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS AVULSA N§ 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2003 | 600.00 | 00057201587404 | SUELY REGINA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DA SILVA, 401, PARAO PESSOAL DA IMPRENSA DO DIA 22 A 29.09.2003, NOEVENTO BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2003 | 3375.00 | 00000000000000 | JR. PRODU€OES E EVENTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEGIRANDOLA, PARA ABERTURA DO VII BREGAREIA, NO DIA 26.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2003 | 6951.86 | 52024437000169 | POTENGI-SOM PROMO€OES ART. S/C LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM O ARTISTA GILLIARD, DURANTE O EVENTO BREGAREIA, NO DIA 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2003 | 1840.87 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM O ARTISTA "LUIZ E LEAL", NAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA, NO DIA 26.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2003 | 1191.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO DE SHOW COM O ARTISTA ROBERTO ALEXAN-DRE, NAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA, NO DIA 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2003 | 4560.00 | 00033016909472 | VANDERLEY GON€ALO DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONTRATA€AO DE 50 HOMENS PARA SEGURAN€A DO VII BREGAREIA, NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2003 | 171.72 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTA€AO ARTISTICA NA BARRACA "CENTRO DE APOIO DE INFORMA- €AO DO CORNO", NAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA, NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2003 | 4000.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AO EVENTO BREGA-REIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2003 | 5253.75 | 00497957000195 | FLYTOUR -VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE- REAS DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO VII BREGAREIA, CONFORME N§ DE FATURA DE SERVI- €OS 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2003 | 33965.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS MARKETING,PRODU€AO E PUBLICI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEAPRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA LABAREDAS E DOSCANTORES ADILSON RAMOS E FERNANDO MENDES NO EVENTOBREGAREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2003 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2003 | 119.05 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESOLDA NO CARRO€AO QUE TRASNPORTA CARNE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2003 | 8526.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2003 | 9273.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DO SEU FILHOMENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COMCANCER-NAAC, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2003 | 6191.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2003 | 9128.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2003 | 3373.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI, PARA A USINA SANTA MARIA, NO CURSO DOMES DE SETEMBOR/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O AVULSA N§ 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2003 | 12017.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2003 | 2163.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2003 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO AJRDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO PERIODO DA MANHA, NO CURSO DO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO/CEPILHO E VICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA O DIS- TRITO DE CEPILHO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2003 | 3806.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2003 | 89227.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII, EXI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2003 | 62745.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2003 | 16655.27 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2003 | 3043.40 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2003 | 451.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO 60%, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2003 | 2687.30 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2003 | 746.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2003 | 16.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2003 | 10752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DO RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO/2003, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 062849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2003 | 7470.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A REALIZA€AO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARAPREENCHIMENENTO DE VAGAS NA ADMINISTRA€AO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2003 | 1060.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288 E 362-2073, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2003 | 10510.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2003 | 353.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBU€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2003 | 721.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2003 | 1156.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2003 | 110.04 | 05146977000135 | MOTOSERV | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTRURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2003 | 25004.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2003 | 13769.41 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2003 | 11969.71 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE LOUGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2003 | 606.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1087, 362-2198, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2003 | 39.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 006622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2003 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJW 7108, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB,PARA TRANSPORTE DO MEDI-CO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB,PARA TRANSPORTE DO MEDI-CO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2003 | 4689.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2003 | 320.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 003167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2003 | 649.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT. EM EQUIP.LAB.E HOSP. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2003 | 723.77 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2003 | 702.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2003 | 61636.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2003 | 37491.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF, PSF I E PSF ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2003 | 910.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2003 | 504.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2003 | 89.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2003 | 817.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2003 | 432.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2003 | 15.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2003 | 60.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2003 | 52.68 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2003 | 114.00 | 00079815375415 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURAA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22,23,24 E 25.09.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO VII BREGAREIA, JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2003 | 1217.35 | 00497957000195 | FLYTOUR -VIAGENS E TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE-VERSA, CONFORME N§ DE FATURA 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2003 | 567.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2003 | 100.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARAI BETANIA MEDEIROS MAIA SALES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABA-LHADOS NO MES DE SETEMBRO/2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMO 0484, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDU-CA€AO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO 3§ CRED, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A- VULSA N§ 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2003 | 0.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2003 | 130.00 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SUDEMAIBAMA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2003 | 130.00 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO A CIDADE DE JOAO PESSOAL, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO VII BREGAREIA, JUNTO A PBTUR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2003 | 796.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO AO EVENTO BREGAREIANOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/10/2003 | 118.10 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS AR-TISTAS NO VII BREGAREIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 000084 E 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2003 | 220.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREPOSI€AO DE PE€AS E LIMPEZA DA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2003 | 1068.00 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FI-NAN€AS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2003 | 2050.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS DO PROJETO RECOME€O , CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2003 | 177.36 | 60885027000130 | SAO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 5521856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2003 | 323.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DOS PRO-FESSORES DO PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/10/2003 | 526.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGP 2570, PARA REMO€AO DE POSTES ETUBULOES DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/10/2003 | 188.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABA-LHADOS DO MES DE SETEMBRO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/10/2003 | 519.10 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000088, 000089 E000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2003 | 147.84 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 027849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2003 | 180.37 | 08526451000179 | COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS AO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2003 | 17.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOFNDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2003 | 1736.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2003 | 50.00 | 00027468968420 | MARIA VALDETE SOUZA RAMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03.10.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTOAO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2003 | 90.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DE UMA TELEVISAO A CO-RES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/10/2003 | 770.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/10/2003 | 990.50 | 00002541130449 | CREUZA VICENTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOSARTISTAS E CAMAROTE DAS AUTORIDADES, NO EVENTO DAVII BREGAREIA, NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003, CONFORFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/10/2003 | 44.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/10/2003 | 969.83 | 00015137406449 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPORTE DAS ATRA- €OES DO EVENTO DO VII BREGAREIA, NOS DIAS 26, 27 E28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/10/2003 | 70.00 | 00085990299834 | JOSE TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06.10.2003, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUN-TO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/10/2003 | 11.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA- RIA DESCONTADA EM CONTA 49-9, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/10/2003 | 464.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/10/2003 | 1915.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/10/2003 | 370.50 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000504 E 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/10/2003 | 388.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 139071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/10/2003 | 535.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RBEIRO MNX 3244 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNX 3244, PARA TRANSPORTE DOS VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINA€AO, NO PERIODO DE 14.08.2003 A 21.08.2003, EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/10/2003 | 5323.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/10/2003 | 3202.85 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001415, 001416, 001417 E 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/10/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/10/2003 | 717.48 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/10/2003 | 79.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIOMIELITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/10/2003 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/10/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O BENFAM, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/10/2003 | 612.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/10/2003 | 75.00 | 00005409283481 | ALEXANDRO PESSOA GONDIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DE UM VIDEO CASSETE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/10/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/10/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME BILHETE DE SEGURO N§ 1089929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/10/2003 | 318.05 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/10/2003 | 942.15 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/10/2003 | 181.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/10/2003 | 1000.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DO POSTODE SAUDE DO ENGENHO CIPO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/10/2003 | 800.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/10/2003 | 989.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000627, 000628 E000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/10/2003 | 680.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000630 E 00632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/10/2003 | 21.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSE DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA, NOSDIAS 26,27 E 28.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUTENCAO DOS SERV.DE APOIO AO PEQ.AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/10/2003 | 240.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 CAIXA DE PISTOLETA COM 20, DESTINADAS A ABERTURA DA SEMANA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/10/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASASPOPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/10/2003 | 11674.34 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PAGAMENTO DAULTIMA MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE 123 PROVADAS, CON-FORME CONVENIO FUNASA/PMA, REFERENTE A NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000105. | 00060000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/10/2003 | 346.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/10/2003 | 500.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS26,27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/10/2003 | 273.50 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/10/2003 | 247.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/10/2003 | 312.20 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/10/2003 | 264.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/10/2003 | 98.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/10/2003 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/10/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§0016389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/10/2003 | 177.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/10/2003 | 80.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 0001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2003 | 3.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2539, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2003 | 790.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2198 (09/2003), 503-1086(SETEMBRO/2003),503-1087 (09/2003),362-2526 (09/2003)E 362-0033 (08 E 09/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2003 | 30.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- RA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2003 | 235.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1085, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2003 | 2.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1087, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2003 | 1792.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOS DIAS 13,14, 15 E 16.10.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2003 | 1424.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2003 | 299.11 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2003 | 1458.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2288, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2003 | 13748.31 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2003 | 18737.78 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2003 | 90.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2003 | 1861.70 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2003 | 228.97 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA ABDON MILANEZ, NO CURSODO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/10/2003 | 1666.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFRIGERANTES DESTIANDOS A COMEMORA€AO DO DIA DASCRIAN€AS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 210787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2003 | 115.80 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE FOTOS COLORIDAS DAS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 11127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PRO- GRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PRO-FORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2003 | 172.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA AULA DEREFOR€O DO CURSO DE PROFORMA€AO NO DIA 25 DE SE- TEMBRO/2003, EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/10/2003 | 180.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2003 | 36.89 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2003 | 21.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL DO SI- TIO FECHADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SA-LA DE AULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, DESTINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXA-MES DE LASTIMONIOSE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITO-LOGICO COM A COMUNIDADE, NO CURSO DO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/10/2003 | 250.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2476 E 3062-2075, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA SILVANA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA, PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS NOS DIS 07 E 08.10.2003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DE CAPACITA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2003 | 97.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DAS RUAS 7 DE SETEMBRO (08/09/2003), TRIS- TAO GRNGEIRO (09/2003) E AURELIO DE FIGUEIREDO (0920030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/10/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FATURA DE PRESTA€AODE SERVI€OS N§ 0976243123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL DA RUA 7 DE SETEMBRO PARA PSF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2003 | 856.80 | 00000000000000 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES E COORDENA€AO DA CAMPANHA DE MULTIVACINA€AO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2003 | 30.00 | 00004860152468 | JOSE ALBINO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO MOTORISTA QUE AUXILIOU NA CAMPANHA DE VACINA- €AO , NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2003 | 666.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2003 | 9.66 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINE POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2003 | 41.26 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030 DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2003 | 1096.45 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§003201003202,003203,003204,003205 E 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2003 | 2000.00 | 10744670000176 | STUDIO NO AR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHA€A E RA-PADURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2003 | 20.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2003 | 25.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/10/2003 | 185.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2003 | 19.29 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IN-DUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2003 | 5029.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2003 | 13.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2003 | 17.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2003 | 56.23 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTEDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CON-VENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2003 | 19.67 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON- FORME CONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2003 | 12451.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2003 | 600.00 | 00056979878468 | CREUZA TRAJANO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOACORDO NA A€AO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§007.2003.001.205-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CÖVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2003 | 600.00 | 00034522247400 | RUTH VITAL GUEDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOACORDO NA A€AO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§007.2003.001.190-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CÖVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2003 | 425.00 | 00013232860478 | NIVALDO TIMOTEO DE ARRUDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVI€OS DE HONORARIOS DE PERITO, CONFORME DETERMINA NA SENTEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/10/2003 | 112.00 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2003 | 249.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 139433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/10/2003 | 236.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/10/2003 | 2.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/10/2003 | 1144.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/10/2003 | 22.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/10/2003 | 80.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/10/2003 | 480.82 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO E SERVI€O DE SOLDA NA MAQUI-NA DE CORTAR GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA N§ 001644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/10/2003 | 2455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 023542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/10/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/10/2003 | 14.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/10/2003 | 51.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/10/2003 | 2368.42 | 04467573000180 | SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOM. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINSTALA€AO DE SISTEMA DE RADIO-TELEFONE NA COMUNI-DADE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§00062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/10/2003 | 194.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/10/2003 | 464.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES DODIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCALN§ 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/10/2003 | 719.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000635 E 00636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/10/2003 | 36.46 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/10/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/10/2003 | 422.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/10/2003 | 224.52 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/10/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ROSANGELA R. DE MEDEIROS E OUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/10/2003 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§014132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/10/2003 | 688.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 139605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/10/2003 | 120.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE (CNES), DA SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/10/2003 | 140.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/10/2003 | 19.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/10/2003 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/10/2003 | 1035.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000261E 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/10/2003 | 285.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/10/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENORRONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO NAAC- NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/10/2003 | 100.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/10/2003 | 34.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/10/2003 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/10/2003 | 119.40 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MONTAGEM DEPAVILHAO NO DISTRITO DE CEIPLHO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000905 E 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2003 | 49.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/10/2003 | 1082.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2003 | 200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07.10.2003, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUMTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2003 | 700.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2003 | 1835.08 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2003 | 179.60 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS -1P, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS -4P, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS -2P, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DOS SMS -3P, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/10/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2003 | 28477.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF I E III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2003 | 3818.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A EXERCICIOS ANTE- RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2003 | 562.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/10/2003 | 300.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,SENDO: 01 PARA RECIFE NO DIA 20.10.2003 PARA COMPRA DE PNEUS E 01 PARA JOAO PESSOA NO DIA 21.10.2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2003 | 300.00 | 00003362505414 | ROMERIO ALVES SERAFIM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. CINCINATO CABRAL, 723, PARA MONTAGEM DO PALCO E SOM DO VII BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/10/2003 | 10330.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/10/2003 | 285.09 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/10/2003 | 2200.19 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE MA-TA LIMPA E MUQUEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/10/2003 | 30.12 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/10/2003 | 835.72 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2003 | 1746.45 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/10/2003 | 1778.59 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/10/2003 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ES-COLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/10/2003 | 1813.22 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE PREDIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/10/2003 | 432.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DEMATERIA DO INTERESSE DESTA EDILDIADE, CONFORME FA-TURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 063482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/10/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/10/2003 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESACOS DE PLASTICOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DEMATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/10/2003 | 13362.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDI-COS E PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/10/2003 | 625.48 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/10/2003 | 211.90 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/10/2003 | 600.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUDIOREA E REPRES. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE01 EXAUSTOR PARA CAMARA ESCURA DE RAIO-X, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/10/2003 | 1060.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0031914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/10/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPSF - ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/10/2003 | 50.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NO DIA 22.10.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/10/2003 | 50.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22.10.2003, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTOAO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/10/2003 | 2000.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/10/2003 | 38.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/10/2003 | 576.36 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/10/2003 | 190.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES-TINADOS A PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/10/2003 | 114.50 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/10/2003 | 529.84 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0033610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/10/2003 | 1488.09 | 00000742726401 | JEFFERSON RONALDO FERNANDES DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIP 8410, PARA TRANS- PORTE DE PI€ARRA DESTINADAS A RECUPERA€AO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VACA BRAVA E CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/10/2003 | 34.35 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-VULSA N§ 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2003 | 19.20 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREVELA€AO DE COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2003 | 4556.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2003 | 14520.52 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - DIARIO DA BORBOREMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DEMATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA INTITULADO O PREFEITO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/10/2003 | 0.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BAN-CARIA DESCONTADA NA CONTA 49-9 - DAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2003 | 34.35 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASCENO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2003 | 80.14 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2003 | 80.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DACONTRATADA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NOVEICULO DE PLACAS MMO 5798, DA LOCALIDADE DO ENGE-NHO CIPO PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO CURSO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2003 | 1365.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DOS PRO- FESSORES DO PROFORMA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 000252, 000253 E 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2003 | 40.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2003 | 170.00 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2003 | 1441.50 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DACRIAN€A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 210786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2003 | 2369.55 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS- CAIS DE N§ 000255, 000256, 000257 E 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2003 | 1498.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000259 E 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2003 | 122.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2003 | 48.00 | 12607792000146 | LAENTIDO PE€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2003 | 85.00 | 40944845000150 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2003 | 152.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2003 | 370.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2003 | 3530.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2003 | 840.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§009980E 009982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2003 | 1260.35 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POSTOS DESAUDE DE CHA DA PIA E USINA SANTA MARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REFERENTE A 02 COTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2003 | 1032.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2003 | 980.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2003 | 1560.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2003 | 7430.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2003 | 715.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009967 E 009968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2003 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014180. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/10/2003 | 126.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2003 | 1285.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E STEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2003 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA, CONFORME CU-POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2003 | 11524.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASASPOPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2003 | 16365.09 | 02287698000101 | MP CONSTRU€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECONSTRU€AO DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE AREIA-PB, CONFORME CONVENIO PMA/OGU, REFERENTE A 5¦ PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000110. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2003 | 820.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFOREM NOTA FISCAL AVULSA N§ 472820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2003 | 19.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/10/2003 | 62.55 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/10/2003 | 599.70 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 001002 E 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2003 | 91.58 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCU€AO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/10/2003 | 448.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 063748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2003 | 30.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LAVANDERIA DA VILA OPERARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/10/2003 | 40.81 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2003 | 20.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2003 | 60.00 | 00003014528498 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE (CNES), DA SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2003 | 560.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2003 | 730.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/10/2003 | 19.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/10/2003 | 128.82 | 00029518083487 | EZILDA PAULINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS NOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DABANDA LUIZ E LEAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA N§ 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/10/2003 | 60.00 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUNTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A- GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2003 | 1354.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO,NO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2003 | 30.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPORTA DESTINADA AO POSTO DO ENGENHO CIPO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2003 | 272.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2003 | 17.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DELAMPADA PARA REFLETOR DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2003 | 383.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2003 | 35.00 | 00042794811487 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE NO DIA 30.10.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DA CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2003 | 11667.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2003 | 16.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN‡AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2003 | 56.05 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA POR PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE PES -SOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINTE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2003 | 669.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2003 | 913.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2003 | 28402.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2003 | 12.00 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2003 | 250.00 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DDE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2003 | 912.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTIANDOS A REFORMAS DE ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006643 E 006645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2003 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA DE BANDA DE MUSICA SERVI-€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESO-LU€AO CD/FNDE/N§ 005 DE 02 DE ABRIL DE 2003, ART. 5§, I,B REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARA A USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO CURSO DO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA A CEPILHO E VICE-VER-SA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTAFSCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA CEPILHOPARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARRO EVICE-VERSA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2003 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA PARA A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE OU-TUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2003 | 700.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DODIA DA CRIAN€A, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2003 | 944.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2003 | 94752.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2003 | 72655.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2003 | 13850.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2003 | 20.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS LJW 7108, PARA TRANSPORTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMV 4770, PARA TRANSPORTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMZ/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DOMEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2003 | 1761.80 | 00000000000000 | FUNDA€AO DE REMEDIO POPULAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 307829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2003 | 97.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2003 | 700.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2003 | 403.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ANALISES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2003 | 67668.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA, I E IIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2003 | 4936.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2003 | 915.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTAFISCAL 000715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2003 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2003 | 9791.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL E SERVI€O SOCIAL I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2003 | 3663.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2003 | 3755.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2003 | 880.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SERVIDOR DA CONTA 6865-9, REFERENTE A PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2003 | 6023.77 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2003, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2003 | 67.20 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2003 | 9327.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2003 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2003 | 9205.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTIANDOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2003 | 3248.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2003 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CURSO DOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2003 | 1295.55 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001928, 001929E 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2003 | 75.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0028940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2003 | 232.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDOSIMETRIA DE 4 DOSIMETROS, CORRESPONDENTE AO PE- RIODO DE 01.11.2003 A 31.10.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 092359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2003 | 797.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2003 | 432.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2003 | 370.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2003 | 192.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2003 | 210.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOZA PEIXE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/11/2003 | 70.00 | 00002402127465 | JOSEILTON ALVES GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/11/2003 | 60.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 CABIDE DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/11/2003 | 90.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE PES PARA ESTANTES DOS PSF DO MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2003 | 160.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO E INSTALA€AO DE 01 PORTA MEDINDO 2,10 X0,74, DESTINADO DO PSF VI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2003 | 2176.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PLANTAO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2003 | 47.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/11/2003 | 1115.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2003 | 40.00 | 00085990299834 | JOSE TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 04.11.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, JUN-TO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2003 | 960.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 020215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/11/2003 | 283.00 | 08323529000158 | BAR,REST E POUSADA VENEZA/JOSE B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NALIMPEZA DAS RUAS NO EVENTO BREGAREIA, NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/11/2003 | 2716.50 | 08323529000158 | BAR,REST E POUSADA VENEZA/JOSE B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOPALCO E DESMONTE PARA P EVENTO BREGAREIA, REALIZA-DO NOS DIAS 26,27 E 28.09.2003, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/11/2003 | 608.40 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/11/2003 | 15.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/11/2003 | 5.14 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/11/2003 | 508.05 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/11/2003 | 1174.35 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/11/2003 | 56.60 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/11/2003 | 306.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 1077330795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/11/2003 | 646.80 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIGRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCIAS DE N§ 000091, 000092 E000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/11/2003 | 87.50 | 00000000000000 | SILVONETE NADJA BERTO SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO IV, REFERENTE 9/12 DO TER€O DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/11/2003 | 295.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA MEDEIROS MAIA SALES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/11/2003 | 9446.72 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAISDE N§ 001093 E 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/11/2003 | 1656.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2003 | 2365.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICA MOENDA DE ACORDO COM A LEI APRO-VADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2003 | 32.50 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI-€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELERIEA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, DESTINADOA A UMA SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2003 | 2128.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2003 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, DESTINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXA-MES DE LASTIMONIOSE, DOEN€AS DE CHAGAS E PARASITO-LOGICO COM A COMUNIDADE, NO CURSO DO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO PARA O PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO DO PSF, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2003 | 896.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEIMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO PARA O PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVA€AO DELICEN€A E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2003 | 6786.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2003 | 600.00 | 00056979878468 | CREUZA TRAJANO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§007.2003.001.205-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00002316188400 | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOACORDO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§007.2002.001.2279, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2003 | 600.00 | 00034522247400 | RUTH VITAL GUEDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMAPARCELA DO ACORDO DE COBRAN€A, PROCESSO DE N§007.2003.001.190-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON- FORME PROCESSO N§ 1053/2003 E CONVENIO 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRABALHO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 21/2001, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2003 | 50.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DO PROTETOR TERMICO DA BOMBA LAVA JATO KARCHER 300 DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/11/2003 | 20.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2003 | 70.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO BAU QUE TRANSPORTA CARNE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2003 | 60.00 | 00008706468420 | ANTONIO ISMAEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2003 | 45.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E TROCA DA CHAVETA DA BOMBA E CAPACITORELETROLITICO DO GRUPO DO ENGENHO MANDAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2003 | 130.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DABOMBA DE ICV DA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2003 | 91.59 | 00098986511720 | OFICINA CORREIA/GERALDO CORREIA DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO RADIADOR DO VEICULO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2003 | 40.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/11/2003 | 228.97 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMOMUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZ, NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/11/2003 | 17.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2003 | 107.76 | 00028783913491 | IVANILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA DA EDUCA€AO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA N§ 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/11/2003 | 637.35 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000264 E 000266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/11/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REPAS-SE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PRO-GRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO -PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2003 | 16072.25 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/11/2003 | 19897.96 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/11/2003 | 300.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/11/2003 | 6.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/11/2003 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/11/2003 | 7.06 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/11/2003 | 1922.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/11/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CLAUSU-LA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2003 | 30.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESERRAGENS DE MADEIRAS DESTINADAS AO CEMITERIO SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2003 | 220.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 02 PORTAS DESTINADAS AO CEMITERIO SAOMIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2003 | 30.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 CORNINCHA DESTINADA AO CEMITERIO SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAN§ 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2003 | 1324.93 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001451, 001452E 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2003 | 976.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/11/2003 | 60.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DA TELEVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2003 | 255.20 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/11/2003 | 1407.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/11/2003 | 1007.85 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRERIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003222, 003223, 003224, 003225 E 003226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/11/2003 | 665.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2003 | 9999.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ESTIMULO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/11/2003 | 92.00 | 08323529000158 | BAR,REST E POUSADA VENEZA/JOSE B.SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEHOSPEDAGEM E REFEI€OES DESTINADAS AO INSTRUTOR DOCURSO DE GAR€OM, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/11/2003 | 1320.00 | 00017670985453 | MANOEL FELIX DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 462181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/11/2003 | 80.00 | 00056979860410 | ANTONIO DIAS MACHADO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO POS-CIRURGI-CO EM RECIFE-PE, REFERENTE A UM TRANSPLANTE DERINS DE SUA FILHA ANA PAULA DIAS MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/11/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FOLHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOSMELO, JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIAN€A COM CAN-CER-NAAC, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | FORUM DESEMBARGADOR AURELIO DE FIGUEIRED | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/11/2003 | 10.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/11/2003 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/11/2003 | 672.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 12/13/14.11.2003, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO ASECRETARIA DA JUSTI€A, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/11/2003 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS CIRURGICOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§014345 E 0014346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/11/2003 | 17.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/11/2003 | 272.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/11/2003 | 1068.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§006931E 006922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/11/2003 | 1029.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/11/2003 | 770.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/11/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/11/2003 | 302.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/11/2003 | 802.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000641, 000642 E000643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/11/2003 | 589.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000644 E 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/11/2003 | 2050.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO RECOME-€O, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN€A DESEU PROVENTOS, CONCERNETES AO PERIODO DE JANEIRO DE 1997 A DEZEMBRO/2000, COMPREENDENDO 48 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/11/2003 | 84.00 | 41212192000187 | AUTO PE€AS ROCHA/MARIVALDO A. DA ROCHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/11/2003 | 156.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS DESTINADAS A ABASTECIMENTO D'AGUA DE MAZAGAOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/11/2003 | 18.97 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/11/2003 | 370.66 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/11/2003 | 120.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PE€AS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 01985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/11/2003 | 20.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE SALA DE AULA DA RUA SIMAO PATRICIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/11/2003 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/11/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/11/2003 | 3.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/11/2003 | 740.03 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1083 E 362-2198, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/11/2003 | 12.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/11/2003 | 42.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2526, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/11/2003 | 170.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/11/2003 | 536.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/11/2003 | 1006.56 | 08378184000130 | INDUFAL-IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/11/2003 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO (OUTUBRO) E RUA AURELIO DE FIGUEIREDO (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/11/2003 | 41.47 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO (OUTUBRO), RUA AURELIO DE FIGUEIREDO (NOVEMBRO) E7 DE SETEMBRO (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/11/2003 | 12.82 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PALNTOES DOSMEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/11/2003 | 3678.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/11/2003 | 50.00 | 04073820000164 | TELETEL TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPROGRAMA€AO EM CENTRAL TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/11/2003 | 100.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/11/2003 | 30.09 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/11/2003 | 46.55 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/11/2003 | 5.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/11/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PELACONTRATADA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA MMO 5798 DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 21.10.2003 A 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/11/2003 | 655.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF 1P, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO PSF V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2003 | 5347.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/11/2003 | 240.00 | 00028782895449 | BENEDITO BANDEIRA CAVALCANTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONFEC€AO DE 01 CAIXA DE PISTOLETA COM 20 UNIDADESDESTINADAS AS FESTIVIDADES DO VII BREGAREIA, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/11/2003 | 2313.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/11/2003 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/11/2003 | 285.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0032752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/11/2003 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0024145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/11/2003 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0024143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/11/2003 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0024144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/11/2003 | 50.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOM.INFORM.COM.E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO PABX DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/11/2003 | 282.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/11/2003 | 448.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARADESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A NATAL NO DIA28.11.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINSITRA€AO, JUNTO A ENTIDADE COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/11/2003 | 896.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE NOS DIAS25 E 26.11.2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS RELATIVO A COMPRA DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/11/2003 | 188.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEALIMENTA€AO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA AULA DEREFOR€O DO CURSO DE PROFORMA€AO, NO DIA 22 DE NO-VEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/11/2003 | 130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/11/2003 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPNUES PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 024146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/11/2003 | 5.20 | 04259204000100 | PAP.GRAFFITH/MARIA JOSINETE A. INOCENCIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/11/2003 | 236.80 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUUEL DO VEI-CULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE 02 CAR-RADAS DE AREIA LAVADA DESTINADAS A CONSERTOS DECAL€AMENTO DA RUAS: EPITACIO PESSOA, SAO JOSE,JOSEEVARISTO E TRANPORTE DE 02 CARRADAS DE LIXO DOS DISTRITOS DE CEPILHO, MUQUEM E MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/11/2003 | 157.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/11/2003 | 884.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 15113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/11/2003 | 250.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/11/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SEU FI-LHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO NAAC-NUCLEO DE APOIO ACRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/11/2003 | 700.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/11/2003 | 974.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/11/2003 | 68.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 007191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/11/2003 | 160.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008208. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/11/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/11/2003 | 100.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 6870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/11/2003 | 1766.50 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/11/2003 | 594.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/11/2003 | 815.00 | 00097701858415 | ASSIS FILMAGENS/ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/11/2003 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ES-COLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/11/2003 | 0.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/11/2003 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/11/2003 | 2760.79 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021546/1E 021546/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/11/2003 | 1105.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/11/2003 | 1610.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§009989, 009990, 009991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/11/2003 | 600.00 | 00097701858415 | ASSIS FILMAGENS/ASSIS LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DETURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/11/2003 | 9.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DE TARIFA TELEFONI-CA DO TERMINAL 362-2073, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/11/2003 | 20.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/11/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DOS SERVI€OS CONTA-BIL E ADMINSITRATIVO, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DOS SERVI€OS DE LO-CA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA N§ 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/11/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DOS SERVI€OS DE LO-CA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EMS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/11/2003 | 11.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA DE UMA AJUDA DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/11/2003 | 107.76 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS MMY 1849/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMY 1849/PB, PARA TRANSPORTE DO SE-CRETARIA DE EDUCA€AO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, JUNTO AO 3§ CRED, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/11/2003 | 11.14 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/11/2003 | 10.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/11/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOFNDE, CONFORME RESOLU€AO/CD/FNDE/N§ 005 DE 02 DEABRIL/2003, ART. 5§, I,B, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/11/2003 | 228.97 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA ABDON MILANEZNO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/11/2003 | 862.07 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO/CEPILHO E VICE-VERSA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/11/2003 | 862.07 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PINDOBA/TAUA E BARRA DO QUATI E VICE-VERSA PARA A ESCOLA DA USINA SANTAMARIA, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/11/2003 | 1584.40 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/11/2003 | 2050.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO RECOME-€O,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2003 | 600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE GRUTA DE COBRA/CEPILHO E VICE-VERSA,NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2003 | 1667.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOA DE BARROE VICE-VERSA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2003 | 1131.50 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288/PB, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DE CHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/MATA LIMPA E VICE-VERSA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2003 | 3922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2003 | 100312.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII E XI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2003 | 68519.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2003 | 270.75 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2003 | 923.06 | 00000000000000 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2003 | 187.30 | 00000000000000 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE DPARTAMENTOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2003 | 820.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2003 | 12810.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2003 | 22.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUADA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/11/2003 | 42.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/11/2003 | 5.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/11/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2003 | 11145.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2003 | 682.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/11/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2003 | 419.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO COMA JUSTI€A, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/11/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2003 | 1248.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVI€OS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 006667, 006669 E 006670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2003 | 29038.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2003 | 8892.86 | 00000000000000 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2003 | 1120.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/11/2003 | 224.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DESAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DESAUDE DO ENGENHO CIPO,NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DESAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/11/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS - 2P, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS - 4P VISA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/11/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO SMS - 3P, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/11/2003 | 32.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264, REFERENTE AO MES DE NO/VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/11/2003 | 7930.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/11/2003 | 37001.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO PSF, PSF I E PSF ODONTOLOGOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/11/2003 | 84.87 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA FUNASA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/11/2003 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PSF DA RUA 7 DE SETEMBRO E DA RUA TRISTAO GRAN-GEIRO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/11/2003 | 58.50 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SERVI€OS NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/11/2003 | 815.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2003 | 903.75 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 0023555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2003 | 456.40 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€AO E COM�RCIO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 0034037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/11/2003 | 298.50 | 05329135000119 | S.O.S.OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILV | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEOXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FSICAL DE N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2003 | 386.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES/LEONARDO ALBERTO T.CABRAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEANANLIES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2003 | 270.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2003 | 64819.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA SAUDE/DECISAO JUDICIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE/DECISAO JUDICIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2003 | 4721.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§N§ 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2003 | 560.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2003 | 2346.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/11/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/11/2003 | 39.63 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/1993, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/11/2003 | 1464.24 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2003 | 4624.62 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2003 | 3449.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2003 | 2409.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2003 | 882.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/TARIFA PAG.SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI- DOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/11/2003 | 250.01 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2003 | 8761.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AFGRICULTURA E AGRICULTURA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2003 | 410.29 | 00000000000000 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2003 | 255.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATAODURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2003 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONVENIO EMATER/PMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2003 | 7773.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/11/2003 | 350.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TU-RISMO, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 006314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2003 | 3328.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2003 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS , REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2003 | 9304.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAL E SERVI€O SOCIAL II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2003 | 5399.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2003 | 14687.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2003 | 1044.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DESOJA EM GRAOS DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 010320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2003 | 12.30 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS E PARECERES REALIZADO NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2003 | 976.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CUR-SO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2003 | 305.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 362-2526 (NOVEMBRO) 362-2075 (OUTUBRO), 362-2476 (OUTUBRO) E 362-0033 (OUTUBRO)2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARGARIDA DA CONCEI€AO ALVES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2003 | 43.43 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA TRISTAO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2003 | 890.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E TAXA DE DESLOCAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2003 | 55.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1085 E 503-1086, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2003 | 174.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS TERMINAIS 503-1086 E 503-1085, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2003 | 216.00 | 00065293827472 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 472452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2003 | 1073.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2288, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2003 | 44.24 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. ANTONIO PIRES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2003 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECREATIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2003 | 1612.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE REUNIAO DO GRUPO JULIA VERONICA, COLE-GIO SANTA RITA, FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, ENTREGA DAS CAMISAS NA ESCOLA DE MATA LIMPA, CON-FERENCIA DO COLEGIO DE CEPILHO E DA USINA SANTA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2003 | 5149.24 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2003 | 958.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-BEMFAM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CLAUSU-LA 3¦ DO CONVENIO N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/12/2003 | 893.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/12/2003 | 450.56 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/12/2003 | 230.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/12/2003 | 1449.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2003 | 1750.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2003 | 35.00 | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NO DIA 27.11.2003, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CARTAO NACIONA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2003 | 35.00 | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24.11.2003, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CAMPANHA FIQUE SABEN-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2003 | 889.30 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ORGANIZACAO AGRARIA | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2003 | 309715.62 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO 997/2001, PMA/MINISTE- RIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0612. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/12/2003 | 106.00 | 70132808000108 | CHOKOBALAS-SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTOAO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/12/2003 | 110.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/12/2003 | 169.20 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/12/2003 | 2372.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2003 | 121.08 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2003 | 439.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2003 | 440.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONNFORME NOTA FISCAL DE N§ 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2003 | 285.10 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA, CONNFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2003 | 13.56 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2003 | 468.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2003 | 49.50 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA. LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUIS€AO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2003 | 820.00 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUIS€AO DEGENEROS ALIMENTICOS PARA O PROFORMA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000278, 00279 E 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/12/2003 | 753.05 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUIS€AO DEGENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000281 E 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/12/2003 | 100.00 | 00051559722487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2003 | 222.14 | 00000000000000 | DETRAN | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGA-TORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/12/2003 | 880.60 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/12/2003 | 191.20 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/12/2003 | 2522.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001508 E001509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/12/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/12/2003 | 481.45 | 04140346000146 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000095, 000096 E000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/12/2003 | 504.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/12/2003 | 379.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/12/2003 | 177.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/12/2003 | 162.00 | 40951105000140 | CLIVESFA/FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEBOTAS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/12/2003 | 300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/12/2003 | 144.00 | 00030094550468 | GERONCIO PINA DE AZEVEDO MAIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 472455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/12/2003 | 32.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/12/2003 | 315.80 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2003 | 1163.70 | 00000000000000 | FUNDA€AO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2003 | 579.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRU€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001956 E 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/12/2003 | 293.75 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2003 | 3.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/12/2003 | 128.50 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2003 | 2408.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA DA CONTA DE PAGAMENTO SERVIDOR, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/12/2003 | 440.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGA€AO CAMPINA GRANDE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2003 | 1310.00 | 05591937000100 | CASA MORTUARIA SAO MIGUEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEATAUDES DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2003 | 29.45 | 09095183000140 | SAELPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE PRODU€AO DE ALIMENTOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO AO DOENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2003 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI- NANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUD DE SEU FILHO ME- NOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN€A COM CANCER-NAAC, EM RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2003 | 180.00 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO NO PROJETO O TRBALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO N§ 009/2003, FIRMADO COM A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E JUSTI€AO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2003 | 41.64 | 00000000000000 | FUNDO DE REC.DOS PRESIDIARIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO FUNDO DE RECUPERA€AO DOS PRESIDIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2003 | 18.36 | 00005113988405 | ROBERTO RAMOS DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POUPAN€A CON-FORME CONVENIO N§ 009/2003, COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI€A DO ESTADO, PORCESSO 1053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2003 | 14174.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2003 | 15000.00 | 00013147994449 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIA€AOAMIGAVEL DO IMOVEL (TERRENO) DE N§ 04 DO LOTEAMEN-TO ALTO DO BRUXAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2003 | 485.40 | 00002853813428 | OFICINA DOIS IRMAOS-JORGE LUIS S.CARNEIR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECREARIA DE AGRI-CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVI€O DE N§001730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2003 | 600.00 | 24503351000183 | RD VIDEO -FILMAGEM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEFILMAGEM NOS EVENTOS DO VII BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O N§ 0338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2003 | 100.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FECHADO PARA FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2003 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICAO A GRUPO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2003 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA" | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADI- €OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG.DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2003 | 450.00 | 04211478000111 | CONSELHO DA ESC.NORMAL DE ALAGOA GRANDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA AJUDA DE MANUTEN€AO DA AGF DO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME ACORDO DE PARTICIPA€AO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PROFESSORES EM EXERCICIO-PROFORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2003 | 160.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE E RETIRADADO LIXO DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO E MU-QUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2003 | 80.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O N§ 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2003 | 291.99 | 00000000000000 | PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTA€AO DE ARRECADA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2003 | 232.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DESOSIMETRIA DE 04 DOSIMETROS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0093782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2003 | 205.50 | 01727280000105 | JOSMED-JOSINALDO GON€ALVES LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0023995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2003 | 877.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2003 | 640.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2003 | 280.00 | 00025121367449 | JOSE ONILDO PEREIRA DUTRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, PARA INSTALA- €AO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2003 | 250.00 | 00052538303400 | LUZIA FREIRE BARBOSA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, PARA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2003 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2003 | 200.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULIANO DE AZEVEDO MAIA, DESTINADO AO PESSOAL DA FUNASA DO 3§ NUCLEO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DA REALIZA€AO DE EXA-MES DE LASTIMONIOSE, DOENCAS DE CHAGAS E PARASITO-LOGICO COM A COMUNIDADE, NO CURSO DO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME FATURA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS N§ 1178495737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2003 | 545.65 | 24221418000278 | FARMATEM -ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002951002952, 002953 E 002954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2003 | 80.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMV 4560, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2003 | 35.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2003 | 40.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2003 | 30.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2003 | 25.00 | 00040886271487 | ADELINO DA SILVA FARIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2003 | 110.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2003 | 216.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DETONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/12/2003 | 71.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO DE GUIMARAES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/12/2003 | 25.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2003 | 72.40 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUSI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2003 | 6.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2003 | 6.50 | 10762722000137 | LOJA RUMON-RUI SALES DE ARAUJO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR PES-SOAL, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/12/2003 | 20.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/12/2003 | 20.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2003 | 15.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2003 | 780.00 | 00571937000117 | GRAFICA OFFSET VITORIA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRA-FICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/12/2003 | 203.58 | 10742930000174 | VETERICAMP PROD.AGRIC.E VETERINARIOS LTD | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2003 | 24.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 472457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/12/2003 | 637.32 | 05591947000138 | PAP. TRINDADE/ANDERSON DE A.TRINDADE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2003 | 12.00 | 00051118122453 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA E CEDIDA EM PARTE A ESCOLA DR. JOSE INACIO DE MIRANDA, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2003 | 1039.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE ESCOLAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2003 | 861.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2073, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2003 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/12/2003 | 5.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2003 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2003 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/12/2003 | 639.45 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A LAVANDERIA PUBLICA DO MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 472459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/12/2003 | 183.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA N§ 472458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/12/2003 | 21065.73 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/12/2003 | 14957.98 | 00000000000000 | INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2003 | 81.47 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMQ 2288/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DO JARDIM PARA O DIS- TRITO DE MUQUEM, NO CURSO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/12/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO LOGRADOURO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2003 | 240.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE 02 CAR-RADAS DE AREIA PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS ETRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOS DISTRITOS DE MATALIMPA, MUQUEM E CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2003 | 544.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2198 DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/12/2003 | 27.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/12/2003 | 5597.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2003 | 108.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CONFRATERNIZA-€AO DO SERVIDOR, CONFORME NOTA FSICAL DE N§ 002158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2003 | 1863.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DA CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/12/2003 | 305.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/12/2003 | 295.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-FAMUP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/12/2003 | 719.28 | 08378184000130 | INDUFAL-IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/12/2003 | 16.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2003 | 542.08 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2297 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2003 | 36088.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, PSF I E ODONTOLOGOS DO PSF, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2003 | 13174.00 | 99999999999999 | ANA ROBERTA B. MOURA E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTAO DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/12/2003 | 2157.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/12/2003 | 1047.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTRAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANTAO DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE A-REIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2003 | 10334.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO INSS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTE-RIORES (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2003 | 6578.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/12/2003 | 576.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADE MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2003 | 894.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/12/2003 | 699.99 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE DESAPROPRIA€AO DE TERRENO, CONFORME TALAODE RECIBO N§ 0602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/12/2003 | 506.24 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE DESAPROPRIA€AO, CONFORME TALAO DE RECIBO N§ 0603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/12/2003 | 891.24 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE DESAPROPRIA€AO DE TERRENOM CONFORME TALAODE RECIBO N§ 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/12/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA VACA MECANICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2003 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/12/2003 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO NO DIA19.12.2003, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS, CONFORME CONSTA EM TALAO DE RECIBO DEN§ 1562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ORGANIZACAO AGRARIA | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2003 | 6000.00 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO 997/2001, PMA/MINISTE- RIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0804. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ORGANIZACAO AGRARIA | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/12/2003 | 157764.98 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DA BARRAGEM SAULO MAIA, OBJETO DO CON- TRATO N§ 15/2000, CONVENIO 997/2001, PMA/MINISTE- RIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0803. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2003 | 174.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. DE REP. LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2003 | 405.00 | 04037472000250 | CDL-CENTRAL DE DISTRIB.E LOGISTICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOSFUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008561/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/12/2003 | 80.00 | 09073206000116 | ESTIVAS TEIXEIRA LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DARUA SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 092528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2003 | 7.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/12/2003 | 36.65 | 08754285000168 | CERAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO SITIO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2003 | 421.05 | 12671657000160 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DO ENG§ CIPO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5798, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE ENGENHO CIPO PARA O DIS-TRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE20.11.2003 A 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2003 | 1750.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2003 | 16.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2003 | 107.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 503-1083, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2003 | 1309.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€A- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2003 | 90.40 | 05146977000135 | MOTOSERV | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2003 | 4621.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCICI-OS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2003 | 257.38 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO- LHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/12/2003 | 5902.72 | 00000000000000 | FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO- LHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2003 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2003 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2003 | 10683.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DOS SERV.DE ABAST.D AGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/12/2003 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNETE DO POSTO DE SAUDE -SMS 2P, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE -SMS 3P, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE -SMS PSF V, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE -SMS 4P-VISA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/12/2003 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET.COM.BR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEINTERNET DO POSTO DE SAUDE -SMS 1P, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/12/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIAI DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/12/2003 | 240.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULAGA‡AO DO PROGRAMA O PREFEITO DO POVO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS SERVICOS DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/12/2003 | 4600.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/12/2003 | 1568.00 | 00002306530491 | ADEMAR PAULINO DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PA-RA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIS 15,16,17,18,19,22 E 23.12.2003, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINSITRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPUBLICA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2003 | 219.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/12/2003 | 6.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FEPAMA-FUNDO EST.DE PROT. MEIO AMBIENTE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A DA SU-DEMA, REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/12/2003 | 667.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001073, 001074,001075,001076 E 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/JORNAL A UNIAO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/12/2003 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS POS-TAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2003 | 2000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2003 | 420.00 | 00028565096491 | JOSE ARAUJO FILHO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 472472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2003 | 3469.67 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE VIGILANCIA EPID.E CONT.DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COLABORES E-VENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2003 | 778.44 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DA REPETIDORA, REFERENTE AO ANO DE 1998, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2003 | 2126.20 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUDIDADE DAREPETIDORA REFERENTE AO ANO DE 1999, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2003 | 336.44 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€OES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUDIDADE DAREPETIDORA REFERENTE AO ANO DE 2000, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO JUDICI-AL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGHOS DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2003 | 800.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/RETEN€AO FGTS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS), RELATIVO A EXERCI- CIOS ANTERIROES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2003 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2003 | 10.00 | 00014801027415 | IVANILDO ALBINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNE 6292 PARA TRANSPORTE DE MATE- RIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2003 | 500.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO JERONIMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2003 | 39.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 006690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2003 | 50.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO DE LEMOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM 01 MAQUINA DE ESCREVER E 01 MAQUINA DE CALCULAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2003 | 654.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0691 E0692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2003 | 637.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0690 E0693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2003 | 166.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2003 | 402.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2003 | 226.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DECONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2003 | 240.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO E MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2003 | 325.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2003 | 180.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 444, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS RUAS: ADERALDO DE ALMEIDA, PRA€A SOLON DE LUCENA, RUA SAO JOSE E RUA JOAO MACHADO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/12/2003 | 240.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS URBANA E RU-RAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2003 | 948.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2003 | 80.40 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA CONSTRU€AO DA LAVANDERIA PUBLICA E CONSERTO DE ESGOTO E CAL€AMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA N§ 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT.DOS ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/12/2003 | 27757.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ES-TRUTURA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT.DOS ENC.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/12/2003 | 11942.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO/JOSECLAYDE M§ QUERINO DIAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DOS SERV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/12/2003 | 10861.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINSITRA€AO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, ADMINISTRA- €AO I E DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2003 | 3.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2003 | 45.59 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DACONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2003 | 1400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNW 2410, JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2003 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE I, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/12/2003 | 107.76 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS MMY 1849/PB | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMY 1849/PB, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 3§ CRED, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2003 | 228.97 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FNDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE A RESOLU€AO/CD/FNDE/N§ 005 DE 02 DE ABRIL DE 2003, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2003 | 723.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2003 | 1013.66 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2003 | 5709.24 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2003 | 500.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2003 | 11861.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2003 | 431.03 | 00057362190859 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS CYQ 6532, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SAO BENTO PARA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO,NOPERIODO DE 01 A 15.12.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2003 | 300.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA HZC 9845 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS HZC 9845, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GRUTA DE COBRA PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPI- LHO, NO PERIODO DE 01 A 15.12.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2003 | 974.14 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MMQ 2288, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DO JARDIM/TABULEI-RO/MUQUEM/MATA LIMPA NO TURNO DA TARDE, PARA A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 01 A 15.12.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2003 | 431.03 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAUJO MNH 1474 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MNH 1474, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DE PINDOBA, TAUA E BARRA DO QUATI PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N§ 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2003 | 833.50 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS MZG 1298, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO/CHA DA PIA/LAGOADE BARRO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/12/2003 | 375.60 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 504670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/12/2003 | 1148.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006692, 006693 E 006694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/12/2003 | 3837.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA BANDA DE MUSICA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA E BANDA DE MUSICA SERVI- €PS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/12/2003 | 91114.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO III,IV,V,VI,VII EXI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/12/2003 | 287.80 | 03606321000122 | TEOGENIS TAVARES DA SILVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/12/2003 | 62800.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO I,II,VIII,IX,X EEDUCA€AO SERVI€OS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/12/2003 | 130.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AODO EMPENHO DE N§ 003475, REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0690 E0693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/12/2003 | 82127.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 60% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MAGISTERIO - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2003 | 65833.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. EDUCA€AO - 40% | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - OUTRAS DESPESAS - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2003 | 19133.96 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL , PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2003 | 13188.17 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL , PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/12/2003 | 17246.70 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL , PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2003 | 13825.14 | 00000000000000 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL , PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/12/2003 | 771.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/12/2003 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE MMO 0509 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMZ 2385/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N§ 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/12/2003 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO ENGENHO CIPO, NO CURSO DO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA N§ 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2003 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MMV 4770/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2003 | 346.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 362-2264 - SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2003 | 8230.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO A. BARBOSA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2003 | 4818.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/12/2003 | 62334.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DAS SEC. DE SAUDE | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE A,C,IA,I E II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/12/2003 | 37237.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, PSF I E PSF ODONTOLOGOS, REFERENTE AAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/12/2003 | 13680.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2003 | 2574.36 | 99999999999999 | FOLHA SAUDE/DECISAO JUDICIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DECISAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2003 | 5863.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | ENC.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.,ABAST.E DO MEIO AMB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/12/2003 | 8742.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA IREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | MANUT.DAS ATIV., PROMOCAO E DESEV.DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/12/2003 | 3413.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE TURISMO | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | PROMO.DO FEST.DA CACHACA E DA RAPADURA-BREGAREIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2003 | 600.00 | 24503351000183 | RD VIDEO -FILMAGEM | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM NOS EVENTOS DO VII BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 26. 27. E 28 DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0338 ( COMPLEMENTO ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2003 | 4.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADA NA CONTA 3232-8, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/12/2003 | 391.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA SERVIDOR | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SERVI-DOR DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/12/2003 | 3450.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINAN€AS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E FINAN€AS I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DELOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/12/2003 | 1300.00 | 00009501126404 | HEIDE PAES BARRETO DE PAIVA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTABIL E ADMINSITRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINACAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESCON-TADO DA CONTA 1186-4 - ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/12/2003 | 5591.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS APOSENTADOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - APOSENTADOS , REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/12/2003 | 9220.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DE SERV. SOCIAL | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL I E II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME DEBITO EM ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | ENCARGOS P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2003 | 1788.54 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL/PRECATORIOS | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME ACORDO JUDICIAL COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024